Budżet Gminy Grodzisk Mazowiecki na rok czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

(1)

Budżet Gminy

Grodzisk Mazowiecki na rok 2006

– czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Budżet 2006 Budżet 2006

Budżet 2006

(2)

2 3 w 2006 roku

Ponadto na terenie wsi wchodzących w skład gminy będą wykonywane nakładki asfaltowe na drogach gminnych, budowane nowe ścieżki rowerowe oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Dokładne opisy tych inwestycji znajdują się w Biuletynie Informacyjnym Gminy Grodzisk Maz.

Wydawca:

Urząd Miejski w Grodzisku Maz.

Redakcja:

Biuro Promocji i Gminne Centrum Informacji Mapa – Grodzisk Maz.:

Agencja Regraf Piotr Bielawski

Opracowanie graficzne:

Kamila Szymańska tel. 503 01 06 69 Druk: Lewion 05-825 Grodzisk Maz.

ul. Okulickiego 17 tel. (022) 724 29 32 Nakład: 16.000 egz.

Inwestycje drogowe w dzielnicy Łąki (linie

koloru czerwonego) Modernizacja oczyszczalni ścieków

Przebudowa Pl. Zygmunta Starego

Modernizacja obiektów sportowych przy al. Mokronoskich Budowa wielofunkcyjnego boiska przy

Szkole Podstawowej Nr 6

Inwestycje drogowe na os.

Szczęsna (linie koloru czerwonego)

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – ul. Cegielniana.

Budowa Centrum Kultury

Przebudowa skrzyżowania Okulickiego – 3 Maja wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Budowa sieci wodociągowej

(oznaczone kolorem błękitnym)

Budowa sieci kanalizacyjnej w całości finansowana z budżetu gminy (oznaczone kolorem brązowym)

Budowa sieci wodociągowej (oznaczone kolorem błękitnym)

Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach Funduszu Spójności (oznaczone kolorem granatowym)

Modernizacja obiektów sportowych

Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach Funduszu Spójności (oznaczone kolorem granatowym)

Modernizacja ul. Nadarzyńskiej wspólnie ze Starostwem Powiatowym

Modernizacja ul. Nadarzyńskiej Inwestycje drogowe na os. Kopernika (linie

koloru czerwonego)

Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach

(3)

2 3 Budżet Gminy Grodzisk Mazowiecki na rok 2006,

uchwalony przez Radę Miejską w dniu 14 grudnia 2005 r.

Uchwałą Nr 527/2005, zakłada następujące wielkości:

Budżet Gminy Grodzisk Mazowiecki na rok 2006 – czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Budżet to najważniejszy dokument finansowy samorzą- du zatwierdzany w formie uchwały przez Radę Miejską. To inaczej roczny plan dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Burmistrz co roku przygotowuje budżet na podstawie wniosków, jakie spływają do niego od: mieszkańców, radnych, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych gminy oraz wydziałów urzędu miasta. Wnioski te składa się do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Następnie w terminie do 15 listopada każdego roku Burmistrz przekazuje projekt uchwały budżetowej do Rady Miejskiej.

Aby wszystko sprawnie funkcjonowało i nie została naruszona równowaga mię- dzy dochodami a wydatka- mi, kontrolę nad budżetem sprawuje Burmistrz oraz Skarbnik Gminy.

Jeśli uzyskane dochody nie starczają na wydatki lub też gmina chce zrealizować inwestycje, na które nie ma pienię- dzy, to może zaciągnąć kredyt, pożyczkę lub wydać pieniądze zaoszczędzone z lat poprzed- nich. Korzystanie z pożyczek i kredytów stwarza możliwość dynamicznego rozwoju gminy, zwiększa zakres i efektywność inwestycji. Pożyczki z fundu- szy celowych (Wojewódzkiego Funduszu i Narodowego Funduszu) są bardzo korzyst- ne dla gminy. W połowie są umarzane, a kwoty umorzone przeznacza się na dalsze inwestycje.

1. dochody 85.187.493 zł (wszystkie wpływy do gminnej kasy)

2. wydatki 85.935.676 zł (pieniądze, jakie gmina wy- daje na zadania publiczne, wynikające z różnych ustaw)

3. przychody 7.923.723 zł (pieniądze, które gmina pożycza na pokrycie deficytu budżetowego i któ- re winna oddać)

4. rozchody 7.175.540 zł (środki przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych) Budżet miasta musi być zbilansowany, czyli:

Aby wszystko sprawnie

DOCHODY + PRZYCHODY

WYDATKI + ROZCHODY

= BUDŻET

3

(4)

5

Dochody - czyli skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy?

4

Planowany w budżecie deficyt w wysokości 7.923.723 zł gmina zamierza sfinansować z:

- zaciągnięcia preferencyjnie oprocentowanych pożyczek z Wojewódzkiego

i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje proekologiczne - 2.300.000 zł

- kredytu bankowego w wysokości

- 4.500.000 zł - wolnych środków

obrotowych, które pozostały na rachunku budżetu z poprzedniego roku w kwocie

1.123.723 zł.

fot. A. Dudzińska

Powszechnie uważa się, że dochody gminy pochodzą z podatków – jest to prawda, ale częściowa. Szczegółowe źródła dochodów gminy okre- śla ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ogólnie dzielimy je na:

Dochody własne - są to pie- niądze gromadzone na podstawie różnych ustaw i wydawane na różne cele zgodnie z przepi- sami prawa. Wpływają do kasy gminnej w formie podatków i opłat, a część przekazywana jest z urzędów skarbowych.

Subwencje – są to środki pieniężne otrzymywane z bu-

dżetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów na określone cele (np. subwencja oświatowa), możemy je przeznaczyć zgodnie z po- trzebami i nie musimy się z nich rozliczać.

Dotacje – otrzymywane są z budżetu państwa za pośred- nictwem Wojewody lub in- nych instytucji. Dotacje mają ściśle określone przeznacze- nie, trzeba się z nich dokład- nie rozliczyć. Nie wolno wy- dać dotacji na inny cel niż ten, na który została przeznaczona.

Niewykorzystane kwoty dotacji trzeba zwrócić do budżetu państwa.

Bezpłatne Kursy komputerowe dla pracujących mieszkańców

Grodziska Maz.

(5)

4 5 Lp.

Źródło dochodu realizowanego przez gminę

^Kwota_planowana

1 Podatki częściowo zasilające budżet gminy, w tym: 24.190.059 zł

- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych (PIT) w wysokości 26,5% 22.590.059 zł - udziały w podatku dochodowym osób prawnych (firm działających na terenie gminy) w wysokości 4% 1.600.000 zł

2 Podatki i opłaty w całości zasilające budżet gminy, w tym: 20.880.000 zł

- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, posiadania psów, od spadków i darowizn,

od czynności cywilno-prawnych, karta podatkowa 18.380.000 zł

- opłaty: administracyjna, targowa, skarbowa, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne 2.500.000 zł

3 Dotacje na zadania inwestycyjne, w tym: 13.850.000 zł

- kwota dotacji unijnej dla projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Grodzisku Maz." z Funduszu

Spójności do wykorzystania w 2006 r. 7.500.000 zł

- kwota dotacji unijnej dla projektu „Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury w

Grodzisku Maz." z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wykorzystania w 2006 r. 6.000.000 zł - ostatnia transza dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na inwestycję modernizacji obiek-

tów sportowych przy Al. Mokronoskich (korty i stadion) 250.000 zł

- dotacja z MENiS na modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 100.000 zł

4 Subwencje 12.045.397 zł

- subwencja z budżetu państwa na realizacje zadań oświatowych 12.045.397 zł

5 Dotacje na zadania bieżące i zlecone, w tym m.in.: 8.947.276 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 8.639.000 zł - kwota dotacji unijnej dla projektów: "Kursy językowe i komputerowe dla pracujących mieszkańców

Gminy Grodzisk Maz." oraz "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i

pedagogicznych" z Europejskiego Funduszu Społecznego do wykorzystania w 2006 r. 152.088 zł

6 Dochody z majątku gminy, w tym m.in.: 4.000.000 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych 3.100.000 zł

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 700.000 zł - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości, będących własnością gminy lub Skarbu Państwa 150.000 zł

7 Pozostałe dochody, w tym m.in.: 1.274.761 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli 700.000 zł

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 300.000 zł - wpłaty mieszkańców za budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 200.000 zł

RAZEM 85.187.493 zł

fot. A. Dudzińska

(6)

6 7 Wydatki bieżące na 2006 r.

wynoszą 50.825.676 zł i są to wydatki obowiązkowe, doty- czą codziennej działalności gminy. Są to głównie wydatki ponoszone na funkcjonowanie i utrzymanie oświaty, pomoc społeczną zaspokojenie niezbęd- nych potrzeb w zakresie kultury, sportu i rekreacji, utrzymanie czystości w gminie, utrzymanie komunikacji miejskiej, utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne, bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych. Głównym wyznacznikiem poziomu tych wydatków są bieżące potrzeby mieszkańców. Pochłaniają one prawie 60% wszystkich wydat- ków budżetowych.

Wydatki - czyli, na co wydajemy wspólne pieniądze

Wydatki inwestycyjne, inaczej zwane majątkowymi, ponoszone są w celu poprawy warunków życia mieszkań- ców w przyszłości. W 2006 r.

będą one wynosić 35.110.000 zł, czyli ponad 40% wszystkich wydatków. Przeznaczane są na zadania w charakterze strate- gicznym, które decydują czę- sto o rozwoju gminy. Środki wydatkowane na inwestycje w

bieżącym roku służyć będą zaspokajaniu m.in. potrzeb z zakresu: budowy i modernizacji dróg, budowy Centrum Kultury, regulacji gospodarki wodno-ściekowej, czy modernizacji obiektów sporto- wo-rekreacyjnych. Realizacja wydatków inwestycyjnych możliwa jest dopiero po po- kryciu koniecznych wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2003 -2006

Dochody gminy na 2006 rok wg ważniejszych źródeł

Podatki częściowo zasilające budżet gminy Podatki i opłaty w całości zasilające budżet gminy Dotacje na zadania inwestycyjne

Subwencje

Dotacje na zadania bieżące i zlecone Dochody z majątku gminy Pozostałe dochody

1,5 % 28,4 %

24,5 % 16,3 %

14,1 %

10,5 % 4,7 %

1000 zł 800 zł 600 zł 400 zł 200 zł 0 zł

2003 2004 2005 2006

367 zł 444 zł 501 zł

859 zł

(7)

6

Wydatki budżetu gmi- ny na rok 2006 podzielone są na kilkanaście głównych działów. Kolorem zielo- nym wyróżnione zostały wydatki inwestycyjne w po- szczególnych działach.

1. Oświata i wychowanie

– 21.484.000 zł. To pieniądze wydawane na utrzymanie i obsługę administracyjną oraz bieżące remonty placówek oświatowych utrzymywanych przez gminę, dowożenie uczniów, pensje nauczycieli oraz ich doskonalenie zawo- dowe. W ramach tej kwoty 314.000 zł przeznaczane jest na funkcjonowanie świetlic szkolnych, a 200.000 zł na inwestycje (szczegółowy opis w biuletynie na str. 9).

Urząd Miejski w

Grodzisku Mazowieckim prowadzi i finansuje:

- 5 przedszkoli - 6 szkół podstawowych - 3 gimnazja

Ponadto dotacje od miasta utrzymują:

- 2 przedszkola niepubliczne - 1 społeczna szkoła podstawowa

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 18.320.000 zł 80% tej kwoty, czyli 14.720.000 zł, wydajemy na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód. Są to głównie inwestycje współfinansowane przez unijny Fundusz Spójności

(szczegóły w biuletynie na str. 8) oraz budowa sieci kanalizacyjnej w mieście (ulice:

Bałtycka, Wioślarska, Bojanka oraz os. Bołtucia). Kolejne 750.000 zł przeznaczone zostanie na prace projekto- we pod przyszłe inwestycje, a 150.000 zł na modernizacje li- nii oświetleniowych. Pozostała kwota posłuży do sfinansowa- nia oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic i placów, kosztów targo- wisk i szczepień ochronnych psów.

3. Opieka społeczna

- 11.586.000 zł. Przeznaczamy je na wypłatę świadczeń ro- dzinnych, składek na ubezpie- czenie emerytalne, rentowe, społeczne i zdrowotne, zasiłki celowe, dodatki mieszkanio- we oraz pomoc w naturze.

Wydatki te dotyczą również utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz świadczenia usług opiekuńczych.

usług opiekuńczych.

fot. M. Kwiczak

Przedszkole Nr 1 po modernizacji .

fot. K. Szymańśka

(8)

8 9 Zarządcy dróg

Większość dróg na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki jest utrzymywana z budżetu gminy (prawie 300 km).

Jednak najważniejsze drogi w mieście, to drogi wojewódzkie. Należą do nich: ul. Żyrardowska, Sienkiewicza, Królewska, Chełmońskiego, Traugutta, Matejki oraz Okulickiego z wiaduktem.

Podlegają one pod Zarząd Dróg Wojewódzkich – tel. (0-22) 755 20 59.

Niektóre ulice podlegają pod Zarząd Dróg Powiatowych – tel. (0-22) 724 05 70 lub 755 54 37, a są to:

ul. Bałtycka, 3 Maja, Nadarzyńska i Montwiłła.

Pozostałe, niewymienione, są utrzymywane przez Zarząd Dróg Gminnych – tel. (0-22) 755 20 06 lub 755 27 94. Problemy związane z korzystaniem z tych dróg, proszę zgłaszać do odpowiednich zarządców, którzy środki na ich utrzymanie i modernizacje otrzymują m.in.

z podatków mieszkańców naszej gminy.

Władze samorządowe Grodziska Maz.

w celu przyspieszenia modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich, oferują ze swej strony dofinansowanie tych inwestycji na terenie gminy (czytaj więcej w biuletynie na str. 4).

4. Transport i Łączność

9.990.000 zł. Zdecydowana większość tych środków przeznaczona jest na modernizację dróg gminnych – 8.090.000 zł. Cześć pieniędzy przeznaczymy na mo- dernizację dróg powiatowych (400.000 zł) oraz na lokal-

Wydatki na inwestycje drogowe w latach 2003-2006

Matejki oraz Okulickiego z wiaduktem.

4. Transport i Łączność

dernizację dróg powiatowych (400.000 zł) oraz na lokal- ny transport zbiorowy (800.000 zł). Natomiast 700.000 zł pochłonie bieżące utrzymanie

i remonty dróg gminnych.

fot. M. Kwiczak

10 mln 8 mln 6 mln 4 mln 2 mln 0 zł

2003 2004 2005 2006

2,9 mln 3,5 mln

6,4 mln

8,5 mln

fot. M. Kwiczak

Modernizacja nawierzchni ul. Kopernika.

(9)

8 9 W strukturze Ośrodka

Kultury funkcjonują:

- Kino "Wolność"

- Klub "Słoń"

- Centrum Edukacyjno- Kulturalne "Radogoszcz"

- Radio "Bogoria"

- Gazeta "Bogoria"

- 3 biblioteki publiczne i ich 4 filie

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– 9.450.000 zł. Główna część tej kwoty, tj. 8.000.000 zł, przeznaczona zostanie na budowę Centrum Kultury (czytaj więcej w biuletynie na str. 7). Pozostałe 1.450.000 zł to dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Kultury i podległych mu jednostek, a także imprez przez niego organizowanych.

6. Administracja publiczna

- 7.458.496 zł. Są to pieniądze wydawane na realizację zadań z zakresu administracji. W tym 6.197.000 zł to koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, z czego 700.000 zł przeznaczone jest na inwestycje, m.in.

na realizację programu pod nazwą "Rozwój e-administracji". Pozostałą cześć tej kwoty pochłaniają pensje pracownicze (3.610.000 zł), prowizje soł- tysów oraz zakup materiałów biurowych i sprzętu. Kolejne 410.000 zł to koszty funkcjonowania Rady Miejskiej.

Natomiast 500.000 zł przeznaczane jest na zadania związane z promocją gminy i funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji.

Wydatki na administrację publiczną w stosunku do wydatków ogółem w latach 2003-2006

fot. M. Kwiczak

- 3 biblioteki publiczne i ich

fot. A. Kucharski

Wystep zespołu Chrzaszcze na imprezie z okazji Dnia

Dziecka 1.06.2006 r.

Gminne Centrum Informacji 12 %

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2003 2004 2005 2006

fot. M. Kwiczak

10,5% 10,8% 10,3% 8,7%

(10)

10 11

7. Kultura Fizyczna i Sport

- 1.850.000 zł. Większość tej kwoty, tj. 1.350.000 zł przeznaczamy na dofinansowanie działalności basenu, hali spor- towej oraz grodziskich klu- bów sportowych. Pozostałe 500.000 zł to środki potrzebne na dokończenie modernizacji obiektów sportowych przy al. Mokronoskich.

8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1.650.000 zł. W ramach tej kwoty 1.100.000 zł przeznaczone będzie na wykupy nierucho- mości na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na opracowanie planów zago- spodarowania przestrzennego, wykonywanie map i podziałów oraz remonty nieruchomości komunalnych, a także na za- kupy inwestycyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (150.000 zł znaczamy na dofinansowanie działalności basenu, hali spor- to środki potrzebne

mości na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na opracowanie planów zago- spodarowania przestrzennego, wykonywanie map i podziałów oraz remonty nieruchomości komunalnych, a także na za- kupy inwestycyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej i

150.000 zł).

9. Koszty

przygotowywania i nadzoru inwestycji

– 1.240.000 zł. Są to bieżące koszty funkcjonowania jed- nostki organizacyjnej, jaką jest Obsługa Inwestycyjno- Techniczna Gminy, która na zlecenie Burmistrza zajmuje się prowadzeniem wszystkich inwestycji gminnych.

Pływalnia Miejska

„Wodnik 2000”

fot. K. Szymańska

10. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

– 1.060.000 zł. Środki te prze- znaczamy na dofinansowanie Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Obronę Cywilną oraz koszty funkcjonowania Straży Miejskiej.

Grodziski stadion i kryte korty po modernizacji.

(11)

10

11. Ochrona zdrowia

– 500.000 zł. Są to pieniądze wydawane na przeciwdziała- nie alkoholizmowi i uzależ- nieniom. Z tej kwoty finanso- wany jest "Gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych".

12. Pozostałe wydatki

– 1.347.180 zł. Przeznaczamy je m.in. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (661.000 zł) i dofinansowanie Izb Rolniczych. W kwocie wydatków pozostałych mieści się również rezerwa ogólna w

11 się również rezerwa ogólna w

wysokości 200.000 zł oraz wy-

fot. M. Kwiczak

Park w Adamowiźnie zakupiony razem z Dworkiem Chełmońskich

przez Gminę.

Niniejsze informacje w sposób bardzo

uproszczony przybliżają Państwu budżet

Gminy Grodzisk Mazowiecki na rok

2006. W krótki i przystępny sposób

wyjaśniliśmy, co to jest budżet, skąd biorą się dochody i na co wydajemy pieniądze gminne.

Wszystkich zainteresowanych pełnymi informacjami dotyczącymi budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki serdecznie zapraszamy na stronę internetową www.bip.grodzisk.pl, gdzie pod hasłem “Uchwały" zamieszczona jest pełna treść uchwały budżetowej z załącznikami lub do Skarbnika Gminy - Urząd Miejski

ul. T. Kościuszki 32A (II p. pokój nr 25)

Akcja ratunkowa służb ratowniczych w pozorowanym

wypadku drogowym.

fot. K. Szymańska fot. A. Kucharski fot. A. Kucharski

datki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej na sumę 350.000 zł (w mieście: ul. Żu- rawia, Świerkowa, Grabowa, Żyrardowska, Bołtucia, Bojanka, Przeskok i Wioślarska oraz na wsiach: Opypy

– ul. Cytrynowa, Odrano Wola – ul. Wschodnia i Chrzanów Duży).

(12)

Budżet 2006

www.grodzisk.pl Urząd Miejski

ul. T. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (022) 755 55 34, fax: (022) 755 53 27, e-mail: urzad@grodzisk.pl