PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2008 ROK
Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan
na 2008 rok w zł.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22 900
01030 Izby rolnicze 14 400
w tym:
wydatki bieŜące: 14 400
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 14 400
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 8 500 w tym:
wydatki bieŜące: 8 500
- opracowanie planów Odnowy dla Miasta Ujazd i wsi Sieroniowice 8 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 85 000
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
40002 Dostarczanie wody 85 000
w tym:
wydatki majątkowe: 85 000
- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 85 000 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 600 661
60004 Lokalny transport drogowy 24 000
w tym:
wydatki bieŜące: 24 000
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące 24 000 realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między
jednostkami samorządu terytorialnego
60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000
w tym:
wydatki majątkowe: 200 000
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 200 000 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2008 rok w zł.
60016 Drogi publiczne gminne 1 336 661
w tym:
wydatki bieŜące: 83 500
- remonty cząstkowe, utrzymanie bieŜące i zimowe dróg, 83 500 opłaty za odprowadzenie wód opadowych do środowiska,
koszenie poboczy, montaŜ progów zwalniających
wydatki majątkowe: 1 253 161
- budowa drogi zbiorczej wraz z kanalizacją deszczową w SAG 1 237 161 Olszowa-Sieroniowice - etap II
- zakup i montaŜ wiat przystankowych w Sieroniowicach na ulicy 16 000 Strzeleckiej i Ujazdowskiej
60017 Drogi wewnętrzne 30 000
w tym:
wydatki bieŜące: 30 000
- zakup materiałów, utrzymanie bieŜące i zimowe dróg, 30 000
60095 Pozostała działalność 10 000
w tym:
wydatki bieŜące: 10 000
- wydatki Rad Sołeckich 10 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 338 500
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170 000
w tym:
wydatki bieŜące: 120 000
- opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, podziały 120 000 i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne,
wydatki majątkowe: 50 000
- wykup gruntu 50 000
70095 Pozostała działalność 168 500
w tym:
wydatki bieŜące: 8 500
- wykonanie ekspertyz 2 000
- Plan Odnowy wsi Zimna Wódka wraz z opracowaniem wniosku 6 500 na dofinansowanie zadania " Modernizacja pomieszczeń
Domu Spotkań w Zimnej Wódce
wydatki majątkowe: 160 000
- modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ujeździe 160 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 175 000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 175 000
w tym:
wydatki bieŜące: 175 000
- wynagrodzenia bezosobowe 15 000
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 160 000 przestrzennego, zmian studium uwarunkowań
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 136 290
75011 Urzędy wojewódzkie 79 660
w tym:
wydatki bieŜące: 79 660
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 79 660
75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 105 500 w tym:
wydatki bieŜące: 105 500
- diety dla radnych, członków komisji, przewodniczącego RM 90 000
- utrzymanie biura rady 15 500
75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 1 863 330 w tym:
wydatki bieŜące: 1 659 330
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 309 430
- wynagrodzenia bezosobowe 13 000
- bieŜące utrzymanie Urzędu 336 900
wydatki majątkowe: 204 000
- adaptacja poddasza urzędu oraz terenu wokół urzędu na potrzeby 200 000 " Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości "
- zkup drukarki laserowej 4 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 27 000 w tym:
wydatki bieŜące: 27 000
- promocja gminy 27 000
75095 Pozostała działalność 60 800
w tym:
wydatki bieŜące: 60 800
- obsługa przetargów, kontakty zagraniczne, program " ikonka " 60 800 składki na ZGŚO, Stowarzyszenia A 4, Trias Opolski,
na 2008 rok w zł.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 041
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 041 kontroli i ochrony prawa
w tym:
wydatki bieŜące: 1 041
- wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja spisu wyborców 1 041
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 154 000
I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 146 500
w tym:
wydatki bieŜące: 106 500
- wynagrodzenia bezosobowe 16 000
- bieŜące utrzymanie straŜy poŜarnych 84 000
- Plan Odnowy wsi Stary Ujazd wraz z opracowaniem wniosku 6 500 na dofinansowanie zadania " Adaptacja poddasza,
( zmiana sposobu uŜytkowania ) i zagospodarowania terenu wokół OSP w Starym Ujeździe
wydatki majątkowe: 40 000
- budowa punktów czerpania wody do celów przeciwpoŜarowych 40 000 w miejscowości Balcarzowice i Nogowczyce
75414 Obrona cywilna 7 500
w tym:
wydatki bieŜące: 7 500
- zadania z zakresu Obrony Cywilnej 7 500
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 31 800
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności 31 800 budŜetowych
w tym:
wydatki bieŜące: 31 800
- inkaso podatków, koszty ściągania naleŜności 31 800
758 RÓśNE ROZLICZENIA 109 598
75818 Rezerwy ogólne i celowe 109 598
w tym:
wydatki bieŜące 109 598
- rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych 55 000 z oświatą i wychowaniem
- rezerwa celowa na realizcję zadań własnych z zakresu 54 598 zarządzania kryzysowego
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 464 205
80101 Szkoły podstawowe 3 117 565
w tym:
wydatki bieŜące: 3 070 900
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 2 535 900
- wynagrodzenia bezosobowe 6 400
- bieŜące utrzymanie szkół 528 600
wydatki bieŜące: 46 665
finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną
Publiczna Szkoła Podstawowa Olszowa 20 314
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 11 153
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu 9 161
Publiczna Szkoła Podstawowa Ujazd 26 351
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6 190
- pozostałe wydatki związane z realizacją projektu 20 161
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 67 640 w tym:
wydatki bieŜące; 67 640
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 55 640
- bieŜące utrzymanie oddziału przedszkolnego 12 000
80104 Przedszkola 806 800
w tym:
wydatki bieŜące: 806 800
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane 2 000 na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami
samorządu terytorialnego
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 597 400
- wynagrodzenia bezosobowe 2 700
- bieŜące utrzymanie przedszkoli 204 700
na 2008 rok w zł.
80110 Gimnazja 1 486 900
w tym:
wydatki bieŜące: 1 486 900
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 249 400
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000
- bieŜące utrzymanie gimnazjum 235 500
80113 DowoŜenie uczniów do szkół 200 400
w tym:
wydatki bieŜące: 200 400
- usługi transportowe, ubezpieczenia autobusu 200 400
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 319 200 w tym:
wydatki bieŜące: 294 200
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 233 500
- wynagrodzenia bezosobowe 600
- bieŜące utrzymanie Gminnego Zarządu Oświaty 60 100
wydatki majątkowe: 25 000
- zakup trzech stanowisk komputerowych, drukarki i kserokopiarki 25 000
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 600 w tym:
wydatki bieŜące: 27 600
- dokształcanie nauczycieli 27 600
80148 Stołówki szkolne 133 200
w tym:
wydatki bieŜące: 133 200
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 116 300
- bieŜące utrzymanie stołówek szkolnych 16 900
80195 Pozostała działalność 304 900
w tym:
wydatki bieŜące: 304 900
- zakup oleju opałowego, węgla 267 000
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 33 100
- organizacja imprez sportowych 3 800
- nagrody dla absolwentów szkół 1 000
851 OCHRONA ZDROWIA 155 120
85153 Zwalczanie narkomanii 15 000 w tym:
wydatki bieŜące: 15 000
- wynagrodzenia bezosobowe 7 000
- realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii 8 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000
w tym:
wydatki bieŜące: 55 000
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 20 900 problemów alkoholowych
- wynagrodzenia bezosobowe 34 100
85195 Pozostała działalność 85 120
w tym:
wydatki bieŜące: 85 120
- dotacja celowa z budŜetu na zadania z zakresu ochrony 85 000 zdrowia ( Caritas, Punkt rehabilitacyjny )
- wydatki bieŜące na ochronę zdrowia 120
852 POMOC SPOŁECZNA 1 906 700
85202 Domy pomocy społecznej 65 000
w tym:
wydatki bieŜące: 65 000
- odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 65 000
85203 Ośrodki wsparcia 500
w tym:
wydatki bieŜące: 500
- świadczenia społeczne 500
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 1 103 000 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego w tym:
wydatki bieŜące: 1 103 000
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 36 690
- świadczenia społeczne i pochodne 1 060 000
- pozostałe wydatki 6 310
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 12 000 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:
wydatki bieŜące: 12 000
na 2008 rok w zł.
- świadczenia społeczne i pochodne 12 000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 326 500 ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
wydatki bieŜące: 326 500
- świadczenia społeczne i pochodne 326 500
85215 Dodatki mieszkaniowe 50 000
w tym:
wydatki bieŜące: 50 000
- świadczenia społeczne 50 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 289 500
w tym:
wydatki bieŜące: 289 500
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 256 130
- bieŜące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 33 370
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 000 w tym:
wydatki bieŜące: 18 000
- świadczenia społeczne 18 000
85295 Pozostała działalność 42 200
w tym:
wydatki bieŜące: 42 200
- świadczenia społeczne 41 200
- wydatki związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych 1 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 176 900
85401 Świetlice szkolne 175 700
w tym:
wydatki bieŜące: 175 700
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 152 300
- wynagrodzenia bezosobowe 300
- bieŜące utrzymanie świetlic szkolnych 23 100
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 200
w tym:
wydatki bieŜące: 1 200
- dokształcanie nauczycieli 1 200
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 594 000 OCHRONA ŚRODOWISKA
90003 Oczyszczanie miast i wsi 120 000
w tym:
wydatki bieŜące: 120 000
- utrzymanie czystości w mieście i gminie 50 000
- koszty postępowania sądowego 70 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 454 000
w tym:
wydatki bieŜące: 454 000
- zakup energii, konserwacja i bieŜące remonty oświetlenia 380 000
- demontaŜ linii w SAG Olszowa 74 000
90095 Pozostała działalność 20 000
w tym:
wydatki bieŜące: 20 000
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące realizowane 3 000 na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami
samorządu terytorialnego ( dotacja dla schroniska )
- zakup zniczy, montaŜ i demontaŜ oświetlenia świątecznego, 17 000 wyłapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 581 200
NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 381 200 w tym:
wydatki bieŜące: 381 200
- dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 362 200 - Plan Odnowy wsi Klucz wraz z opracowaniem wniosku na 12 500 dofinasowanie zadania " Remont i modernizacja budynku na
świetlicę wiejską wraz z zapleczem w miejscowości Klucz "
- Plan Odnowy wsi Jaryszów wraz z opracowaniem wniosku na 6 500 dofinansowanie zadania " Wykonanie ocieplenia hali sportowej
w Jaryszowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku "
92116 Biblioteki 110 000
w tym:
wydatki bieŜące: 110 000
- dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 110 000
na 2008 rok w zł.
92195 Pozostała działalność 90 000
w tym:
wydatki bieŜące: 90 000
- dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 50 000 - organizacja doŜynek, gminnych imprez kulturalnych 40 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 100 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizyczej i sportu 100 000 w tym:
wydatki bieŜące: 100 000
- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu 100 000 kultury fizycznej i sportu ( Stowarzyszenia LZS )
R A Z E M W Y D A T K I 14 632 915
Z WYDATKÓW OGÓŁEM : 14 632 915
- zadania zlecone 1 246 821
- zadania własne 13 386 094
Z WYDATKÓW OGÓŁEM : 14 632 915
- wydatki bieŜące 12 615 754
w tym:
wynagrodzenia osobowe i pochodne 6 622 350
wynagrodzenia bezosobowe 98 141
dotacje 736 200
pozostałe wydatki 5 112 398
wydatki bieŜące: 46 665
finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 46 665 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych
finansujacych Wspólną Politykę Rolną w tym:
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 17 343
pozostałe wydatki związane z realizacją projektu 29 322
- wydatki majątkowe : 2 017 161
w tym:
dotacje 285 000
pozostałe wydatki 1 732 161
