UCHWAŁA NR XXXVI/528/13 RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobierzyce na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 poz.885 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 113 063 002,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące: 110 028 711,00 zł;
2) dochody majątkowe: 3 034 291,00 zł;
- jak w załączniku nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 135 164 834,13 zł, - jak w załączniku nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 77 310 071,63 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 64 069 428,63 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 161 275,70 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 38 908 152,93 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 8 162 434 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 652 936 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 169 910,00 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego 255 363,00 zł;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 57 854 762,50 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 57 854 762,50 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 200 000,00 zł . – jak w załączniku nr 3.
§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 22 101 832,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Zaciąganych kredytów i pożyczek 15 000 000,00 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 7 101 832,13 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24 079 357,25 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 977 525,12 zł, które zostaną pokryte zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2014 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000 zł;
4. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobierzyce.
§ 4. Tworzy się rezerwy:
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 660 000,00 zł - z czego:
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
1) rezerwę celową w wysokości 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją zadań oświaty i wychowania.
2) rezerwę celową w wysokości 260 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
4) rezerwę celową w wysokości 150 000,00 zł na opłacanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz na realizację wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 200 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2;
2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014, w łącznej wysokości 9 452 593 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:
1) plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 025 593,00 zł., z czego:
- dotacje podmiotowe w kwocie 3 000 000,00 zł.
- dotacje celowe w kwocie 4 025 593,00 zł.
2) plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 427 000,00 zł., z czego:
- dotacje podmiotowe w kwocie 1 000 000,00 zł.
- dotacje celowe w kwocie 1 427 000,00 zł.
§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 200 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 8. Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie1 010 154,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 10. Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynoszą 53 000 zł.
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce:
1) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami polegających na:
a) przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, b) zwiększeniu oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych,
c) zaplanowaniu pod rozdziałami 75023, 90002 i 90003 nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych pod rozdziałami 75023, 90002 i 90003 wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 13. W zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych na realizacje operacji z Unii Europejskiej z PROW w ramach projektów, których dofinansowanie odbywa się przez Lokalną Grupę Działania Lider A4 do wysokości 150 000,00 zł.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce
mgr Czesław Czerwiec
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany Strona 3
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1 z 8
PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK ZAŁ.1.
w złotych
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa 4
Plan ogółem 5 bieżące
600 Transport i łączność 91 450,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 91 450,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2320 91 450,00
91 450,00 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
Rodzaj zadania: Własne
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa 4
Plan ogółem 5 bieżące
020 Leśnictwo 7 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
02001 Gospodarka leśna 7 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 7 000,00
600 Transport i łączność 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 5 000,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 4
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany
Strona 2 z 8 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0580 5 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 097 693,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 097 693,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
0470 652 580,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0750 1 445 113,00
750 Administracja publiczna 85 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75095 Pozostała działalność 85 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
2310 85 000,00
756 89 695 956,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 18 000,00
fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
0350 18 000,00
75615 49 676 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
0310 46 000 000,00
Podatek rolny
0320 550 000,00
Podatek leśny
0330 6 000,00
Podatek od środków transportowych
0340 330 000,00
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany Strona 5
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3 z 8 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 2 640 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0500 150 000,00
75616 7 829 144,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomości
0310 2 527 144,00
Podatek rolny
0320 1 650 000,00
Podatek leśny
0330 2 000,00
Podatek od środków transportowych
0340 260 000,00
Podatek od spadków i darowizn
0360 30 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 2 160 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0500 1 200 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 2 310 000,00
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty skarbowej
0410 68 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0460 32 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0480 1 200 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0490 1 010 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 29 862 812,00
budżetu państwa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0010 25 362 812,00
Podatek dochodowy od osób prawnych
0020 4 500 000,00
758 Różne rozliczenia 13 062 224,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 12 562 224,00
jednostek samorządu terytorialnego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
2920 12 562 224,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 500 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Pozostałe odsetki
0920 500 000,00
801 Oświata i wychowanie 1 781 908,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 6
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany
Strona 4 z 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 127 711,00
podstawowych
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 127 711,00
80104 Przedszkola 1 654 197,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 405 000,00
Wpływy z usług
0830 322 450,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 926 747,00
852 Pomoc społeczna 558 501,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
92 701,00
85202 Domy pomocy społecznej 28 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 28 000,00
85212 37 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych dochodów
0970 20 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
2360 17 000,00
85213 16 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 16 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 16 000,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 16 000,00
85216 Zasiłki stałe 149 000,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany Strona 7
Strona 5 z 8 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 149 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 236 501,00
92 701,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2007 92 701,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 143 800,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 9 000,00
opiekuńcze
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 Wpływy z usług
0830 9 000,00
85295 Pozostała działalność 67 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
2030 67 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 60 850,00
społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
60 850,00
85395 Pozostała działalność 60 850,00
60 850,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2007 51 722,50
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2009 9 127,50
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 200 100,00
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0690 200 000,00
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 8
Strona 6 z 8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
0910 100,00
107 554 232,00 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
153 551,00
majątkowe
700 Gospodarka mieszkaniowa 503 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 503 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0770 500 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0870 3 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 200 000,00
społecznej
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
200 000,00
85395 Pozostała działalność 200 000,00
200 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6207 170 000,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6209 30 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 930 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 930 400,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
6260 1 930 400,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400 891,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
400 891,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 400 891,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 9
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany
Strona 7 z 8 400 891,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6207 400 891,00
3 034 291,00 razem:
majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
600 891,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział
1 2
Rozdział §
3
Nazwa 4
Plan ogółem 5 bieżące
750 Administracja publiczna 84 684,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 84 684,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 84 684,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 745,00
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2 745,00
kontroli i ochrony prawa
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 2 745,00
752 Obrona narodowa 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 300,00
Strona 10 Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 8 z 8
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 000,00
przeciwpożarowa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75414 Obrona cywilna 1 000,00
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 1 000,00
852 Pomoc społeczna 2 294 300,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85212 2 283 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 2 283 000,00
85213 11 300,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2010 11 300,00
2 383 029,00 razem:
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Ogółem: 113 063 002,00
754 442,00 w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 11
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany
PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK ZAŁ.2.
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 Rolnictwo i łowiectwo 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0
1008 Melioracje wodne 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0
600 Transport i łączność 1973000 923000 220000 0 220000 703000 0 0 0 0 1050000 1050000 0 0
60004 Lokalny transport zbiorowy 703000 703000 0 0 0 703000 0 0 0 0 0 0 0 0
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
703000 703000 0 0 0 703000 0 0 0 0 0 0 0 0
60014 Drogi publiczne powiatowe 1270000 220000 220000 0 220000 0 0 0 0 0 1050000 1050000 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 220000 220000 220000 0 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
1050000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050000 1050000 0 0
710 Działalność usługowa 47200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47200 47200 0 0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 47200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47200 47200 0 0
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
47200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47200 47200 0 0
801 Oświata i wychowanie 730000 730000 0 0 0 730000 0 0 0 0 0 0 0 0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 30000 30000 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
30000 30000 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0
80104 Przedszkola 700000 700000 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
700000 700000 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydatki razem: 2770200 1653000 220000 0 220000 1433000 0 0 0 0 1117200 1117200 0 0
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 12
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 Rolnictwo i łowiectwo 375500 375500 75500 0 75500 300000 0 0 0 0 0 0 0 0
1008 Melioracje wodne 300000 300000 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
300000 300000 0 0 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0
1030 Izby rolnicze 55000 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 55000 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1095 Pozostała działalność 20500 20500 20500 0 20500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 20500 20500 20500 0 20500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę 1095000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095000 1095000 0 0
40002 Dostarczanie wody 1095000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095000 1095000 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1095000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095000 1095000 0 0
600 Transport i łączność 15489600 5124600 5124600 0 5124600 0 0 0 0 0 10365000 10365000 0 0
60004 Lokalny transport zbiorowy 2550400 2550400 2550400 0 2550400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 2550000 2550000 2550000 0 2550000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 12609200 2244200 2244200 0 2244200 0 0 0 0 0 10365000 10365000 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 860000 860000 860000 0 860000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 1370000 1370000 1370000 0 1370000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10325000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10325000 10325000 0 0
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany Strona 13
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0
60095 Pozostała działalność 330000 330000 330000 0 330000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 220000 220000 220000 0 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa 2474200 1244200 1244200 0 1244200 0 0 0 0 0 1230000 1230000 0 0
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 317200 287200 287200 0 287200 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1690000 690000 690000 0 690000 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 130000 130000 130000 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 450000 450000 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000 1000000 0 0
70095 Pozostała działalność 467000 267000 267000 0 267000 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0
710 Działalność usługowa 521150 261150 261150 17050 244100 0 0 0 0 0 260000 260000 0 0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 220650 20650 20650 17050 3600 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16000 16000 16000 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3600 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71035 Cmentarze 260500 200500 200500 0 200500 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0
Strona 14
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 97000 97000 97000 0 97000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 85000 85000 85000 0 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0
750 Administracja publiczna 9641101 9266142 8832040 6266820 2565220 8334 425768 0 0 0 374959 374959 0 0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 549188 549188 135320 0 135320 0 413868 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 413868 413868 0 0 0 0 413868 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 71500 71500 71500 0 71500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 35820 35820 35820 0 35820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4420 Podróże służbowe zagraniczne 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8287920 7950920 7939020 6101020 1838000 0 11900 0 0 0 337000 337000 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11900 11900 0 0 0 0 11900 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4771580 4771580 4771580 4771580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 330500 330500 330500 330500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 861440 861440 861440 861440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 126800 126800 126800 126800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10700 10700 10700 10700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 258500 258500 258500 0 258500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 250000 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 87000 87000 87000 0 87000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 622000 622000 622000 0 622000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
55000 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
55000 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 95000 95000 95000 0 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100500 100500 100500 0 100500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strona 15
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162000 162000 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 175000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175000 175000 0 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 398993 361034 352700 45800 306900 8334 0 0 0 0 37959 37959 0 0
2880
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkię samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
8334 8334 0 0 0 8334 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5300 5300 5300 5300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40300 40300 40300 40300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 280000 280000 280000 0 280000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4420 Podróże służbowe zagraniczne 3100 3100 3100 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
37959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37959 37959 0 0
75095 Pozostała działalność 405000 405000 405000 120000 285000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 120000 120000 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 220000 220000 220000 0 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 Obrona narodowa 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75212 Pozostałe wydatki obronne 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 401369 312769 213769 32558 181211 99000 0 0 0 0 88600 88600 0 0
75404 Komendy wojewódzkie Policji 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 294643 244643 145643 9832 135811 99000 0 0 0 0 50000 50000 0 0
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
99000 99000 0 0 0 99000 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 472 472 472 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9360 9360 9360 9360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany Strona 16
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
4270 Zakup usług remontowych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 7300 7300 7300 0 7300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 60755 60755 60755 0 60755 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 9500 9500 9500 0 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 1756 1756 1756 0 1756 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0
75414 Obrona cywilna 52926 33126 33126 22726 10400 0 0 0 0 0 19800 19800 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3272 3272 3272 3272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 424 424 424 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19030 19030 19030 19030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5200 5200 5200 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
3200 3200 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 19800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19800 19800 0 0
75495 Pozostała działalność 18800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18800 18800 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18800 18800 0 0
757 Obsługa długu publicznego 255363 255363 0 0 0 0 0 0 0 255363 0 0 0 0
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 255363 255363 0 0 0 0 0 0 0 255363 0 0 0 0
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
255363 255363 0 0 0 0 0 0 0 255363 0 0 0 0
758 Różne rozliczenia 12054956 12054956 12054956 0 12054956 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1060000 1060000 1060000 0 1060000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4810 Rezerwy 1060000 1060000 1060000 0 1060000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 10994956 10994956 10994956 0 10994956 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do
budżetu państwa 10994956 10994956 10994956 0 10994956 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie 51553241 23352941 21325237 15883754 5441483 1000000 1027704 0 0 0 28200300 28200300 0 0
80101 Szkoły podstawowe 38381869 10346169 9800724 7790760 2009964 0 545445 0 0 0 28035700 28035700 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 545445 545445 0 0 0 0 545445 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6005701 6005701 6005701 6005701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 465311 465311 465311 465311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1176320 1176320 1176320 1176320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 136578 136578 136578 136578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 17136 17136 17136 0 17136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strona 17 Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6850 6850 6850 6850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 311850 311850 311850 0 311850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 85250 85250 85250 0 85250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 629157 629157 629157 0 629157 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 145050 145050 145050 0 145050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 17020 17020 17020 0 17020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 267672 267672 267672 0 267672 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10400 10400 10400 0 10400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
15350 15350 15350 0 15350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 320 320 320 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 4100 4100 4100 0 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1900 1900 1900 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 24800 24800 24800 0 24800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 433463 433463 433463 0 433463 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 24493 24493 24493 0 24493 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 22003 22003 22003 0 22003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28010000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28010000 28010000 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 25700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25700 25700 0 0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 909468 909468 846568 788636 57932 0 62900 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 62900 62900 0 0 0 0 62900 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 617049 617049 617049 617049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36821 36821 36821 36821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119950 119950 119950 119950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 14816 14816 14816 14816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 1580 1580 1580 0 1580 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43852 43852 43852 0 43852 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80104 Przedszkola 5920511 5787311 4613969 3430585 1183384 1000000 173342 0 0 0 133200 133200 0 0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 1000000 1000000 0 0 0 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 173342 173342 0 0 0 0 173342 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2659378 2659378 2659378 2659378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 201083 201083 201083 201083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 506759 506759 506759 506759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany Strona 18
4120 Składki na Fundusz Pracy 63365 63365 63365 63365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 1237 1237 1237 0 1237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 191200 191200 191200 0 191200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4220 Zakup środków żywności 405000 405000 405000 0 405000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27000 27000 27000 0 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 151303 151303 151303 0 151303 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 33500 33500 33500 0 33500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 8980 8980 8980 0 8980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 142640 142640 142640 0 142640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2900 2900 2900 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
7300 7300 7300 0 7300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 6300 6300 6300 0 6300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 9700 9700 9700 0 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 170538 170538 170538 0 170538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 13586 13586 13586 0 13586 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 83200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83200 83200 0 0
80110 Gimnazja 4960033 4928633 4682616 3871673 810943 0 246017 0 0 0 31400 31400 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 246017 246017 0 0 0 0 246017 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2972347 2972347 2972347 2972347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 248254 248254 248254 248254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 584724 584724 584724 584724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 66348 66348 66348 66348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 131220 131220 131220 0 131220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 57530 57530 57530 0 57530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 215221 215221 215221 0 215221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 52200 52200 52200 0 52200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 6700 6700 6700 0 6700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 124675 124675 124675 0 124675 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4580 4580 4580 0 4580 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany Strona 19
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
8390 8390 8390 0 8390 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii 180 180 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4420 Podróże służbowe zagraniczne 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 8190 8190 8190 0 8190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 176317 176317 176317 0 176317 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 7193 7193 7193 0 7193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 9347 9347 9347 0 9347 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 31400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31400 31400 0 0
80113 Dowożenie uczniów do szkół 1300000 1300000 1300000 0 1300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 1300000 1300000 1300000 0 1300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 78860 78860 78860 0 78860 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 78860 78860 78860 0 78860 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80195 Pozostała działalność 2500 2500 2500 2100 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2100 2100 2100 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 Ochrona zdrowia 1889100 1304876 781776 120012 661764 523100 0 0 0 0 584224 584224 0 0
85153 Zwalczanie narkomanii 42000 42000 42000 0 42000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1158000 973776 450676 118213 332463 523100 0 0 0 0 184224 184224 0 0
2800
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
503100 503100 0 0 0 503100 0 0 0 0 0 0 0 0
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
20000 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13856 13856 13856 13856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2057 2057 2057 2057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 102300 102300 102300 102300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13167 13167 13167 0 13167 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 272296 272296 272296 0 272296 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Id: F5C906C5-042D-4C13-B302-3829623EBD25. Podpisany
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 20
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 184224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184224 184224 0 0
85195 Pozostała działalność 689100 289100 289100 1799 287301 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262 262 262 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 37 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 301 301 301 0 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 287000 287000 287000 0 287000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0
852 Pomoc społeczna 3074835 3074835 2251635 1304755 946880 0 823200 0 0 0 0 0 0 0
85202 Domy pomocy społecznej 623000 623000 623000 0 623000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 63000 63000 63000 0 63000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
560000 560000 560000 0 560000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85206 Wspieranie rodziny 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
144361 144361 144361 94601 49760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70000 70000 70000 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8850 8850 8850 8850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13816 13816 13816 13816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 1935 1935 1935 1935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 13460 13460 13460 0 13460 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 3600 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
