dz roz § NAZWA
010 Rolnictwo i łowiectwo 349,80 500,00
01030 rzecz wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 349,80 500,00
500 Handel
50095 Pozostała działalność
rzecz Pozostała działalność-usługi pozostałe 6050 Inwestycje-Plac targowy
600 Transport i łączność
60004 Lokalny transport zbiorowy /MZK/
4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy
rzecz
6060 wydatki inwestycyjne 60014 Drogi publiczne powiatowe
rzecz
6050 Inwestycje 0,00
60016 Drogi publiczne gminne rzecz Drogi publiczne gminne
6050 Inwestycje -ul.Broniewskiego 6050 Inwestycje- ul.Zduńska 6050 Inwestycje- ul.Konopackiego
6050 Inwestycje- ul.Katarzynów-ul.Powstańców
6050 Inwestycje -ul.Mostowa (Rem.mostu 0,00 0,00
6050 Inwestycje -ul Bawełniana 6050 Inwestycje -ul. Ceborowskiego
6050 Inwestycje - ul Browarna 0,00
6050 inwestycje ul.Wiatrakowa-Chodnik 6050 Inwestycje ul.Tkaczew
6050 Inwestycje ul.Koszarowa 0,00
6050 Inwestycje ul.Zagórska
6050 Inwestycje ul.Kaliska -koński Targ 6050 Inwestycje ul.Iłowska
6050 Inwestycje ul.Jasna,Jastrzębska
6050 6050 6050
60095 Pozostała działalność
rzecz Pozostała działalność - Rady Osiedli rzecz Organizacja ruchu- projekt
700 Gospodarka mieszkaniowa
70001 2610
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Inwestycje -wykup gruntów
6050 Inwestycje -Blok Komunalny 255,29
710 Działalność usługowa
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00
6050 0,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne rzecz
PLAN
2002 WYKONANIE
9 M-CY 2002 PLAN 2003 1 000,00
1 000,00
270 000,00 187 416,09 167 000,00 270 000,00 187 416,09 167 000,00 150 000,00 124 050,10 167 000,00 120 000,00 63 365,99
5 195 707,00 2 821 558,65 2 119 000,00 1 281 500,00 945 030,00 1 320 000,00 605 000,00 415 891,14 601 000,00 47 126,00 47 125,19 49 000,00 130 000,00 83 367,69 130 000,00 17 200,00 11 366,40 18 500,00 482 174,00 387 279,58 521 500,00 792 172,00 674 172,00
120 000,00 18 819,38 30 000,00 18 819,38 90 000,00
2 979 000,00 1 173 920,45 795 000,00 80 000,00 46 800,00 46 663,31
600 000,00 92 163,50 100 000,00 250 000,00 250 000,00
207 200,00 206 723,66
60 000,00 110 000,00 3 598,87
166 156,00 4 390,62
148 000,00 105 000,00
20 000,00 20 000,00
150 000,00 10 000,00
435 000,00 89 346,87 273 000,00 117 288,63 64 344,00 64 169,03 250 000,00 174 852,30 Inwestycje skrzyżowanie ul.Ułańska-Wojska
Pol. 83 000,00 1 233,08
Inwestycje ul.Brzozowa 221 000,00 9 704,18
Inwestycje ul.Sienkiewicza 94 500,00 93 786,40 300 000,00
23 035,00 9 616,82 4 000,00 4 500,00 4 424,32 4 000,00 18 535,00 5 192,50
870 000,00 361 017,29 2 305 000,00
ZGM-dotacja 270 000,00 270 000,00 310 000,00
600 000,00 91 017,29 1 995 000,00 400 000,00 90 762,00 200 000,00
200 000,00 1 795 000,00
150 835,00 45 922,95 101 000,00 9 835,00 2 833,64
Inwestycje - Plany zagosp.przestrzennego 9 835,00 2 833,64
120 000,00 42 554,31 100 000,00 120 000,00 42 554,31 100 000,00
71035 rzecz Cmentarze 535,00
750 Administracja
75011 Urzędy Wojewódzkie
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy
rzecz
75022 Rada Miasta rzecz
75023 Urząd Miasta
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy
rzecz
6060 Inwestycje UM 75047 Pobór podatków
4110
4120 Składki na Fundusz Pracy 450,00 401,98 500,00
rzecz
75056 Spis powszechny 0,00
4110 464,80 464,80
4120 Składki na Fundusz Pracy 63,70 63,70
rzecz 0,00
75095 Pozostała działalność - Promocja Miasta rzecz
75095 Pozostała działalność- Rady Osiedli rzecz
751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 75101
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 681,00 339,73 710,00
4120 składki na Fundusz Pracy 94,00 46,58 100,00
rzecz
75108 Wybory do sejmu i senatu 0,00 0,00
rzecz 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona pp 75405 2320 Komenda Powiatowej Policji
75411 2320
75412 rzecz Ochotnicza Straż Pożarna - dotacja 75412 rzecz
75414 rzecz
75495 Pozostała działalność 0,00 0,00
rzecz 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 75702 8070 Rozliczenia z bankami
758 Różne rozliczenia 0,00
75818 4810 Rezerwy ogólne i celowe 0,00
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły Podstawowe 4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy
4140 Składki PFRON
21 000,00 1 000,00
4 902 255,00 3 250 380,59 4 904 049,00 197 728,00 152 100,00 205 619,00 149 000,00 111 050,00 154 960,00 12 000,00 12 000,00 12 500,00 26 600,00 19 842,00 29 940,00 3 700,00 2 780,00 4 100,00 6 428,00 6 428,00 4 119,00 270 000,00 167 233,28 200 000,00 270 000,00 167 233,28 200 000,00 4 146 267,00 2 754 922,37 4 254 430,00 2 432 960,00 1 598 100,80 2 560 530,00 169 970,00 169 786,17 195 000,00 469 874,00 286 532,49 492 000,00 64 384,00 39 334,25 67 500,00 889 079,00 559 025,12 829 400,00 120 000,00 102 143,54 110 000,00 37 450,00 33 485,25 40 000,00
Składki na ubezp.społeczne 2 950,00 2 927,63 3 500,00
34 050,00 30 155,64 36 000,00 52 610,00 52 610,00
Składki na ubezp.społeczne
52 081,50 52 081,50
189 700,00 86 152,50 196 000,00 189 700,00 86 152,50 196 000,00 8 500,00 3 877,19 8 000,00 8 500,00 3 877,19 8 000,00 4 585,00 2 286,31 4 680,00
Urz.Nacz.Organów Władzy 4 585,00 2 286,31 4 680,00
3 810,00 1 900,00 3 870,00
150 000,00 95 549,77 118 400,00 35 000,00 15 000,00 35 000,00
Komenda Pow.Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 20 000,00 20 000,00 55 000,00 50 000,00 41 000,00
OSP-Ratownictwo wodne 9 000,00 8 000,00 9 000,00
Obrona cywilna-środki własne 11 000,00 2 549,77 13 400,00
20 000,00 20 000,00
450 000,00 271 701,76 360 000,00 450 000,00 271 701,76 360 000,00
216 000,00 307 000,00
216 000,00 307 000,00
11 679 083,00 8 642 310,71 12 465 737,00 7 098 721,00 5 295 198,92 7 210 802,00 4 562 078,00 3 266 148,90 4 810 880,00 357 621,00 355 285,32 379 400,00 874 910,00 611 670,56 921 133,00 119 795,00 83 298,43 126 132,00 21 960,00
rzecz
6060 Inwestycje
80101 2540 Szkoła Podstawowa "PIJARZY"
80104 Przedszkola przy Szkołach Podstawowych 4010 wynagrodzenia osobowe
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy
4140 składki na PFRON 0,00
80110 Gimnazja
4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy
4140 składki na PFRON rzecz
80110 2540 Gimnazjum "PIJARZY"
80114 Zakład Obsługi Przedszkoli 4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy
rzecz
80195 Pozostała działalność rzecz
6050 Budowa boisk
80195 Pozostała dział -Rady Osiedli rzecz
80195 Poz.działalność-ZFŚS - emeryci 0,00 0,00
rzecz ZFŚS 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2820 Dotacje podmiotowe
4010 wynagrodzenia osobowe 0,00
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 980,00 905,00 0,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 155,00
4120 składki na Fundusz Pracy 577,00 224,51 21,00
rzecz
6050 Wyd.inwestycyjne-muszla
85195 rzecz wydatki rzecz 350,34
853 Opieka społeczna
85303 Ośrodek wsparcia - śr. rządowe 4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy
rzecz
85305 Żłobek
4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4120 składki na Fundusz Pracy 733,00
rzecz
85313 rzecz Składki na ubezpieczenia zdrowotne
1 169 317,00 967 417,48 951 297,00 15 000,00 11 378,23
315 596,00 242 858,00 314 479,00
149 179,00 111 615,32 168 452,00 112 408,00 83 286,41 129 874,00 10 281,00 8 309,15 10 119,00 23 335,00 17 922,50 25 028,00 3 155,00 2 097,26 3 431,00
3 444 377,00 2 453 957,31 3 876 131,00 2 373 507,00 1 642 128,69 2 689 277,00 158 647,00 156 394,33 201 805,00 442 670,00 299 333,46 515 936,00 60 696,00 39 666,40 70 729,00 6 000,00 408 857,00 316 434,43 392 384,00 295 404,00 227 142,00 338 304,00 198 361,00 155 739,43 207 060,00 145 451,00 111 698,52 152 000,00 11 500,00 11 499,85 12 018,00 27 588,00 21 571,98 28 896,00 3 780,00 2 966,02 3 930,00 10 042,00 8 003,06 10 216,00 160 945,00 140 781,00 332 509,00 78 945,00 59 081,00 332 509,00 82 000,00 81 700,00
16 500,00 15 018,73 18 000,00 16 500,00 15 018,73 18 000,00
595 000,00 488 623,80 430 000,00 595 000,00 488 623,80 430 000,00 79 360,00 64 355,88 87 620,00 11 500,00 7 916,93
4 211,00 1 640,65
98 372,00 49 561,10 192 204,00 367 000,00 363 669,39 150 000,00
33 000,00
4 571 024,00 3 440 854,23 4 186 732,00 134 100,00 97 990,00 139 000,00 79 600,00 56 458,00 82 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 15 400,00 11 209,28 16 000,00 2 200,00 1 550,52 2 200,00 30 100,00 21 972,20 31 200,00 78 599,00 53 569,00 84 242,00 41 500,00 29 752,37 43 160,00 2 820,00 2 819,69 3 500,00 7 924,00 5 267,68 8 343,00
1 086,00 1 143,00
25 269,00 14 996,26 28 096,00 64 717,00 48 534,00 37 220,00
85314 Zasiłki i pomoc w naturze rzecz świadczenia społeczne
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 85315 rzecz Dodatki mieszkaniowe
85316 rzecz Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne-śr.rządowe 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej
4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy
rzecz
85328
4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4120 składki na Fundusz Pracy 800,00 596,38 900,00
rzecz
85395 Pozostała działalność-MOPS rzecz
854 Edukacyjna Opieka Wychowawczaj 85401 Świetlice
4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy
rzecz 408,00
85404 Przedszkola
4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy
rzecz
85417 Schronisko młodzieżowe 995,06
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 255,60 0,00
4120 Składki na FP 35,00 0,00
rzecz 995,06
85495 rzecz
900 Gosp. komunalna i Ochrona Środowiska 90001 Gosp.ściekowa i ochrona wód
rzecz kanalizacja deszczowa 6050 Inwestycje-ciek Kostka 6050 Inwestycje -kan.górki 6050 Inwestycje-Kan Blich 6050 Inwestycje-A.Krajowej 6050 Inwestycje- kan Warszawska 6050 InwestycjeGrabowa Akacjowa 6050 Inwestycje-Kiernozka i Żołnierska
6050 Inwestycje-separatory i osadniki 0,00 90003 Oczyszczanie miasta
rzecz
6050 Inwestycje 0,00
1 646 309,00 1 222 430,00 1 506 870,00 1 521 309,00 1 180 218,00 1 506 870,00
125 000,00 42 212,00
1 133 658,00 851 841,23 864 000,00
295 821,00 221 860,00 334 520,00 991 360,00 765 271,00 1 053 780,00 676 900,00 505 468,10 703 900,00 53 000,00 50 586,69 53 000,00 129 700,00 95 303,43 135 400,00 17 900,00 12 967,24 18 600,00 113 860,00 100 945,54 142 880,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-
śr.własne 124 510,00 99 175,00 134 600,00
30 000,00 22 143,27 31 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 5 750,00 4 313,35 5 850,00
86 760,00 70 922,00 95 450,00 101 950,00 80 184,00 32 500,00 101 950,00 80 184,00 32 500,00 4 418 436,00 3 248 767,22 4 644 497,00 455 181,00 329 465,59 495 419,00 349 958,00 249 693,19 380 994,00 28 404,00 27 347,30 29 026,00 65 790,00 45 934,04 73 334,00 9 029,00 6 083,06 10 065,00
2 000,00 2 000,00
3 949 489,00 2 906 260,57 4 149 078,00 2 284 191,00 1 697 244,42 2 490 000,00 174 094,00 174 093,35 187 312,00 409 881,00 267 715,92 465 000,00 58 904,00 41 330,13 64 000,00 1 022 419,00 725 876,75 942 766,00
1 720,00
1 429,40
12 046,00 12 046,00
3 731 732,00 1 479 915,65 3 394 500,00 1 476 000,00 318 300,10 1 475 000,00 120 000,00 27 574,58 100 000,00 380 000,00 17 965,72 15 000,00 310 000,00 8 045,97 120 000,00 350 000,00 124 829,61 200 000,00 250 000,00 137 900,00
16 000,00 1 984,22 600 000,00 50 000,00
240 000,00 200 000,00 251 853,00 113 615,00 167 500,00 146 300,00 113 615,00 167 500,00 105 553,00
90004 rzecz
90017 2610
90015 Oświetlenoie ulic,placów i dróg rzecz
6050 Inwestycje
90095 Pozostała działalność rzecz
90095 Rady Osiedli rzecz
921
92105 2820 Pozostała działalność 92109 2550 Ośrodek Kultury - dotacja
92109 6050 Inwestycje - ŁOK 0,00
92116 2550 Biblioteka - dotacja 92195 rzecz Pozostała działalność
92195 rzecz Pozostała działalność-Jarmark 926 Kultura fizyczna i sport
92604 OSiR
4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy
rzecz
92605 2820 Stowarzyszenia-dotacja 92695 Pływalnia
4010 wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy
rzecz
92695 Pozostała działalność
rzecz Pozostała działalność- Rady Osiedli rzecz
RAZEM
992 Spłata kredytu - BOŚ 992 Spłata krdytu - BISE
992 Spłata pożyczki - WFOŚ i GW - ŁOK
992 Spłata pożyczki - WFOŚ i GW - GÓRKI
992 Spłata pożyczki - WFOŚ i GW-ZDUŃSKA 992 Spłata kredytu BOŚ -Oświtlenie ulic
992 Spłata pożyczki - WFOŚ i GW 0,00
992 Spłata kredytu -WFOŚ - BLICH
992 Spłata kredytu - BGK
992 Bank Mazowiecki OGÓŁEM
Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach
( lasek miejski) 275 000,00 212 460,00 280 000,00
275 000,00 212 460,00 280 000,00 ZUK-dotacja przedmiotowa( w tym
Schronisko) 642 000,00 321 000,00 479 000,00
948 574,00 420 053,13 858 000,00 573 574,00 394 849,63 578 000,00 375 000,00 25 203,50 280 000,00 126 505,00 86 376,08 125 000,00 126 505,00 86 376,08 125 000,00 11 800,00 8 111,34 10 000,00 11 800,00 8 111,34 10 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 2 672 088,50 2 334 816,17 1 106 000,00 5 000,00 3 750,00 13 000,00 522 055,50 396 805,50 543 000,00 1 612 033,00 1 518 478,97
460 000,00 345 000,00 500 000,00 5 000,00 2 830,12
68 000,00 67 951,58 50 000,00 1 828 140,00 1 290 824,04 1 920 940,00 1 008 000,00 681 000,00 1 024 000,00 438 600,00 319 855,07 453 100,00 36 600,00 36 315,28 36 650,00 84 600,00 57 160,36 86 230,00 12 000,00 7 749,41 12 000,00 436 200,00 259 919,88 436 020,00 120 000,00 90 000,00 145 000,00 687 000,00 512 700,00 731 940,00 247 300,00 186 785,47 257 200,00 19 390,00 19 388,30 21 020,00 47 800,00 36 661,54 49 750,00 6 550,00 4 999,04 6 820,00 365 960,00 264 865,65 397 150,00 13 140,00 7 124,04 20 000,00 8 700,00 5 193,70 10 000,00 4 440,00 1 930,34 10 000,00 41 705 885,50 27 962 295,03 38 535 035,00 280 000,00 210 000,00 280 000,00 618 750,00 412 500,00 825 000,00 37 500,00 25 000,00 57 600,00
112 500,00 75 000,00 67 500,00
5 000,00 5 000,00 45 000,00 60 000,00 200 000,00 100 000,00
75 000,00 50 000,00 110 000,00
92 892,00 69 669,00 92 892,00
670 000,00 335 000,00
43 797 527,50 28 909 464,03 40 408 027,00
% 50,00 50,00 61,85 61,85 111,33 0,00 40,78 103,00 99,34 103,98 100,00 107,56 108,16 0,00 0,00 0,00 0,00 26,69
0,00 16,67 0,00 0,00
0,00 0,00 70,95 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 317,46 17,36 88,89 0,00 264,94 114,81
332,50 50,00 897,50 66,96 0,00 0,00 83,33 83,33
4,76 100,04 103,99 104,00 104,17 112,56 110,81 64,08 74,07 74,07 102,61 105,24 114,73 104,71 104,84 93,29 91,67 106,81 118,64 111,11 105,73 0,00 0,00 0,00 0,00 103,32 103,32 94,12 94,12 102,07 102,07 104,26 106,38 101,57
78,93 100,00
100,00 74,55 100,00 121,82 0,00 0,00 80,00 80,00 142,13 142,13 106,74 101,58 105,45 106,09 105,28 105,29
81,35 0,00 99,65
112,92 115,54 98,42 107,26 108,75
112,54 113,30 127,20 116,55 116,53
95,97 114,52 104,39 104,50 104,50 104,74 103,97 101,73 206,60 421,19 0,00 109,09 109,09
72,27 72,27 110,41 0,00 0,00 3,68 3,64 195,38 40,87 0,00 91,59 103,65 104,02 100,00 103,90 100,00 103,65 107,18 104,00 124,11 105,29 105,25 111,19 57,51
91,53 99,05 0,00
76,21
113,08 106,30 103,99 100,00 104,39 103,91 125,49
108,10 104,00 100,00 101,74 112,50 110,02 31,88 31,88 105,12 108,84 108,87 102,19 111,47 111,47 100,00 105,05 109,01 107,59 113,45 108,65 92,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90,96 99,93 83,33 3,95 38,71 57,14 0,00
0,00
66,51 114,49 0,00 3 750,00
101,82 101,82
74,61 90,45 100,77 74,67 98,81 98,81 84,75 84,75
41,39 260,00 104,01 0,00 108,70 0,00 73,53 105,08 101,59 103,31 100,14 101,93 100,00 99,96 120,83 106,54 104,00 108,41 104,08 104,12 108,52 152,21 114,94 225,23 92,40 100,00 133,33 153,60
60,00
900,00
0,00 146,67
100,00
50,00 92,26
