UCHWAŁA NR XLV/451/2018 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 marca 2018 r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

(1)

UCHWAŁA NR XLV/451/2018 RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 179.720,00 zł do wysokości 80.488.430,84 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 73.531.724,92 zł, 2) dochody majątkowe - 6.956.705,92 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.320.318,00 zł do wysokości 90.168.120,84 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 63.351.378,70 zł, 2) wydatki majątkowe - 26.816.742,14 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis § 4 i § 5 uchwały Rady Gminy Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2018 w ten sposób, że:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.679.690,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.941.690,00 zł, 2) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 5.000.000,00 zł,

3) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.738.000,00 zł.

2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą 14.061.690,00 zł, w tym:

1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.941.690,00 zł, 2) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 5.000.000,00 zł,

3) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 6.120.000,00 zł,

2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr

3 do niniejszej uchwały.

(2)

§ 3.

Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków majątkowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustalony w § 3 ust. 2 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone”, gdzie zmniejsza się plan dochodów o 8.420,00 zł, tj. do wysokości 21.392.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone”, gdzie zmniejsza się plan wydatków o 8.420,00 zł, tj. do wysokości 21.392.111,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustalony w § 9 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustalony w § 12 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(3)

BeSTia Strona 1

Zmiana planu dochodów budżetu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/451/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 930,00 4 000,00 6 930,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 4 000,00 4 000,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 4 000,00 4 000,00

750 Administracja publiczna 165 213,00 1 184,00 166 397,00

75011 Urzędy wojewódzkie 66 213,00 1 184,00 67 397,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 66 178,00 1 184,00 67 362,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 99 000,00 0,00 99 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 70 000,00 - 25 000,00 45 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 25 000,00 36 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 680 000,00 - 200 000,00 480 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 680 000,00 - 200 000,00 480 000,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

400 000,00 - 200 000,00 200 000,00

758 Różne rozliczenia 16 410 133,00 4 400,00 16 414 533,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 80 000,00 4 400,00 84 400,00

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i

innych jednostek organizacyjnych 0,00 4 400,00 4 400,00

801 Oświata i wychowanie 7 693 996,09 400,00 7 694 396,09

80101 Szkoły podstawowe 5 487 705,92 400,00 5 488 105,92

0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,

dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 100,00 100,00

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 200,00

851 Ochrona zdrowia 0,00 6 700,00 6 700,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 6 700,00 6 700,00

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 6 700,00 6 700,00

(4)

BeSTia Strona 2

852 Pomoc społeczna 774 267,00 6 800,00 781 067,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 52 400,00 2 100,00 54 500,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 19 800,00 200,00 20 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 32 600,00 1 900,00 34 500,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 127 000,00 7 000,00 134 000,00

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 127 000,00 7 000,00 134 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 700,00 3 400,00 42 100,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 70 000,00 - 3 000,00 67 000,00

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 70 000,00 - 3 000,00 67 000,00

85295 Pozostała działalność 65 267,00 - 2 700,00 62 567,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00 4 459,04 4 459,04

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

0,00 722,36 722,36

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

65 267,00 - 12 340,44 52 926,56

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 4 459,04 4 459,04

855 Rodzina 21 639 230,75 - 3 204,00 21 636 026,75

85501 Świadczenie wychowawcze 15 088 000,00 52 000,00 15 140 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

15 088 000,00 52 000,00 15 140 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 6 242 400,00 - 56 000,00 6 186 400,00

(5)

BeSTia Strona 3

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00 10 000,00 20 000,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 194 000,00 - 66 000,00 6 128 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 796,00 796,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 796,00 796,00

80 668 150,84 - 179 720,00 80 488 430,84

Razem:

(6)

BeSTia Strona 1

Zmiana planu wydatków budżetu

010 Rolnictwo i łowiectwo 9 683 492,22 40 000,00 9 723 492,22

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 648 114,22 40 000,00 9 688 114,22

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 627 114,22 40 000,00 9 667 114,22

600 Transport i łączność 4 745 115,06 19 936,00 4 765 051,06

60004 Lokalny transport zbiorowy 996 772,00 19 936,00 1 016 708,00

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego 996 772,00 19 936,00 1 016 708,00

710 Działalność usługowa 246 730,00 3 602,00 250 332,00

71095 Pozostała działalność 40 530,00 3 602,00 44 132,00

6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego 20 530,00 3 602,00 24 132,00

750 Administracja publiczna 5 604 513,41 1 184,00 5 605 697,41

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 803,00 990,00 50 793,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 338,00 170,00 9 508,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 331,00 24,00 1 355,00

801 Oświata i wychowanie 34 509 159,52 360 800,00 34 869 959,52

80101 Szkoły podstawowe 22 324 656,52 360 800,00 22 685 456,52

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 000,00 180,00 106 180,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 620,00 2 020,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w

szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 79 156,00 0,00 79 156,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 900,00 - 596,00 3 304,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 406,00 - 1 417,00 36 989,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 107,00 1 635,00 9 742,00

(7)

BeSTia Strona 2

852 Pomoc społeczna 2 096 165,24 6 800,00 2 102 965,24

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2 100,00 57 500,00

55 400,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 55 400,00 2 100,00 57 500,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 329 005,50 7 000,00 336 005,50

3110 Świadczenia społeczne 329 005,50 7 000,00 336 005,50

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 3 400,00 31 400,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 144 000,00 - 3 000,00 141 000,00

3110 Świadczenia społeczne 144 000,00 - 3 000,00 141 000,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 431,00 - 6 576,16 47 854,84

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 321,16 4 321,16

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 503,00 - 1 142,42 8 360,58

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 754,42 754,42

4127 Składki na Fundusz Pracy 1 333,00 - 162,82 1 170,18

4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 105,82 105,82

855 Rodzina 21 788 865,05 - 3 204,00 21 785 661,05

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 800,00 1 200,00

3110 Świadczenia społeczne 14 865 028,00 52 000,00 14 917 028,00

4300 Zakup usług pozostałych 26 900,00 - 800,00 26 100,00

społecznego 6 207 700,00 - 56 000,00 6 151 700,00

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 9 500,00 10 000,00 19 500,00

3110 Świadczenia społeczne 5 791 500,00 - 66 000,00 5 725 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 666,00 666,00

(8)

BeSTia Strona 3

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 371 189,05 0,00 371 189,05

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 260,00 - 1 620,00 20 640,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1 620,00 1 620,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 311 018,34 - 39 806,80 3 271 211,54

4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 - 39 806,80 50 193,20

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 601 552,00 931 006,80 3 532 558,80

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 419 552,00 863 000,00 3 282 552,00

4300 Zakup usług pozostałych 78 000,00 3 000,00 81 000,00

92195 Pozostała działalność 10 000,00 68 006,80 78 006,80

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 8 000,00 8 000,00

4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów

zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 0,00 60 006,80 60 006,80

88 847 802,84 1 320 318,00 90 168 120,84

Razem:

(9)

1 2 3 4

1. Dochody 80 488 430,84

2. Wydatki 90 168 120,84

3. Wynik budżetu -9 679 690,00

14 061 690,00

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*)

§ 903 0,00

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6

ustawy § 950 2 941 690,00

3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku

krajowym § 952 5 000 000,00

4. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku

krajowym § 952 6 120 000,00

4 382 000,00 1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963 0,00

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 1 382 000,00

3. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992 3 000 000,00

Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 5 000 000,00

Spłaty kredytów krótkoterminowych 5 000 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLV/451/2018 Rady Gminy Siedlce

z dnia 28 marca 2018r.

Przychody ogółem:

Rozchody ogółem:

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp. Klasyfikacja

Treść § Kwota

(w zł)

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15

1

010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice:

Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek -

WPF (2017-2019) 2 380 000,00 1 980 000,00 1 000 000,00 300 000,00 700 000,00

Urząd Gminy

2

010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała - WPF

(2017-2019) 3 155 000,00 3 135 000,00 1 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

Urząd Gminy

3 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topórek-Jagodnia -

WPF (2017-2018) 2 055 000,00 1 935 000,00 1 935 000,00 535 000,00 1 400 000,00

Urząd Gminy

4

Budowa kanalizacji sanitarnej w

miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek -

WPF (2016-2018) 1 916 000,00 336 000,00 336 000,00 300 000,00 36 000,00

Urząd Gminy

5

010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna,

Pruszynek - WPF (2016-2018) 2 080 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Urząd Gminy

6

010 01010 6050 Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel -

Pruszyn Pieńki - WPF (2017-2018) 1 000 000,00 800 000,00 800 000,00 400 000,00 400 000,00

Urząd Gminy Wolne środki,

o których mowa w art..

217 ust. 2 pkt 6

Planowane wydatki (w zł)

Rozdz.

kredyty i pożyczki

§

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji

(w latach)

rok budżetowy

2018 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Koszty finansowe

zadania (do poniesienia)

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca

wykonanie zadania/

/programu środki

wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

dochody

własne jst dotacje

Łączne koszty finansowe

zadania

do Uchwały Nr XLV/451/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2018r.

Dział

Lp.

(11)

7

010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul.

Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF

(2017-2019) 2 500 000,00 2 480 000,00 1 000 000,00 300 000,00 700 000,00

Urząd Gminy

8

010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF (2018-2019)

2 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Urząd Gminy

9

010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF

(2018s-2019) 1 000 000,00 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00

Urząd Gminy

10

010 01010 6050 Projektowanie i rozbudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do granic

nieruchomości oraz rozbudowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy

Siedlce (2018) ^{350 000,00} ^{350 000,00} ^{350 000,00} ^{350 000,00}

Urząd Gminy

11

010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul.

Szmaragdowej w miejscowości Białki

(2018s) ^{12 617,72} ^{12 617,72} ^{12 617,72} ^{12 617,72}

Urząd Gminy

12

010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Różanej w miejscowości Stok Lacki-

Folwark (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Urząd Gminy

13

010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w

miejscowości Żabokliki (2018s) ^{10 000,00} ^{10 000,00} ^{10 000,00} ^{10 000,00}

Urząd Gminy

14

010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki (2018s)

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Urząd Gminy

15

010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia

(2018s) ^{8 496,50} ^{8 496,50} ^{8 496,50} ^{8 496,50}

Urząd Gminy

16

010 01010 6060 Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowosci Żelków-

Kolonia (2018) ^{5 000,00} ^{5 000,00} ^{5 000,00} ^{5 000,00}

Urząd Gminy

010 Rolnictwo i łowiectwo 18 487 114,22 15 167 114,22 9 672 114,22 4 936 114,22 4 700 000,00 0,00 36 000,00 0,00

2

(12)

17 600 60011 6050

Budowa ronda na skrzyzowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF (2017-2018)

51 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy

18 600 60014 6300

Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn.

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m.

Siedlce - Golice" (2018)

600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Powiat Siedlecki

19

600 60016 6050 Budowa ulicy Akacjowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Żelków-

Kolonia (2018) ^{500 000,00} ^{500 000,00} ^{500 000,00} ^{500 000,00}

Urząd Gminy

20

600 60016 6050 Budowa ulicy Przemysłowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Żelków-

Kolonia (2018s) ^{400 000,00} ^{400 000,00} ^{400 000,00} ^{400 000,00}

Urząd Gminy

21 600 60016 6050 Projektowanie budowy ulicy Leśnej w

miejscowości Chodów (2018s) ^{40 000,00} ^{40 000,00} ^{40 000,00} ^{40 000,00} Urząd Gminy

22 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej

w miejscowości Rakowiec (2018s) ^{50 000,00} ^{50 000,00} ^{50 000,00} ^{50 000,00} Urząd Gminy

23 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Klonowej w

miejscowości Rakowiec (2018) ^{20 000,00} ^{20 000,00} ^{20 000,00} ^{20 000,00} Urząd Gminy

24 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2018s) 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Urząd Gminy

25 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy ul.

Nowowiejskiej w Chodowie (2018s) ^{15 000,00} 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Urząd Gminy

26

600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w

miejscowości Nowe Iganie (2018s) ^{8 000,00} ^{8 000,00} ^{8 000,00} ^{8 000,00}

Urząd Gminy

27

600 60016 6050 Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok

Lacki-Folwark (2018s) 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Urząd Gminy

28

600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w

miejscowości Strzała (2018s) ^{15 000,00} ^{15 000,00} ^{15 000,00} ^{15 000,00}

Urząd Gminy

29 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika w

miejscowości Topórek - etap II (2018s) ^{15 000,00} 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Urząd Gminy

30 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika w

miejscowości Wołyńce (2018s) ^{20 000,00} 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy

31

600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w

miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) ^{12 000,00} 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Urząd Gminy

(13)

32 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w

miejscowości Żelków-Kolonia (2018s) ^{64 403,40} 64 403,40 64 403,40 64 403,40 Urząd Gminy

33 600 60016 6050 Budowa ul. Klonowej w miejscowości

Stare Iganie (2018s) ^{34 939,66} ^{34 939,66} ^{34 939,66} ^{34 939,66} Urząd Gminy

600 Transport i łączność 2 399 343,06 2 398 343,06 2 398 343,06 1 798 343,06 0,00 0,00 600 000,00 0,00 34 700 70005 6060 Zakup gruntu pod drogę w miejscowości

Białki (2018s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy

700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35

710 71095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu

"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019)

25 329,48 25 329,48 24 132,00 24 132,00

Samorząd Województwa Mazowieckiego

710 Działalność usługowa 25 329,48 25 329,48 24 132,00 24 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36

754 75404 6170 Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu

osobowego dla Policji (2018) ^{42 500,00} ^{42 500,00} ^{42 500,00} ^{42 500,00}

Urząd Gminy

37

754 75412 6060 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu

(2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 320 000,00 480 000,00 200 000,00

Urząd Gminy

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 1 042 500,00 1 042 500,00 1 042 500,00 42 500,00 320 000,00 480 000,00 200 000,00 0,00 38 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Pruszynie

(2018) ^{960 000,00} ^{960 000,00} ^{960 000,00} ^{600 000,00} ^{360 000,00} Urząd Gminy

39 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Golicach (2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Urząd Gminy

40 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Pruszynie (2018) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Urząd Gminy

41 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Nowych

Iganiach - WPF (2017-2018s) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 333 310,00 666 690,00 Urząd Gminy

6050 _{207 307,49} _{102 307,49} _{102 307,49} _{102 307,49}

6057 5 476 705,92 5 476 705,92 5 476 705,92 5 476 705,92

6059 1 369 176,49 1 369 176,49 1 369 176,49 369 176,49 1 000 000,00

43 801 80101 6050 Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku

Lackim (2018s) ^{27 244,62} ^{27 244,62} ^{27 244,62} ^{27 244,62}

Urząd Gminy

44

801 80101 6050 Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i wzwyż przy Zespole Oświatowo-

Wychowawczym w Białkach (2018) ^{200 000,00} ^{200 000,00} ^{200 000,00} ^{200 000,00}

Urząd Gminy Urząd Gminy

80101 Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce - WPF (2017-2018)

42 801

4

(14)

45 801 80104 6050 Rozbudowa przedszkola w Nowych

Iganiach (2018) ^{400 000,00} ^{400 000,00} ^{400 000,00} ^{400 000,00} Urząd Gminy

801 Oświata i wychowanie 11 240 434,52 11 135 434,52 11 135 434,52 3 432 038,60 1 200 000,00 0,00 1 026 690,00 5 476 705,92 46 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia elektrycznego

na terenie gminy Siedlce - etap III (2018) ^{200 000,00} 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy

47 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul.

Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w

miejscowości Chodów (2018s) ^{10 000,00} ^{10 000,00} ^{10 000,00} ^{10 000,00}

Urząd Gminy

48

900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy świetlicy oraz na ul.

Pięknej w miejscowości Nowe Opole

(2018s) ^{12 000,00} ^{12 000,00} ^{12 000,00} ^{12 000,00}

Urząd Gminy

49 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyn Pieńki

(2018s) ^{10 000,00} ^{10 000,00} ^{10 000,00} ^{10 000,00}

Urząd Gminy

50 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogowego na kolonii

w miejscowości Purzec (2018s) ^{20 000,00} 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Urząd Gminy

51

900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole (2018s)

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Urząd Gminy

52

900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów

(2018s) ^{70 000,00} ^{70 000,00} ^{70 000,00} ^{70 000,00}

Urząd Gminy

53

900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia

(2018s) ^{5 356,58} ^{5 356,58} ^{5 356,58} ^{5 356,58}

Urząd Gminy

54 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości

Żabokliki (2018s) ^{10 000,00} ^{10 000,00} ^{10 000,00} ^{10 000,00}

Urząd Gminy

55

900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki (2018s)

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Urząd Gminy

(15)

56

900 90095 6050 Budowa ogrodzenia wraz

zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn-Pieńki

(2018s) ^{31 802,78} ^{31 802,78} ^{31 802,78} ^{31 802,78}

Urząd Gminy

57 900 90095 6060 Zakup wyposażenia na plac zabaw w

miejscowości Błogoszcz (2018s) ^{23 058,98} ^{23 058,98} ^{23 058,98} ^{23 058,98} Urząd Gminy

900 410 218,34 410 218,34 410 218,34 410 218,34 0,00 0,00 0,00 0,00

58

921 92109 6050

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości

Żelków-Kolonia - WPF (2017-2018) 1 822 000,00 1 810 000,00 1 810 000,00 432 000,00 518 000,00 860 000,00 Urząd Gminy

59 921 92109 6050 Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej

w miejscowości Stare Opole (2018s) ^{30 000,00} ^{30 000,00} ^{30 000,00} ^{30 000,00} Urząd Gminy

60 921 92109 6050 Opracowanie projektu rozbudowy

świetlicy w miejscowości Strzała (2018s) ^{25 000,00} ^{25 000,00} ^{25 000,00} ^{25 000,00} Urząd Gminy

61 921 92109 6060 Zakup garażu blaszanego do sceny

mobilnej (2018) ^{19 000,00} ^{19 000,00} ^{19 000,00} ^{19 000,00} Urząd Gminy

6058 _{127 260,00} _{127 260,00} _{127 260,00} _{127 260,00}

6059 72 740,00 72 740,00 72 740,00 72 740,00

921 2 096 000,00 2 084 000,00 2 084 000,00 487 000,00 518 000,00 0,00 1 079 000,00 0,00

35 750 939,62 32 312 939,62 26 816 742,14 11 180 346,22 6 738 000,00 480 000,00 2 941 690,00 5 476 705,92 x Ogółem

62

921 92109 Modernizacja budynku oraz zmiany zagospopdarowania terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole (2018)

Urząd Gminy

6

(16)

pożyczki

i kredyty obligacje pozostałe**

pożyczki na wyprzedzające

finansowanie

pożyczki

i kredyty obligacje pozostałe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Wydatki majątkowe razem: 7 238 189,90 1 634 223,98 5 603 965,92 7 148 189,90 1 544 223,98 1 000 000,00 0,00 544 223,98 5 603 965,92 0,00 0,00 0,00 5 603 965,92 Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 801,80101 7 038 189,90 1 561 483,98 5 476 705,92 6 948 189,90 1 471 483,98 1 000 000,00 0,00 471 483,98 5 476 705,92 0,00 0,00 0,00 5 476 705,92

z tego: 2018 r. 6 948 189,90 1 471 483,98 5 476 705,92 6 948 189,90 1 471 483,98 1 000 000,00 0,00 471 483,98 5 476 705,92 0,00 0,00 0,00 5 476 705,92

2019 r.

2020 r.

2021 r.

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 921,92109 200 000,00 72 740,00 127 260,00 200 000,00 72 740,00 0,00 0,00 72 740,00 127 260,00 0,00 0,00 0,00 127 260,00

z tego: 2018 r. 200 000,00 72 740,00 127 260,00 200 000,00 72 740,00 0,00 0,00 72 740,00 127 260,00 0,00 0,00 0,00 127 260,00

2019 r.

2020 r.

2021 r.

2 Wydatki bieżące razem: 1 103 025,83 153 367,12 949 658,71 424 830,49 53 614,14 0,00 0,00 53 614,14 371 216,35 0,00 0,00 0,00 371 216,35

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 801,80195 96 561,81 0,00 96 561,81 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

z tego: 2018 r. 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

2019 r.

2020 r.

2021 r.

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 855,85505 839 752,78 94 533,00 745 219,78 323 230,75 14 400,00 0,00 0,00 14 400,00 308 830,75 0,00 0,00 0,00 308 830,75

z tego: 2018 r. 323 230,75 14 400,00 308 830,75 323 230,75 14 400,00 0,00 0,00 14 400,00 308 830,75 0,00 0,00 0,00 308 830,75

1.2

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

19 Lider

Modernizacja budynku oraz zmiany zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Opole

2.2

Regionalny Program Operacyjny Oś IX Rozwój rynku pracy

8.3 Ułatwiane powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce

Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale x

Środki z budżetu krajowego

2018r.

Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc

h

Środki z budżetu krajowego**

z tego:

Środki z budżetu UE Załącznik nr 5

w tym:

z tego, źródła finansowania:

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Klasyfikacja (dział, rozdział,

paragraf)

1.1

Regionalny Program Operacyjny x

Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce 4.2 Efektywność energetyczna

Lp. Wydatki razem

(9+13) Wydatki

w okresie realizacji Projektu (całkowita

wartość Projektu) (6+7)

Planowane wydatki

Projekt

Wydatki razem (14+15+16+17)

Oś IV Przejście na gospopdarkę niskoemisyjną Wydatki razem

(10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Środki z budżetu UE

2.1

Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

(17)

2019 r. 338 065,10 48 263,00 289 802,10 2020 r.

2021 r.

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 852,85295 81 138,24 38 838,24 42 300,00 53 338,24 27 838,24 0,00 0,00 27 838,24 25 500,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00

z tego: 2018 r. 53 338,24 27 838,24 25 500,00 53 338,24 27 838,24 0,00 0,00 27 838,24 25 500,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00

2019 r.

2020 r.

2021 r.

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki: 852,85295 85 573,00 19 995,88 65 577,12 43 261,50 11 375,90 0,00 0,00 11 375,90 31 885,60 0,00 0,00 0,00 31 885,60

z tego: 2018 r. 43 261,50 11 375,90 31 885,60 43 261,50 11 375,90 0,00 0,00 11 375,90 31 885,60 0,00 0,00 0,00 31 885,60

2019 r. 42 311,50 8 619,98 33 691,52

2020 r.

2021 r.

8 341 215,73 1 787 591,10 6 553 624,63 7 573 020,39 1 597 838,12 1 000 000,00 0,00 597 838,12 5 975 182,27 0,00 0,00 0,00 5 975 182,27

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 2.2

2.3

Regionalny Program Operacyjny

Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Dobra pora na aktywnego seniora 2.4

Regionalny Program Operacyjny

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Wzrost kompetencji nadzieją na sukces

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Ogółem (1+2) x

2

(18)

Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone

852 Pomoc społeczna 48 800,00 3 600,00 52 400,00

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19 800,00 200,00 20 000,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 19 800,00 200,00 20 000,00

855 Rodzina 21 282 000,00 - 13 204,00 21 268 796,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

15 140 000,00 52 000,00

15 088 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 6 194 000,00 - 66 000,00 6 128 000,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 194 000,00 - 66 000,00 6 128 000,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 796,00 796,00

21 392 111,00

21 400 531,00 - 8 420,00

Razem:

(19)

Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 803,00 990,00 50 793,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 338,00 170,00 9 508,00

852 Pomoc społeczna 48 800,00 3 600,00 52 400,00

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19 800,00 200,00 20 000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 800,00 200,00 20 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 3 400,00 31 400,00

855 Rodzina 21 282 000,00 - 13 204,00 21 268 796,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 800,00 1 200,00

3110 Świadczenia społeczne 14 865 028,00 52 000,00 14 917 028,00

4300 Zakup usług pozostałych 26 900,00 - 800,00 26 100,00

społecznego 6 194 000,00 - 66 000,00 6 128 000,00

3110 Świadczenia społeczne 5 791 500,00 - 66 000,00 5 725 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 666,00 666,00

21 400 531,00 - 8 420,00 21 392 111,00

Razem:

(20)

podmiotowej przedmioto

wej celowej

UCHWAŁA NR XLV/451/2018 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 marca 2018 r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: