Projekt Budżetu
Gminy Kosakowo na rok 2019
Kosakowo, listopad 2018
Uchwała Nr /2018 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 2018
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kosakowo na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz, art. 239 w związku z art. 212, art. 214 , art. 215, art.
235 ust 1 i 4 art. 236 ust.1 oraz 3-5., art. 237, 242 ust. 1 art. 243 , art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm..)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 83 145 076 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1) dochody bieżące - 80 633 126 zł, 2) dochody majątkowe – 2 511 950 zł.
§ 2
1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 88 745 076 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 65 082 231 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 42 738 253 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 142 359 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19 595 894 zł;
2) dotacje na zadania bieżące – 7 747 033 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 623 684 zł;
4) wydatki na programy finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 15 926 zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego 957 335zł,
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 23 662 845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23 662 845 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3 562 021 zł; w tym:
a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 006 950 zł;
2) zakupy i objęcie akcji i udziałów – 500 000 zł
§ 3
Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 5 600 000 zł z:
1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 600 000 zł,
§ 4
1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8 906 318 zł pochodzące z;
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 306 318 zł,
2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 600 000 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 3 306 318 zł na spłatę kredytu długoterminowego,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2019 z czego:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 600 000 zł, 2) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.
§ 5
1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 214 500 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 154 534 zł; - z czego:
1) na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 171 000 zł, 2) na pomoc społeczną – 150 000 zł,
3) dla stowarzyszeń – 350 000 zł,
4) dla jednostek pomocniczych – 35 000 zł,
5) na wkład własny do projektów z UE – 199 534 zł, 6) na zarządzanie kryzysowe – 209 000 zł,
7) na kultywowanie języka kaszubskiego - 40 000 zł.
§ 6
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody w kwocie 297 248 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 448 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody w kwocie 882 799 zł z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 902 799 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na jednostki pomocnicze w wysokości 448 843 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
7. Ustala się dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z organizowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 2 308 730 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
8. Ustala się plan dotacji celowych udzielanych z budżetu,
zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały
9. Ustala się odpis na rzecz Izb rolniczych w wysokości 3 781 zł.
§ 7
Upoważnia się Wójta Gminy;
1) do zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 600 000 zł, b) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.
źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne.
2) do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
3) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
b) w obrębie grupy wydatków na zadania związane z realizacją zadań statutowych – w granicach rozdziału;
5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr /2018
Rady Gminy Kosakowo z dnia .11.2018
Plan dochodów na rok 2019
DZIAŁ PARAGRAF
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN NA ROK2019
PROJEKT OGÓŁEM: 83 145 076,00
Dochody bieżące 80 633 126,00
>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
15 926,00
Dochody majątkowe 2 511 950,00
>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
2 006 950,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 530,00
Dochody bieżące 30 530,00
0690 - Wpływy z różnych opłat 10 000,00
0750 -
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze
20 530,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 703 512,00
Dochody bieżące 595 019,00
0690 - Wpływy z różnych opłat 545 019,00
0830 - Wpływy z usług 50 000,00
Dochody majątkowe 108 493,00
>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
108 493,00
6257 -
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt. 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - budżet środków europejskich
108 493,00
630 TURYSTYKA 1 899 257,00
Dochody bieżące 800,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów 800,00
Dochody majątkowe 1 898 457,00
>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1 898 457,00
6257 -
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt. 5 ustawy - otrzymywanych przez JST występujące w charakterze beneficjenta - budżet środków europejskich
1 898 457,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 290 000,00
Dochody bieżące 785 000,00
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 500 000,00
0750 -
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze
280 000,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00
Dochody majątkowe 505 000,00
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności 5 000,00
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości 500 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 500,00
Dochody bieżące 1 500,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 241 845,00
Dochody bieżące 241 845,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000,00
0690 - Wpływy z różnych opłat 10 000,00
0830 - Wpływy z usług 900,00
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100 000,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów 1 800,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 121 000,00 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 145,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 701,00
Dochody bieżące 2 701,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 701,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 000,00
Dochody bieżące 5 000,00
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5 000,00
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
45 856 656,00
Dochody bieżące 45 856 656,00
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 22 925 561,00
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 400 000,00
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości 19 571 093,00
0320 - Wpływy z podatku rolnego 189 061,00
0330 - Wpływy z podatku leśnego 32 891,00
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych 453 842,00
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie
karty podatkowej 6 000,00
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn 26 500,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 40 570,00
0440 - Wpływy z opłaty miejscowej 88 000,00
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 16 000,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 297 248,00
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw 750 000,00
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 040 000,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 19 890,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 16 070 608,00
Dochody bieżące 16 070 608,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 75 000,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 995 608,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 325 812,00
Dochody bieżące 1 325 812,00
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 242 000,00
0690 - Wpływy z różnych opłat 230,00
0830 - Wpływy z usług 319 100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 1 250,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 763 232,00
852 POMOC SPOŁECZNA 600 705,00
Dochody bieżące 600 705,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze
1 507,00
0830 - Wpływy z usług 106 800,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów 150,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 000,00 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 466 640,00 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 108,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości 4 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 15 926,00
Dochody bieżące 15 926,00
>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych 15 926,00
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 15 926,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 87 600,00
Dochody bieżące 87 600,00
0830 - Wpływy z usług 87 600,00
855 RODZINA 11 821 895,00
Dochody bieżące 11 821 895,00
0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości 1 200,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 679 700,00
2060 -
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
8 100 000,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 24 295,00 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości 16 700,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 191 529,00
Dochody bieżące 3 191 529,00
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw 2 308 730,00
0690 - Wpływy z różnych opłat 882 799,00
Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr /2018
Rady Gminy Kosakowo z dnia .11.2018
Plan wydatków na rok 2019
DZIAŁ ROZDZIAŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN NA ROK2019
PROJEKT OGÓŁEM: 88 745 076,00
Wydatki Bieżące 65 082 231,00
Wydatki Majątkowe 23 662 845,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 812 781,00
Wydatki Bieżące 12 781,00
Wydatki Majątkowe 800 000,00
01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 800 000,00
Wydatki Majątkowe 800 000,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000,00
01030 IZBY ROLNICZE 3 781,00
Wydatki Bieżące 3 781,00
- Wydatki jednostek budżetowych 3 781,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 781,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 000,00
Wydatki Bieżące 9 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 9 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000,00
050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 385 383,00
Wydatki Bieżące 347 000,00
Wydatki Majątkowe 38 383,00
05095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 385 383,00
Wydatki Bieżące 347 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 347 000,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 335 000,00
Wydatki Majątkowe 38 383,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 38 383,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 303 380,00
Wydatki Bieżące 4 944 738,00
Wydatki Majątkowe 5 358 642,00
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 3 339 738,00
Wydatki Bieżące 3 299 738,00
- Wydatki jednostek budżetowych 137 419,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137 419,00
- Dotacje na zadania bieżące 3 162 319,00
Wydatki Majątkowe 40 000,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000,00
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 700 000,00
Wydatki Majątkowe 700 000,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 700 000,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 6 263 642,00
Wydatki Bieżące 1 645 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 1 645 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 645 000,00
Wydatki Majątkowe 4 618 642,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 618 642,00
> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy
o Finansach Publicznych 437 008,00
630 TURYSTYKA 4 092 611,00
Wydatki Bieżące 1 800,00
Wydatki Majątkowe 4 090 811,00
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 092 611,00
Wydatki Bieżące 1 800,00
- Wydatki jednostek budżetowych 1 800,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 800,00
Wydatki Majątkowe 4 090 811,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 090 811,00
> na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy
o Finansach Publicznych 3 125 013,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 697 831,00
Wydatki Bieżące 497 831,00
Wydatki Majątkowe 4 200 000,00
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 697 831,00
Wydatki Bieżące 497 831,00
- Wydatki jednostek budżetowych 497 831,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 500,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 473 331,00
Wydatki Majątkowe 4 200 000,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 200 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 296 400,00
Wydatki Bieżące 296 400,00
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 239 900,00
Wydatki Bieżące 239 900,00
- Wydatki jednostek budżetowych 239 900,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 233 900,00
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 55 000,00
Wydatki Bieżące 55 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 55 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00
71035 CMENTARZE 1 500,00
Wydatki Bieżące 1 500,00
- Wydatki jednostek budżetowych 1 500,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 195 801,00
Wydatki Bieżące 6 796 301,00
Wydatki Majątkowe 399 500,00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 363 233,00
Wydatki Bieżące 363 233,00
- Wydatki jednostek budżetowych 363 233,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 327 462,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 771,00
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 280 500,00
Wydatki Bieżące 280 500,00
- Wydatki jednostek budżetowych 87 500,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87 500,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 193 000,00
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 6 137 638,00
Wydatki Bieżące 5 738 138,00
- Wydatki jednostek budżetowych 5 733 138,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 325 123,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 408 015,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00
Wydatki Majątkowe 399 500,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 399 500,00
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 263 000,00
Wydatki Bieżące 263 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 263 000,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 300,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 242 700,00
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 151 430,00
Wydatki Bieżące 151 430,00
- Wydatki jednostek budżetowych 64 200,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 200,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 230,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 701,00
Wydatki Bieżące 2 701,00
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA 2 701,00
Wydatki Bieżące 2 701,00
- Wydatki jednostek budżetowych 2 701,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 701,00
752 OBRONA NARODOWA 15 500,00
Wydatki Bieżące 15 500,00
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 500,00
Wydatki Bieżące 15 500,00
- Wydatki jednostek budżetowych 15 500,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 500,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 284 316,00
Wydatki Bieżące 684 316,00
Wydatki Majątkowe 600 000,00
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 897 150,00
Wydatki Bieżące 297 150,00
- Wydatki jednostek budżetowych 237 150,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 650,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 112 500,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000,00
Wydatki Majątkowe 600 000,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000,00
75414 OBRONA CYWILNA 2 200,00
Wydatki Bieżące 2 200,00
- Wydatki jednostek budżetowych 2 200,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 200,00
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 373 966,00
Wydatki Bieżące 373 966,00
- Wydatki jednostek budżetowych 363 966,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 321 362,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42 604,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 000,00
Wydatki Bieżące 11 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 8 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 957 335,00
Wydatki Bieżące 957 335,00
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 957 335,00
Wydatki Bieżące 957 335,00
- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 957 335,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 618 077,00
Wydatki Bieżące 1 618 077,00
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 369 034,00
Wydatki Bieżące 1 369 034,00
- Wydatki jednostek budżetowych 1 369 034,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 369 034,00
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN 249 043,00
Wydatki Bieżące 249 043,00
- Wydatki jednostek budżetowych 249 043,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 249 043,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 521 396,00
Wydatki Bieżące 24 521 396,00
Wydatki Majątkowe 6 000 000,00
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 21 146 330,00
Wydatki Bieżące 15 146 330,00
- Wydatki jednostek budżetowych 14 652 104,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 401 103,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 251 001,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 494 226,00
Wydatki Majątkowe 6 000 000,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000 000,00
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 401 833,00
Wydatki Bieżące 401 833,00
- Wydatki jednostek budżetowych 386 998,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306 811,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 187,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 835,00
80104 PRZEDSZKOLA 4 979 548,00
Wydatki Bieżące 4 979 548,00
- Wydatki jednostek budżetowych 2 613 217,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 341 505,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 271 712,00
- Dotacje na zadania bieżące 2 305 353,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 978,00
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 45 280,00
Wydatki Bieżące 45 280,00
- Wydatki jednostek budżetowych 7 932,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 932,00
- Dotacje na zadania bieżące 37 348,00
80110 GIMNAZJA 1 710 423,00
Wydatki Bieżące 1 710 423,00
- Wydatki jednostek budżetowych 1 639 686,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 482 909,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 156 777,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 737,00
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 300 260,00
Wydatki Bieżące 300 260,00
- Wydatki jednostek budżetowych 300 260,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99 355,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 905,00
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 79 212,00
Wydatki Bieżące 79 212,00
- Wydatki jednostek budżetowych 79 212,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79 212,00
80149
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁA CH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
400 000,00
Wydatki Bieżące 400 000,00
- Dotacje na zadania bieżące 400 000,00
80150
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WSZKOŁACH PO DSTAWOWYCH
1 040 394,00
Wydatki Bieżące 1 040 394,00
- Wydatki jednostek budżetowych 994 778,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 911 657,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 83 121,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 616,00
80152
REAZLIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLA SACH
DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH
229 299,00
Wydatki Bieżące 229 299,00
- Wydatki jednostek budżetowych 223 220,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 906,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 146 314,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 079,00
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 188 817,00
Wydatki Bieżące 188 817,00
- Wydatki jednostek budżetowych 187 917,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 046,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86 871,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 40 000,00
Wydatki Bieżące 40 000,00
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 40 000,00
Wydatki Bieżące 40 000,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00
851 OCHRONA ZDROWIA 342 248,00
Wydatki Bieżące 342 248,00
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 56 448,00
Wydatki Bieżące 56 448,00
- Wydatki jednostek budżetowych 56 448,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 760,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 688,00
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 240 800,00
Wydatki Bieżące 240 800,00
- Wydatki jednostek budżetowych 239 200,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 562,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 129 638,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 45 000,00
Wydatki Bieżące 45 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 45 000,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA 2 182 906,00
Wydatki Bieżące 2 182 906,00
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 235 000,00
Wydatki Bieżące 235 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 235 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 235 000,00
85203 OŚRODKI WSPARCIA 145 000,00
Wydatki Bieżące 145 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 145 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 145 000,00
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 3 900,00
Wydatki Bieżące 3 900,00
- Wydatki jednostek budżetowych 3 900,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 700,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 200,00
85213
SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
68 400,00
Wydatki Bieżące 68 400,00
- Wydatki jednostek budżetowych 68 400,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68 400,00
85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 215 300,00
Wydatki Bieżące 215 300,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 215 300,00
85215 DODATKI MIESZKANIOWE 170 000,00
Wydatki Bieżące 170 000,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 170 000,00
85216 ZASIŁKI STAŁE 296 000,00
Wydatki Bieżące 296 000,00
- Dotacje na zadania bieżące 6 000,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 290 000,00
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 607 506,00
Wydatki Bieżące 607 506,00
- Wydatki jednostek budżetowych 605 506,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 543 798,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61 708,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 225 000,00
Wydatki Bieżące 225 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 225 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 225 000,00
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 165 200,00
Wydatki Bieżące 165 200,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 165 200,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 51 600,00
Wydatki Bieżące 51 600,00
- Wydatki jednostek budżetowych 31 600,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 600,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 75 926,00
Wydatki Bieżące 75 926,00
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 75 926,00
Wydatki Bieżące 75 926,00
- Wydatki jednostek budżetowych 60 000,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 000,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 15 926,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 272 235,00
Wydatki Bieżące 1 272 235,00
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 786 194,00
Wydatki Bieżące 786 194,00
- Wydatki jednostek budżetowych 743 711,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 647 989,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 722,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 483,00
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 150 000,00
Wydatki Bieżące 150 000,00
- Dotacje na zadania bieżące 150 000,00
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 173 650,00
Wydatki Bieżące 173 650,00
- Wydatki jednostek budżetowych 173 650,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 950,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 123 700,00
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 62 000,00
Wydatki Bieżące 62 000,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 000,00
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 96 074,00
Wydatki Bieżące 96 074,00
- Wydatki jednostek budżetowych 96 074,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 759,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 315,00
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 4 317,00
Wydatki Bieżące 4 317,00
- Wydatki jednostek budżetowych 4 317,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 317,00
855 RODZINA 12 048 797,00
Wydatki Bieżące 12 048 797,00
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 8 101 500,00
Wydatki Bieżące 8 101 500,00
- Wydatki jednostek budżetowych 122 500,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 128,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 372,00
- Dotacje na zadania bieżące 500,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 978 500,00
85502
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPI IRENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
3 252 158,00
Wydatki Bieżące 3 252 158,00
- Wydatki jednostek budżetowych 146 158,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125 442,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 716,00
- Dotacje na zadania bieżące 2 000,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 104 000,00
85504 WSPIERANIE RODZINY 558 139,00
Wydatki Bieżące 558 139,00
- Wydatki jednostek budżetowych 117 139,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 043,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 096,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 441 000,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE 48 000,00
Wydatki Bieżące 48 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 48 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48 000,00
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 65 000,00
Wydatki Bieżące 65 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 65 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 65 000,00
85513
SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZ. RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJACE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW
24 000,00
Wydatki Bieżące 24 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 24 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 058 739,00
Wydatki Bieżące 6 253 230,00
Wydatki Majątkowe 1 805 509,00
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 642 000,00
Wydatki Bieżące 42 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 42 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42 000,00
Wydatki Majątkowe 600 000,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00
- zakup i objęcie akcji i udziałów 500 000,00
90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 2 328 730,00
Wydatki Bieżące 2 308 730,00
- Wydatki jednostek budżetowych 2 308 730,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 214 239,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 094 491,00
Wydatki Majątkowe 20 000,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 459 500,00
Wydatki Bieżące 459 500,00
- Wydatki jednostek budżetowych 459 500,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 459 500,00
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 409 000,00
Wydatki Bieżące 409 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 409 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 409 000,00
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 134 000,00
Wydatki Bieżące 134 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 134 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 134 000,00
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 1 272 150,00
Wydatki Bieżące 758 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 758 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 758 000,00
Wydatki Majątkowe 514 150,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 514 150,00
90019
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT IKAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
882 799,00
Wydatki Bieżące 390 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 390 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 390 000,00
Wydatki Majątkowe 492 799,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 492 799,00
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 930 560,00
Wydatki Bieżące 1 752 000,00
- Wydatki jednostek budżetowych 1 752 000,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 000,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 705 000,00
Wydatki Majątkowe 178 560,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 178 560,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 722 613,00
Wydatki Bieżące 1 722 613,00
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 39 100,00
Wydatki Bieżące 39 100,00
- Wydatki jednostek budżetowych 19 100,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 1 418 513,00
Wydatki Bieżące 1 418 513,00
- Dotacje na zadania bieżące 1 418 513,00
92116 BIBLIOTEKI 265 000,00
Wydatki Bieżące 265 000,00
- Dotacje na zadania bieżące 265 000,00
926 KULTURA FIZYCZNA 818 100,00
Wydatki Bieżące 448 100,00
Wydatki Majątkowe 370 000,00
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 818 100,00
Wydatki Bieżące 448 100,00
- Wydatki jednostek budżetowych 428 100,00
: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 100,00
: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300 000,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00
Wydatki Majątkowe 370 000,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne 370 000,00
Plan wydatków majątkowych na rok 2019
Nazwa inwestycji i jej lokalizacja
Źródło finansowania2019
1 2 3 plan
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
800 000 zł
1
01010 - Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo - zadanie ujęte w WPF
ogółem w tym
800 000 zł
środki własne
800 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo
38 383 zł
1
05095 - Dostosowanie i dodatkowe wyposażenie przystani rybackiej w Mechelinkach
ogółem w tym
38 383 zł
środki własne
38 383 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
Dział 600 Transport i łączność
5 358 642 zł
1
60004 - Zakup wiat przystankowych (gospodarka komunalna) (6060)
ogółem w tym
40 000 zł
środki własne
40 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
2
60014 - Pomoc finansowa Powiatowi Puckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu budowy dróg - w tym remont odcinka drogi powiatowej ul. Morskiej w Rewie i remont nawierzchni drogi powiatowej ul. Kwietniowej w Kazimierzu (6300)
ogółem w tym
700 000 zł
środki własne
700 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
3
60016 - Ułożenie kostki brukowej na przystanku "Zapolskiej" przy drodze powiatowej ulicy Szkolnej - sołectwo Pogórze
ogółem w tym
8 114 zł
środki własne
8 114 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
4
60016 - Dokumentacja sygnalizacji świetlnej na przejściu przez drogę powiatową ulicę Morską - sołectwo Rewa
ogółem w tym
10 000 zł
środki własne
10 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
5
60016 - Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg - zadanie ujęte w WPF
ogółem w tym
2 000 000 zł
środki własne
2 000 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
6
60016 - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 (6057, 6059) - zadanie ujęte w WPF
ogółem w tym
437 008 zł
środki własne
328 515 zł
środki UE
108 493 zł
pozostałe
- zł
7
60016 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10"
ogółem w tym
39 293 zł
środki własne
39 293 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
8
60016 - Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic Płk. Dąbka i adm. K. Porębskiego w Gdyni o wylot z ul. Traugutta w Pogórzu gm. Kosakowo oraz budowa układu drogowego ul.
Traugutta i Czechowicza w Pogórzu gm. Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną
ogółem w tym
1 600 000 zł
środki własne
1 600 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
9
60016 - Budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Traugutta do Dorsza - zadanie ujęte w WPF
ogółem w tym
400 000 zł
środki własne
400 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
10
60016 - Połączenie drogowe Dębogórze- Suchy Dwór - zadanie ujęte w WPF
ogółem w tym
50 000 zł
środki własne
50 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
11
60016 - Zamontowanie 2-ch kpl. "leżących policjantów" na drogach gminnych - sołectwo Kazimierz
ogółem w tym
9 163 zł
środki własne
9 163 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
12
60016 - Wykonanie 3-ch przejść dla pieszych na drogach gminnych: ul. Kochanowskiego - 1 szt.
ul. M. Dąbrowskiej - 2 szt. - sołectwo Suchy Dwór
ogółem w tym
10 064 zł
środki własne
10 064 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Kosakowo
z dnia .11.2018
13
60016 - Budowa układu drogowego Złote Piaski - etap I - zadanie ujęte w WPF
ogółem w tym
30 000 zł
środki własne
30 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
14
60016 - Budowa i remont chodników w Rewie na drogach gminnych - sołectwo Rewa
ogółem w tym
25 000 zł
środki własne
25 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
Dział 630 Turystyka
4 090 811 zł
1
63095 - Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu (6057, 6059)
ogółem w tym
1 901 455 zł
środki własne
1 043 022 zł
środki UE
858 433 zł
pozostałe
- zł
2
63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, Gmina Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu"
ogółem w tym
50 000 zł
środki własne
50 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
3
63095 - Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach - Zadanie budżetowe "Skansen w Mechelinkach" - budowa placu rekreacyjnego wraz z
infrastrukturą techniczną - etap I
ogółem w tym
260 578 zł
środki własne
260 578 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
4
63095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania
"Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach - Zadanie budżetowe "Skansen w Mechelinkach" - budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną - etap I
ogółem w tym
50 000 zł
środki własne
50 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
563095 - Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki (6057, 6059) – zadanie ujęte w
WPF
ogółem w tym
1 223 558 zł
środki własne
183 534 zł
środki UE
1 040 024 zł
pozostałe
- zł
663095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Ścieżka
dydaktyczna w rezerwacie Mechelińskie Łąki"
ogółem w tym
100 000 zł
środki własne
100 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
763095 - Budowa amfiteatru letniego w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I
ogółem w tym
470 220 zł
środki własne
470 220 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
863095 - Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania "Budowa
amfiteatru letniego w Rewie wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I"
ogółem w tym
35 000 zł
środki własne
35 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
4 200 000 zł
1
70005 - Wykup gruntów - zamiana oraz odszkodowania (6060) - zadanie ujęte w WPF
ogółem w tym
4 000 000 zł
środki własne
4 000 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
270005 - Odtworzenie zabytkowego dworku wraz z infrastrukturą
ogółem w tym
200 000 zł
środki własne
200 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
Dział 750 Administracja publiczna
399 500 zł
1
75023 - Zakup sprzętu komputerowego (6060)
ogółem w tym
30 000 zł
środki własne
30 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
2
75023 – Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy
ogółem w tym
369 500 zł
środki własne
369 500 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
600 000 zł
1
75412 - Budowa remizy OSP w Kosakowie - zadanie ujęte w WPF
ogółem w tym
600 000 zł
środki własne
600 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
6 000 000 zł
1
80101 - Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Pogórzu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pozostałych placówek oświatowych - zadanie ujęte w WPF
ogółem w tym
6 000 000 zł
środki własne
6 000 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 805 509 zł
1
90001 - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo – zadanie ujęte w WPF
ogółem w tym
100 000 zł
środki własne
100 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
2
90001 - Objęcie udziałów w spółce (6010)
ogółem w tym
500 000 zł
środki własne
500 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
3
90002 - Dotacja na utylizację azbestu (gospodarka komunalna) (6230)
ogółem w tym
20 000 zł
środki własne
20 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
4
90015 - Budowa, rozbudowa i modernizacja gminnego systemu oświetlenia terenów publicznych - zadanie ujęte w WPF
ogółem w tym
310 000 zł
środki własne
310 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
5
90015 - Budowa oświetlenia ul. Wiejska - zadanie ujęte w WPF
ogółem w tym
100 000 zł
środki własne
100 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
6
90015 - Oświetlenie ulic - 3 latarnie i dokumentacja oświetlenia siegaczy ul. Reja - sołectwo Suchy Dwór
ogółem w tym
40 000 zł
środki własne
40 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
7
90015 - Budowa oświetlenia ul. Zapolskiej - 1 latarnia - sołectwo Pogórze
ogółem w tym
6 000 zł
środki własne
6 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
8
90015 - Budowa oświetlenia ul. Żeromskiego - 1 latarnia - sołectwo Pogórze
ogółem w tym
4 150 zł
środki własne
4 150 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
9
90015 - Budowa oświetlenia ul. Szymborskiej - 4 latarnie - sołectwo Pogórze
ogółem w tym
25 000 zł
środki własne
25 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
10
90015 - Budowa oświetlenia ul. Bukszpanowej - 1 latarnia - sołectwo Mosty
ogółem w tym
7 000 zł
środki własne
7 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
11
90015 - Budowa oświetlenia ul. Gdyńskiej - oświetlenie przystanku "Wiązowa" - sołectwo Mosty
ogółem w tym
2 000 zł
środki własne
2 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
12
90015 - Budowa oświetlenia ul. Magnoiliowej - sołectwo Mosty
ogółem w tym
20 000 zł
środki własne
20 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
13
90019 - Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna) - zadanie ujęte w WPF
ogółem w tym
172 799 zł
środki własne
172 799 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
14
90019 - Odwodnienie dla kanału Konitop wraz z zależnymi ciekami oraz rzekami (rzeka Reda, Zagórska Struga) - zadanie wspólne z m. Gdynia, m. Rumia, gm. Kosakowo
ogółem w tym
320 000 zł
środki własne
320 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
15
90095 - Zamontowanie kamery przy nowo powstającym skwerku w Dębogórzu - sołectwo Dębogórze
ogółem w tym
7 764 zł
środki własne
7 764 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
16
90095 - Doposażenie sołeckiego placu zabaw - sołectwo Dębogórze
ogółem w tym
17 000 zł
środki własne
17 000 zł
środki UE
- zł
pozostałe
- zł
17
90095 - Estetyzacja wsi - zagospodarowania ronda przy ul. Dębogórskiej - sołectwo Dębogórze Wybudowanie
ogółem w tym
9 616 zł
środki własne
9 616 zł
środki UE
- zł
pozostałe
