ZARZĄDZENIE Nr VIV786/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 16 sierpnia 2016 r.

(1)

w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2016 r. poz. 446), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

z 2016 r. poz. 814), art. 39 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), § 21 pkt 2) Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 rok Nr XX/414/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F- VI.3111.1.132.2016 z 11.08.2016 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 138 929,00 zł.

2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 139 628,00 zł.

3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.

§2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 631 315,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 632 014,00 zł.

3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.

§3

I. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 452 281 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 395 611 zł.

Zmienia się:

I) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3, 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.

§4

§5

Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.

§6

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(2)

t

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Dział

§ Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Rozdz.

Dochody razem 138 929,00 139 628,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 699,00

75023 ^URZĘDYGMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH

o . oo

^699,00

POWIATU)

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ

o . oo

^699,00

BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 138 929,00 138 929,00

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 138 929,00 138 929,00

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2051 MOWA WART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB

PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW 138 929,00 138 929,00 EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(3)

Tabela Nr 1.1

Dochody gminne

Dział

§ Wyszczególnienie

Rozdz. Zmniejszenie Zwiększenie

Dochody razem 138 929,00 699,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 699,00

0,00 699,00 POWIATU)

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 ^PAŃSTWANA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ

0,00 699,00 BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW

POWIATOWO-GMINNYCH)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 138 929,00 0,00

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 138 929,00 0,00

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH

2051 MOWA WART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 138 929,00 0,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW

EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(4)

Tabela Nr 1.2

Dochody powiatowe

Dział

Rozdz.

Dochody razem 0,00 138 929,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 138 929,00

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNO$ć

o . oo

^{138 929}^,00

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM $RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ $RODKÓW, O KTÓRYCH 2051 MOWA WART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB

PŁA TNO$CI W RAMACH BUDŻETU $RODKÓW

o . oo

^{138 929}^,00

EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(5)

Tabela Nr 2

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Dział

Wydatki razem 1 631 315,00 1632014,00

Zadania własne 1 631 315,00 1632014,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 139 247,00 405139,00

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH

60015 POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 16 600,00 135 995,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 16 600,00 0,00

4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 9 350,00

4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ

0,00 102281,00 OSÓB FIZYCZNYCH

6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

0,00 22 714,00 BUDŻETOWYCH

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 87 042,00 75 479,00

27 642,00 75 479,00 BUDŻETOWYCH

60017 DROGI WEWNĘTRZNE 10 505,00 168 565,00

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 65

ooo. oo

10 505,00 103 565,00 BUDŻETOWYCH

60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 25 100,00 25 100,00

4260 ZAKUP ENERGII 25 100,00 0,00

4360 ^OPŁATYZ TYTUŁU ZAKUPU USŁUG

0,00 13 500,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH

4400 ^OPŁATYZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA

0,00 11 600,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAżOWE

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 109 420,00 110 119,00

4 920,00 5 619,00 POWIATU)

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 920,00 699,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

104 500,00 104 500,00 TERYTORIALNEGO

3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO

500,00 0,00 WYNAGRODZEŃ

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 5 600,00

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 94

ooo . oo

0,00

10

ooo. oo

0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH

(6)

Dział

Rozdz. § Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 0,00 1

ooo. oo

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 847 892,00 0,00

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 847 892,00 0,00

4810 REZERWY 452 281,00 0,00

6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 395 611,00 0,00 INWESTYCYJNE

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 20 399,00 32 057,00

3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 1 066,00 0,00 WYNAGRODZEŃ

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 500,00 0,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0,00 23

ooo. oo

4260 ZAKUP ENERGII 4

ooo . oo

^0,00

4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 833,00 0,00

4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK

0,00 1 899,00

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

10

ooo. oo

^0,00

BUDŻETOWYCH

80104 PRZEDSZKOLA 14 505,00 36 905,00

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 13 205,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 300,00 0,00

ooo . oo

^0,00

4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 11 205,00 12

ooo. oo

4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1

ooo . oo

^300,00

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1

ooo . oo

⁵

ooo. oo

6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

80110 GIMNAZJA 196

ooo . oo

0,00

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 160

ooo . oo

^0,00

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 30

ooo . oo

^0,00

4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5

ooo . oo

^0,00

ooo . oo

^0,00

80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 200,00 206 500,00

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 160

ooo. oo

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 30 000,00

4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 5

ooo. oo

4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 200,00 0,00

0,00 10

ooo. oo

BUDŻETOWYCH

(7)

Dział

80130 SZKOŁY ZAWODOWE 12

ooo. oo

12

ooo. oo

4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI

0,00

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ¹⁰

ooo. oo

4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 5

ooo. oo

0,00

ooo. oo

0,00

ooo . oo

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH

80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH

1 840,00 6 040,00 PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ

SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 4 500,00

4260 ZAKUP ENERGII 1 840,00 0,00

4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ

0,00 200,00 SOCJALNYCH

4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 2 160,00 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 1 100,00

4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104,00

4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 732,00 0,00 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 15

ooo. oo

852 POMOC SPOŁECZNA 148 660,00 148 660,00

85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 142 650,00 142 650,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO

3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 300,00 300,00

ooo . oo

110

ooo . oo

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 13 600,00 13 600,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1

ooo. oo

¹

ooo. oo

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 5

ooo. oo

⁵

ooo. oo

³

ooo. oo

4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I

500,00 500,00 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1

ooo. oo

¹

ooo. oo

(8)

Dział

Rozdz.

4260 ZAKUP ENERGII 5 000,00 5 000,00

4280 ZAKUP ^USŁUGZDROWOTNYCH 200,00 200,00

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 700,00 1 700,00

4360 ^OPŁATYZ TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 100,00 100,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH

4480 PODATEK OD NIERUCHOMO$CI 200,00 200,00

4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 500,00 500,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 300,00 300,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 6 010,00 6 010,00

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 6 010,00 0,00

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 3 010,00

4220 ZAKUP $RODKÓW ŻYWNO$CI 0,00 3 000,00

853 ^POZOSTAŁEZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 0,00 50 000,00

SPOŁECZNEJ

85305 ŻŁOBKI 0,00 50 000,00

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH _CZŁONKAMI_KORPUSU_SŁUŻBY_CYWILNEJ 0,00 10

ooo. oo

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

21 000,00 21

ooo.oo

ŚRODOWISKA

90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 21 000,00 21 000,00

4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 20

ooo. oo

^0,00

4520 ^OPŁATYNA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK

o . oo

^{1 000,00}

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

926 KUL TURA FIZYCZNA 49 000,00 581 000,00

92601 OBIEKTY SPORTOWE 9 000,00 241

ooo. oo

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

o . oo

⁴

ooo. oo

4260 ZAKUP ENERGII 9 000,00 0,00

ooo. oo

o . oo

232 000,00 BUDŻETOWYCH

92604 INSTYTUCJE KUL TURY FIZYCZNEJ 40 000,00 340 000,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 10

ooo. oo

^0,00

4260 ZAKUP ENERGII 0,00 340

ooo . oo

4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 30

ooo. oo o . oo

(9)

Tabela Nr 2.1

Wydatki na zadania gminne

Dział

Wydatki razem 1429761,00 1248215,00

Zadania własne 1429761,00 1 248 215,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 122 647,00 269144,00

27 642,00 75 479,00 BUDŻETOWYCH

ooo . oo

10 505,00 103 565,00 BUDŻETOWYCH

60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 25 100,00 25 100,00

4260 ZAKUP ENERGII 25 100,00 0,00

0,00 13 500,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH

4400 ^OPŁATYZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA

0,00 11 600,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 109 420,00 110 119,00

4 920,00 5 619,00 POWIATU)

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 4 920,00 699,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU

104 500,00 104 500,00 TERYTORIALNEGO

3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO

ooo . oo

0,00

10

ooo. oo

^0,00

TELEKOMUNIKACYJNYCH

4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 0,00 1

ooo. oo

4810 REZERWY 452 281,00 0,00

(10)

Dział

6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 395 611,00 0,00 INWESTYCYJNE

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 20 399,00 32 057,00

3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 1 066,00

o . oo

WYNAGRODZEŃ

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 500,00

o . oo

4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK

o . oo

²³

ooo . oo

ooo. oo

^0,00

4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 833,00

o . oo

4520 OPŁATY _SAMORZĄDUNA RZECZ BUDŻETÓW TERYTORIALNEGO JEDNOSTEK

o . oo

^{1 899}^,00

10

ooo. oo

^0,00

BUDŻETOWYCH

80104 PRZEDSZKOLA 14 505,00 36 905,00

o . oo

^{13 205,00}

4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 300,00

o . oo

ooo . oo

^0,00

4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 11 205,00 12

ooo. oo

4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1

ooo. oo

^300,00

ooo. oo

⁵

ooo. oo

6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

o . oo

^{6 400,00}

BUDŻETOWYCH

80110 GIMNAZJA 196

ooo. oo

^0,00

ooo. oo o . oo

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 30

ooo. oo o . oo

ooo.oo o . oo

80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 340,00 5 340,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH

PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

o . oo

^{4 500}^,00

4260 ZAKUP ENERGII 340,00 0,00

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

o . oo

^640,00

4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ

o . oo

²⁰⁰^,00

SOCJALNYCH

80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 48 558,00

o . oo

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 48 558,00

o . oo

(11)

Dział

852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 142 650,00

85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

o . oo

142 650,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO

3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE _0,00 _300,00

ooo . oo

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 13 600,00

4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

o . oo

1

ooo. oo

o . oo

5

ooo. oo

4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0,00 3

ooo. oo

0,00 500,00 PRODUKTÓW BIOBÓJClYCH

4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄżEK 0,00 1

ooo.oo

4260 ZAKUP ENERGII

o . oo

⁵

ooo. oo

4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 200,00

0,00 100,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH

4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 0,00 200,00

o . oo

^500,00

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH

0,00 300,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

853 ^POZOSTAŁEZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

0,00 50 000,00

SPOŁECZNEJ

85305 ŻŁOBKI 0,00 50

ooo. oo

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH _CZŁONKAMI_KORPUSU_SŁUŻBY_CYWILNEJ 0,00 10

ooo. oo

21 000,00 21 000,00 ŚRODOWISKA

90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 21 000,00 21

ooo. oo

4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 20

ooo. oo

^0,00

4520 ^OPŁATY_SAMORZĄDUNA RZECZ TERYTORIALNEGO BUDŻETÓW JEDNOSTEK

o . oo

¹

ooo . oo

926 KUL TURA FIZYCZNA 49 000,00 581

ooo.oo

92601 OBIEKTY SPORTOWE 9

ooo . oo

²⁴¹

ooo. oo

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 4

ooo. oo

ooo . oo

^0,00

ooo. oo

(12)

Dział

Rozdz.

6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

o . oo

²³²

ooo . oo

92604 INSTYTUCJE KUL TURY FIZYCZNEJ 40

ooo . oo

³⁴⁰

ooo . oo

ooo. oo

^0,00

4260 ZAKUP ENERGII

o . oo

³⁴⁰

ooo. oo

4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 30

ooo. oo

^0,00

(13)

Tabela Nr 2.2

Wydatki na zadania powiatowe

Dział

Wydatki razem 201 554,00 383 799,00

Zadania własne 201 554,00 383 799,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 600,00 135 995,00

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH

60015 POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 16 600,00 135 995,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)

4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ

0,00 102 281,00 OSÓB FIZYCZNYCH

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 36 294,00 241 794,00

80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 200,00 206 500,00

ooo. oo

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 30

ooo. oo

4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 5 000,00

0,00 10

ooo. oo

BUDŻETOWYCH

80130 SZKOŁY ZAWODOWE 12

ooo. oo

¹²

ooo. oo

4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI

0,00 10

ooo. oo

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ooo. oo

^0,00

4260 ZAKUP ENERGII 7 000,00 0,00

ooo . oo

80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 500,00 700,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH

PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH

4260 ZAKUP ENERGII 1 500,00 0,00

(14)

Dział § Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Rozdz.

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

o . oo

^500,00

4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

o . oo

^{2 160,00}

4111 ^SKŁADKINA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

o . oo

^1100,00

4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

o . oo

^104,00

4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

o . oo

^{4 230,00}

4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 5 732,00

o . oo

¹⁵

ooo. oo

ooo. oo o . oo

852 POMOC SPOŁECZNA 148 660,00 6 010,00

85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 142 650,00

o . oo

3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 150,00

o . oo

3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 300,00

o . oo

ooo. oo o . oo

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 13 600,00

o . oo

ooo. oo o . oo

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 5

ooo. oo o . oo

500,00

o . oo

PRODUKTÓW BIOBÓJCZVCH

4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1

ooo. oo o . oo

4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 200,00

o . oo

4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 700,00

o . oo

100,00

o . oo

TELEKOMUNIKACYJNYCH

4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 100,00

o . oo

4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 200,00

o . oo

500,00

o . oo

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH

300,00

o . oo

CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 6 010,00 6 010,00

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 6 010,00

o . oo

^{3 010,00}

4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI

o . oo

^{3 000,00}

(15)

Tabela Nr 3

Plan zadań remontowych

Dział

Dysponent Wyszczególnienie

Zadania własne 41 405,00 32 200,00

80104 PRZEDSZKOLA 11 205,00 12 000,00

PP16 Remonty jednostek oświatowych 0,00 12

ooo. oo

PP40 Remonty jednostek oświatowych 1

ooo . oo o . oo

ZS-P6 Remonty jednostek oświatowych 10 205,00

o . oo

80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 200,00

o . oo

ZSO NR3 Remonty jednostek oświatowych 200,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH

STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I

MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, 80150 GIMNAZJACH, LICEACH

OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LI ICEACH

0,00 200,00 PROFILOWANYCH I SZKOLACH

ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH

ZSO NR3 Remonty jednostek oświatowych

o . oo

^200,00

0,00 20

ooo.oo

ŚRODOWISKA

90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 0,00 20

ooo. oo

MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD 0,00 20

ooo. oo

926 KUL TURA FIZYCZNA 30 000,00 0,00

92604 INSTYTUCJE KUL TURY FIZYCZNEJ 30

ooo . oo

^0,00

ROSIR Remonty w ROSiR 30

ooo . oo

^0,00

(16)

Tabela Nr4

WYDATKI

MAJĄTKOWE

Dział § Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Rozdz.

Wydatki razem 443 758,00 455 078,00

Zadania własne 443 758,00 455 078,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 147,00 201 758,00

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA

60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE

0,00 22 714,00 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI

GMINNE)

MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła li 0,00 22 714,00

27 642,00 75 479,00 BUDŻETOWYCH

MZD Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i

0,00 37 332,00 KD-2 w rejonie Al. Niepodległości

MZD Droga gminna łącząca ul. 1 KOI z ul. 2KDI

0,00 38 147,00 (ul. Baligrodzka)

MZD Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie

20 386,00 0,00

skrzyżowania z ul. Strażacką

MZD Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej

7 256,00 0,00 do ul. Architektów

10 505,00 103 565,00 BUDŻETOWYCH

MZD Budowa ul. Żołnierzy Września 0,00 103 565,00

MZD Rozbudowa ul. Sulikowskiego 10 505,00 0,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 4 920,00

75023 ^URZĘDYGMIN (MIAST I MIAST NA

0,00 4 920,00 PRAWACH POWIATU)

6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

0,00 4 920,00 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

UM-RZ Zakup i instalacja systemu SSWiN w

0,00 4 920,00 budynku przy ul. Kopernika 16

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 395 611,00 0,00

6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY

395 611,00 0,00 INWESTYCYJNE

(17)

Dział

Rozdz. § Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy

UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych 395 611,00 0,00 Miasta

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 10

ooo. oo

^0,00

10 000,00 0,00

BUDŻETOWYCH

UM-RZ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół

10

ooo. oo

^0,00

Nr6

80104 PRZEDSZKOLA 0,00 6 400,00

6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

0,00 6 400,00 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

ZSNR5 Zakupy inwestycyjne w jednostkach

0,00 6 400,00

oświatowych

80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 10

ooo . oo

0,00 10

ooo. oo

BUDŻETOWYCH

UM-RZ Budowa hali sportowej przy I LO 0,00 10 000,00

926 KUL TURA FIZYCZNA 0,00 232

ooo.oo

92601 OBIEKTY SPORTOWE 0,00 232

ooo. oo

0,00 232

ooo. oo

BUDŻETOWYCH

UM-RZ Modernizacja hali sportowej na stadionie

0,00 232

ooo. oo

mieiskim wraz z zagosoodarowaniem terenu

(18)

Tabela Nr 5

Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających

zwrotowi

Dział § Dysponent

Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Wydatki razem 22 594,00 33 594,00

Zadania własne 22 594,00 33 594,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ^0,00 11 000,00

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA

60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE

0,00 11

ooo. oo

UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka UM-RZ drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do

0,00 9 350,00 drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w

Rzeszowie)

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka UM-RZ drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do

0,00 1 650,00 drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w

Rzeszowie)

4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE

0,00 2 160,00 PRACOWNIKÓW

Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska ZS MECH do badania pola oporu przepływu dla

0,00 2 160,00

kształtowania mechaniki lotniczej

lorzvszłości

4111 ^SKŁADKINA UBEZPIECZENIA

0,00 1 100,00

SPOŁECZNE

0,00 1 100,00

lorzvszłości

4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104,00

0,00 104,00

lorzvszłości

(19)

Dział

§ Dysponent Wyszczególnienie

0,00 4 230,00 kształtowania mechaniki lotniczej

przyszłości

4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA.żENIA 5 732,00 0,00

5 732,00 0,00

lorzvszłości

4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 15 000,00

ZSSAM Akademia Mobilności 0,00 15

ooo.oo

1 862,00 0,00

kształtowania mechaniki lotniczej 1orzvszłości

ooo.oo

^0,00

ZSSAM Akademia Mobilności 15 000,00 0,00

(20)

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

I. Docho lY d

Dział

Rozdz.

URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ

BUDŻETOWY 138 929,00 139 628,00

ZADANIA WŁASNE GMINY 138

929,00 699,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 699,00

75023

^URZĘDY

GMIN (MIAST I MIAST NA 0,00 699,00 PRAWACH POWIATU)

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z

BUDŻETU PAŃSTWA

NA

REALIZACJĘ

2030

WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

GMIN 0

,00

699

,00 (ZWIĄZKÓW

GMIN, ZWIĄZKÓW

POWIATOWO-GMINNYCH)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 138 929,00 0,00

80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

138 929

,00

0,00

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z

UDZIAŁEM ŚRODKÓW

EUROPEJSKICH ORAZ

ŚRODKÓW,

O KTÓRYCH MOWA W

2051 ART

. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB

138 929,00 0,00

PŁATNOŚCI

W RAMACH

BUDŻETU

ŚRODKÓW

EUROPEJSKICH

REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI

SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0,00 138 929,00

80195

0

,00

138 929,00

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z

UDZIAŁEM ŚRODKÓW

EUROPEJSKICH ORAZ

ŚRODKÓW,

O KTÓRYCH MOWA W

2051 ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 0,00 138 929,00

PŁATNOŚCI

W RAMACH

BUDŻETU

ŚRODKÓW

EUROPEJSKICH

REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI

SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

(21)

li. Wvdatki

Dział

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 6 010,00 6 010,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU

6

010,00

6

010,0(;

852 POMOC SPOŁECZNA 6 010,00 6 010,00

85202 DOMY POMOCY

SPOŁECZNEJ

6 010,00 6 010,00

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE

6 010,00

PRACOWNIKÓW 0,00

4210 ZAKUP

MATERIAŁÓW

I

WYPOSAżENIA

0,00 3 010,00

4220 ZAKUP ŚRODKÓW

ŻYWNOŚCI

0,00 3 000,00

GIMNAZJUM NR 11 9 000,00 9 000,00

ZADANIA WŁASNE GMINY 9 000,00 9 000,00

926 KUL TURA FIZYCZNA 9

ooo.oo

9

ooo.oo

92601 OBIEKTY SPORTOWE 9 000,00 9 000,00

4210 ZAKUP

MATERIAŁÓW

I

WYPOSAŻENIA

0,00 4 ooo.oo

4260 ZAKUP ENERGII 9 ooo.oo ^0,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0,00 5 000,00

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 123 147,00 389 039,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 97 547,00 244 044,00

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 87 042,00

75

479,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

59 400,00 0,00

6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

27 642,00 75 479

,00 BUDŻETOWYCH

60017 DROGI

WEWNĘTRZNE

10 505

,00

168 565

,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0,00 65 ooo . oo

6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

10 505,00 103 565

,00 BUDŻETOWYCH

20

ooo.oo

20 000,00 ŚRODOWISKA

90017

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

20 ooo. oo ^{20 000}

^,00

4270 ZAKUP

USŁUG

REMONTOWYCH 0,00 20 ooo . oo

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

20 ooo. oo ^0,00

ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 600,00 124 995,0(;

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 600,00 124 995,00

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE

5 600,00 124 995,00

UJMUJE

SIĘ

WYDATKÓW NA DROGI

GMINNE)

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

5 600,00 0,00

4590 KARY I ODSZKODOWANIA

WYPŁACANE NA

0,00 102 281

,00

RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

0,00

22 714,00 BUDŻETOWYCH

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 0,00 50 000,00

(22)

Dział

Rozdz.

ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00

50

000,00

853 ^POZOSTAŁEZADANIA W ZAKRESIE 0,00 50 000,00 POLITYKI SPOŁECZNEJ

85305

ŻŁOBKI

0,00 50 ooo. oo

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0

,00

40 ooo. oo

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

NIEBĘDĄCYCH

0

,00

10 ooo.oo

CZŁONKAMI

KORPUSU

SŁUŻBY

CYWILNEJ

PLACOWKA OPIEKUNCZO -

WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA 142 650,00 142 650,00 HANASIEWICZA

ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 142

650,00

852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 142 650,00

85201 PLACÓWKI

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

0

,00

142 650,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO

0

,00

150,00

WYNAGRODZEŃ

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

0

,00

300,00

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE

0,00 110 ooo. oo

PRACOWNIKÓW

4110

SKŁADKI

NA UBEZPIECZENIA

SPOŁECZNE

0,00 13 600,00 4120

SKŁADKI

NA FUNDUSZ PRACY 0,00 1 ooo. oo

4210 ZAKUP

MATERIAŁÓW

I

WYPOSAŻENIA

0,00 5 ooo. oo

4220 ZAKUP

ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI

0

,00

3 ooo. oo

4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I

0

,00

500,00 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

4240 ZAKUP

ŚRODKÓW

DYDAKTYCZNYCH I

0

,00

1 ooo.oo

KSIĄŻEK

4260 ZAKUP ENERGII 0,00 5 ooo. oo

4280 ZAKUP

USŁUG

ZDROWOTNYCH 0,00 200,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0,00 1 700,00

4360

^OPŁATY

Z

TYTUŁU

ZAKUPU

USŁUG

0,00 100,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH

4410

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

KRAJOWE 0,00 100,00

4480 PODATEK OD

NIERUCHOMOŚCI

0,00 200

,00

OPŁATY

NA RZECZ

BUDŻETÓW

4520 JEDNOSTEK

SAMORZĄDU

0,00 500,00

TERYTORIALNEGO

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

NIEBĘDĄCYCH

0,00 300,00

CZŁONKAMI

KORPUSU

SŁUŻBY

CYWILNEJ

ZADANIA WŁASNE POWIATU 142 650,00 0,00

852 POMOC SPOŁECZNA 142 650,00 0,00

85201 PLACÓWKI

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

142 650

,00

0,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO

150,00 0,00

WYNAGRODZEŃ

3110

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

300,00 0,00

(23)

Dział

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE

110 ooo.oo

PRACOWNIKÓW 0,00

4110

_SKŁADKI

NA UBEZPIECZENIA

SPOŁECZNE

13 600,00 0,00

4120

_SKŁADKI

NA FUNDUSZ PRACY 1 000,00 0,00

4210 ZAKUP

MATERIAŁÓW

I

WYPOSAŻENIA

5 ooo.oo 0,00

4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 ooo. oo 0,00

4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I

500,00 0,00

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I

1 000,00 0,00

KSIĄŻEK

4260 ZAKUP ENERGII 5 000

,00

0,00

4280 ZAKUP

USŁUG

ZDROWOTNYCH 200

,00

0,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

1 700,00 0,00

4360

^OPŁATY

Z

TYTUŁU

ZAKUPU

USŁUG

100,00 0,00

TELEKOMUNIKACYJNYCH

4410

KRAJOWE 100,00 0,00

4480 PODATEK OD

NIERUCHOMOŚCI

200,00 0,00

OPŁATY

NA RZECZ

BUDŻETÓW

4520 JEDNOSTEK

SAMORZĄDU

500,00 0,00

TERYTORIALNEGO

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

NIEBĘDĄCYCH

300,00 0,00

CZŁONKAMI

KORPUSU

SŁUŻBY

CYWILNEJ

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 300,00 300,00

ZADANIA WŁASNE GMINY

300,00 300,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 300,00 300,00

80104 PRZEDSZKOLA 300,00 300

,00

4240 ZAKUP

ŚRODKÓW

DYDAKTYCZNYCH I

300

,00

0,00

KSIĄŻEK

4280 ZAKUP

USŁUG

ZDROWOTNYCH 0,00 300,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16 0,00 16 000,00

ZADANIA WŁASNE GMINY

0,00 16 000,00

80104 PRZEDSZKOLA 0,00 16 ooo. oo

4210 ZAKUP

MATERIAŁÓW

I

WYPOSAŻENIA

0,00 2 ooo. oo

4270 ZAKUP

USŁUG

REMONTOWYCH 0,00 12 ooo. oo

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0,00 2 ooo. oo

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19 1 000,00 1 000,00 ZADANIA WŁASNE GMINY

1 000,00 1 000,00

80104 PRZEDSZKOLA 1 ooo.oo ¹ ooo. oo

4210 ZAKUP

MATERIAŁÓW

I

WYPOSAŻENIA

0,00 1 000,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

1 000,00 0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40 2 000,00 2 000,00

(24)

Dział

Rozdz.

ZADANIA WŁASNE GMINY

2 000,00 2 000,0G 801

^OŚWIATA

I WYCHOWANIE 2 ooo.oo ^{2 000,00}

80104 PRZEDSZKOLA 2 ooo. oo ² ooo. oo

4270 ZAKUP

^USŁUG

REMONTOWYCH 1 ooo. oo o . oo

4280 ZAKUP

USŁUG

ZDROWOTNYCH 1 ooo . oo o . oo

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

o . oo ² ooo. oo

RZESZOWSKI

OŚRODEK

SPORTU I 40 ooo.oo 340 000,00 REKREACJI

40 000,00 340 000,00

926 KUL TURA FIZYCZNA 40 ooo.oo 340 000,00

92604 INSTYTUCJE KUL TURY FIZYCZNEJ 40 ooo. oo ³⁴⁰ ooo. oo

4210 ZAKUP

MATERIAŁÓW

I

WYPOSAŻENIA

10 ooo. oo o . oo

4260 ZAKUP ENERGII o . oo ³⁴⁰ ooo. oo

4270 ZAKUP

USŁUG

REMONTOWYCH 30 ooo . oo o . oo

SZKOŁA

PODSTAWOWA NR 25 4 500,00 4 500,00

4 500,00 4 500,00 801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE 4 500,00 4 500,00

80101

SZKOŁY

PODSTAWOWE 4 500,00 o . oo

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE

4 500,00 o . oo

PRACOWNIKÓW

REALIZACJA

ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH

STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I

MŁODZIEŹY

W

SZKOŁACH

80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH o . oo ^{4 500}

^,00

OGÓLNOKSZTAŁCACYCH,

LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE

o . oo ^{4 500}

^,00

PRACOWNIKÓW

URZĄD

MIASTA RZESZOWA

WYDZIAŁ

1 051 970,00 388 219

,00

KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.

1040970,00 367 219,00

600 TRANSPORT I

ŁĄCZNOŚĆ

25100,00 25100,00

60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 25 100,00 25 100,00

4260 ZAKUP ENERGII 25 100,00 o . oo

4360

^OPŁATY

Z

TYTUŁU

ZAKUPU

USŁUG

o . oo ^{13 500,00}

TELEKOMUNIKACYJNYCH

OPŁATY

ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE

4400 ZA BUDYNKI

, LOKALE I POMIESZCZENIA

o . oo 11 600,00

GARAŻOWE

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 109 420,00 110 119,00 75023

^URZĘDY

GMIN (MIAST I MIAST NA

4 920,00 5 619,00

PRAWACH POWIATU)

(25)

Dział

4210 ZAKUP

MATERIAŁÓW

I

WYPOSAżENIA

4 920,00 699,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

0,00 4 920,00 JEDNOSTEK

BUDŻETOWYCH

75075 PROMOCJA JEDNOSTEK

SAMORZĄDU

104 500,00 104 500

,00

TERYTORIALNEGO

3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO

500,00 0,00

WYNAGRODZEŃ

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 5 600

,00

4210 ZAKUP

MATERIAŁÓW

I

WYPOSAŻENIA

94 000,00 0,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0,00 97 900

,00

4360

^OPŁATY

Z

TYTUŁU

ZAKUPU

USŁUG

10 000,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH

4380 ZAKUP

USŁUG OBEJMUJĄCYCH

0,00 1 ooo . oo

TŁUMACZENIA

75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 847 892,00 0,00

4810 REZERWY 452 281

,00

0,00

6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY

395 611

,00

0,00 INWESTYCYJNE

80101

SZKOŁY

PODSTAWOWE 10 000,00 0,00

6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

10 000,00 0,00

BUDŻETOWYCH

80195

48 558,00 0,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

48 558

,00

0,00

926 KUL TURA FIZYCZNA 0,00 232 000,00

92601 OBIEKTY SPORTOWE 0,00 232 000

,00

6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

0,00 232 000,00

BUDŻETOWYCH

ZADANIA WŁASNE POWIATU 11000,00 21 000,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 000,00 11 000,00

DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE

11 000,00 11 000

,00

UJMUJE

SIĘ

WYDATKÓW NA DROGI

GMINNE)

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

11 ooo.oo ^0,00

4307 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0,00 9 350,00

4309 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0,00 1 650,00

80120 LICEA

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

0,00 10 ooo. oo

6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK

0,00 10 000,00

BUDŻETOWYCH

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 1 000,00 1 000,00

(26)

Dział

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1 000,00 1 000,00

ŚRODOWISKA

90017

^ZAKŁADY

GOSPODARKI KOMUNALNEJ 1 ooo.oo ¹ ooo. oo

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

1 ooo . oo ^0,00

OPŁATY

NA RZECZ

BUDŻETÓW

4520 JEDNOSTEK

SAMORZĄDU

0,00 1 ooo. oo

TERYTORIALNEGO

ZESPÓŁ

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 5 340,00 5 340,00

5 340,00 5 340,00 801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE 5 340,00 5 340,00

80101

SZKOŁY

PODSTAWOWE 4 ooo . oo ⁴ ooo . oo

4260 ZAKUP ENERGII 4 000,00 0,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0,00 4 000,00

80104 PRZEDSZKOLA 1 000,00 1 000,00

4260 ZAKUP ENERGII 1 000,00 0,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0

,00

1 ooo. oo

REALIZACJA

STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I

MŁODZIEŹY

W

SZKOŁACH

80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH

, LICEACH

340

,00

340,00

LllCEACH

PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH

4260 ZAKUP ENERGII 340,00 0,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0,00 140,00

4440 ODPISY NA

ZAKŁADOWY

FUNDUSZ

0,00 200,00

ŚWIADCZEŃ

SOCJALNYCH

ZESPÓŁ

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 0,00 23 000,00

0,00 23 000,00

801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE 0,00 23 000,00

80101

SZKOŁY

PODSTAWOWE 0,00 23 ooo. oo

4240 ZAKUP

ŚRODKÓW

DYDAKTYCZNYCH I

0,00 23 000,00

KSIĄŻEK

ZESPÓŁ

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 10 205,00 10 205,00

10 205,00 10 205,00 801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE 10 205,00 10 205,00

80104 PRZEDSZKOLA 10 205,00 10 205,00

4210 ZAKUP

MATERIAŁÓW

I

WYPOSAŻENIA

0

,00

10 205,00

4270 ZAKUP

USŁUG

REMONTOWYCH 10 205,00 0,00

ZESPÓŁ

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 1 899,00 1 899,00

1 899,00 1 899,00

801

OŚWIATA

I WYCHOWANIE 1 899,00 1 899,00

(27)

Dział

Rozdz.

80101

SZKOŁY

PODSTAWOWE 1 899,00 1 899,00

3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO

1 066,00 0,00

WYNAGRODZEŃ

4410

KRAJOWE 833,00 0,00

OPŁATY

NA RZECZ

BUDŻETÓW

4520 JEDNOSTEK

SAMORZĄDU

0,00 1 899

,00

TERYTORIALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZVCH 12 000,00 12 000,00

ZADANIA WŁASNE POWIATU 12 000,00 12 000,00

80130

SZKOŁY

ZAWODOWE 12 000,00 12 000,00

WPŁATY

NA

PAŃSTWOWY

FUNDUSZ

4140 REHABILITACJI OSÓB 0,00 10 000

,00

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4220 ZAKUP

ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI

5 ooo . oo ^0,00

4260 ZAKUP ENERGII 7 000

,00

0,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0,00 2 ooo.oo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH 7 594,00 7 594,00

ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 594,0(J 7 594,00

80195

7 594

,00

7 594

,00

4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE

0,00 2 160,00 PRACOWNIKÓW

4111

SKŁADKI

NA UBEZPIECZENIA

SPOŁECZNE

0,00 1 100,00

4121

SKŁADKI

NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104,00

4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 4 230,00

4211 ZAKUP

MATERIAŁÓW

I

WYPOSAŻENIA

5 732,00 0,00

4301 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

1 862,00 0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI

0,00 3 158,00 INTEGRACYJNYMI

ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 3158,00

80101

SZKOŁY

PODSTAWOWE 0,00 3 158,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0,00 3 158,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 0,00 6 400,00

ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00

6

400,00

80104 PRZEDSZKOLA 0,00 6 400

,00

6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

0,00 6 400,00 JEDNOSTEK

BUDŻETOWYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

197 700,00 197 700,00 NR3

ZADANIA WŁASNE GMINY 196 000,00 500,00

(28)

Dział

Rozdz.

80110 GIMNAZJA 196 000,00 0,00

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE

160 000,00 0

,00

PRACOWNIKÓW

4110

SKŁADKI

NA UBEZPIECZENIA

SPOŁECZNE

30 000,00 0

,00

4120

SKŁADKI

NA FUNDUSZ PRACY 5 000

,00

0

,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

1 000,00 0,00

REALIZACJA

STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I

MŁODZIEŻY

W

SZKOŁACH

80150 PODSTAWOWYCH

, GIMNAZJACH, LICEACH

0,00 500,00

LllCEACH

PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0,00 500,00

80120 LICEA

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

200

,00

196 500,00

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE

0,00 160 000,00 PRACOWNIKÓW

4110

SKŁADKI

NA UBEZPIECZENIA

SPOŁECZNE

0,00 30 000,00

4120

SKŁADKI

NA FUNDUSZ PRACY 0,00 5 000,00

4270 ZAKUP

USŁUG

REMONTOWYCH 200,00 0

,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0,00 1 500,00

REALIZACJA

'-\.l

STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI

^J

NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I

MŁODZIEŻY

W

SZKOŁACH

80150 PODSTAWOWYCH

, GIMNAZJACH, LICEACH

1 500

,00

700,00

LllCEACH

PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZ KOLACH ARTYSTYCZNYCH

4260 ZAKUP ENERGII 1 500

,00

0

,00

4270 ZAKUP

USŁUG

REMONTOWYCH 0,00 200

,00

4300 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

0,00 500

,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 15 000,00 15 000,00

80195

15 000,00 15 000,00

4217 ZAKUP

MATERIAŁÓW

I

WYPOSAŻENIA

0,00 15 000

,00

4307 ZAKUP

USŁUG POZOSTAŁYCH

15 000,00 0

,00