ZARZĄDZENIE Nr 142/19 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 15 listopada 2019 roku. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

(1)

ZARZĄDZENIE Nr 142/19 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI

z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (t.j. Dz. U.

z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały budżetowej gminy Olszewo-Borki na 2020 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Projekt uchwały o których mowa w § 1 przekazuje się:

1) Radzie Gminy Olszewo-Borki

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

WÓJT

Aneta Katarzyna Larent

(2)

2

Załącznik

do Zarządzenia Nr 142/19 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 15 listopada 2019 roku

-projekt- UCHWAŁA Nr ……….

RADY GMINY OLSZEWO - BORKI z dnia ……….

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,art. 234, art. 235, art.

236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.

U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 51 454 480,00 w tym:

a) bieżące w kwocie 48 257 819,00 b) majątkowe w kwocie 3 196 661,00 zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a do uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 53 914 431,37 w tym:

a) bieżące w kwocie 45 717 967,26 b) majątkowe w kwocie 8 196 464,11 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2 459 951,37 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 459 951,37 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 318 502,60 zł rozchody budżetu w kwocie 1 858 551,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 459 951,37 zł

b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1 858 551,23 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 68 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów

publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

(3)

3 § 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

(4)

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ………..

Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia ………….

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

BIEŻĄCE

010 Rolnictwo i łowiectwo 155 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

150 000,00

0830 Wpływy z usług 150 000,00

01095 Pozostała działalność 5 000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 000,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100 000,00

40002 Dostarczanie wody 100 000,00

0830 Wpływy z usług 100 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

50 000,00

750 Administracja publiczna 63 623,00

75011 Urzędy wojewódzkie 63 623,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

63 623,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa 2 148,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa 2 148,00

(5)

5 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

2 148,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

14 109 943,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 162 337,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 963 396,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 62,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 129 106,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 69 673,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień 100,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 329 875,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 269 262,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 88 149,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 166 513,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 426 951,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień 6 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat 8 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 360 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych 135 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 000,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa 9 247 731,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 227 731,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 000,00

758 Różne rozliczenia 14 898 166,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 9 758 649,00

(6)

6 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 758 649,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 128 917,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 128 917,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 10 600,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 600,00

801 Oświata i wychowanie 632 400,00

80104 Przedszkola 334 450,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 65 850,00

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 257 600,00

0830 Wpływy z usług 11 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 297 950,00

0830 Wpływy z usług 297 950,00

852 Pomoc społeczna 310 315,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

16 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

16 000,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 13 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

13 000,00

85216 Zasiłki stałe 138 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

138 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 200,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

1 800,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

98 400,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 700,00

0830 Wpływy z usług 5 700,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

14 000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 23 415,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

23 415,00

(7)

7 855 Rodzina 16 748 300,00

85501 Świadczenie wychowawcze 12 028 200,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

12 026 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

4 247 100,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

4 196 000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

50 000,00

85504 Wspieranie rodziny 454 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

454 000,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

19 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

19 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 187 924,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 172 424,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 172 424,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i

kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5 500,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i

kosztów upomnień 5 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat 500,00

bieżące razem: 48 257 819,00

(8)

8 MAJĄTKOWE

600 Transport i łączność 2 146 711,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 146 711,00

6258

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

225 700,00

6350

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

publicznych

1 921 011,00

750 Administracja publiczna 652 884,00

75095

Pozostała działalność 652 884,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy lub płatnościach w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

652 884,00

926 Kultura fizyczna 397 066,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 397 066,00

6258

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

397 066,00

majątkowe razem: 3 196 661,00

Ogółem: 51 454 480,00

(9)

9 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr …………

Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia …………..

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

750 Administracja publiczna 63 623,00

75011 Urzędy wojewódzkie 63 623,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

63 623,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 148,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa 2 148,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 148,00

852 Pomoc społeczna 15 800,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 800,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 800,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

14 000,00

855 Rodzina 16 695 000,00

85501 Świadczenie wychowawcze 12 026 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

12 026 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 196 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

4 196 000,00

85504 Wspieranie rodziny 454 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

454 000,00

(10)

10 powiatowo-gminnym) ustawami

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

19 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

19 000,00

Razem: 16 776 571,00

(11)

11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …………

Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia ………..

PLANOWANE WYDATKI NA 2020 ROK

Dział Rozdział

§ / grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

Z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń

i gwarancji

obsługa długu inwestycje i

zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 306 065,00 251 765,00 251 765,00 195 705,00 56 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054 300,00 1 054 300,00 0,00 0,00 0,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 304 300,00 250 000,00 250 000,00 195 705,00 54 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054 300,00 1 054 300,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 050,00 18 050,00 18 050,00 18 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4 655,00 4 655,00 4 655,00 4 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i

wyposażenia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 795,00 20 795,00 20 795,00 0,00 20 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych 1 044 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 044 300,00 1 044 300,00 0,00 0,00 0,00

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 1 765,00 1 765,00 1 765,00 0,00 1 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1 765,00 1 765,00 1 765,00 0,00 1 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 4 846 335,59 375 050,00 215 050,00 0,00 215 050,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 471 285,59 4 471 285,59 354 707,86 0,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

12

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60011 Drogi publiczne krajowe 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 821 635,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 635,00 791 635,00 0,00 0,00 0,00

30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

791 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791 635,00 791 635,00 0,00 0,00 0,00

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 3 859 650,59 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 679 650,59 3 679 650,59 354 707,86 0,00 0,00

wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

jednostek budżetowych 3 324 942,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 324 942,73 3 324 942,73 0,00 0,00 0,00

jednostek budżetowych 225 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 700,00 225 700,00 225 700,00 0,00 0,00

jednostek budżetowych 129 007,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 007,86 129 007,86 129 007,86 0,00 0,00

630 Turystyka 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63003 Zadania w zakresie

upowszechniania turystyki

24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 193 381,11 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 381,11 83 381,11 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 193 381,11 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 381,11 83 381,11 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

13

jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

73 381,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 381,11 73 381,11 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720 Informatyka 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72095 Pozostała działalność 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 4 325 647,90 3 502 162,90 3 214 162,90 2 719 420,00 494 742,90 0,00 288 000,00 0,00 0,00 0,00 823 485,00 823 485,00 823 485,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 63 623,00 63 623,00 63 623,00 63 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 49 083,00 49 083,00 49 083,00 49 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 8 437,00 8 437,00 8 437,00 8 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 203,00 1 203,00 1 203,00 1 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

280 186,21 280 186,21 118 186,21 84 315,00 33 871,21 0,00 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

162 000,00 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 66 480,00 66 480,00 66 480,00 66 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 467,00 5 467,00 5 467,00 5 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 12 368,00 12 368,00 12 368,00 12 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 1 271,21 1 271,21 1 271,21 0,00 1 271,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 662 502,93 2 662 502,93 2 656 502,93 2 249 753,00 406 749,93 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 1 717 053,00 1 717 053,00 1 717 053,00 1 717 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121 100,00 121 100,00 121 100,00 121 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne

35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 316 000,00 316 000,00 316 000,00 316 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(14)

14

45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 600,00 15 600,00 15 600,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

36 147,00 36 147,00 36 147,00 500,00 35 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 11 200,00 11 200,00 11 200,00 0,00 11 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75085 Wspólna obsługa jednostek

samorządu terytorialnego 326 313,84 326 313,84 326 313,84 321 229,00 5 084,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 249 589,00 249 589,00 249 589,00 249 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 907,00 18 907,00 18 907,00 18 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 46 155,00 46 155,00 46 155,00 46 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 578,00 6 578,00 6 578,00 6 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 956 874,92 133 389,92 13 389,92 0,00 13 389,92 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 823 485,00 823 485,00 823 485,00 0,00 0,00

120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

652 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652 884,00 652 884,00 652 884,00 0,00 0,00

(15)

15

170 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 601,00 170 601,00 170 601,00 0,00 0,00

751 Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 148,00 2 148,00 2 148,00 2 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2 148,00 2 148,00 2 148,00 2 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 1 803,00 1 803,00 1 803,00 1 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 302,00 302,00 302,00 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,00 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 263 467,61 263 467,61 213 467,61 90 232,00 123 235,61 10 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 252 467,61 252 467,61 202 467,61 90 232,00 112 235,61 10 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 25 236,00 25 236,00 25 236,00 25 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 506,00 1 506,00 1 506,00 1 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 3 490,00 3 490,00 3 490,00 3 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

świadczeń socjalnych 635,61 635,61 635,61 0,00 635,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75495 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(16)

16

75702 Obsługa papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 247 596,00 247 596,00 247 596,00 0,00 247 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 47 596,00 47 596,00 47 596,00 0,00 47 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT).

3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 18 669 037,70 18 336 738,28 17 076 072,28 13 949 280,00 3 126 792,28 702 000,00 558 666,00 0,00 0,00 0,00 332 299,42 332 299,42 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 12 363 087,17 12 030 787,75 11 400 887,75 10 042 941,00 1 357 946,75 200 000,00 429 900,00 0,00 0,00 0,00 332 299,42 332 299,42 0,00 0,00 0,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

do wynagrodzeń 429 900,00 429 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 7 856 391,00 7 856 391,00 7 856 391,00 7 856 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

504 150,00 504 150,00 504 150,00 504 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 1 471 700,00 1 471 700,00 1 471 700,00 1 471 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210 700,00 210 700,00 210 700,00 210 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 281 220,00 281 220,00 281 220,00 0,00 281 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych

i książek 35 150,00 35 150,00 35 150,00 0,00 35 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 384 500,00 384 500,00 384 500,00 0,00 384 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 300,00 15 300,00 15 300,00 0,00 15 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(17)

17

jednostek budżetowych 332 299,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332 299,42 332 299,42 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w

szkołach podstawowych 373 725,83 373 725,83 291 425,83 282 172,00 9 253,83 70 000,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

do wynagrodzeń 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 224 322,00 224 322,00 224 322,00 224 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 40 800,00 40 800,00 40 800,00 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 3 897 579,37 3 897 579,37 3 709 579,37 2 893 192,00 816 387,37 100 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 2 272 992,00 2 272 992,00 2 272 992,00 2 272 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143 500,00 143 500,00 143 500,00 143 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 418 000,00 418 000,00 418 000,00 418 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 700,00 58 700,00 58 700,00 58 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 85 600,00 85 600,00 85 600,00 0,00 85 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych

i książek 16 930,00 16 930,00 16 930,00 0,00 16 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(18)

18

80106 Inne formy wychowania

przedszkolnego

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 694 013,37 694 013,37 694 013,37 152 356,00 541 657,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 119 770,00 119 770,00 119 770,00 119 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 006,00 7 006,00 7 006,00 7 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 21 774,00 21 774,00 21 774,00 21 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 106,00 3 106,00 3 106,00 3 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720,00 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

72 630,00 72 630,00 65 715,00 0,00 65 715,00 0,00 6 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 6 915,00 6 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 715,00 41 715,00 41 715,00 0,00 41 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

811 520,00 811 520,00 811 520,00 502 447,00 309 073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 413 447,00 413 447,00 413 447,00 413 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 200,00 25 200,00 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 54 100,00 54 100,00 54 100,00 54 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 400,00 9 400,00 9 400,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(19)

19

80149 Realizacja zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

332 000,00 332 000,00 0,00 0,00 0,00 332 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

252 000,00 252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80150 Realizacja zadań

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

86 754,96 86 754,96 80 954,96 76 172,00 4 782,96 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

do wynagrodzeń 5 800,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

57 772,00 57 772,00 57 772,00 57 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 900,00 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 11 800,00 11 800,00 11 800,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 17 727,00 17 727,00 1 976,00 0,00 1 976,00 0,00 15 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 976,00 1 976,00 1 976,00 0,00 1 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 135 000,00 135 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 50 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi

130 000,00 130 000,00 47 000,00 0,00 47 000,00 45 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(20)

20

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 1 998 343,00 1 978 343,00 1 648 863,00 1 128 797,00 520 066,00 0,00 329 480,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

118 000,00 118 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 066 389,00 1 066 389,00 1 054 289,00 941 723,00 112 566,00 0,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

do wynagrodzeń 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 709 325,00 709 325,00 709 325,00 709 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 762,00 59 762,00 59 762,00 59 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 119 066,00 119 066,00 119 066,00 119 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 370,00 16 370,00 16 370,00 16 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00