Lublin, dnia 11 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY URZĘDÓW. z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

(1)

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY URZĘDÓW

z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz.594) Rada Gminy uchwala:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/15 Rady Gminy Urzędów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr V/32/15 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 27 lutego 2015 r w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015,zarządzeniem nr 17/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015, uchwałą Nr VII/39/15 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 27 marca 2015 r w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015, zarządzeniem nr 23/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015, zarządzeniem nr 31/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,uchwałą Nr VIII/46/15 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015,zarządzeniem nr 41/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015, zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 - wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 836,00 zł do kwoty 30 636 904,68 zł.

z tego dochody bieżące 21 850 919,68 zł, i dochody majątkowe 8 785 985,00 zł. w związku z czym w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 43 050,00 zł. do kwoty 30 737 954,67 zł., z tego wydatki bieżące 20 506 540,67 zł., i wydatki majątkowe 10 231 414,00 zł. w związku z czym w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

,,1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 101 049,99 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek–101 049,99 zł.”.

4. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

,,1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 766 738,99 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 665 689,00 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.”

5. W paragrafie 7 pkt 1 zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne w związku z czym w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 1920

Elektronicznie podpisany przez:

Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Data: 2015-06-11 13:58:28

(2)

6. W paragrafie 10 wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim ,w związku z czym w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Urzędów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Urzędów

Marek Przywara

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 1920

_______________________________________________________________________________________________________________

(3)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/55/15 Rady Gminy Urzędów z dnia 2015.06.02

Zadania własne

Z real. zadan adm. rządowej i innych

Z real. zadan wspólnych z innymi j.s.t.

Z real. zadań adm. rząd.

przejęt. od in.jst

Z real zad. adm.

rząd. przez gm.

w dr. poroz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Całość Dochodow 30 634 068,68 2 836,00 30 636 904,68 27 345 684,36 3 238 179,32 52 700,00 341,00

B bieżące 21 848 083,68 2 836,00 21 850 919,68 18 559 699,36 3 238 179,32 52 700,00 341,00

600 Transport i łączność 36,00 36,00 36,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieran 0,00 36,00 0,00 36,00 36,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz 4 225 462,00 2 800,00 4 228 262,00 4 228 262,00

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób pr 0,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2 800,00

Sporządziła: Irena Kłak

Zwiększenie Zmniejszenie Stan aktualny po zmianie

Rodzaje dochodu Zmiany dochodów w budżecie na rok 2015

bież/

maj Dzial Para

graf doch odu

Nazwa pozycji Stan planowany

ostatnią uchwałą

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/55/15 Rady Gminy Urzędów z dnia 2015.06.02 Zmiany wydatków w budżecie na rok 2015;

Razem w tym:

Wynagrodzenia i składki

Wydatki na realizację zadań ststutowych Dotacje

Świadczenie na rzecz osób fizycznych

Wypłaty z tytułu

poręczeń i gwarancji Obsługa długu Razem w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Całość Wydatkow 30 694 904,67 55 281,70 12 231,70 30 737 954,67 20 506 540,67 10 990 930,86 4 268 364,79 1 162 887,00 3 826 358,02 258 000,00 10 231 414,00 9 116 414,00 1 115 000,00

I Zadania własne 21 319 208,43 55 281,70 12 231,70 21 362 258,43 17 046 844,43 10 678 715,84 3 808 244,35 1 094 147,00 1 207 737,24 258 000,00 4 315 414,00 3 300 414,00 1 015 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 294 676,00 20 000,00 314 676,00 116 176,00 116 176,00 198 500,00 163 500,00 35 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 275 109,00 20 000,00 0,00 295 109,00 96 609,00 96 609,00 198 500,00 163 500,00 35 000,00

600 Transport i łączność 1 109 984,00 13 570,00 9 070,00 1 114 484,00 429 270,00 8 280,00 420 990,00 685 214,00 685 214,00

60016 Drogi publiczne gminne 699 484,00 9 070,00 9 070,00 699 484,00 429 270,00 8 280,00 420 990,00 270 214,00 270 214,00

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 410 500,00 4 500,00 0,00 415 000,00 415 000,00 415 000,00

750 Administracja publiczna 2 310 512,00 18 550,00 2 329 062,00 2 309 062,00 1 707 540,00 464 722,00 5 000,00 131 800,00 20 000,00 20 000,00

75095 Pozostała działalność 61 480,00 18 550,00 0,00 80 030,00 80 030,00 67 550,00 12 480,00

852 Pomoc społeczna 1 305 288,28 3 161,70 3 161,70 1 305 288,28 1 305 288,28 608 516,59 279 842,45 416 929,24

85205 zad,z zakresu przeciwdz.przem.w rodz. 1 000,00 3 161,70 0,00 4 161,70 4 161,70 3 161,70 1 000,00

85219 Ośrodki Pom.Społecznej 623 210,00 0,00 3 161,70 620 048,30 620 048,30 530 118,30 80 800,00 9 130,00

Sporządziła: Irena Kłak

Zwiększenie Zmniejszenie

Stan aktualny po zmianie

Wydatki bieżące Wydatki majatkowe

Rodza j zadań Dział

Rozdz

iał Nazwa pozycji

Stan planowany ostatnią uchwałą

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(5)

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr IX/55/15

RADY GMINY URZĘDÓW

z dnia 2 czerwiec 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2015

Lp. PRZYCHODY Paragraf Kwota

1 Spłata pożyczki udzielonej na wydanie publikacji informacyjnej ,,Dzieje

Urzędowa” przez Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej 9020 6 000,00

2

Spłata pożyczki udzielonej na wydanie folderu informacyjnego-Zabytkowe Kapliczki w Gminie Urzędów oraz kalendarz 2015-przez Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej

9020 15 000,00

3 Spłata pożyczki dla OSP Boby na projekt ,,Remont połączony z modernizacją

świetlicy w budynku OSP Boby - dla OSP Boby” 9020 2 505,00

4

Spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Urzędowie na pokrycie dofinansowania projektów w ramach PROW – kwota 55 152,55 zł. w tym :

• Remont i modernizacja oraz doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Moniakach – kwota 20 683,63zł.

• Remont i modernizacja oraz doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Leszczynie- kwota 26 189,58 zł.

• Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Natalinie- kwota 8 279,34 zł.

9020 55 152,55

5

Spłata pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Koni „Podkowa” na pokrycie dofinansowania projektu z PROW-Zakup historycznych strojów dla woźniców wozu piknikowego oraz zaprzęgu parokonnego- kwota 45 537,00 zł.

9020 45 537,00

6 Planowany do zaciągnięcia kredyt na zadania inwestycyjne 9520 1 041 975,44

7

Planowany do zaciągnięcia pożyczka na pokrycie dotacji na zadanie

inwestycyjne ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejścowości Zakościelne-etap II” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie

9030 321 644,00

8

Planowany do zaciągnięcia pożyczka na pokrycie dotacji na zadanie

inwestycyjne ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościelne-etap II” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie

9030 107 215,00

9 Wolne środki 9500 171 710,00

Razem przychody 1 766 738,99

ROZCHODY

paragraf kwota

2

Spłata pożyczki na pokrycie dotacji na zadanie inwestycyjne ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościelne-etap II” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie

9630 565 546,00

ROZCHODY 1 665 689,00

Informacje uzupełniające:

1 Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych 9920 1 100 143,00

1. Źródłami pokrycia deficytu w kwocie 101 049,99 zł. sa przychody z kredytów i pożyczek.

_______________________________________________________________________________________________________________

(6)

Rozdział Rok

zakończenia zwiększenia zmniejszenia

Ogółem: 9 091 914,00 33 570,00 9 070,00 9 116 414,00

1 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rankowskie

Urząd Gminy Urzędów

010 01010

2015

2015 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00

2 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Boby Wieś

010 01010

2015

2015 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00

3

Przebudowa drogi gminnej w m. Kozarów dz.

Nr ewid.334” zmiana na „Modernizacja drogi gminnej nr 108301L położonej w m.

Kozarów od km 0+260 do km 0+815 na długości 555 m

600 60016

2015 2015

8 860,00 0,00 0,00 8 860,00 w tym fundusz sołecki 8 851,59 zł.

4

Poprawa przejezdności drogi gminnej w m.

Zadworze dz. Nr ew. 553. zmiana nazwy na

„Przebudowa drogi gminnej w m. Zadworze dz.nr ewid.553"

600 60016

2015

2015 9 070,00 9 070,00 0,00

18 140,00 - w tym fundusz sołecki 18 135,58

zł.

5

Przebudowa drogi gminnej w m. Zadworze dz.

Nr ew. 709.

600 60016

2015

2015 9 070,00 0,00 9 070,00 0,00

6

"Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108691L od km 1+755 do km 2+315 w miejscowości Moniaki"

Urząd Gminy

Urzędów 600 60078

2015

2015 410 500,00 4 500,00 0,00

415 000 ,00 w tym: dotacja z MAiC

277 000,00 zł., środki własne 138 000,00 zł.

7

"Przebudowa drogi gminnej w m.Zakościelne dz.nr ewid. 241" zmiana numeru działki na 240 po zmianie nazwa zadania" Przebudowa drogi gminnej w m.Zakościelne dz.nr ewid. 240"

Urząd Gminy Urzędów 600

60016

2015

2015 21 400,00 0,00 0,00 21 400,00 zł.

w tym fundusz sołecki 20 297,61 zł.

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/55/15 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 2 czerwiec 2015 r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku 2015 - (zmiany)

l.p. Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka realizująca

zadanie

Dział Rok roz.

inwestycji Plan wydatków w 2015 roku

Zmiany

Plan po zmianach na rok 2015

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(7)

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IX/55/15

RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 2 czerwca 2015 r.

Lp.^Nazwa sołectwa

Jednostka realizująca zadanie

Dział Rozdział Kwota Nazwa zadania

1.

Bęczyn Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 25 435,60 Przebudowa drogi gminnej nr 108307L w m. Bęczyn

2.

Boby Kolonia Urząd Gminy

Urzędów 900 90095 12 285,40 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bobach Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 3 000,00 Pogłębić – odmulić rowy przy drodze gminnej asfaltowej w m. Boby-Księże.

Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 5 037,65 Przebudowa drogi gminnej Boby Księże – Konradów.

4.

Boby Wieś Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 9 614,66

Utwardzenie drogi gminnej - Zakup i wbudowanie tłucznia na drogi sołectwa Boby Wieś.

5.

Góry Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 13 073,90 Przebudowa drogi gminnej w m. Góry dz nr ewid.

328.

6.

Józefin Urząd Gminy

Urzędów 700 70005 10 581,21 Wykonanie klimatyzacji w Domu Wiejskim w Józefinie.

7.

Kozarów Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 8 851,59

Modernizacja drogi gminnej nr 108301L położonej w m. Kozarów od km 0+260 do km 0+815 na długości 555 m „

8.

Leszczyna Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 12 819,54 Utwardzenie drogi gminnej - Zakup i wbudowanie tłucznia na drogę gminną za kapliczką Nr. dz. 558.

9.

^Majdan Bobowski

Urząd Gminy

Urzędów 700 70005 8 546,36 Remont elewacji zewnętrznej budynku wiejskiego przeznaczonego na sklep spożywczy.

10.

^Majdan Moniacki

Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 7 045,66 Przebudowa drogi gminnej w m. Majdan Moniacki dz. nr ewid. 15

11.

Mikołajówka Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 7 249,15 Przebudowa drogi gminnej w m. Mikołajówka dz. nr ewid. 63

12.

Mikuszewskie Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 18 084,71 Przebudowa drogi gminnej w m. Mikuszewskie dz.

nr ewid. 809 i 899

13.

Moniaki Urząd Gminy

Urzędów 900 90015 19 153,01

Wykonanie dokumentacji projektowej pod

oświetlenie uliczne w m. Moniaki od Nr 1 do Nr 43, od Nr 44 do Nr 78 oraz w m. Moniaki – Kolonia od Nr 17 do Nr 30.

14.

Natalin Urząd Gminy

Urzędów 754 75412 7 757,86 Utwardzenie kostką brukową placu koło budynku remizy OSP.

15.

Popkowice Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 22 637,68 Utwardzenie wąwozu w m. Popkowice dz. nr ewid.

529

16.

^Popkowice Księże

Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 8 520,93 Zakup kamienia klińca lub innego materiału oraz wyrównanie poboczy i wbudowanie w/w materiałów.

17.

Rankowskie Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 17 576,00 Utwardzenie drogi gminnej – działka Nr 11 i 455 w miejscowości Rankowskie

Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 4 000,00

Zakup dwóch wiat przystankowych koło Zespołu Szkół w Skorczycach i koło remizy OSP w Skorczycach.

Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 16 501,09 Przebudowa drogi gminnej w m. Skorczyce dz. nr ewid. 209

3.

Boby Księże

18.

Skorczyce

Środki stanowiące fundusz sołecki -na rok 2015

_______________________________________________________________________________________________________________

(8)

19.

Urzędów Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 25 435,60 Przebudowa drogi gminnej w m. Urzędów dz. nr ewid. 967

20.

Wierzbica Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 22 510,51 Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbica dz. nr ewid. 395

21.

Zadworze Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 18 135,58 Przebudowa drogi gminnej w m. Zadworze dz. nr ew. 553.

22.

Zakościelne Urząd Gminy

Urzędów 600 60016 20 297,61 Przebudowa drogi gminnej w m.Zakościelne dz.nr ewid. 240.

RAZEM 324 151,30

poz.7- w sołectwie Kozarów- zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi gminnej w m. Kozarów dz. Nr ewid.334” zmiana na „Modernizacja drogi gminnej nr 108301L położonej w m. Kozarów od km 0+260 do km 0+815 na długości 555 m „

poz.22-w sołectwie Zakościelne -zmiana nazwy zadania z" Przebudowa drogi gminnej w m.Zakościelne dz.nr ewid. 241" zmiana na "Przebudowa drogi gminnej w m.Zakościelne dz.nr ewid. 240"(w związku z pomyłką numeru działki z 241 na 240)

poz.21- w sołectwie Zadworze -zmiana nazwy zadania z "Poprawy przejezdności drogi gminnej w m.Zadworze dz.nr. Ewid.553 " na "Przebudowa drogi gminnej w m.Zadworze dz.nr.ewid.553"Ponadto zrezygnowano z realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej w m.Zadworze dz.nr ew.709" srodki przeznaczono na

"Przebuwowa drogi gminnej w m.zadworze dz.nr ewid.553"

Powyższe zmiany związane są z podjęciem uchwał zmieniających przez zebranie wiejskie.

_______________________________________________________________________________________________________________