754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na wydatki zaplanowano 502.508 zł, z której 215.000 zł jest przeznaczone na inwestycje w budowę budynku remiz OSP w Miłoszowicach i zakup samochodu strażackiego.
Wydatki bieżące są niezbędne do funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz na funkcjonowanie powołanej uchwałą Rady Gminy w 2010 roku Straży Gminnej. Wyliczenia oparto na przewidywanym wykonaniu w roku 2010, zawartych umowach o pracę, zakładając przewidywany wzrost cen towarów i usług. Zaplanowano również 50.000 zł na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, która została wyliczona w oparciu o wzór określony w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek utworzenia tej rezerwy.
756 Dochody od osób prawnych, fizycznych
Przewidywana kwota w wysokości 2.000 zł jest przeznaczona na wydatki związane z poborem podatków i opłat, tj. na opłatę wpisu do hipoteki przymusowej, została oparta na przewidywanym wykonaniu w roku bieżącym oraz analizie podatkowej dotyczącej zaległości.
757 Obsługa długu publicznego
Wydatki na obsługę długu w kwocie 435.477 zł zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz udzielonych poręczeń.
758 Różne rozliczenia
Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 315.620 zł, która pozostaje do dyspozycji Wójta zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz 30.000 zł jako rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych zgodnie z dodanym rozdziałem do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który wymusza zarezerwowanie środków na inicjatywy lokalne.
Ponieważ nie ma jeszcze podjętej uchwały w tym zakresie, wobec czego nie można ustalić jakie zadania będą w ten sposób realizowane pozostawiono umieścić środki na ten cel w tym dziale.
801 Oświata i wychowanie
Na oświatę i wychowanie zaplanowano 10.442.899 zł na realizację zadań w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum i liceum.
Wydatki na ten cel planowano w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez dyrektorów poszczególnych przedszkoli i szkół oraz informację Ministra Finansów dotyczącą subwencji oświatowej dla gminy na 2011 rok.
Subwencja w całości została przeznaczona na zadania oświatowe w szkołach, z czego 112.459 zł pozostawiono na nieprzewidziane wydatki (w formie rezerwy celowej), które mogą wystąpić w ciągu roku.
Przy planowaniu bieżących wydatków kierowano się przewidywanym wykonaniem w roku 2010 oraz planowanymi podwyżkami wynagrodzeń o 7% od 1 września 2011 roku oraz skutkami zmian awansu zawodowego nauczycieli.
Ze środków własnych budżetu gminy planuje się sfinansować w całości funkcjonowaniu przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół.
W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bogorii, na które można uzyskać po 30%
dofinansowania z budżetu państwa i budżetu Województwa.
851 Ochrona zdrowia
Na ochronę zdrowia zaplanowano 478.188 zł, w tym na inwestycje 396.188 zł tj. na zadania , na które została podpisana umowa w bieżącym roku, a jego zakończenie planowane jest w roku 2011 pn. „Przebudowa budynku przychodni lekarskiej w Bogorii”. W ramach polityki zdrowotnej planuje się kontynuację szczepień przeciwko pneumokokom u dzieci oraz realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości co najmniej równej wpływom z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
852 Pomoc społeczna
Na pomoc społeczną zaplanowano 6.509.895 zł, w tym środki z dotacji 4.252.569 zł, a kwota 2.257.326 zł będzie pochodzić z budżetu gminy (na inwestycje 1.221.100 zł).
Przy planowaniu wydatków na ten cel wzięto pod uwagę materiały planistyczne kierowników Ośrodka Pomocy Społecznej i Jadłodajni Gminnej, przewidywane wykonanie w roku bieżącym, przewidywane wpływy z dotacji oraz w zakresie inwestycji rozpoczęte zadania, na które podpisano umowy.
Na inwestycje przeznacza się 1.921.100 zł wg załącznika nr 3 i założeniu otrzymania dotacji z budżetu państwa.
W wydatkach bieżących w całości z budżetu gminy finansuje się pobyt podopiecznych OPS w Domach Pomocy Społecznej, pobyt w ośrodkach wsparcia oraz funkcjonowanie Jadłodajni Gminnej, która swoje dochody odprowadza do budżetu gminy. Dofinansowanie częściowe natomiast dotyczy pozostałych zadań, w tym pomoc w formie zasiłków (20%), funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (80%), usługi opiekuńcze (40%), dożywianie uczniów (40%).
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Planuje się kwotę 152.490 zł w oparciu o materiały planistyczne dyrektorów szkół, w których funkcjonują świetlice szkolne i przewidywane wykonanie w roku 2010.
Planuje się również pomoc materialną dla uczniów, w tym za wyniki w nauce w oparciu o uchwałę Rady Gminy, która jest kontynuowana od kilku lat oraz 20%
dofinansowania z budżetu gminy do dotacji na stypendia socjalne. Celem tego zadania jest pomoc uzdolnionej młodzieży oraz młodzieży, która z braku środków finansowych nie mogłaby w pełni rozwijać swoich zainteresowań.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zaplanowano 6.933.045 zł, z tego na zadania inwestycyjne 6.087.318 zł, zgodnie z załącznikami 3 i 4.
Wydatki bieżące przeznacza się na zadania związane z odbiorem ścieków komunalnych od mieszkańców, na bieżące funkcjonowanie, remonty sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Wydatki te planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku oraz przewidywanej większej ilości odbioru i oczyszczania ścieków w związku z przewidywanym zakończeniem budowy odcinków sieci kanalizacyjnej.
Przewiduje się również kontynuację programu usuwania azbestu i monitoring zamkniętego wysypiska śmieci w Podlesiu. Są to niezbędne do wykonania zadania mające na celu ochronę wód i powietrza.
Gmina ma również obowiązek oczyszczania miejscowości, utrzymanie zieleni, na ten cel również zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym zakładając wzrost cen niektórych materiałów i usług.
Planuje się również wydatki na schronisko dla zwierząt, które zabezpiecza najpilniejsze potrzeby w tym zakresie.
Niezbędnym wydatkiem jest również oświetlenie ulic i jego konserwacja, zakłada się tu około 10% wzrost dotyczący zakupu energii elektrycznej.
Na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się kwotę równą wpływom za korzystanie ze środowiska na wydatki związane z jego ochroną.
W dziale tym planuje się też wydatki z tytułu wynagrodzeń, składek i rzeczowe dla zatrudnionych lub planowanych do zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, które to wydatki są częściowo refundowane przez Powiatowe Biuro Pracy.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Planuje się wydatki w wysokości 1.569.273 zł, z czego na inwestycje 1.134.984 zł, zabezpieczając środki na zadania objęte wnioskami złożonymi w Urzędzie Marszałkowskim w celu ich dofinansowania. Realizowane one będą z myślą o zaspokojeniu potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców gminy. Zadania określone w załączniku nr 3.
Planowane są również dotacje niezbędne na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki Gminnej oraz przewiduje się, że będą dofinansowane z budżetu gminy na podstawie uchwały Rady Gminy wnioski złożone przez Parafię z terenu gminy na ochronę zabytków.
926 Kultura fizyczna i sport
W dziale tym planuje się kwotę 64.495 zł na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez jego propagowanie wśród młodzieży i uczniów.
Po zaplanowaniu przewidywanych dochodów i niezbędnych wydatków planowany deficyt gminy wynosi 3.566.828 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów.
Na rok 2011 planowane przychody ogółem wynoszą 7.076.953 zł, w tym kredyty 4.210.140 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 643.312 zł oraz wolne środki w kwocie 2.866.813 zł
Rozchody będą wynosić 3.510.125 zł, z tego spłata kredytów i pożyczek 643.312 zł
oraz spłata pożyczki zaciągniętej w 2010 roku na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 2.866.813 zł.
Przewidywany dług na koniec 2011 roku wynosić będzie 11.483.385,37 zł, co stanowi 37,24% w stosunku do planowanych dochodów i wzrośnie w stosunku do roku poprzedniego o 700.015 zł.
Bogoria, 10.11.2010 r.
Uchwała Nr ...
Rady Gminy Bogoria z dnia ...
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2017
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2017 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
– do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.