Załącznik nr 1. do priorytetów i zasad opracowania. budżetu na 2018 rok. wykonanie na Projekt na 2018 na na

N a z w a jednostki

K ? * WCZASÓW DZOTYCH vii. Wo'ihc Polskiego 37

tel./fr* 074/8H* P? C3 57-340 D U S Z N I K I Z D R Ó J

Z a ł ą c z n i k n r 1

do p r i o r y t e t ó w i z a s a d o p r a c o w a n i a m a t e r i a ł ó w p l a n i s t y c z n y c h do p r o j e k t u b u d ż e t u n a 2 0 1 8 r o k

P R O J E K T D O C H O D Ó W NA 2018 R O K

— y „ w ,

Dz Rozdz. § Wyszczególnienie Plan

na 30.06.2017

Wykonanie

Przewidywane wykonanie na

Projekt na 2018 Wskaźnik

1, 2. 3. 4. 5, 6 7 8 9

854 85 411 0690 wpływy z różnych opłat 62 250,00 25 583,50 84 446,00 62 250,00 73,72

zadania,

-

pozostałe parg. 069 /bilety wstepu:skanseny, szlaki (ginących zawodów, tyrystyczne), muzea, Aqua Park, opłaty za dojazdy itp..)

62 250,00 25 583,50 84 446,00 62 250,00 73,72

854 85 411 0830 wpływy z usług 714 987,00 411906,20 714 987,40 742 730,00 103,88

zadania;

-

wpływy z usług ( zielone szkoły, zimowiska.kolonie,

wicieczki szkolne itp.)

854 85 411 0920 pozostałe odsetki 57,00 19,35 40,06 40,00 99,85

zadania.

-

pozostałe odsetki

854 85 411 0970 wpływy z różnych dochodów 231,00 144,00 258,00 258,00 100,00

zadania,

-

wynagrodzenie płatnika

854 85411 Razem rozdział 777 525,00 437 653,05 799 731,46 805 278,00 100,69

854 Razem dział 777 525,00 437 653,05 799 731,46 805 278,00 100,69

Razem dochody 777 525,00 437 653,05 799 731,46 805 278,00 100.69

Suma planowanych w y d a t k ó w ogółem 1 709 979,00 933 755,43 2 190 510,50 2 629 248,18 120,03

Różnica (dochody - wydatki) ^_-9^32 454,00 -496 102,38 -1 390 779,04

( T O R

Duszniki Zdrój, 06.09.2017 r.

data

;G0WY

podpis Głównego Księgowego

Domu W c z a s ó w Dziecięcych w Dus2iniJ*ach-2#roiu

&.fffiL*I>.

Strona 1 z 1

ttim WCZASÓW DZKGCCfGi

ul. WojEKa Polsktago 37 tel./fcoc 074/86-? 9? 93 N a z M r t ^ U S Z N i K I Z D R Ó J

NIP 833-10 21-687 REGON 020-048 Załącznik nr 2

do priorytetów i zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 r

P R O J E K T WYDATKÓW W G ZADAŃ NA 2018 (wypełniają, wszystkie jednostki )

D z . R o z d z . § W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan na 3 0 . 0 6 . 2 0 1 7

W y k o n a n i e na 30.06.2017

Przewidywane wykonanie na 31.12.2017

W y d a t k i jednorazo w e w 2 0 1 7

P o t r ą c e n i a z a X I I 2 0 1 7 - p ł a t n o ś ć w I 2018 (podatek, zus p r a c , Z U S , F P )

P r z e w i d . w y k o n a n i e n a 31.12.2017 bez w y d . j e d n . i p o t r ą c e ń

z a X I I 2 0 1 7 ( 7-8-9 )

P R O J E K T 2018

W s k a ź n i k ( 1 1 : 1 0 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

854 85411 3020 w y d a t k i osob.nie/al. do 854 85411 3020

w y n a g r . 3 0 160,00 18 749,23 3 5 995,40 0,00 648,87 35 346,53 32 513 92

ś w i a d c z e n i a B H P 3 192,00 2 9 4 9 , 9 9 3 192,00 3 192,00 4 866 152

dodatek socjalny

( m i e s z k a n i o w y , w i e j s k i ) 2 6 168,00 14 9 9 9 , 2 4

3 0 753,40 6 4 8 , 8 7 30 104,53 27 6 4 7 92

Pomoc z d r o w o y t n a dla

n a u c z y c i e l i 800,00 800,00 2 0 5 0 , 0 0 2 (150.00 0 0

854 85411 4010 wynagrodzenia osobowe 745 610,00 471 185,29 1 016 561,50 0,00 19 084,32 997 477,18 1 204 264 121

wg grup zawodowych;

-

nauczyciele 2 1 1 9 8 7 , 0 0 138 8 2 5 , 1 5 291 9 5 8 , 1 0 6 828,48 2 8 5 129,62 279 721 98

w a k a t y . (2 w a k a t y \ i 2 m - c y ) 0.00 3 0 2 3 0 , 4 0 30 230,40 90 6 9 1 300

godziny p o n a d w y m i a r o w e ( 8 m - c y x 7 n a u c z y ć . x l / 2 e t a t u )

31 145,00 2 0 574,44 4 9 3 1 1 , 7 0 4 9 3 1 1 , 7 0 7 5 786 154

z a s t ę p s t w a d o r a ź n e ( 5 % wynagr. zasadn. x l 2 m - c y x 7

n a u c z y c i e l i ) 6 3 7 1 , 0 0 5 884,47 9 4 4 7 , 8 7 9 4 4 7 , 8 7 11 3 4 0 120

nagrody j u b i l e u s z o w e 18 4 0 7 , 0 0 9 865,80 2 0 6 6 4 , 0 2 2 0 6 6 4 , 0 2 18 5 8 8 90

odprawy emerytalne 3 0 4 5 6 , 8 4 3 0 6 8 0 101

dodatek u z u p e ł n i a j ą c y

jednorazowy 0,00

e k w i w a l e n t z a urlop-

n a u c z v c i e l e 190,00 189,80

dodatek m o t y w a c y j n y 5 6 0 0 , 0 0 2 2 4 7 , 6 2 5 6 0 0 , 0 0 5 6 0 0 , 0 0 10 3 5 9 185

wg grup zawodowych; 189,80 -

a d m i n i s t r a c j a i o b s ł u g a 0.00 -

w y n a g r o d z e n i a - w g u m ó w 4 4 9 0 1 8 , 0 0 2 7 6 178,19 5 6 4 3 8 7 , 5 9 12 2 5 5 , 8 4 552 131.75 558 378 101

nagrody j u b i l e u s z o w e 3 0 0 0 , 0 0 3 0 4 9 , 2 0 3 0 4 9 , 2 0 2 5 4 7 3 835

odprawy emerytalne 14 8 4 0 , 0 0 14 8 4 0 , 0 4 3 0 4 5 6 , 8 4 30 4 5 6 , 8 4 82 7 4 0 272

e k w i w a l e n t z a urlop-adm. i

obsl. 6 3 3 , 6 0 6 3 3 , 6 0 0

nagrody dyrektora ( k a l k u l a c j a :

1 % p l a n . b u d ż e t u prac.samorz.) 1 3 8 9 , 0 0 1 3 8 9 , 3 8 6 9 6 9 , 3 8 6 9 6 9 , 3 8 5 584 80

dodatki specjalne ( k a l k u l a c j a :

4 0 % p ł a c y zasadn.+ d. funkc.) 3 6 6 3 , 0 0 1 190,40 3 6 6 3 , 0 0 3 6 6 3 , 0 0 14 9 2 5 407

854 85411 4040 dodatkowe w y n a g r o d ź , roczne 70 505,00 70 504,61 70 504,61 0,00 0,00 70 504,61 74 072 105

n a u c z y c i e l e 26 4 5 0 , 0 0 26 4 4 9 , 4 0 2 6 4 4 9 , 4 0 26 4 4 9 , 4 0 28 743 109

administracja i o b s ł u g a 4 4 0 5 5 , 0 0 44 055,21 4 4 0 5 5 , 2 1 4 4 0 5 5 , 2 1 4 5 3 2 9 103

854 85411 4110 s k ł a d k i na ubezpieczenia s p o ł .

(17,13%) 166 522,00 85 173,09 178 258,95 0,00 8 8 1 6 , 7 3 169 442,22 201 147 119

n a u c z y c i e l e 6 6 6 2 7 , 0 0 30 9 1 2 , 6 4 77 5 6 0 , 3 6 4 130,31 73 4 3 0 , 0 5 8 0 3 8 9 109

wakaty: (2 wakaty x 12 m~cy ) 0,00 0,00 15 3 5 4

-

administracja i o b s ł u g a 99 8 9 5 , 0 0 54 2 6 0 , 4 5 100 6 9 8 , 5 9 4 6 8 6 , 4 2 96 0 1 2 , 1 7 105 4 0 4 110

854 85411 4120 s k ł a d k i na F u n d u s z P r a c y

(2,45%) 8 777,00 4 724,43 10 702,29 0,00 653,67 10 048,62 12 069 120

n a u c z y c i e l e 2 6 9 2 , 0 0 1 364,39 3 9 8 8 , 4 9 2 3 0 , 4 2 3 758.07 2 9 3 4 78

w a k a t y ( 2 w a k a t y x 12 m - c y ) 0,00 0,00 2 2 2 2

-

administracja i o b s ł u g a 6 0 8 5 , 0 0 3 360,04 6 7 1 3 , 8 0 4 2 3 , 2 5 6 2 9 0 , 5 5 6 9 1 3 110

854 85411 4140 w p ł a t y na P F R O N o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

-

854 85411 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 863,00 3 699,25 11 262,93 0,00 222,80 11 040,13 14 863 135

z a d a n i a ;

-

Umowy zlecenia-nauczyciele 0,00 0,00 0,00 0,00

-

Umowy zlecenia-pozostali

w tym: 9 863,00 3 699,25 11 262,93 0,00 222,80 11 040,13 14 863 135

k o n s e r w a c j a w i n d y 1 9 8 0 , 0 0 1 119,25 2 135,23 155.10 1 980.13 1 9 8 0 100

administracja sieci

kopmuterowej 5 160,00 2 580,00 5 2 2 7 , 7 0 6 7 , 7 0 5 160.00 5 160 100

opieka p i e l ę g n i a r s k a 0.00 0,00 8 0 0

-

n a d z ó r inwestorski 0,00 0,00 0,00 0,00 3 9 2 3

-

p o z o s t a ł e 2 7 2 3 , 0 0 0,00 3 9 0 0 , 0 0 3 9 0 0 , 0 0 3 0 0 0 77

854 85411 4210 z a k u p m a t e r i a ł ó w i

w y p o s a ż e n i a 41 382,00 19 886,08 43 997,19 0,00 0,00 43 997,19 89 296 203

1

z a d a n i a ;

-

A k c e s o r i a komputerowe 1 6 0 0 , 0 0 3 4 1 , 3 8 1 6 0 0 , 0 0 1 6 0 0 . 0 0 2 500 156

A r t szkolne 2 5 0 , 0 0 0,00 2 5 0 , 0 0 2 5 0 , 0 0 5 0 0 2 0 0

D r u k i szkolne 2 0 0 . 0 0 0,00 2 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 3 0 0 150

L e k i i w y p o s a ż e n i e apteczki

s z k o l n e i 3 0 0 , 0 0 0,00 3 0 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0 3 0 0 100

M a t e r i a ł y biurowe 2 0 0 0 , 0 0 1 0 0 5 , 2 9 2 0 0 0 , 0 0 2 0 0 0 , 0 0 2 500 125

M a t e r i a ł y do r e m o n t ó w i

k o n s e r w a c j i 6 0 0 0 , 0 0 4 0 3 8 , 8 6 6 0 0 0 . 0 0 6 0 0 0 . 0 0 10 000 167

M a t e r i a ł y gospodarcze 1 1 0 0 , 0 0 2 7 3 , 2 1 1 100,00 1 100,00 1 200 109

Nagrody, u p o m i n k i , s ł o d y c z e

itp. d l a d z i e c i 8 7 9 5 , 0 0 2 563,16 8 795.00 8 7 9 5 , 0 0 9 0 0 0 102

P a l i w o 2 0 0 0 , 0 0 5 3 9 . 8 4 2 0 0 0 . 0 0 2 (100.00 3 0 0 0 150

Papier do drukarek, ksera itp. 4 6 3 . 0 0 2 1 1 , 7 0 4 6 3 , 7 0 4 6 3 . 7 0 500 108

P o z o s t a ł e z § 4 2 1 : k w i a t y balkonowe, na rabaty, z i e m i a , n a w ó z , śr ochrony r o ś l i n ,

onony.felni 7 3 5 , 0 0 734,53 7 3 4 . 5 3 734.53 750 102

Prasa i m a t e r i a ł y s z k o l e n i o w e 1 6 8 , 0 0 167,20 167,20 167.20 6 0 0 359

Programy komputerowe i

licencie 4 2 3 2 . 0 0 1 115,76 5 3 4 7 . 7 6 5 3 4 7 . 7 6 4 6 9 6 88

Ś r o d k i c z y s t o ś c i 6 500,00 4 215,22 8 0 0 0 . 0 0 8 0 0 0 . 0 0 8 0 0 0 100

W y p o s a ż e n i e 7 0 3 9 , 0 0 4 679,93 7 0 3 9 , 0 0 7 0 3 9 . 0 0 4 5 4 5 0 646

854 85411 4 2 2 0 z a k u p ś r o d k ó w ż y w n o ś c i 151 946,00 99 996,29 208 383.84 0 , 0 0 0 , 0 0 208 383.84 2 1 0 4 6 8 101

z a k u p ś r o d k ó w ż y w n o ś c i 151 9 4 6 , 0 0 9 9 9 9 6 , 2 9 2 0 8 3 8 3 , 8 4 2 0 8 3 8 3 , 8 4 2 1 0 4 6 8 101

854 4240 Z a k u p pomocy n a u k o w y c h , 854 85411 4240

dvdaktvcznyeh i k s i ą ż e k 0 , 0 0 0,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 2 500 -

K s i ą ż k i 0 , 0 0 0,00 0.00 0,00 -

Pomoce dydaktyczne 0 . 0 0 0,00 0.00 0,00 5 0 0 -

S p r / ę t sportowy 0 , 0 0 0,00 0.00 0,00 2 0 0 0 -

854 85411 4260 z a k u p energii 122 506,00 61 667,82 130 608.88 0 , 0 0 0, 0 0 130 608,88 131 915 101

z a d a n i a ; -

E n e r g i a e l e k t r y c z n a 19 5 4 7 , 0 0 10 4 2 3 , 3 6 2 7 5 1 4 , 1 0 27 5 1 4 , 1 0 2 7 7 9 0 101

G a z do o g r z e w a n i a 9 6 3 0 6 , 0 0 48 8 1 5 , 5 4 9 6 2 7 4 , 4 9 96 2 7 4 , 4 9 97 2 3 7 101

W o d a 6 6 5 3 , 0 0 2 4 2 8 , 9 2 6 8 2 0 , 2 9 6 8 2 0 , 2 9 6 888 101

854 85411 4270 z a k u p u s ł u g r e m o n t o w y c h 15 786,00 9 591,95 15 785,95 0 , 0 0 0 , 0 0 15 78S,95 30 928 196

R e m o n t y i modernizacje 0.00 •

R e m o n t y , k o n s e r w a c j e i

n a p r a w y b i e ż ą c e 5 0 4 0 , 0 0 3 7 0 8 , 3 5 5 0 4 0 , 3 5 5 0 4 0 , 3 5 22 500 4 4 6

N a p r a w y i k o n s e r w a c j e s p r z ę t u

9 8 8 8 , 0 0 5 8 8 3 , 6 0 9 8 8 7 , 6 0 9 8 8 7 . 6 0 8 4 2 8 8 5

A w a r i e 8 5 8 , 0 0

i fiifi fin

0,00 858.00

1 "MIII III, 0 0 0

8 5 8 . 0 0 1 l l l l l i l t l

0

854 z a k u p u s ł u g zdrowotnych z a d a n i a ;

1 - I I U . I M I 0 00 1 zuo.uu 1 200 100

zakup u s ł u g z d r o w o t n y c h 1 2 0 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 1 2 0 0 , 0 0 1 2 0 0 . 0 0 1 200 100

854 85411 4300 z a k u p u s ł u g p o z o s t a ł y c h 93 4 5 9, 0 0 45 045,65 136 313,94 136 313,94 0 , 0 0 0,00 136 313,94 114 422 114 422 84 84

A b o n a m e n t R T V 1 129.00 5 1 6 . 1 5 1 129,98 1 129.98 1 0 5 2 93

A b o n a m e n t y p o z o s t a ł e : domena , B l P s e r w i s H I P ,

abon.woda). 2 8 5 . 0 0 221.13 294.00 2 9 4 , 0 0 9 8 7 336

K O - u s ł . transportowe 8 0 0 0 . 0 0 3 116.00 10 146.00 10 146,00 10 0 0 0 99

O p ł a t y p o c z t o w e 1 000,00 8 1 8 , 8 0 1 278.80 1 2 7 8 , 8 0 1 2 9 2 101

p o z o s t a ł e z paragr. 4 3 0 0 2 0 0 0 , 0 0

1 0 0 4 , 6 8 2 0 0 0 , 0 0 2 0 0 0 . 0 0 8 4 0 0 420

P r o w a d z e n i e s p r a w B H P 1 324,00 4 6 0 , 5 2 1 3 8 1 , 5 6 1 3 8 1 . 5 6 1 3 8 2 100

P r z e g l ą d y , badania techniczne b u d y n k ó w , k o t ł o w n i , u r z ą d z e ń ,

p o m i a r y i n s t a l a c j i itp.. 7 3 7 1 . 0 0 2 8 5 0 , 7 0 9 535,80 9 5 3 5 , 8 0 9 140 96

Prenumerata 6 0 0 . 0 0 O.OO 5 9 9 . 0 0 5 9 9 , 0 0 8 9 9 150

U s ł u g i S a n e p i d u 796,00 7 9 6 . 0 0 7 9 6 . 0 0 7 % 100

U s ł u g i k o m i n i a r s k i e 3 0 0 , 0 0 0.00 3 0 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0 300 100

U s ł u g i p r a l n i c z e , 13 7 2 7 . 0 0 8 5 5 1 , 5 7 18 4 9 7 . 9 1 18 4 9 7 , 9 1 18 6 8 3 101

U s ł u g i w zakresie t u r y s t y k i i w y p o c z y n k u , k u l t u r y i s z t u k i ,

sportu 4 0 152,00 20 8 2 6 . 8 8 65 505,44 65 505.44 43 250 66

U s ł u g i w zakresie badania

technicznego pojazdu 2 2 1 . 0 0 0.00 2 2 1 , 0 0 2 2 1 , 0 0 223 101

U s ł u g i w zakresie d e z y n s e k c j i ,

deratyzacji, d e z y n f e k c j i 8 2 4 , 0 0 2 4 6 , 0 0 8 2 4 . 0 0 824,0(1 8 3 2 101

W y w ó z n i e c z y s t o ś c i 5 0 0 0 , 0 0 2 290,05 5 686,15 5 6 8 6 , 1 5 5 743 101

Ś c i e k i 10 7 3 0 . 0 0 4 143,17 10 7 2 7 , 1 6 10 7 2 7 . 1 6 10 834 101

O b s ł u g a p r a w n a 7 0 0 0 . 0 0 7 0 0 0 , 0 0

odnowienie certyfikatu 0.00 391,14 391,14 6 0 9 156

2

854 85411 4360 o p ł a t y z tyt.zakupu u s ł u g

telekomunikacyjnych w tym: 4 621,00 2 615,37 5 065,92 5 065,92 5 550 110

o p ł a t y z tyt.zakupu

u s ł . t e l e k o m u n i k a c y j n y c h 4 0 2 1 , 0 0 2 265,42 4 316.83 4 316,83 4 8 0 0 I I I

o p ł a t y z t y t u ł u zakupu

u s ł . t e l e k o m . t e l e f . k o m ó r k . 6 0 0 , 0 0 3 4 9 , 9 5 7 4 9 , 0 9 749,09 7 5 0 100

854 85411 4410 p o d r ó ż e s ł u ż b o w e k r a j o w e 800,00 0,00 799,59 799,59 2 0 0 0

854 85411 4410 p o d r ó ż e s ł u ż b o w e k r a j o w e 800,00 0,00 799,59 799,59 2 0 0 0 250

854 85411 4430 r ó ż n e o p ł a t y i s k ł a d k i 900,00 390,00 780,00 0,00 0,00 780,00 900 115

O p ł a t y z a o b s ł u g ę P K Z P 9 0 0 , 0 0 3 9 0 , 0 0 7 8 0 , 0 0 780,00 9 0 0 115

854 85411 4440 O d p i s na Z F Ś S 39 828,00 33 458,66 4 4 611,55 ą o o 0,00 44 611,55 5 0 1 4 1 112

n a u c z y c i e l e 2 0 3 1 9 , 0 0 17 4 5 2 , 2 5 2 3 2 6 9 , 6 7 23 2 6 9 , 6 7 23 0 3 9 99

w a k a t y : ( 2 wakaty \ 12 m - c y ) 0,00 5 760

-

administracja i o b s ł u g a 18 0 5 0 , 0 0 14 6 7 2 , 5 4 19 5 6 3 , 3 9 19 5 6 3 , 3 9 19 563 100

e m e r y c i - adm. i o b s ł . 1 4 5 9 , 0 0 1 3 3 3 , 8 7 1 7 7 8 , 4 9 1 778,49 1 778 100

854 85411 4580 P o z o s t a ł e odsetki 0,00 0,00 0,00 0

-

854 85411 L4 6 1 0 Koszty p o s t ę p o w a n i u

_ J_. 2 279,40

854 85411 4700 szkolenia p r a c o w n i k ó w

n i e b ę d ą c y c h c z ł o n k a m i K S C 1 000,00 0,00 1 0 0 0 , 0 0 1 000,00 2 000 200

854 85411 6050 wydatki inwestycyjne jedn.

b u d ż e t . 196 668,00 0,00 296 668,00 0,00 0,00 296 668,00 410 000 138

W y k o n a n i e o d d y m i a n i a

grawitacyjnego 135 4 0 0 , 0 0 0,00 135 4 0 0 , 0 0 135 4 0 0 , 0 0 0

W y k o n a n i e k o m i n ó w

w e n t y l a c y j n y c h 12 9 0 0 , 0 0 12 9 0 0 , 0 0 12 9 0 0 , 0 0 0

W y k o n a n i e o ś w i e t l e n i a

ewakuacyjnego 4 8 3 6 8 , 0 0 4 8 3 6 8 , 0 0 48 3 6 8 , 0 0 0

Remont ł a z i e n e k w b u d y n k u

" W I S Ł A " 0,00 0.00 100 0 0 0 , 0 0 100 0 0 0 , 0 0 0

1 W y k o n a n i e ł a z i e n e k

b u d . W i s ł a , 0,00

100 0 0 0

2 M o r e r n i z a c j a d ź w i g u

t o w a r o w e g o 4 0 0 0 0

2 . O d w o d n i e n i e i

p o ł o ż e n i e i z o l a c j i 0,00 120 0 0 0

3 ( ) d w o d n i e n i e i p o ł o ż e n i e i z o l a c j i

b u d . B a ł t y k w r a z z 0,00 150 0 0 0

854 85411 6 0 6 0

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

b u d ż e t o w y c h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 700

1 . Z a k u p k u c h n i g a z o w e j g a s t r o n o m i c z n e j 4 -

p a l n i k o w e j z p i e k a r n i k i e m 0,00 6 0 0 0

2 . Z a k u p p a t e l n i

e l e k t r y c z n e j 0,00 4 5 0 0

3 Z a k u p k o m p u t e r a

s t a c j o n a r n e g o ( z e s t a w ) 0,00 3 6 0 0

4 . Z a k u p k o m p u t e r a

p r z e n o ś n e g o 0,00 3 500

5 . Z a k u p c e n t r a l i

t e l e f o n i c z n e j z f a k s e m 0,00 3 5 0 0 ^_

6 . Z a k u p k s e r o k o p i a r k i A 3

z d r u k a r k ą 0,00 5 600 •

854 85411 R a z e m

1 701 533,00

0,00

8S4 85446 4700

szkolenia p r a c o w n i k ó w n i e b ę d ą c y c h c z ł o n k a m i

korpusu s ł u ż b y cywilnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100

S z k o l e n i a

pracown nicbcdacvch c z ł K S C 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100 -

854 85446 R a z e m

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

854 85495 4440 O d p i s na Z F Ś S - nauczycieli 8 446,00 6 867,71 9 156,95 0,00 0 00 9 1 5 6 , 9 5 9 200 100

n a u c z y c i e l e - e m e r y c i S 4 4 6 . 0 0 6 867,71 9 156,95 9 156,95 9 2 0 0 100

854 85495 R a z e m

8 446,00

0,00 0,00

R a ż e n i dział :854

1 709 979,00

0,00

P r o j e k t na 2018 rok

G r u p y p r a c o w n i k ó w l i c z b a e t a t ó w k w o t a odpisu na Z F Ś S

k w o t a odpisu n a Z F Ś S o e ó ł e m

1 n a u c z y c i e l e 8,00 2 8 7 9 , 9 1 23 0 3 9 , 2 8

2 w a k a t y : ( 2 w a k a t y x 12 m~cy ) 2,00 2 8 7 9 , 9 1 5 759,82

3

p r a c o w n i c y administracji i

o b s ł u g i 16,50 1 185,66 19 5 6 3 , 3 9

4 e m e r y c i i r e n c i ś c i 9 197,61 1 7 7 8 , 4 9

5 e m e r y c i i r e n c i ś c - n a u c z y c i e l e 6 9 199,54

6 osoby n i e p e ł n o s p r a w n e 0

R A Z E M 59 3 4 0 , 5 2

P r o j e k t na 2018 k w o t a 1 nagrody jubileuszowe w tym: 44 060,83 2 stanowisko - n a u c z y c i e l 18 587,83 3 stanowisko - gł. k s i ę g o w y 9 120,00 stanowisko - k u c h a r z 6 2 4 2 , 4 0 stanowisko - pomoc k u c h e n n a 3 0 4 9 , 2 0 2 stanowisko- prac. gospodarczy 7 0 6 1 , 4 0

D u s z n i k i Z d r ó j , 0 6 . 0 9 . 2 0 1 7 r.

M i e j s c o w o ś ć , data

kCm WCZASÓW DZ^CKCTCH Ul. Wo>f fca Polskiego 37

tel./f?x 0 7 4 / W a? 03 57-340 D U S Z N I K I Z D R Ó J NIP 853-1? 21-687 REGON 02C048

podpis G ł ó w n e g o K s i ę g o w e g o

G Ł Ó W N | KSIĘGOWY

podpis K i e r o w n i k a j e d n o s t k i

D Y R E K T O R Domu W c z a s ó w Dziecjęcych

w Dusznikaph-Zd^&iu

mgr j%in$$i*wLrczak