ZARZĄDZENIE NR 151/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 151/17 BURMISTRZA PISZA z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), § 13 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XXX/329/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2017 (Dz.Urz.Woj. Warm-Maz. z 2017 r. poz. 267 z późn. zm.)

Burmistrz Pisza zarządza co następuje

§1

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 3 a

do niniejszego zarządzenia.

§2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1 .Plan dochodów ogółem: 118 406 890,09 zł, z tego:

- dochody bieżące: 105 443 282,51 zł - dochody majątkowe: 12 963 607,58 zł

2.Plan wydatków ogółem: 113 593 011,06 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 96 279 126,75 zł - wydatki majątkowe: 17 313 884,31 zł

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2017 r.

B U R M # l r R Z

Andrzej borski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/17 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Plan dochodów

D ział R o zd ział P arag raf T reść Przed zm ian ą Z m ian a Po zm ian ie

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 331 824,00 12 672,00 344 496,00

85415 P om o c m aterialn a dla u c zn ió w o c h a ra kte rze socjaln ym 331 82 4,00 12 672,00 344 496,00

2040

Dotacje celow e otrzym an e z bu dże tu pa ństw a na rea liza cję zadań bieżących gm in z zakre su ed uka cyjn e j opie ki w ych ow a w cze j

fina nso w an ych w całości prze z b u d że t pa ństw a w ram ach program ów rządow ych

0,00 12 672,00 12 67 2,00

855 Rodzina 29 155 900,00 -208197,00 28 947 703,00

85501 Ś w iadczenie w ych ow a w cze 18 7 2 6 082,00 - 2 0 8 197,00 18 517 88 5,00

2060

D o ta cje ce lo w e otrzym an e z bu dże tu państw a na zad an ia b ieżą ce z zakre su ad m in istra cji rząd ow ej zle co n e

g m ino m (zw iązkom gm in, zw ią zko m pow iatow o -gm in nym ), zw iązan e z realizacją św iadcze nia w ych o w a w cze g o

sta n o w ią ce g o p o m o c p a ń s tw a w w ych ow yw an iu dzie ci

18 687 2 7 0,00 - 2 0 8 197,00 18 479 073,00

R azem :

BeSTia Strona 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/17 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków

D ział R ozdział P aragraf T reść Przed zm ian ą Z m ian a Po zm ianie

750 Administracja publiczna 7 960 513,00 0,00 7 960 513,00

75023 U rzę dy gm in (m ia st i m ia s t na p ra w a ch pow iatu) 6 3 5 6 829,00 0,0 0 6 356 829,00

4270 Z akup usług rem ontow ych 43 000,00 - 8 000,00 35 000,00

44 40 O dp isy na zakład ow y fu n d u s z św iadcze ń socjalnych 110 000,00 8 000,00 118 000,00

75085 W sp ó ln a obsługa je d n o s te k s a m o rzą d u te ryto ria ln e g o 7 6 0 355,00 0,0 0 760 355,00

3020 W yd a tki oso bo w e nieza liczo ne do w yn ag rodze ń 2 465,00 1 2 0 0,00 3 66 5,00

43 00 Z a ku p usług po zostałych 41 382,00 - 1 200,00 40 182,00

801 Oświata i wychowanie 30 616 815,41 0,00 30 616 815,41

80101 S zkoły po dstaw ow e 14 9 1 4 884,97 0,0 0 14 914 884,97

3020 W yd a tki oso bo w e nieza liczo ne do w yn ag rodze ń 221 106,00 100,00 221 206,00

4010 W yn a g ro d ze n ia o so bo w e p ra co w n ikó w 7 650 494,00 - 6 0 0,00 7 649 894,00

40 40 D o da tko w e w yn a g ro d ze n ie roczne 636 937,00 600,00 637 537,00

42 10 Z a k u p m ate ria łó w i w yp osa żenia 178 964,57 - 590,00 178 374,57

4260 Z a ku p energii 384 767,00 -1 0 0 ,0 0 384 667,00

4280 Z a ku p usług zdro w o tn ych 13 800,00 590,00 14 390,00

4300 Z a ku p usług po zostałych 611 323,00 - 300,00 611 023,00

44 10 P od róże słu żbo w e krajow e 4 748,00 3 0 0,00 5 048,00

80103 O d d z ia ły prze dszko lne w szko ła ch po d sta w o w ych 1 3 8 5 058,00 0,0 0 1 385 058,00

40 10 W yn a g ro d ze n ia o so bo w e p ra co w n ikó w 875 624,00 100,00 875 724,00

41 10 S kła d ki na ubezp iecze nia s po łe czne 170 905,00 - 100,00 170 805,00

80104 P rzed szkola 2 863 64 7 ,0 0 0,00 2 863 64 7,00

40 10 W yn a g ro d ze n ia o so bo w e p ra co w n ikó w 1 871 087,00 - 1 200,00 1 869 887,00

40 40 D o da tko w e w yn ag rodze nie roczne 144 125,00 1 20 0 ,0 0 145 325,00

80110 G im na zja 5 4 5 0 127,70 0,00 5 45 0 127,70

3020 W y d a tk i o so bo w e nieza liczo ne do w yn ag rodze ń 35 741,00 - 500,00 35 241.00

40 40 D o da tko w e w yn a g ro d ze n ie roczne 2 1 7 560,00 1 500,00 219 060,00

41 10 S kła d ki na u b e zp iecze nia spo łe czne 4 2 6 137,00 - 1 500,00 424 637,00

42 60 Z a k u p en erg ii 191 840,00 - 750,00 191 090,00

4270 Z a k u p usług rem ontow ych 137 055,00 1 850,00 138 905.00

4700 S zkolen ia p ra c o w n ik ó w niebędących czło nka m i korp usu słu żby cyw ilnej 2 06 0,00 - 600,00 1 460,00

80146 D o kszta łca nie i d o sko n a le n ie nauczycieli 4 7 34 0,00 0,00 47 340,00

4410 P odróże słu żb o w e krajow e 2 20 0,00 - 1 0 0 ,0 0 2 100,00

4700 S zko le n ia p ra c o w n ik ó w niebędących czło nka m i korp usu słu żby cyw ilnej 41 340,00 100,00 41 440,00

80148 S to łó w ki s zko ln e i prze dszko lne 2 5 0 8 99 9,00 0,00 2 508 999,00

4210 Z a k u p m a te ria łó w i w yp osa żenia 36 70 2,00 - 400,00 36 302,00

4260 Z a ku p energii 98 043,00 200,00 98 243,00

42 70 Z a ku p usług rem ontow ych 8 889,00 200,00 9 089,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 026 333,00 12 672,00 1 039 005,00

85415 P om o c m ate ria ln a dla u czn ió w o c h a ra kte rze socjalnym 431 82 4,00 12 672,00 444 496,00

3260 Inne fo rm y po m ocy dla uczniów 3 000,00 12 672,00 15 672,00

855 Rodzina 29 613 963,00 -208197,00 29 405 766,00

85501 Ś w iad czenie w y c h o w a w cze 18 726 38 2,00 - 2 0 8 197,00 18 5 1 8 1 8 5 ,0 0

3110 Ś w iad czenia s p o łe czn e 18 4 0 6 63 9,00 - 2 0 8 197,00 18 198 442,00

40 10 W y n a g ro d z e n ia o so b o w e p ra cow nikó w 158 040,00 2 250,00 160 290,00

41 10 S kła dki na u b ezp iecze nia spo łe czne 30 915,00 392,00 31 307,00

4120 S kła dki na F und usz P racy 4 336,00 55,00 4 391,00

4210 Z a k u p m a te ria łó w i w yp o sa że n ia 17 119,00 - 2 697,00 14 422,00

43 00 Z a ku p usług p o zostałych 13 848,00 1 884,00 15 732,00

47 00 S zkolenia p ra c o w n ik ó w nieb ędą cych czło nka m i korpusu słu żby cyw ilnej 6 4 0 0,00 - 1 884,00 4 516,00

R a z e m : 1 1 3 7 8 8 5 3 6 ,0 6 - 1 9 5 5 2 5 ,0 0 1 1 3 5 9 3 0 1 1 ,0 6

BeSTia

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 151/17 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 528 320,48 0,00 528 320,48

01095 P ozo stała d z ia ła ln o ść 528 32 0,48 0,00 528 320,48

2010

D otacje celow e o trzym an e z budżetu państw a na realizację zadań bieżą cych z z a kre su a d m in istra cji rządow ej o ra z innych zad ań zle con ych g m inie (zw iązkom gm in, zw ią zko m p o w ia tow o -gm in nym ) ustaw am i

528 320,48 0,00 528 32 0,48

750 Administracja publiczna 185 829,00 0,00 185 829,00

75011 U rzę dy w o jew ód zkie 185 829,00 0,00 185 82 9,00

2010

D otacje celow e o trzym an e z budżetu państw a na rea liza cję zadań bieżą cych z zakre su a d m in is tra c ji rządow ej ora z innych zadań zle con ych gm inie (zw iązkom gm in, zw iązkom p o w ia tow o -gm in nym ) usta w am i

185 829,00 0,00 185 829,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 5 400,00 0,00 5 400,00

75101 U rzędy naczelnych org a n ó w w ładzy państw ow ej, kon tro li i o ch ro n y prawa 5 400,00 0,00 5 40 0 ,0 0

2010

D ota cje celow e otrzym an e z bu dże tu pa ństw a na realizację zadań bieżą cych z z a kre su a d m in istra cji rządow ej ora z innych zad ań zle con ych gm inie (zw iązkom gm in, zw ią zko m p o w ia tow o -gm in nym ) usta w am i

5 400,00 0,00 5 40 0,00

801 Oświata i wychowanie 356 984,73 0,00 356 984,73

80101 Szkoły po dstaw ow e 270 841,97 0,00 270 841,97

20 10

D otacje celow e o trzym an e z budżetu pa ństw a na rea liza cję zadań bieżą cych z z a kre su a d m in istra cji rządow ej ora z innych zad ań zle con ych g m inie (zw iązkom gm in, zw ią zko m p o w ia tow o -gm in nym ) ustaw am i

27 0 841,97 0,00 270 841,97

80110 G im nazja 72 34 7,70 0,00 72 347,70

20 10

D o ta cje celow e otrzym an e z budżetu pa ństw a na rea liza cję zadań bieżą cych z z a kre su a d m in istra cji rządow ej o ra z innych zad ań zle con ych g m inie (zw iązkom gm in, zw ią zko m po w ia to w o -g m in n ym ) usta w am i

72 347,70 0,00 72 347,70

80 15 0

R e alizacja zad ań w ym a g a ją cych sto so w a n ia sp e cja ln e j org a n iza cji nauki i m etod p ra cy dla dzie ci i m ło dzie ży w s zko ła ch p o dstaw ow ych ,

gim na zjach , liceach og ó ln o kszta łcą cych , liceach pro filo w an ych i szkołach zaw o d o w ych o ra z szkołach a rtystycznych

13 79 5 ,0 6 0,00 13 795,06

20 10

D otacje celow e otrzym an e z budżetu pa ństw a na rea liza cję zadań bieżą cych z z a k re s u a d m in istra cji rządow ej ora z innych zad ań zle con ych g m inie (zw iązkom gm in, zw iązkom po w ia to w o -g m in n ym ) ustaw am i

13 795,06 0,00 13 795,06

851 Ochrona zdrowia 1 391,00 0,00 1 391,00

85195 P ozo stała d z ia ła ln o ść 1 39 1,00 0,00 1 391,00

8 5 2 0 3 O śro dki w s p arcia 6 0 7 3 7 2 ,0 0 0 ,0 0 6 0 7 3 7 2 ,0 0

2010

D o ta cje ce lo w e otrzym ane z bu dże tu pa ństw a na rea liza cję zadań bieżą cych z zakre su ad m in istra cji rządow ej oraz innych zad ań zle con ych gm inie (zw iązkom gm in, zw iązkom p o w ia tow o -gm in nym ) usta w am i

607 372,00 0,00 607 372,00

8 5 2 1 3

Składki na u b e zp ie c ze n ie zd ro w o tn e o p ła c a n e z a osoby p o b ierające niektóre ś w ia d c ze n ia z pom ocy s p o łe c zn e j, n iektóre ś w ia d c ze n ia rodzinne o ra z z a osoby u c z e s tn ic zą c e w z a ję c ia c h w centrum integracji spo łecznej.

9 6 8 6 7 ,0 0 0 ,0 0 9 6 8 6 7 ,0 0

2010

D otacje ce lo w e otrzym ane z bu dże tu pa ństw a na realizację zadań bieżą cych z z a kre su a d m in istra cji rządow ej o ra z innych zad ań zle con ych gm inie (zw iązkom gm in, zw ią zko m p o w ia tow o -gm in nym ) ustaw am i

96 867,00 0,00 96 867,00

8 5 2 1 5 D o datki m ie s zk a n io w e 1 3 3 0 ,0 0 0 ,0 0 1 3 3 0 ,0 0

2010

D otacje ce lo w e otrzym ane z bu dże tu państw a na realizację zadań bieżą cych z zakre su a d m in istra cji rząd ow ej o ra z innych zad ań zleconych gm inie (zw iązkom gm in, zw ią zko m p o w ia tow o -gm in nym ) ustaw am i

1 330,00 0.00 1 330,00

8 5 2 2 8 Usługi o p ie k u ń c ze i s p ecjalistyczn e usługi o piekuń cze 1 3 6 2 1 4 ,0 0 0 ,0 0 1 3 6 2 1 4 ,0 0

2010

D otacje celow e otrzym ane z bu dże tu pa ństw a na realizację zadań bieżą cych z z a kre su a d m in istra cji rządow ej oraz innych zad ań zleconych g m inie (zw iązkom gm in, zw ią zko m p o w ia tow o -gm in nym ) ustaw am i

136 214,00 0,00 136 214,00

855 Rodzina 28 955 239,00 - 208 197,00 28 747 042,00

855 01 Ś w ia d c ze n ie w yc h o w aw c ze 18 6 8 7 2 7 0 ,0 0 - 2 0 8 1 9 7 , 0 0 18 4 7 9 0 7 3 ,0 0

2010

D otacje ce lo w e otrzym ane z bu dże tu pa ństw a na rea liza cję zadań bieżących z z a kre su a d m in istra cji rządow ej o ra z innych zad ań zle con ych g m inie (zw iązkom gm in, zw ią zko m pow ia tow o -gm in nym ) ustaw am i

0,00 0,00 0,00

2060

D otacje ce lo w e otrzym an e z bu dże tu państw a na z ad an ia b ieżą ce z z a kre su a d m in istra cji rządow ej zle co n e

gm inom (zw iązkom gm in, zw ią zko m pow iatow o -gm in nym ), zw iązan e z rea liza cją św ia d cze n ia w y c h o w a w cze g o

sta n o w ią ce g o p o m o c pa ń stw a w w ych ow yw an iu dzieci

18 687 270,00 - 2 0 8 197,00 18 479 073,00

8 5 5 0 2

Ś w ia d c ze n ia rodzinne, ś w ia d c ze n ie z fun d u szu alim en tacyjneg o o ra z składki na u b e zp ie c ze n ia e m e ry ta ln e i ren to w e z u b e zp ie c ze n ia s p o łeczn eg o

10 2 4 3 0 1 4 ,0 0 0 ,0 0 10 2 4 3 0 1 4 ,0 0

2010

Dotacje c elow e otrzym an e z bu dże tu pa ństw a na rea liza cję zadań bieżą cych z z a kre su a d m in istra cji rząd ow ej oraz innych zad ań zleconych g m inie (zw iązkom gm in, zw ią zko m p o w ia tow o -gm in nym ) usta w am i

10 243 014,00 0,00 10 243 014,00

8 5 5 0 3 K arta D u żej R odziny 2 3 5 ,0 0 0 ,0 0 2 3 5 ,0 0

2010

D otacje celow e o trzym an e z bu dże tu pa ństw a na rea liza cję zadań bieżą cych z z a kre su ad m in istra cji rządow ej ora z innych zad ań zle con ych g m inie (zw iązkom gm in, zw ią z k o m p o w ia tow o -gm in nym ) usta w am i

235,00 0,00 235,00

8 5 5 9 5 P o zo s ta ła d ziałaln o ść 2 4 7 2 0 ,0 0 0 ,0 0 2 4 7 2 0 ,0 0

2010

D otacje celow e otrzym ane z bu dże tu pa ństw a na rea liza cję zadań bieżą cych z z a kre su a d m in istra cji rządow ej ora z innych zad ań zle con ych g m inie (zw iązkom gm in, zw ią zko m pow ia tow o -gm in nym ) ustaw am i

24 720,00 0,00 24 720.00

R a z e m : 30 874 947,21 - 2 0 8 197,00 30 666 750,21

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 151/17 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 528 320,48 0,00 528 320,48

01095 P ozo stała d zia ła ln o ś ć 528 320,48 0,00 528 32 0 ,4 8

40 10 W yn a g ro d ze n ia o so bo w e pra co w n ikó w 5 94 0,00 0,00 5 940,00

41 10 S kładki na u b e zp iecze nia spo łe czne 1 021,08 0,00 1 02 1,08

42 10 Z a ku p m ate ria łó w i w yp osa żenia 3 39 8,15 0,00 3 39 8,15

4430 R óżne opłaty i s k ła d k i 517 961,25 0,00 517 961,25

750 Administracja publiczna 185 829,00 0,00 185 829,00

75011 U rzę dy w o je w ó d zkie 185 829,00 0,00 185 829,00

40 10 W y n a g ro d z e n ia o so bo w e pra cow nikó w 137 09 0,50 0,00 137 090,50

4040 D o da tko w e w yn a g ro d ze n ie roczne 18 331,00 0,00 18 331,00

41 10 S kładki na ub ezp ie cze n ia spo łe czne 26 614,02 0,00 2 6 61 4,02

41 20 S kła d ki na F undusz P racy 3 79 3,48 0,00 3 79 3,48

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 5 400,00 0,00 5 400,00

75101 Urzędy na czelnych o rg a n ó w w ładzy państw ow ej, kontroli i o ch ron y praw a 5 4 0 0,00 0,00 5 4 0 0,00

41 10 S kła d ki na ub ezp ie cze n ia spo łe czne 68 8,00 0,00 68 8,00

41 20 S kła dki na F u n d u sz P racy 98,00 0,00 98,00

4170 W y n a g ro d z e n ia b e zoso bo w e 4 000,00 0,00 4 00 0,00

42 10 Z a ku p m ate ria łó w i w yp o sa że n ia 61 4,00 0,00 61 4,00

801 Oświata i wychowanie 356 984,73 0,00 356 984,73

80101 S zkoły p o dstaw ow e 270 841,97 0,00 270 841,97

2830

D ota cja celow a z budżetu na fin a n s o w a n ie lub d o fina nso w an ie zadań zle con ych d o rea liza cji po zostałym je d n o s tk o m nie zaliczan ym do sekto ra fin a n s ó w publicznych

34 28 5,66 0,00 34 285,66

42 10 Z akup m ate ria łó w i w yp o sa że n ia 2 681,57 0,00 2 681,57

4240 Z a ku p ś ro d k ó w dyd a ktyczn ych i ksią żek 233 874,74 0,00 233 874,74

42 10 Z a ku p m a te ria łó w i w yp osa żenia 716,30 0,00 716,30

4240 Z a ku p ś ro d k ó w d yd aktycznych i ksią że k 4 4 429,29 0,00 44 429,29

80150

R e alizacja za d a ń w ym a g a ją cych sto so w a n ia specja lne j org an izacji n a uki i m etod pracy dla d z ie c i i m ło dzie ży w s zko ła ch podstaw ow ych,

gim na zjach , liceach og ólnokszta łcących , liceach pro filo w an ych i szkołach z a w o d o w ych o ra z s zko ła ch a rtystycznych

13 79 5,06

0,00

2830

D otacja celow a z bu dże tu na fin a n so w a n ie lub do fina nso w an ie zad ań zle con ych do realiza cji pozostałym je d n o s tk o m nie zaliczanym do sekto ra fin a n s ó w pu blicznych

1 893,54 0,00 1 893,54

4 2 1 0 Z a ku p m ate ria łó w i w yp osa żenia 136,50 0,00 136,50

42 40 Z akup ś ro d k ó w d yd aktycznych i k sią że k 11 765,02 0,00 11 765,02

851 Ochrona zdrowia 1 391,00 0,00 1 391,00

85195 P ozo stała d z ia ła ln o ść 1 391,00

0,00

42 10 Z akup m ate ria łó w i w yp osa żenia 50,00 0,00 50,00

43 00 Z akup usług po zostałych 1 341,00 0,00 1 341,00

852 Pomoc społeczna 841 783,00 0,00 841 783,00

85203 O śro d ki w sp a rcia 607 372,00

0,00

23 60

D otacje celow e z bu dże tu je d n o s tk i s am o rząd u terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin a n so w a n ie lub d o fina nso w an ie zadań

zle con ych do realiza cji o rg an izacjom prow a dzącym dzia ła ln o ść pożytku p u bliczne go

6 0 7 372,00 0,00 607 372,00

85213

S k ła d k i na ub ezp ie cze n ie zd ro w o tn e o p ła ca n e za oso by po bierające n iektóre św ia d cze n ia z po m ocy sp o łe cznej, niektóre św iadcze nia rodzinne o ra z za oso by u cze stn iczą ce w za ję c ia c h w cen tru m integracji spo łe cznej.

96 867,00

0,00

41 30 S kła d ki na ub ezp ie cze n ie z dro w o tn e 96 867,00 0,00 96 867,00

85215 D o da tki m ie szkan iow e 1 33 0,00

0,00

3110 Ś w iad czenia spo łe czne 1 303,93 0,00 1 303,93

4 2 1 0 Z a k u p m ate ria łó w i w yp osa żenia 26.07 0,00 26,07

85228 U słu g i o p ie k u ń c z e i sp e c ja lis ty c z n e usług i op ie kuńcze 136 214,00

0,00

3020 W y d a tk i o so b o w e nieza liczo ne do w yn ag rodze ń 681,00 0,00 681,00

40 10 W yn a g ro d ze n ia o so bo w e p ra c o w n ik ó w 102 123,00 0,00 102 123,00

40 40 D o da tko w e w yn a g ro d ze n ie roczne 8 44 5,00 0,00 8 445,00

41 10 S kła d ki na u b e zp iecze nia s po łe czne 19 089,00 0,00 19 089,00

4 1 2 0 S kła d ki na F und usz P racy 2 244,00 0,00 2 244,00

42 10 Z a k u p m ate ria łó w i w yp osa żenia 0,00 0,00 0,00

42 80 Z a k u p usług zdro w o tn ych 75,00 0,00 75,00

44 40 O dp isy na z a kła d o w y fu n d u s z ś w ia d cze ń socjalnych 3 557.00 0,00 3 557,00

855 Rodzina 28 955 239,00 - 208 197,00 28 747 042,00

85501 Ś w ia d cze n ie w y c h o w a w cze 18 687 2 7 0,00 - 2 0 8 1 9 7 ,0 0 18 4 7 9 073,00

3020 W yd a tki o so bo w e n ieza liczo ne do w yn ag rodze ń 1 000,00 0,00 1 000,00

3110 Ś w iad czenia spo łe czne 18 4 0 6 6 3 9,00 - 2 0 8 197,00 18 198 44 2,00

40 10 W yn a g ro d ze n ia o so bo w e pra co w n ikó w 158 04 0,00 2 250,00 160 290,00

40 40 D o da tko w e w yn a g ro d ze n ie roczne 5 39 3,00 0,00 5 393,00

4110 S kła dki na ub ezp ie cze n ia spo łe czne 30 91 5,00 39 2,00 31 307,00

41 20 S kła dki na F u n d u sz P racy 4 33 6,00 55 ,00 4 391,00

4140 W p ła ty na P ań stw ow y F undusz R eha bilitacji O sób N iepe łn osp ra w n ych 7 176,00 0,00 7 176,00

41 70 W yna g ro d ze n ia b e zoso bo w e 13 62 4 ,0 0 0,00 13 62 4,00

42 10 Z a ku p m ate ria łó w i w yp osa żenia 17 119,00 - 2 69 7,00 14 42 2,00

42 60 Z a k u p en erg ii 8 75 9 ,0 0 0,0 0 8 759,00

4270 Z a ku p usług rem ontow ych 1 000,00 0,0 0 1 000,00

4280 Z a k u p usług zdro w o tn ych 360,00 0,00 360,00

4300 Z a ku p usług po zostałych 13 848,00 1 88 4,00 15 73 2,00

4 3 6 0 O pła ty z tytułu za ku p u usług te le kom u nika cyjn ych 1 300,00 0,00 1 300,00

4400 O pła ty za a d m in istro w a n ie i czynsze za budynki, lokale i p o m ie szczenia

ga rażow e 5 142,00 0,00 5 142,00

44 10 P odróże słu żbo w e krajow e 100,00 0,00 100,00

44 30 R óżne op ła ty i skła dki 50,00 0,0 0 50,00

44 40 O dp isy na za k ła d o w y fu n d u s z św iadcze ń socjaln ych 5 929,00 0,00 5 929,00

45 20 O płaty na rzecz bu d że tó w je d n o ste k sa m o rząd u te rytoria ln ego 40,00 0,0 0 40 ,00

45 80 P ozo stałe od setki 50 ,00 0,00 50,00

46 10 Koszty po stę p o w a n ia są d o w e g o i p ro ku ra to rskie g o 50,00 0,00 50,00

4 7 0 0 S zko le n ia p ra co w n ikó w niebędących czło nka m i korp usu s łu ż b y cyw ilnej 6 40 0,00 - 1 884,00 4 516,00

85502

Ś w ia d c ze n ia ro d zin ne, ś w ia d c ze n ie z fun d u szu a lim en tacyjn eg o o ra z składki na u b e zp ie c ze n ia e m e ry ta ln e i ren to w e z u b e zp ie c ze n ia s p o łeczn eg o

10 243 014,00 0,0 0 10 2 4 3 014,00

3020 W y d a tki o so bo w e nieza liczo ne do w y n ag rodze ń 910,00 0,00 910,00

3110 Ś w iad czenia sp o łe czn e 9 955 667,00 0,00 9 955 667.00

4120 S kła dki na F und usz P racy 3521,00 0,00 3521,00

4170 W yn a g ro d ze n ia be zoso bo w e 5200,00 0,00 5200,00

4210 Z akup m ate ria łó w i w yp osa żenia 14458,00 0,00 14458,00

4260 Z a ku p energii 8406,00 0,00 8406,00

4270 Z a ku p usług rem ontow ych 100,00 0,00 100,00

4280 Z a ku p usług z dro w o tn ych 400,00 0,00 400,00

4300 Z a ku p usług pozostałych 11005,00 0,00 11005.00

4360 O płaty z tytułu za ku p u usług tele kom u nika cyjn ych 50,00 0,00 50,00

4400 O płaty za ad m in istro w a n ie i czynsze za budynki, lokale i pom ieszczenia

garażo w e 6190,00 0,00 6190,00

4410 Podróże s łu żb o w e krajow e 50,00 0,00 50,00

4430 R óżne op ła ty i skła dki 100,00 0,00 100,00

4440 O dp isy na za k ła d o w y fu n d u s z św iadcze ń socjalnych 4898,00 0,00 4898,00

4700 S zkolenia p ra c o w n ik ó w niebędących czło n ka m i korpusu słu żby cyw ilnej 6158,00 0,00 6158,00

85503 K arta D użej R odziny 235,00 0,00 235,00

4210 Z a k u p m a te ria łó w i w yp o sa że n ia 235,00 0,00 235,00

85595 P ozo stała d z ia ła ln o ść 24720,00 0,00 24720,00

3110 Ś w iadczenia s po łe czne 24000,00 0,00 24000,00

4210 Z a k u p m ate ria łó w i w yp osa żenia 720,00 0,00 720,00

Razem: ^{30874947,21 -2 0 8 197,00 30666750,21}