PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan
na 2006 rok
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 000
01030 Izby rolnicze 9 000
w tym:
wydatki bieŜące: 9 000
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 9 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 830 000
60011 Drogi publiczne krajowe 2 500
w tym:
wydatki bieŜące: 2 500
- opłaty za wbudowanie urządzeń obcych na drogach 2 500
60014 Drogi publiczne powiatowe 166 500
w tym:
wydatki bieŜące 1 500
- opłaty za wbudowanie urządzeń obcych na drogach 1 500
wydatki majątkowe 165 000
- dotacja celowa dla powiatu na realizcję zadań inwestycyjnych 165 000 (dofinansowanie budowy chodników)
60016 Drogi publiczne gminne 465 000
w tym:
wydatki bieŜące: 165 000
- zakup materiałów, remonty i utrzymanie zimowe dróg, 165 000 opracowanie dokumentacji, oznakowanie pionowe, opłaty
wydatki majątkowe: 300 000
- regulacja spływu wód deszczowych z dróg gminnych, 200 000 przebudowa zjazdu na drogę gminną w Ujeździe
- budowa drogi zbiorczej SAG Olszowa-Sieroniowice etap II 100 000 ( opracowanie dokumentacji )
60017 Drogi wewnętrzne 1 196 000
w tym:
wydatki bieŜące: 16 000
- zakup materiałów, remonty i utrzymanie zimowe dróg, 16 000 opracowanie dokumentacji, opłaty
wydatki majątkowe: 1 180 000
- budowa drogi dojazdowej Zimna Wódka - Ujazd 1 150 000 - opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów 30 000 rolnych w miejscowości Klucz ( Wapiennik )
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 424 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000
w tym:
wydatki bieŜące: 50 000
- wyceny działek, lokali mieszkalnych,opracowania geodezyjne, 50 000 podziały i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne
wydatki majątkowe: 350 000
- wykup gruntu 350 000
70095 Pozostała działalność 24 000
w tym:
wydatki bieŜące: 24 000
- remonty mienia gminnego 24 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 90 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90 000
w tym:
wydatki bieŜące: 90 000
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 90 000 przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 801 552
75011 Urzędy wojewódzkie 78 495
w tym:
wydatki bieŜące: 78 495
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 78 495
75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 137 000 w tym:
wydatki bieŜące: 137 000
- diety dla radnych, członków komisji, przewodniczącego RM 103 000
- utrzymanie biura rady 34 000
75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 1 484 557 w tym:
wydatki bieŜące: 1 442 400
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 095 982
- wynagrodzenia bezosobowe 9 500
- bieŜące utrzymanie Urzędu 336 918
wydatki majątkowe: 42 157
- dotacja na realizację projektu "eurząd dla mieszkańca 42 157 Opolszczyzny"
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000 w tym:
wydatki bieŜące: 20 000
- promocja gminy 20 000
wydatki majątkowe: 10 000
- zakup laptopa z rzutnikiem 10 000
75095 Pozostała działalność 71 500
w tym:
wydatki bieŜące: 71 500
- obsługa przetargów, kontakty zagraniczne, program " ikonka " 66 500 składki na ZGŚO, Stowarzyszenia A 4, Trias Opolski,
- realizacja programu " Odnowa wsi " 5 000
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 004
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 004 kontroli i ochrony prawa
w tym:
wydatki bieŜące: 1 004
- wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja spisu wyborców 1 004
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 104 600
I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 100 000
w tym:
wydatki bieŜące: 100 000
- wynagrodzenia bezosobowe 15 000
- bieŜące utrzymanie straŜy poŜarnych 85 000
75414 Obrona cywilna 4 600
w tym:
wydatki bieŜące: 4 600
- zadania z zakresu Obrony Cywilnej 4 600
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 31 000
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności 31 000 budŜetowych
w tym:
wydatki bieŜące: 31 000
- inkaso podatków, koszty ściągania naleŜności 31 000
758 RÓśNE ROZLICZENIA 63 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 63 000
w tym:
wydatki bieŜące 63 000
- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych 63 000 z oświatą i wychowaniem
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 643 326
80101 Szkoły podstawowe 2 714 450
w tym:
wydatki bieŜące: 2 714 450
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 2 174 300
- wynagrodzenia bezosobowe 4 200
- bieŜące utrzymanie szkół 535 950
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 53 600 w tym:
wydatki bieŜące; 53 600
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 47 500
- bieŜące utrzymanie oddziału przedszkolnego 6 100
80104 Przedszkola 691 050
w tym:
wydatki bieŜące: 691 050
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 544 100
- bieŜące utrzymanie przedszkoli 146 950
80110 Gimnazja 1 402 800
w tym:
wydatki bieŜące: 1 402 800
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 213 000
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000
- bieŜące utrzymanie gimnazjum 188 800
80113 DowoŜenie uczniów do szkół 198 000
w tym:
wydatki bieŜące: 198 000
- usługi transportowe, ubezpieczenia autobusu 198 000
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 247 200 w tym:
wydatki bieŜące: 247 200
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 202 000
- wynagrodzenia bezosobowe 600
- bieŜące utrzymanie Gminnego Zarządu Oświaty 44 600
80145 Komisje egzaminacyjne 1 300
w tym:
wydatki bieŜące: 1 300
- koszty komisji kwalifikacyjnej 100
- wynagrodzenia bezosobowe 1 200
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 809 w tym:
wydatki bieŜące: 24 809
- dokształcanie nauczycieli 24 809
80195 Pozostała działalność 310 117 w tym:
wydatki bieŜące: 310 117
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 28 617
- organizacja imprez sportowych 4 500
- zakup opału do placówek oświatowych 267 000
- parametryzacja budŜetu oświaty 10 000
851 OCHRONA ZDROWIA 150 000
85153 Zwalczanie narkomanii 15 000
w tym:
wydatki bieŜące: 15 000
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000
- realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii 12 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000
w tym:
wydatki bieŜące: 55 000
- realizacja gminnego programu profilaktykii rozwiązywania 19 000 problemów alkoholowych
- wynagrodzenia bezosobowe 36 000
85195 Pozostała działalność 80 000
w tym:
wydatki bieŜące: 80 000
- dotacja celowa z budŜetu na zadania z zakresu ochrony 80 000 zdrowia ( Caritas, Punkt rehabilitacyjny )
852 POMOC SPOŁECZNA 1 666 570
85202 Domy pomocy społecznej 60 000
w tym:
wydatki bieŜące: 60 000
- odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 60 000
85203 Ośrodki wsparcia 20 000
w tym:
wydatki bieŜące: 20 000
- tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 000
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 893 000 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego w tym:
wydatki bieŜące: 893 000
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 17 490
- świadczenia społeczne i pochodne 866 210
- pozostałe wydatki 9 300
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 11 000 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:
wydatki bieŜące: 11 000
- świadczenia społeczne i pochodne 11 000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 337 000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
wydatki bieŜące: 337 000
- świadczenia społeczne i pochodne 337 000
85215 Dodatki mieszkaniowe 79 000
w tym:
wydatki bieŜące: 79 000
- świadczenia społeczne 79 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 227 570
w tym:
wydatki bieŜące: 227 570
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 195 000
- bieŜące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 32 570
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000 w tym:
wydatki bieŜące: 20 000
- świadczenia społeczne 20 000
85295 Pozostała działalność 19 000
w tym:
wydatki bieŜące: 19 000
- świadczenia społeczne 19 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 000
85333 Powiatowe urzędy pracy 10 000
w tym:
wydatki bieŜące: 10 000
- zatrudnienie osób bezrobotnych do prac społecznie uŜytecznych 10 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 221 112
85401 Świetlice szkolne 220 600
w tym:
wydatki bieŜące: 214 600
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 182 900
- bieŜące utrzymanie świetlic szkolnych 31 700
wydatki majątkowe: 6 000
- zakup wypaŜaczo-zmywarki 6 000
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 512 w tym:
wydatki bieŜące: 512
- dokształcanie nauczycieli 512
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 523 300
OCHRONA ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 116 000
w tym:
wydatki bieŜące: 36 000
- dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu 36 000
budŜetowego
wydatki majątkowe: 80 000
- dotacja na zakup samochodu towarowo-dostawczego 80 000 ( pogotowie techniczne ), monitoring przepompowni ścieków
90002 Gospodarka odpadami 2 000
w tym:
wydatki bieŜące: 2 000
- dotacja celowa dla gmin 2 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000
w tym:
wydatki bieŜące: 20 000
- utrzymanie czystości w mieście i gminie 20 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 360 000
w tym:
wydatki bieŜące: 260 000
- zakup energii, konserwacja i bieŜące remonty oświetlenia 260 000
wydatki majątkowe: 100 000
- budowa oświetlenia Śródmieście miasta Ujazd 100 000
90095 Pozostała działalność 25 300
w tym:
wydatki bieŜące: 25 300
- zakup zniczy, montaŜ i demontaŜ oświetlenia świątecznego, 25 300 wyłapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1 877 000
NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 713 000 w tym:
wydatki bieŜące: 263 000
- dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji 263 000
kultury
wydatki majątkowe: 1 450 000 - adaptacja budynku po SP w Niezdrowicach w tym: 1 450 000 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ( SPO ) 450 000
- Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1 000 000 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
92116 Biblioteki 87 000
w tym:
wydatki bieŜące: 87 000
- dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji 87 000
kultury
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 000
w tym:
wydatki bieŜące: 2 000
- wykonanie tablicy informacyjnej przy ruinach zamku 2 000
92195 Pozostała działalność 75 000
w tym:
wydatki bieŜące: 75 000
- wydatki rad sołeckich na działalność kulturalną 50 000 - organizacja doŜynek, gminnych imprez kulturalnych 20 000
- dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji 5 000
kultury
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 85 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizyczej i sportu 85 000 w tym:
wydatki bieŜące: 85 000
- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu 85 000 kultury fizycznej i sportu ( Stowarzyszenia LZS )
R A Z E M W Y D A T K I 14 530 464
z wydatków ogółem: 14 530 464
- zadania zlecone 1 039 964
- zadania realizowane na podstawie porozumień 4 535
- zadania własne 13 485 965
z wydatków ogółem: 14 530 464
- wydatki bieŜące 10 847 307
w tym:
wynagrodzenia osobowe i pochodne 5 750 767
wynagrodzenia bezosobowe 71 504
dotacje 558 000
pozostałe wydatki 4 467 036
- wydatki majątkowe 3 683 157 w tym:
- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ( SPO ) 450 000
- Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1 000 000 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
- dotacje 287 157
- pozostałe 1 946 000
ROZCHODY 124 500
- poŜyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych 124 500 z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
