UCHWAŁA NR X-59/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

(1)

UCHWAŁA NR X-59/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 22 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.594 ze zmianami) oraz art.212 ust.2 pkt.1, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr III-11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy na 2015 r. w sposób następujący:

1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone

w § 1 wynoszą 25.143.138 zł

w tym:

- dochody bieżące w wysokości 19.325.895 zł

- dochody majątkowe w wysokości 5.817.243 zł

2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone

w § 2 wynoszą 21.842.793 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 18.044.620 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 3.798.173 zł

3) Załącznik nr 4 wymieniony w § 4 uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do uchwały.

4) Załącznik nr 5 wymieniony w § 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 7 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 7. § 7. Ustala się wysokość dotacji podmiotowej w kwocie 771.650 zł i dotacji celowej w kwocie 8.487 zł dla instytucji kultury”;

6) Załącznik nr 7 wymieniony w § 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

(2)

(3)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X-59/2015

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 września 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa 74 152,00 9 000,00 83 152,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 152,00 9 000,00 83 152,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 5 667,00 9 000,00 14 667,00

750 Administracja publiczna 205 028,00 7 591,00 212 619,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 200,00 6 691,00 16 891,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 6 691,00 16 691,00

75095 Pozostała działalność 136 908,00 900,00 137 808,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

7 200,00 2 781,00 9 981,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

129 708,00 - 1 881,00 127 827,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 100,00 360,00 1 460,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 100,00 360,00 460,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 360,00 360,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 8 525 426,00 40 104,00 8 565 530,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 824,00 1 824,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej 1 000,00 700,00 1 700,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 124,00 124,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 2 664 774,00 - 16 500,00 2 648 274,00

0320 Podatek rolny 741 341,00 - 17 000,00 724 341,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 500,00 5 500,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 288 587,00 55 780,00 344 367,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 96 678,00 55 773,00 152 451,00

(4)

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 7,00 7,00

758 Różne rozliczenia 6 921 730,00 49 071,00 6 970 801,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 8 000,00 49 071,00 57 071,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 42 261,00 42 261,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i

zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 6 810,00 6 810,00

852 Pomoc społeczna 2 006 690,00 2 400,00 2 009 090,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 25 878,00 1 400,00 27 278,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami 6 900,00 1 400,00 8 300,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 200,00 1 000,00 6 200,00

0830 Wpływy z usług 5 200,00 1 000,00 6 200,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 066 903,00 - 4 377,00 2 062 526,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 910,00 - 4 377,00 16 533,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

20 910,00 - 4 377,00 16 533,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 106 500,00 48 269,00 154 769,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 81 500,00 48 269,00 129 769,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 48 269,00 48 269,00

24 990 720,00 152 418,00 25 143 138,00

Razem:

(5)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr X-59/2015

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 września 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 485 782,00 6 500,00 492 282,00

60016 Drogi publiczne gminne 307 878,00 6 500,00 314 378,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 710,00 710,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 81,00 81,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 687,00 - 791,00 16 896,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 6 500,00 51 500,00

630 Turystyka 18 955,00 16 900,00 35 855,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 18 955,00 16 900,00 35 855,00

710 Działalność usługowa 36 985,00 0,00 36 985,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 23 757,00 0,00 23 757,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 900,00 900,00

4300 Zakup usług pozostałych 23 757,00 - 900,00 22 857,00

750 Administracja publiczna 2 485 753,00 106 293,00 2 592 046,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 291 690,00 0,00 291 690,00

4190 Nagrody konkursowe 0,00 5 780,00 5 780,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 - 3 000,00 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 16 650,00 - 2 780,00 13 870,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 901 916,00 105 393,00 2 007 309,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 146 473,00 60 000,00 1 206 473,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 211 064,00 10 000,00 221 064,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 29 308,00 - 8 000,00 21 308,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 000,00 3 000,00 38 000,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 000,00 4 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 1 000,00 3 000,00

(6)

4300 Zakup usług pozostałych 156 400,00 32 393,00 188 793,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 200,00 2 000,00 6 200,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 4 000,00 14 000,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 753,00 753,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 7 003,00 1 881,00 8 884,00

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 129 708,00 - 1 881,00 127 827,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 22 163,00 0,00 22 163,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 6 570,00 0,00 6 570,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 376,00 - 1,00 375,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 54,00 - 6,00 48,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 070,00 276,00 1 346,00

4300 Zakup usług pozostałych 114,00 - 114,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 - 154,00 146,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 88 900,00 0,00 88 900,00

4260 Zakup energii 8 000,00 1 500,00 9 500,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 - 500,00 2 500,00

801 Oświata i wychowanie 10 509 752,00 17 070,00 10 526 822,00

80101 Szkoły podstawowe 5 695 235,00 0,00 5 695 235,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 726 000,00 - 100 000,00 1 626 000,00

80110 Gimnazja 2 051 396,00 - 14 555,00 2 036 841,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 275 188,00 - 5 000,00 1 270 188,00

(7)

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 249 638,00 - 5 000,00 244 638,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 35 594,00 - 4 555,00 31 039,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 450 282,00 17 070,00 467 352,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 179,00 470,00 2 649,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 672,00 1 600,00 14 272,00

4300 Zakup usług pozostałych 435 431,00 15 000,00 450 431,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

14 555,00 38 444,00

23 889,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 000,00 10 181,00 26 181,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 885,00 885,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 736,00 1 500,00 4 236,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 500,00 2 000,00

4260 Zakup energii 0,00 350,00 350,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 200,00 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 261,00 239,00 1 500,00

851 Ochrona zdrowia 117 160,00 2 580,00 119 740,00

85149 Programy polityki zdrowotnej 11 251,00 2 580,00 13 831,00

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 11 251,00 2 580,00 13 831,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 909,00 0,00 100 909,00

852 Pomoc społeczna 2 652 498,00 16 400,00 2 668 898,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 878,00 1 400,00 27 278,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe 83 800,00 15 000,00 98 800,00

3110 Świadczenia społeczne 83 800,00 15 000,00 98 800,00

(8)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 168 003,00 - 39 025,00 2 128 978,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 290 282,00 - 18 251,00 272 031,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4 000,00 4 000,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 43 100,00 43 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 282,00 - 65 351,00 224 931,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 253 071,00 - 15 625,00 237 446,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169 878,00 - 15 625,00 154 253,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 547,00 - 435,00 27 112,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 630,00 435,00 2 065,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24 600,00 - 5 149,00 19 451,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 910,00 - 4 377,00 16 533,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 690,00 - 772,00 2 918,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 458 062,00 25 700,00 1 483 762,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 820 958,00 5 800,00 826 758,00

4260 Zakup energii 8 000,00 2 000,00 10 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 513 525,00 17 100,00 530 625,00

92195 Pozostała działalność 0,00 2 800,00 2 800,00

2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji fundacjom 0,00 2 800,00 2 800,00

926 Kultura fizyczna 73 400,00 0,00 73 400,00

92601 Obiekty sportowe 35 900,00 0,00 35 900,00

4260 Zakup energii 1 500,00 500,00 2 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 37 500,00 0,00 37 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 681,00 1 181,00

(9)

21 690 375,00 152 418,00 21 842 793,00

Razem:

(10)

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X-59/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 września 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 194 820,00 0,00 194 820,00

gminie (związkom gmin) ustawami 194 820,00 0,00 194 820,00

750 Administracja publiczna 57 900,00 0,00 57 900,00

75011 Urzędy wojewódzkie 57 900,00 0,00 57 900,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 100,00 0,00 1 100,00

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 493,00 0,00 14 493,00

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

gminie (związkom gmin) ustawami 200,00 0,00 200,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 46 203,00 0,00 46 203,00

(11)

80110 Gimnazja 17 525,00 0,00 17 525,00

852 Pomoc społeczna 1 588 770,00 1 400,00 1 590 170,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1 571 000,00 0,00 1 571 000,00

gminie (związkom gmin) ustawami 1 571 000,00 0,00 1 571 000,00

gminie (związkom gmin) ustawami 6 900,00 1 400,00 8 300,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 360,00 0,00 10 360,00

85295 Pozostała działalność 510,00 0,00 510,00

gminie (związkom gmin) ustawami 510,00 0,00 510,00

1 912 456,00

1 911 056,00 1 400,00

Razem:

(12)

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X-59/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 22 września 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 194 820,00 0,00 194 820,00

4300 Zakup usług pozostałych 923,00 0,00 923,00

4430 Różne opłaty i składki 191 000,00 0,00 191 000,00

750 Administracja publiczna 57 900,00 0,00 57 900,00

75011 Urzędy wojewódzkie 57 900,00 0,00 57 900,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 215,00 0,00 49 215,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 158,00 0,00 1 158,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 100,00 0,00 1 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143,00 0,00 143,00

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 493,00 0,00 14 493,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080,00 0,00 7 080,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 485,00 0,00 3 485,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 0,00 250,00

4410 Podróże służbowe krajowe 322,00 0,00 322,00

(13)

4120 Składki na Fundusz Pracy 54,00 - 6,00 48,00

4300 Zakup usług pozostałych 114,00 - 114,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 - 154,00 146,00

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 46 203,00 0,00 46 203,00

80101 Szkoły podstawowe 28 678,00 0,00 28 678,00

80110 Gimnazja 17 525,00 0,00 17 525,00

852 Pomoc społeczna 1 588 770,00 1 400,00 1 590 170,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1 571 000,00 0,00 1 571 000,00

3110 Świadczenia społeczne 1 523 870,00 0,00 1 523 870,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 958,00 0,00 35 958,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 974,00 0,00 1 974,00

4300 Zakup usług pozostałych 700,00 0,00 700,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 900,00 1 400,00 8 300,00

(14)

3110 Świadczenia społeczne 10 200,00 0,00 10 200,00

85295 Pozostała działalność 510,00 0,00 510,00

3110 Świadczenia społeczne 510,00 0,00 510,00

1 911 056,00 1 400,00 1 912 456,00

Razem:

(15)

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr X-59/2015 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 22 września 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane

nakłady Źródła finansowania Zmiany

Środki własne

Dotacje Środki UE

1. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach - projekt 600 60016 10.000 10.000 -5.000

2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach - projekt 600 60016 7.000 7.000 + 7.000

3. Projekt nawierzchni ul. Świekrowej w Dobroszycach 600 60016 18.500 18.500 + 3.500

4. Projekt nawierzchni ul. Osiedlowej w Dobroszycach 600 60016 16.000 16.000 + 1.000

5. Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD 600 60053 54.483 54.483

6. Projekty ciągów pieszo – rowerowych 630 63003 26.900 26.900 + 16.900

7. Zakup ziemi 700 70005 16.000 16.000

8. Zakup sprzętu i oprogramowania – projekt „e-urząd” 750 75095 179.166 51.339 127.827 - 1.881

9. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji 754 75404 8.000 8.000

10. Dofinansowanie zakupu nożyco-rozpieraka HOLMATRO 754 75412 7.000 7.000

11. Wykonanie nowej połaci dachu na zespole szkół w Dobroszycach 801 80101 --- --- - 100.000

12. Opracowanie projektów budowlanych dla termomodernizacji budynków zespołu szkół w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach

801 80101 46.000 46.000

13. Dostosowanie do paliwa gazowego kotłowni przy SP w Dobrzeniu 801 80101 50.000 50.000

14. Dobudowa do istniejącej SP w Dobrzeniu budynku sali gimnastycznej 801 80101 1.500.000 1.200.000 300.000

15. Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne 801 80101 30.000 30.000

16. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 1.021.655 1.021.655

17. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000 14.000

18. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych 900 90001 68.572 68.572

19. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach

900 90001 132.359 132.359 - 65.351

(16)

20. Wykonanie osadnika ścieków świetlicy w Siekierowicach 900 90001 10.000 10.000

21. Plan gospodarki niskoemisyjnej 900 90005 19.451 2.918 16.533 - 5.149

22. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 900 90015 20.000 20.000

23. Zakup altany w Nowosiedlicach 921 92109 6.000 6.000

24. Kosiarka traktorkowa - GCK 921 92109 8.487 8.487

25. Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji

921 92120 517.100 517.100 + 17.100

26. Projekt zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego w Malerzowie

926 92601 4.500 4.500

27. Budowa wiaty na boisku sportowym w Dobrej 926 92601 7.000 7.000

R a z e m 3.798.173 3.353.813 300.000 144.360 - 131.881

Dane uzupełniające:

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach:

1. Infrastruktura oświatowa:

- Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach

- Dobudowa do istniejącej SP w Dobrzeniu budynku sali gimnastycznej 2. System oczyszczania ścieków:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

3. Rozbudowa infrastruktury informatycznej:

- Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD - Zakup sprzętu i oprogramowania – projekt „e-urząd”

4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza:

- Opracowanie projektów budowlanych dla termomodernizacji budynków zespołu szkół w Dobroszycach,

w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach

(17)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X-59/2015 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 22 września 2015 r.

1. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 848.732

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK 771.650

2. Punkt Przedszkolny „Tęczowy Pałac” 77.082

1. Dotacje celowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 62.970

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 54.483

2. Dotacje dla instytucji kultury - GCK 8.487

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 2.800

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Fundacja Partnerstwo Jadwiga 2.800

(18)

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano:

- w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 9.000 zł wpływów ze sprzedaży mienia ( sprzedaż lokalu użytkowego - magiel),

- w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 6.691 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za lata ubiegłe),

- w rozdziale 75095 zwiększenia o kwotę 900 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 75412 zwiększenia o kwotę 360 zł wpływów z różnych opłat (usuwanie os i szerszeni),

- w rozdziale 75601 zwiększenia o kwotę 700 zł podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat w kwocie 124 zł,

- w rozdziale 75616 zmniejszenia o kwotę 17.000 zł podatku rolnego od osób fizycznych oraz zwiększenia o kwotę 500 zł podatku od spodków i darowizn,

- w rozdziale 75618 zwiększenia o kwotę 55.773 wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz 7 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- w rozdziale 75814 zwiększenia o kwotę 49.071 zł dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r,

- w rozdziale 85213 zwiększenia o kwotę 1.400 zł dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- w rozdziale 85228 zwiększenia o kwotę 1.000 zł wpływów za usługi opiekuńcze, - w rozdziale 90005 zmniejszenia o kwotę 4.377 zł dotacji celowej w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich do zadania pn „Plan gospodarki niskoemisyjnej”, - w rozdziale 92120 zwiększenia o kwotę 48.269 zł wpływów w różnych dochodów – częściowy zwrot udziału w przebudowie polegającym na pokryciu kosztów materiałów wykorzystanych w ramach przebudowy sieci niskiego napięcia przy zadaniu inwestycyjnym pn. „”Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji”.

W planie wydatków dokonano:

- w rozdziale 60016 zwiększenia o kwotę 6.500 zł wydatków inwestycyjnych i przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 63003 zwiększenia o kwotę 16.900 zł wydatków inwestycyjnych, - w rozdziale 71004 przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 75022 przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 62.000 zł wynagrodzeń i składników od nich naliczanych oraz o kwotę 43.393 zł wydatków bieżących z przeznaczeniem na funkcjonowanie urzędu,

- w rozdziale 75095 zwiększenia o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za spotkanie informacyjne prze realizacji projektu „e-urząd” oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 75110 przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 75412 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 80101 przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 80110 zmniejszenia o kwotę 14.555 zł wynagrodzeń i składników od nich

(19)

naliczanych i przeniesienie ich do rozdziału 80150,

- w rozdziale 80113 zwiększenia o kwotę 2.070 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych za opiekuna przy dowozie uczniów do szkół oraz 15.000 zł na zakup usług pozostałych – koszty transportu dzieci do szkół,

- w rozdziale 80150 zwiększenia o kwotę 14.555 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,

- w rozdziale 85149 zwiększenia o kwotę 2.580 zł z przeznaczeniem na zakup szczepionek HPV, - w rozdziale 85154 przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 85213 zwiększenia o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- w rozdziale 85214 zwiększenia o kwotę 15.000 zł udziału środków własnych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych,

- w rozdziale 90001 zmniejszenia o kwotę 65.351 zł wydatków inwestycyjnych oraz zwiększenia o kwotę 43.100 zł wydatków przeznaczonych na analizę opłacalności realizacji projektów

kanalizacyjnych oraz 4.000 zł na aktualizację planu aglomeracji Dobroszyce do KPOŚK,

- w rozdziale 90003 zmniejszenia o kwotę 15.625 zł wynagrodzeń i przeniesienie ich do rozdziału 75023 (wynagrodzenie sprzątaczki) oraz przesunięć między paragrafami,

- w rozdziale 90005 zmniejszenia o kwotę 5.149 zł wydatków inwestycyjnych,

- w rozdziale 92109 zwiększenia o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Białym Błocie oraz przesunięcia między paragrafami,

- w rozdziale 92120 zwiększenia o kwotę 17.100 zł wydatków inwestycyjnych,

- w rozdziale 92195 zwiększenia o kwotę 2.800 zł dotacji celowej na dofinansowanie zadania

„Utracone dziedzictwo – Dni otwarte w Pałacu Dobroszyce”, - w rozdziale 92601 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 92605 przesunięcia między paragrafami,