UCHWAŁA NR XXVI/327/12 RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kobierzyce na 2013 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) – Rada Gminy Kobierzyceuchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 103 430 496,80 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 102 611 838,00 zł;
2) dochody majątkowe: 818 658,80 zł;
- jak w załączniku nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 111 903 186,85 zł, - jak w załączniku nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 73 807 998,17 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 60 925 082,67 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 696 469,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 37 228 613,67 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 7 926 402,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 676 464,00 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 60 049,50 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego 220 000 zł;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38 095 188,68 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 38 095 188,68 zł . – jak w załączniku nr 3.
§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 472 690,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek 3 603 907,37 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 4 868 782,68 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 472 422,05 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 999 732 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2013 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 603 907,37 zł;
4. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobierzyce.
§ 4. Tworzy się rezerwy:
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 650 000,00 zł - z czego:
1) rezerwę celową w wysokości 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania.
Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
2) rezerwę celową w wysokości 250 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
4) rezerwę celową w wysokości 150 000,00 zł na opłacanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz na realizację wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 200 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2;
2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013, w łącznej wysokości 9 174 849,00 zł., z tego:
1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 544 849, 00 zł., z czego:
- dotacje podmiotowe w kwocie 2 876 800,00 zł.
- dotacje celowe w kwocie 3 668 049,00 zł.
2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 630 000,00 zł., z czego:
- dotacje podmiotowe w kwocie 800 000,00 zł.
- dotacje celowe w kwocie 1 830 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 400 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 885 590,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynoszą 38 000 zł.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce:
1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami polegających na:
a) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, b) zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych,
c) zaplanowaniu pod rozdziałem 75023 nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych pod rozdziałem 75023 wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Strona 2 Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce
mgr Czesław Czerwiec
Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3
Strona 1 z 8
PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK ZAŁ.1.
w złotych
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa 4
Plan ogółem 5 bieżące
600 Transport i łączność 86 848,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 86 848,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
2880 86 848,00
86 848,00 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
Rodzaj zadania: Własne
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa 4
Plan ogółem 5 bieżące
020 Leśnictwo 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
02001 Gospodarka leśna 6 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 6 000,00
600 Transport i łączność 20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 20 000,00
Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 4
Strona 2 z 8 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0580 20 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 020 422,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 020 422,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0470 652 580,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 1 367 842,00
750 Administracja publiczna 230,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 230,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 230,00
756 81 580 032,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 18 000,00
fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0350 18 000,00
75615 43 194 400,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
0310 42 143 400,00
Podatek rolny
0320 550 000,00
Podatek leśny
0330 6 000,00
Podatek od środków transportowych
0340 345 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0500 150 000,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 5
Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
Strona 3 z 8
75616 5 620 380,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
0310 2 423 380,00
Podatek rolny
0320 1 650 000,00
Podatek leśny
0330 2 000,00
Podatek od środków transportowych
0340 315 000,00
Podatek od spadków i darowizn
0360 30 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0500 1 200 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 2 089 000,00
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty skarbowej
0410 65 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0460 34 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0480 1 200 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 790 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 30 658 252,00
budżetu państwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0010 25 412 422,00
Podatek dochodowy od osób prawnych
0020 5 245 830,00
758 Różne rozliczenia 12 312 311,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 11 812 311,00
jednostek samorządu terytorialnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 11 812 311,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 500 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki
0920 500 000,00
801 Oświata i wychowanie 844 323,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
50 050,00
80101 Szkoły podstawowe 58 123,00
50 050,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany Strona 6
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 4 z 8 Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 8 073,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2007 42 542,50
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2009 7 507,50
80104 Przedszkola 786 200,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 349 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 2 200,00
Wpływy z usług
0830 435 000,00
852 Pomoc społeczna 483 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85202 Domy pomocy społecznej 30 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 30 000,00
85212 30 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 15 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 15 000,00
85213 11 800,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 11 800,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 29 000,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Strona 7 Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 5 z 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 29 000,00
85216 Zasiłki stałe 129 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 129 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 157 600,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 9 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0970 4 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 143 800,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 12 000,00
opiekuńcze
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 12 000,00
85295 Pozostała działalność 84 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 84 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 801 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 401 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 2 400 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 1 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 400 100,00
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 400 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910 100,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 8
Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
Strona 6 z 8 100 067 818,00 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
50 050,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 818 658,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 818 658,80
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 800 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870 18 658,80
818 658,80 razem:
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa 4
Plan ogółem 5 bieżące
750 Administracja publiczna 64 880,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 64 880,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 64 880,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 692,00
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 692,00
kontroli i ochrony prawa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 2 692,00
Strona 9 Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 7 z 8
752 Obrona narodowa 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 000,00
przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75414 Obrona cywilna 1 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 1 000,00
852 Pomoc społeczna 2 388 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85212 2 381 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 2 381 000,00
85213 7 300,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 7 300,00
2 457 172,00 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 10
Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
Strona 8 z 8 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 103 430 496,80
50 050,00 w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 11
Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
Strona 1 z 16
PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK ZAŁ.2.
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
Poroz. z JST Rodzaj zadania:
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
01008 Melioracje wodne 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 797 848,00 797 848,00 86 848,00 0,00 86 848,00 711 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 711 000,00 711 000,00 0,00 0,00 0,00 711 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
711 000,00 711 000,00 0,00 0,00 0,00 711 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 86 848,00 86 848,00 86 848,00 0,00 86 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 86 848,00 86 848,00 86 848,00 0,00 86 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 737 400,00 737 400,00 0,00 0,00 0,00 737 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 725 400,00 725 400,00 0,00 0,00 0,00 725 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
725 400,00 725 400,00 0,00 0,00 0,00 725 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 1 594 248,00 1 535 248,00 86 848,00 0,00 86 848,00 1 448 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 000,00 59 000,00 0,00 0,00
Strona 12
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
Strona 2 z 16
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące
Z tego
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
dotacje na zadania bieżące
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, inwestycje i
zakupy inwestycyjne Wydatki
majątkowe
12 11
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
Własne Rodzaj zadania:
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
z tego:
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
z tego:
w tym:
13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 363 155,60 363 155,60 63 155,60 0,00 63 155,60 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01009 Spółki wodne 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 19 155,60 19 155,60 19 155,60 0,00 19 155,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 19 155,60 19 155,60 19 155,60 0,00 19 155,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę 1 210 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 1 210 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 942 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 942 490,00 942 490,00 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
257 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 510,00 257 510,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 14 599 124,50 7 124 800,00 7 124 800,00 1 000,00 7 123 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 474 324,50 7 474 324,50 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 4 574 000,00 4 574 000,00 4 574 000,00 0,00 4 574 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 574 000,00 4 574 000,00 4 574 000,00 0,00 4 574 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 9 625 124,50 2 200 800,00 2 200 800,00 1 000,00 2 199 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 424 324,50 7 424 324,50 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144,00 144,00 144,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 21,00 21,00 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 835,00 835,00 835,00 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 390 500,00 1 390 500,00 1 390 500,00 0,00 1 390 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 13
Strona 3 z 16 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 361 324,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 361 324,50 7 361 324,50 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 072 000,00 1 067 000,00 1 067 000,00 0,00 1 067 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 005 000,00 1 005 000,00 0,00 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 211 000,00 211 000,00 211 000,00 0,00 211 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 585 000,00 580 000,00 580 000,00 0,00 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 005 000,00 1 005 000,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 005 000,00 1 005 000,00 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 276 000,00 276 000,00 276 000,00 0,00 276 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 534 360,00 234 360,00 234 360,00 16 000,00 218 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 319 360,00 19 360,00 19 360,00 16 000,00 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 360,00 3 360,00 3 360,00 0,00 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 145 000,00 145 000,00 145 000,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany Strona 14
Strona 4 z 16
750 Administracja publiczna 9 757 204,00 8 943 567,00 8 523 699,00 6 110 401,00 2 413 298,00 0,00 419 868,00 0,00 0,00 0,00 813 637,00 813 637,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 544 188,00 544 188,00 130 320,00 0,00 130 320,00 0,00 413 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 413 868,00 413 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 66 500,00 66 500,00 66 500,00 0,00 66 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 35 820,00 35 820,00 35 820,00 0,00 35 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 482 851,00 7 732 851,00 7 726 851,00 5 909 101,00 1 817 750,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 594 901,00 4 594 901,00 4 594 901,00 4 594 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 374 520,00 374 520,00 374 520,00 374 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 822 459,00 822 459,00 822 459,00 822 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 117 221,00 117 221,00 117 221,00 117 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 275 000,00 275 000,00 275 000,00 0,00 275 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 82 000,00 82 000,00 82 000,00 0,00 82 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 620 000,00 620 000,00 620 000,00 0,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 64 050,00 64 050,00 64 050,00 0,00 64 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 500,00 100 500,00 100 500,00 0,00 100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 419 165,00 355 528,00 355 528,00 33 300,00 322 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 637,00 63 637,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 300,00 32 300,00 32 300,00 32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 15
Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
Strona 5 z 16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 297 428,00 297 428,00 297 428,00 0,00 297 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
63 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 637,00 63 637,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 311 000,00 311 000,00 311 000,00 168 000,00 143 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 168 000,00 168 000,00 168 000,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 88 000,00 88 000,00 88 000,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
752 Obrona narodowa 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 1 898 375,00 269 375,00 211 375,00 31 825,00 179 550,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 629 000,00 1 629 000,00 0,00 0,00
75404 Komendy wojewódzkie Policji 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 690 003,00 201 003,00 143 003,00 9 453,00 133 550,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 000,00 489 000,00 0,00 0,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 453,00 453,00 453,00 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 26 700,00 26 700,00 26 700,00 0,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 66 750,00 66 750,00 66 750,00 0,00 66 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
479 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 000,00 479 000,00 0,00 0,00
Strona 16 Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 6 z 16
75414 Obrona cywilna 33 372,00 33 372,00 33 372,00 22 372,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 873,00 2 873,00 2 873,00 2 873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 467,00 467,00 467,00 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 032,00 19 032,00 19 032,00 19 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75495 Pozostała działalność 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140 000,00 1 140 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 140 000,00 1 140 000,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 220 000,00
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 10 938 002,00 10 938 002,00 10 938 002,00 0,00 10 938 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 1 050 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 9 888 002,00 9 888 002,00 9 888 002,00 0,00 9 888 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do
budżetu państwa 9 888 002,00 9 888 002,00 9 888 002,00 0,00 9 888 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 38 527 289,00 22 334 273,00 20 486 350,50 15 113 875,00 5 372 475,50 800 000,00 997 873,00 50 049,50 0,00 0,00 16 193 016,00 16 193 016,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 26 201 765,00 10 058 845,00 9 497 278,50 7 337 845,00 2 159 433,50 0,00 511 517,00 50 049,50 0,00 0,00 16 142 920,00 16 142 920,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 511 517,00 511 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 652 349,00 5 652 349,00 5 652 349,00 5 652 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 432 209,00 432 209,00 432 209,00 432 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 112 163,00 1 112 163,00 1 112 163,00 1 112 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 134 274,00 134 274,00 134 274,00 134 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 12 034,00 12 034,00 12 034,00 0,00 12 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 850,00 6 850,00 6 850,00 6 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 283 205,00 283 205,00 283 205,00 0,00 283 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 250 950,00 250 950,00 250 950,00 0,00 250 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 634 044,00 634 044,00 634 044,00 0,00 634 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 173 326,00 173 326,00 173 326,00 0,00 173 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 18 310,00 18 310,00 18 310,00 0,00 18 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 287 659,50 287 659,50 287 659,50 0,00 287 659,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych 42 542,50 42 542,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 542,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 7 507,00 7 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 17
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
Strona 7 z 16
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 401,00 7 401,00 7 401,00 0,00 7 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
15 860,00 15 860,00 15 860,00 0,00 15 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 320,00 320,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 933,00 3 933,00 3 933,00 0,00 3 933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 429 116,00 429 116,00 429 116,00 0,00 429 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 18 375,00 18 375,00 18 375,00 0,00 18 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 090 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 090 000,00 16 090 000,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 52 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 920,00 52 920,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 792 463,00 792 463,00 734 309,00 684 243,00 50 066,00 0,00 58 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 154,00 58 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 528 992,00 528 992,00 528 992,00 528 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 757,00 35 757,00 35 757,00 35 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105 779,00 105 779,00 105 779,00 105 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 715,00 13 715,00 13 715,00 13 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 800,00 10 800,00 10 800,00 0,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 395,00 1 395,00 1 395,00 0,00 1 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 871,00 37 871,00 37 871,00 0,00 37 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 5 197 455,00 5 178 455,00 4 215 372,00 3 128 120,00 1 087 252,00 800 000,00 163 083,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 163 083,00 163 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 429 702,00 2 429 702,00 2 429 702,00 2 429 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 172 043,00 172 043,00 172 043,00 172 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 464 211,00 464 211,00 464 211,00 464 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 58 764,00 58 764,00 58 764,00 58 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 200,00 180 200,00 180 200,00 0,00 180 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 349 000,00 349 000,00 349 000,00 0,00 349 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 500,00 25 500,00 25 500,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 152 411,00 152 411,00 152 411,00 0,00 152 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 31 500,00 31 500,00 31 500,00 0,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 8 900,00 8 900,00 8 900,00 0,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 18
Id: E2759DDF-344B-4247-9EB0-F4949C7C5C4B. Podpisany
Strona 8 z 16
4300 Zakup usług pozostałych 146 738,00 146 738,00 146 738,00 0,00 146 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 150,00 5 150,00 5 150,00 0,00 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 157 653,00 157 653,00 157 653,00 0,00 157 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 73 435,00 73 435,00 67 712,00 63 527,00 4 185,00 0,00 5 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 723,00 5 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 155,00 4 155,00 4 155,00 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 866,00 9 866,00 9 866,00 9 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 406,00 1 406,00 1 406,00 1 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 985,00 3 985,00 3 985,00 0,00 3 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 4 981 732,00 4 950 636,00 4 691 240,00 3 898 740,00 792 500,00 0,00 259 396,00 0,00 0,00 0,00 31 096,00 31 096,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 259 396,00 259 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 002 977,00 3 002 977,00 3 002 977,00 3 002 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 230 044,00 230 044,00 230 044,00 230 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 595 558,00 595 558,00 595 558,00 595 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 70 161,00 70 161,00 70 161,00 70 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 131 220,00 131 220,00 131 220,00 0,00 131 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 31 280,00 31 280,00 31 280,00 0,00 31 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 214 913,00 214 913,00 214 913,00 0,00 214 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 38 500,00 38 500,00 38 500,00 0,00 38 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 137 588,00 137 588,00 137 588,00 0,00 137 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 970,00 3 970,00 3 970,00 0,00 3 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
