UCHWAŁA NR 335/LII/2018 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.
§ 2. Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:
1) dochody 60 536 278,29 zł, w tym: dochody bieżące 51 523 629,36 zł, dochody majątkowe 9 012 648,93 zł;
2) wydatki 65 186 840,29 zł, w tym: wydatki bieżące 44 038 608,29 zł, wydatki majątkowe 21 148 232,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
Elektronicznie podpisany przez:
Zbigniew Nietubyć; Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna dnia 10 września 2018 r.
Strona 1 z 2
Plan dochodów budżetowych na 2018 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr 335/LII/2018 z dnia 10 września 2018 r. w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
758 Różne rozliczenia 16 275 422,60 -102 798,40 0,00 16 172 624,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 2 350 849,60 -102 798,40 0,00 2 248 051,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
170 849,60 -102 798,40 0,00 68 051,20
801 Oświata i wychowanie 1 020 134,71 0,00 114 093,68 1 134 228,39
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
180 621,71 0,00 114 093,68 294 715,39
80195 Pozostała działalność 182 371,71 0,00 114 093,68 296 465,39
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
180 621,71 0,00 114 093,68 294 715,39
2701
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
180 621,71 0,00 114 093,68 294 715,39
bieżące razem: 51 512 334,08 -102 798,40 114 093,68 51 523 629,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
180 621,71 0,00 114 093,68 294 715,39
majątkowe
Strona 2 z 2
758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 86 457,93 86 457,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 86 457,93 86 457,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00 0,00 0,00
6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 86 457,93 86 457,93
majątkowe razem: 8 926 191,00 0,00 86 457,93 9 012 648,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7 934 979,00 0,00 0,00 7 934 979,00
Ogółem: 60 438 525,08 -102 798,40 200 551,61 60 536 278,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 115 600,71 0,00 114 093,68 8 229 694,39
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Strona 1 z 5
Plan wydatków budżetowych na 2018 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr 335/LII/2018 z dnia 10 września 2018 r.
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
Zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek sprawa
handlowego wydatki
jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
010 Rolnictwo i łowiectwo
przed zmianą 7 677 928,52 240 506,77 240 506,77 2 647,19 237 859,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 437 421,75 7 437 421,75 4 854 301,00 0,00 0,00
zmniejszenie -72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 000,00 -72 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 25 008,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 008,21 25 008,21 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 630 936,73 240 506,77 240 506,77 2 647,19 237 859,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 390 429,96 7 390 429,96 4 854 301,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
przed zmianą 7 539 821,75 102 400,00 102 400,00 0,00 102 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 437 421,75 7 437 421,75 4 854 301,00 0,00 0,00
zmniejszenie -72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 000,00 -72 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 25 008,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 008,21 25 008,21 0,00 0,00 0,00
po zmianach 7 492 829,96 102 400,00 102 400,00 0,00 102 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 390 429,96 7 390 429,96 4 854 301,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 2 583 120,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583 120,75 2 583 120,75 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -72 000,00 -72 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 25 008,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 008,21 25 008,21 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 536 128,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 536 128,96 2 536 128,96 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność
przed zmianą 3 092 837,80 1 350 953,39 1 350 953,39 0,00 1 350 953,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741 884,41 1 741 884,41 316 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 000,00 -270 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 199 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 000,00 199 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 021 837,80 1 350 953,39 1 350 953,39 0,00 1 350 953,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670 884,41 1 670 884,41 316 000,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne
przed zmianą 2 997 586,81 1 315 227,39 1 315 227,39 0,00 1 315 227,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 682 359,42 1 682 359,42 316 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 000,00 -270 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 199 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 000,00 199 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 926 586,81 1 315 227,39 1 315 227,39 0,00 1 315 227,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 611 359,42 1 611 359,42 316 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 1 366 359,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 366 359,42 1 366 359,42 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 000,00 -270 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 199 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 000,00 199 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 295 359,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 295 359,42 1 295 359,42 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa
przed zmianą 6 143 946,93 868 600,00 868 600,00 0,00 868 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 275 346,93 5 275 346,93 3 809 646,44 0,00 0,00
zmniejszenie -7 800,00 -7 800,00 -7 800,00 0,00 -7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 143 946,93 865 600,00 865 600,00 0,00 865 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278 346,93 5 278 346,93 3 809 646,44 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przed zmianą 6 143 946,93 868 600,00 868 600,00 0,00 868 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 275 346,93 5 275 346,93 3 809 646,44 0,00 0,00
zmniejszenie -7 800,00 -7 800,00 -7 800,00 0,00 -7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 5
zwiększenie 7 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 143 946,93 865 600,00 865 600,00 0,00 865 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 278 346,93 5 278 346,93 3 809 646,44 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych
przed zmianą 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 89 800,00 89 800,00 89 800,00 0,00 89 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki
przed zmianą 17 800,00 17 800,00 17 800,00 0,00 17 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -7 800,00 -7 800,00 -7 800,00 0,00 -7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 1 065 700,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065 700,49 1 065 700,49 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 068 700,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 068 700,49 1 068 700,49 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
Zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek sprawa
handlowego wydatki
jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
710 Działalność usługowa
przed zmianą 380 189,59 291 057,59 286 857,59 0,00 286 857,59 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 89 132,00 89 132,00 24 132,00 0,00 0,00
zmniejszenie -60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 000,00 -60 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 320 189,59 291 057,59 286 857,59 0,00 286 857,59 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 29 132,00 29 132,00 24 132,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze
przed zmianą 68 857,59 3 857,59 3 857,59 0,00 3 857,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 000,00 -60 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 8 857,59 3 857,59 3 857,59 0,00 3 857,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 000,00 -60 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
855 Rodzina
przed zmianą 13 551 821,00 13 040 192,00 829 144,00 539 347,00 289 797,00 0,00 12 211 048,00 0,00 0,00 0,00 511 629,00 511 629,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -108 870,00 -65 870,00 -65 870,00 0,00 -65 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 000,00 -43 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 692 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692 055,00 692 055,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 14 135 006,00 12 974 322,00 763 274,00 539 347,00 223 927,00 0,00 12 211 048,00 0,00 0,00 0,00 1 160 684,00 1 160 684,00 0,00 0,00 0,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
przed zmianą 667 097,00 155 468,00 155 468,00 0,00 155 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 629,00 511 629,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -108 870,00 -65 870,00 -65 870,00 0,00 -65 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 000,00 -43 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 692 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692 055,00 692 055,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 250 282,00 89 598,00 89 598,00 0,00 89 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160 684,00 1 160 684,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
przed zmianą 122 552,00 122 552,00 122 552,00 0,00 122 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -65 870,00 -65 870,00 -65 870,00 0,00 -65 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 3 z 5
po zmianach 56 682,00 56 682,00 56 682,00 0,00 56 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 417 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 945,00 417 945,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 692 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692 055,00 692 055,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110 000,00 1 110 000,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 93 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 684,00 93 684,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 000,00 -43 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 50 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 684,00 50 684,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
przed zmianą 6 876 513,80 2 011 105,08 2 000 605,08 77 017,00 1 923 588,08 10 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4 865 408,72 4 865 408,72 4 038 900,00 0,00 0,00
zmniejszenie -300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 000,00 -300 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 576 513,80 2 011 105,08 2 000 605,08 77 017,00 1 923 588,08 10 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4 565 408,72 4 565 408,72 4 038 900,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność
przed zmianą 4 899 097,96 346 371,48 336 371,48 12 352,00 324 019,48 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 552 726,48 4 552 726,48 4 038 900,00 0,00 0,00
zmniejszenie -300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 000,00 -300 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 599 097,96 346 371,48 336 371,48 12 352,00 324 019,48 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 252 726,48 4 252 726,48 4 038 900,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 513 826,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 826,48 513 826,48 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 000,00 -300 000,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 213 826,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 826,48 213 826,48 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
przed zmianą 1 575 315,54 1 400 423,56 59 927,56 0,00 59 927,56 1 340 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 891,98 174 891,98 10 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 2 460,00 1 845,00 0,00 0,00
po zmianach 1 567 775,54 1 400 423,56 59 927,56 0,00 59 927,56 1 340 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 351,98 167 351,98 1 845,00 0,00 0,00
Strona 4 z 5
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
Zakup i objęcie akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek sprawa
handlowego wydatki
jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
przed zmianą 1 072 430,75 929 538,77 29 538,77 0,00 29 538,77 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 891,98 142 891,98 10 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 0,00
po zmianach 1 063 660,75 929 538,77 29 538,77 0,00 29 538,77 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 121,98 134 121,98 1 230,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 0,00
po zmianach 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 0,00
92113 Centra kultury i sztuki
przed zmianą 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 615,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 12 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 615,00 12 615,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 615,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 12 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 615,00 12 615,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność
przed zmianą 45 258,79 25 258,79 15 258,79 0,00 15 258,79 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 615,00 615,00 0,00 0,00
po zmianach 45 873,79 25 258,79 15 258,79 0,00 15 258,79 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 615,00 20 615,00 615,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 615,00 615,00 0,00 0,00
po zmianach 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 615,00 615,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna
przed zmianą 176 506,00 76 512,00 62 312,00 25 300,00 37 012,00 5 000,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 99 994,00 99 994,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 176 606,00 76 512,00 62 312,00 25 300,00 37 012,00 5 000,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 100 094,00 100 094,00 0,00 0,00 0,00
92695 Pozostała działalność
przed zmianą 176 506,00 76 512,00 62 312,00 25 300,00 37 012,00 5 000,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 99 994,00 99 994,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 176 606,00 76 512,00 62 312,00 25 300,00 37 012,00 5 000,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 100 094,00 100 094,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
przed zmianą 99 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 994,00 99 994,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 100 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 094,00 100 094,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: przed zmianą 65 089 087,08 44 107 478,29 27 765 432,80 18 100 555,33 9 664 877,47 1 484 321,87 14 180 091,45 269 632,17 0,00 408 000,00 20 981 608,79 20 981 608,79 13 052 979,44 0,00 0,00
Strona 5 z 5
zmniejszenie -828 670,00 -73 670,00 -73 670,00 0,00 -73 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -755 000,00 -755 000,00 -10 000,00 0,00 0,00
zwiększenie 926 423,21 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 623,21 921 623,21 1 845,00 0,00 0,00
po zmianach 65 186 840,29 44 038 608,29 27 696 562,80 18 100 555,33 9 596 007,47 1 484 321,87 14 180 091,45 269 632,17 0,00 408 000,00 21 148 232,00 21 148 232,00 13 044 824,44 0,00 0,00