UCHWAŁA NR III/13/10 RADY GMINY NOWA SÓL. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie:uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2011 rok.

(1)

UCHWAŁA NR III/13/10 RADY GMINY NOWA SÓL

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie:uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215,art. 216 ust. 2 pkt 1-5, art.217 ust 2 pkt 2 i 3, art. 218, art. 219 ust. 1-3, art. 220, art. 221, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 20 757 991zł, określone w załączniku Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 15 313 836zł, w tym:

a) z tytułu dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w kwocie 2 971 491 zł, określone w załączniku nr 4.

b) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł, c) dochody związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska 535 000zł 2) dochody majątkowe w kwocie 5 444 155zł, w tym:

a) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu i samorządu województwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 709 000zł,

b) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 509 000zł,

c) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 190 000zł,

d) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 15 000zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 24 714 633zł, określone w załączniku Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych kwotę 14 923 005 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 667 341zł,

b) wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych w kwocie 4 139 823zł, c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 133 200zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 742 641 zł, e) wydatki na obsługę długu w kwocie 240 000zł.

f) wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska 535 000zł 2) wydatki majątkowe jednostek budżetowych kwotę 9 791 628zł, w tym na:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwotę 9 498 628 zł, b) wydatki na dotacje inwestycyjne w kwocie 293 000zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 79 000 zł, oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000 zł,

(2)

Id: ZVSRY-YUJLO-QBZEM-IRKZM-UDJBE. Podpisany Strona 2

2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w kwocie 2 971 491zł, określone w załączniku Nr 5,

4. Ustala się Roczny plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Nowa Sól na 2011 rok, jak załączniku Nr 7.

§ 3. 1. W wydatkach, o których mowa w § 2. ust. 1, wyodrębnia się wydatki na zadania jednostek pomocniczych, realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o Funduszu sołeckim, na łączną kwotę 181 426zł, z podziałem na poszczególne sołectwa, jak w załączniku Nr 6.

2. Do uprawnień jednostki pomocniczej, do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy należy dokonanie przez sołtysa kontroli i opisu merytorycznego rachunków, faktur przedstawionych do dokonania wydatków w ramach środków z funduszu sołeckiego.

§ 4. Z wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1, przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 535 000zł.

§ 5. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 1 476 200zł, określone w załącznikach Nr 8 i 9, w tym:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 330 000 zł w tym:

a) dla sektora finansów publicznych w kwocie 200 000zł b) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 130 000zł 2) dotacje przedmiotowe w kwocie 680 000zł w tym:

a) dla sektora finansów publicznych w kwocie 680 000zł.

3) dotacje celowe na inwestycyjne w tym:

a) dla sektora finansów publicznych w kwocie 363 000zł, b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 30 000zł.

4) dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym:

a) dla sektora finansów publicznych w kwocie 173 200zł,

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, określone w załączniku Nr 9.

§ 7. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 956 642zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w kwocie 5 569 900 , określone w załączniku Nr 3.

3. Rozchody budżetu w kwocie 1 613 258, określone w załączniku Nr 3 w tym:

a) spłata otrzymanej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 358 250zł, b) spłata otrzymanych kredytów w łącznej kwocie 1 255 008zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w kwocie 70 000zł,

2) Celową w kwocie 146 000zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 46 000zł, b) wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000zł.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Kiełczu, w następującej wysokości:

a) przychody w kwocie 3 372 000zł.

b) koszty i inne obciążenia w kwocie 3 372 000zł, określony w załączniku Nr 10.

(3)

2. Ustala się plan dotacji dla zakładu budżetowego w łącznej kwocie 835 000 zł, określony w załączniku Nr 10.

§ 10. Ustala się plan dotacji dla Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyborowie w łącznej kwocie 200 000 zł, określony w załączniku Nr 8.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 956 642zł.

2) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800 000 zł, 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 613 258zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800 000 zł.

2) Zaciągania zobowiązań w granicach panu wydatków.

3) Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

4) Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy Nowa Sól

Zbigniew Ogrodniczuk

(4)

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO BUDŻETY GMINY NOWA SÓL NA 2011 ROK Dochody Zaplanowane na 2011 rok dochody budżetu Gminy Nowa Sól wynoszą 20 757 991 zł. Ważnym źródłem zasilania budżetu Gminy są dochody z podatków i opłat lokalnych. Kalkulacji kwot podatków przyjętych w projekcie budżetu, dokonano w oparciu o przypisy księgowe na dzień 31 października 2010 r., dla podatków opłacanych jako łączne zobowiązanie pieniężne (podatek od nieruchomości) i stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2011 r. Założono średni wzrost stawek podatkowych to 2,6 %. Za podstawę wymiaru podatku leśnego przyjęto, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę drewna, uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2010 r. w kwocie 154,65 zł za m 3. Za podstawę wymiaru podatku rolnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta za 3 kwartały 2010 r. tj. 37,64 zł. Wpływy z tytułu subwencji, udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji celowych na 2011 r., przyjęto do budżetu zgodnie z informacjami uzyskanymi z Ministerstwa Finansów oraz innych dysponentów środków finansowych. Struktura planowanych na 2011 r. dochodów przedstawia się następująco: 1. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 15 313 836, co stanowi 73,8 % dochodów ogółem, w tym dochody z podatków i opłat lokalnych wynoszą 2 964 495 i stanowią 14,3 % dochodów ogółem 2. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5 444 155 co stanowi 26,2 % dochodów ogółem. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 1 990 432, co stanowi 9,6 % dochodów ogółem. W 2011r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12%. Informacja przekazana przez Ministra Finansów o wielkościach udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz, realizacja ich może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą ulec zmianie. Wpływy z tytułu subwencji zaplanowano w kwocie 5 477 556 zł, co stanowi 26,4 % dochodów ogółem w tym: • Część wyrównawcza 2 122 021 zł co stanowi 10,2 % ogółu dochodów • Część równoważąca 50 999 zł co stanowi 0,2 % dochodów ogółem • Część oświatowa 3 304 536 zł co stanowi 14,5 % dochodów ogółem Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej (1 199 761) i kwoty uzupełniającej (922 260). Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 25 % otrzymają gminy, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy. Zaplanowana na 2011 rok część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego jest o 5,5 % wyższa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na 2010 rok. W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 uwzględniono podwyżki dla nauczycieli ,wprowadzone z dniem 1 września 2010 r. o 7% oraz planowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od 1 września 2011 roku, a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone i własne przyjęto do budżetu w łącznej wysokości 3 250 687zł, co stanowi 15,6% ogółu dochodów. Dotacje celowe planowane do przekazania z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone w kwota 2 971 491, stanowią 14,3 % ogółu dochodów. Dotacje celowe planowane do przekazane z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie 416 100 zł stanowią 2 % ogółu dochodów. Wydatki Plan wydatków na 2011 r. wynosi 24 714 633zł. Planowane wydatki na 2011 rok w podziale na poszczególne dzialy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zaplanowano wydatki bieżące m. in. na: • wyłapywanie bezdomnych zwierząt, umieszczanie ich w schronisku • składkę na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego • na dopłaty do spółki z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w związku z realizacją programu „Spójność” – 408 000zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na budowę sieci wodociągowych na terenie gminy oraz modernizację stacji uzdatniania wody. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zabezpieczono plan na wydatki majątkowe: • dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do Okopca, • wydatki na budowę dróg gminnych określonych w planie wydatków inwestycyjnych. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zabezpieczono plan: na wydatki bieżące m. in. na: • podziały działek, wypisy, mapy, wyceny i inne • tablice

(5)

z nazwami ulic i miejscowości na wydatki majątkowe: • modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Chełmku • modernizacja dachu na budynku mieszkalnym w Przyborowi i Lipinach • wykup gruntów pod inwestycje gminne, • dobudowa wejścia do budynku biblioteki we Wrociszowie Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zabezpieczono plan na wydatki bieżące: • przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę lub architekta • uaktualnienie Strategii rozwoju Gminy Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zabezpieczono plan na wydatki bieżące m. in. na: • utrzymanie urzędu gminy • wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu wykonujących zadania zlecone w 92 % pokryte są z dotacji na zadania zlecone, w 8 % z budżetu gminy. • wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu wykonujących zadania własne obliczono na podstawie wynagrodzenia za października 2010 r., plan wynagrodzeń zawiera 4 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną, • kwota bazowa diety radnych została zwiększona również o 3,5 % w stosunku do wysokości kwoty bazowej diety pobieranej w 2010 r. • organizację festiwalu muzyki reggae w Lubięcinie, • składki dla Stowarzyszeń Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, Leader, Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Zabezpieczono plan na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców Dział 754 BEZPIECZEŃSTWAO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zabezpieczono plan: na wydatki bieżące m. in. na: • ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych • wynagrodzenie 2 kierowców OSP, • wynagrodzenie i pochodne dla dwóch strażników gminnych obliczono na podstawie wynagrodzenia za październik 2010 r., • uzupełnienie sortów mundurowych, • materiały i wyposażenie OSP, • opłaty za dzierżawę fotoradaru, • opłaty pocztowe związane z wysyłką nałożonych mandatów, • montaż masztu dla fotoradarów • wydatki na obronę cywilną na wydatki majątkowe: • dotacja na zakup pompy przeciwpożarowej dla Komendy Straży Pożarnej • wykonanie szamba ekologicznego • budowa ogrodzenia i chodnika przed remizą oraz wymiana okien Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Zabezpieczono plan: na wydatki bieżące m. in. na: • prowizje sołtysów zwiększono o 2,3 % w stosunku do planowanego wykonania 2010 r, • ubezpieczenie sołtysów NW (nieszczęśliwy wypadek) • zakup papieru na nakazy płatnicze, zakup druków, • prenumeratę czasopism samorządowych • opłaty pocztowe za wysłane nakazy, tytuły wykonawcze • abonament za telefony komórkowe sołtysów (własność gminy) Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO • odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA • rezerwa ogólna w wysokości 50 000 zł, • celowa w wysokości 46 000 na „zarządzanie kryzysowe” • rezerwę na wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zabezpieczono plan na wydatki bieżące dla szkół. Plan wydatków obliczono jako sumę iloczynów ilości dzieci uczęszczających do szkoły i kwoty subwencji oświatowej, jaka przypada na jednego ucznia. Na rok 2010 wynosi 7 631,72. • Szkoła w Przyborowie 72 uczniów – plan wydatków 875 710zł • Szkoła w Lubieszowie 83 uczniów – plan wydatków 927 080zł • Zespół Szkół w Lubięcinie 276 uczniów – plan wydatków 2 658 240 zł W ramach planu finansowego Zespołu Szkół w Lubięcinie zabezpieczono plan na wydatki bieżące dla Gimnazjum oraz wydatki na utrzymanie gimbusa. Plan wydatków obliczono jako sumę iloczynów ilości dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół i kwoty subwencji oświatowej jaka przypada na jednego ucznia: • Gimnazjum 128 uczniów – plan wydatków 1 229 330zł w tym wydatki na utrzymanie gimbusa. Planowane wynagrodzenia i pochodne w szkołach zawierają podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 7% od 1 stycznia i następnych 7% od 1 września (Karta Nauczyciela), dla pracowników obsługi 3,7 % od 1 stycznia, Ponadto, zaplanowano dotację dla Miasta Nowa Sól na pokrycie kosztów nauki dzieci zameldowanych na terenie naszej Gminy, a uczących się do szkół na terenie Miasta Nowa Sól. Dotacja na 2010r.

wynosi 163 300zł. Zabezpieczono również plan wydatków bieżących na działalność przedszkola w Lubięcinie i filii przedszkola w Kiełczu. W wydatkach bieżących zabezpieczono plan m in. na • wynagrodzenia i pochodne jak w szkołach tj. plan zawiera podwyżkę dla pracowników działalności podstawowej w wysokości 7% od 1 stycznia i następnych 7% od 1 września (Karta Nauczyciela), dla pracowników obsługi 3,7 % od 1 stycznia, • zakup opału, środków czystości, druków, wyposażenia kuchni, wykładziny ognioodpornej z atestem, materiałów papierniczych, wyposażenia placów zabaw • prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu, przeglądy kominiarskie, dezynsekcja, deratyzacja • partycypację w kosztach ogrzania budynku w Kiełczu wspólnie z mieszcząca się tam biblioteką, • remont bieżący kuchni i pomieszczeń przedszkolnych Plan wydatków na dowozy dzieci do szkół realizowany jest przez: • zakup biletów w PKS, • zwrot kosztu dowozu dzieci rodzicom, • PKS na podstawie zawartej z gminą umowy Są to koszty dowozu dzieci do szkół położonych na terenie Gminy i Miasta Nowa Sól. Zabezpieczono w budżecie środki na utrzymanie CKNONW, które mieści się w szkole w Lubięcinie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Zaplanowano wydatki bieżące m. in. na: • działania związane ze zwalczaniem narkomanii • działania związane ze zwalczaniem alkoholizmu • utrzymanie, świetlic socjoterapeutycznych w Lubięcinie, Przyborowie, Lipinach, Lubieszowie, Kiełczu • dotację dla Izby Wytrzeźwień w Raculi w wysokości 3 000 zł Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA Zabezpieczono plan na wydatki bieżące m. in. na: • świadczenia rodzinne, • świadczenia z funduszu alimentacyjnego, • zasiłki i pomoc w naturze, • dodatki mieszkaniowe, • usługi

(6)

opiekuńcze, • dożywianie uczniów w szkołach, • odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, • utrzymanie ośrodka pomocy społecznej Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w OPS wykonujących zadania własne i zadania zlecone obliczono na podstawie wynagrodzenia za październik 2010r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zabezpieczono plan na wydatki bieżące m. in na utrzymanie świetlic szkolnych i tak: • świetlica szkolna w Lubieszowie 28 810 zł, • świetlica szkolna w Lubięcinie 95 19 zł. Plan na wynagrodzenia zawiera podwyżkę dla pracowników działalności podstawowej w wysokości 7 % od 1 stycznia i następnych 7 % od 1 września 2011 r. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zabezpieczono plan na wydatki bieżące m. in na: • konserwację oświetlenia ulicznego na wsiach i energię w tym węzła na drodze krajowej k/Lubieszowa • zakup energii na oświetlenie drogowe na wydatki majątkowe • budowa oświetlenia osiedla drogowego Zabezpieczono plan na dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kiełczu: • dotację podmiotową w wysokości 630.000 zł. na zadania statutowe, • dotacje inwestycyjną w wysokości 155 000 zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zabezpieczono plan: na wydatki • dotacje podmiotową dla Gminnej Biblioteki w kwocie 200 000zł • wydatki dla Sołectw w ramach funduszu sołeckiego 181 426zł • energię elektryczna na salach wiejskich na wydatki majątkowe:

• remonty i modernizacje sal wiejskich Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zabezpieczono plan na wydatki bieżące tj. na dotacje celową na dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu 130 000 zł na wydatki majątkowe: • budowa Orlika w Lubięcinie Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 3 956 642 zł będzie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki. W roku budżetowym 2011 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredyty, pożyczka) Gmina przeznaczy kwotę 1 613 258zł tj. na: kredyt z 2006 r. zaciągnięty w wysokości 1.500.000 zł, kwotę 375.000 zł, kredyt z 2007 r. zaciągnięty w wysokości 1.700.000 zł, kwotę 280.000 zł, kredyt z 2008 r. zaciągnięty w wysokości 1.000.000 zł, kwotę 200.000 zł, pożyczkę z WFOŚ (ostatnia transza w 2008 r.) w łącznej wysokości 1.354.000 zł, kwotę 358.250 zł. kredyt z 2010 r.

zaciągnięty w wysokości 2 800 000 zł, kwotę 400 008 zł, Przedstawiony projekt budżetu Gminy Nowa Sól na 2011 rok, zaplanowano na optymalnym poziomie - pozwalającym na jego realizację. Ostrożne planowanie zadłużenia pozwoli na kontynuację rozpoczętych inwestycji oraz ewentualne zaciąganie nowych zobowiązań.

(7)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Nowa Sól

Zalacznik1.pdf

Zał nr 1 do Uchwały Nr III-13-10 z 29 grudnia 2010r. w spr.uchwały budżetowej na 2011r.

Zalacznik2.pdf

Zał nr 2 do Uchwały Nr III-13-10 z 29 grudnia 2010r. w spr.uchwały budżetowej na 2011r.

Zalacznik3.pdf

Zał Nr 3 do Uchwały Nr III-13-10 z 29 grudnia 2010r. w spr.uchwaly budżetowej na 2011r.

Zalacznik4.pdf

Zał nr 4 do Uchwały Nr III-13-10 z 29 grudnia 2010 r. w spr.uchwaly budżetowej na 2011r.

Zalacznik5.pdf

Zał.nr 5 do Uchwały Nr III-13-10 z 29 grudnia 2010r. - uchwała budżetowa na 2011r.

Zalacznik6.xls

(8)

Zał.Nr 6 do Uchwały Nr III-13-10 z 29 grudnia 2010r. w spr.uchwały budżetowej na 2011r.

Zalacznik7.doc

Zał.7 do Uchwaly Nr III-13-10 z 29 grudnia 2010r. w spr.uchwaly budżetowej na 2011r.

Zalacznik8.doc

Zał nr 8 do Uchwały Nr III-13-10 z 29 grudnia 2010

Zalacznik9.doc

Zalacznik10.doc