Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009
DOCHODY BUDŻETOWE NA 2009 ROK Wykonanie na dzień 30 czerwca 2009
PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
Dochody Dochody Dochody Dochody
Dz Rozdz P.
Nazwa
bieżące majątkowe bieżące majątkoweDział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01095 Pozostała działalność
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zadań zleconych gminie ustawami
020 LEŚNICTWO 0,00
02001 Gospodarka Leśna 0,00
0750 Wpływy z różnych opłat 0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004 Lokalny transport zbiorowy 2310 Dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
60014 Drogi publiczne powiatowe 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane samorządu terytorialnego
60016 Drogi publiczne gminne
126 748 116 392,06
126 748 116 392,06
z zakresu adm.rządowej oraz innych
126 748 116 392,06
1 000
1 000
1 000
2 253 192 2 091 179,78
41 640 18 927,49
41 640 18 927,49
samorzadu terytorialnego
585 600 442 800,00
jedn.sam.terytorialnego 285 600 142 800,00
300 000 300 000,00
na podstwie porozumień ( umów) między jednostkami
1 625 952 1 629 452,29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gminy,powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł
0970 Wpływy z różnych dochodów
0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie
0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych
0,00 0750
majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczonych do sektora finansów
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0970 Wpływy z różnych dochodów 0
70021 0,00
0750
majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczonych do sektora finansów
0,00
70095 Pozostała działalność 0
1 625 952 1 625 952,29
3 500,00
4 165 000 1 731 091,45
3 665 000 1 714 788,53
i użytkowanie wieczyste nieruchom. 1 000 000 1 146 479,89
15 000 Dochody z najmu i dzierżawy składn.
samorz.terytorialn.lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 650 000 358 845,67
100 000 109 234,19
87 920,00 1 800 000
100 000 11 103,94
1 204,84
Towarzystwo budownictwa spolecznego 500 000
Dochody z najmu i dzierżawy składn.
samorz.terytorialn.lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 500 000
16 302,92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0970 Wpływy z różnych dochodów 0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00
0960 Otrzymane spadki,zapisy,darowizny w postaci
pieniężnej 0,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzędy wojewódzkie 2360 Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących zadań zleconych gminie ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 231,24
0970 Wpływy z różnych dochodów 188,59
0690 Wpływ z różnych opłat 0 42,65
751 URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
16 302,92 11 602
11 602
11 602
243 900 109 131,79
227 400 108 900,55
6 500 2 169,55
z zakresu adm.rządowej oraz innych
220 900 106 731,00
16 500
16 500
54 670 51 454,00
6 429 3 213,00
6 429 3 213,00
48 241 48 241,00
48 241 48 241,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.
75416 Straż Miejska
0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
75615 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
0690 wpływy z różnych opłat 0 105,60
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych
75616 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnopraw- nych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny 700 547,16
350 000 113 542,77
350 000 113 542,77
350 000 113 542,77
72 690 378 32 315 913,80
18 377 719 9 772 406,13
14 661 246 8 139 024,46
220 000 122 374,09
17 600 10 095,00
878 873 457 210,93
1 500 000 414 550,00
100 000 87 881,05
1 000 000 541 165,00
10 960 318 5 133 883,16
5 580 710 3 236 896,88
364 342 209 311,96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0340 Podatek od środków transportowych
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej
0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Oplata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej
0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
0560 Zaległośc z podatków zniesonych 0
0690 wpływy z różnych opłat 0
75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0400 wpływy z opłaty produktowej 0
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 54,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizyczn.
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
828 566 349 218,70
150 000 86 685,34
250 000 222 811,52
30 000 12 271,48
6 000 2 850,00
3 500 000 906 554,42
250 000 102 752,58
1 107,10 2 876,02
1 781 000 900 691,27
9 707,04
140 000 63 772,05
5 000 1 188,96
716 000 547 522,04
900 000 254 982,88
20 000 23 464,30
41 571 341 16 508 933,24
38 071 341 15 360 955,00
3 500 000 1 147 978,24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
758 RÓŻNE ROZLICZENIA
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor.
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn.
majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob- nym charakterze
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin,powiatów, samorządów woj. pozyskane z innych źródeł
80104 Przedszkola
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn.
majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob- nym charakterze
0830 Wpływy z usług
80110 Gimnazja
19 237 611 11 628 762,37
18 666 629 11 487 160,00
18 666 629 11 487 160,00
400 000 56 108,37
400 000 56 108,37
170 982 85 494,00
170 982 85 494,00
1 881 027 861 549,32
147 120 49 169,52
137 120 39 169,52
10 000 10 000,00
1 577 684 788 237,54
30 000 17 625,16
6 143 3 090,00
1 541 541 767 522,38
66 799 24 142,26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0690 wplywy z różnych opłat 55,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn.
majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob- nym charakterze
0920 pozostałe odsetki 0 0,28
80195 Pozostała działalność 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 0,00
851 OCHRONA ZDROWIA 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0
0970 Wpływy z różnych dochodów 0
852 POMOC SPOŁECZNA
85202 Domy Pomocy Społecznej 0830 Wpływy z usług 85203 Ośrodki wsparcia
0830 Wpływy z usług
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań
66 799 24 086,98
89 424
89 424
5 998,88
5 998,88
5 998,88
7 632 616 3 674 181,48
26 000 15 298,15
26 000 15 298,15
233 580 123 698,66
5 000 3 500,66
228 580 120 198,00
6 831 270 3 208 576,78
28 370 14 870,77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zleconych gminie ustawami
2360 dochody jednostki samorżadu terytorilanego związanego z realizacja zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami 0
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85215 Dodatki mieszkaniowe 0 71,94
0970 Wpływy z różnych dochodów 0 71,94
85219 Ośrodki pomocy społecznej
1510 Róznice kursowe 0 338,52
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0830 Wpływy z usług
6 802 900 3 169 966,00
23 740,01
20 400 10 437,00
20 400 10 437,00
207 800 96 481,50
1 000 1 007,50
138 600 58 220,00
68 200 37 254,00
143 200 78 481,52
143 200 78 143,00
30 000 28 335,93
30 000 28 335,93
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 85295 Pozostała działalność
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
85305 Żłobki
0830 Wpływy z usług
0970 wplwy z różnych dochodów 0 946,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 0830 Wpływy z usług
900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu państwa jednostek samorządu
terytorailnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
90020 Wpływy i wydatki związane z groma-
dzeniem środków z opłat produktowych 0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0
0920 Pozostałe odsetki 0
140 366 112 800,00
140 366 112 800,00
133 000 59 758,00
133 000 59 758,00
133 000 58 812,00
92 278 45 802,20
56 278 29 688,00
56 278 29 688,00
36 000 16 114,20
36 000 16 114,20
80 000 21 490,00
40 000 21 490,00
40 000 21 490,00
40 000
40 000
4 320 751 1 734 252,94
11 030,45
2 141,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0970 Wpływy z różnych dochodów 0
92695 Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów
2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych
Ogółem
8 889,45
4 320 751 1 723 222,49
4 252 751 1 705 580,15
5 000
53 000 7 642,34
10 000 10 000,00
113 273 773 113 273 773 109 447 821 3 825 952 54 560 500,84 54 560 500,84 52 437 394,36 2 123 106,48
