w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r. poz.594 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1, 3, art.231 ust.2, art. 235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1, 3, art. 258 ust.1 pkt 1, 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23 757 469,66zł, z tego:
a) dochody bieżące 21 685 727,06 zł b) dochody majątkowe 2 071 742,60 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 757 469,66zł, z tego:
a) wydatki bieżące 20 912 080,53 zł b) wydatki majątkowe 2 845 389,13 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 2.768.480 zł,
a) wydatki bieżące 469.948,00 zł b) wydatki majątkowe 2. 298.532,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3. .Przychody budżetu w wysokości 635.000zł, rozchody w wysokości 635.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50 000 zł,
2) celową w wysokości 90 000 zł, z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe 60 000 zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych 30 000 zł
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 37.500zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.).
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 410.000zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 506.945zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:
- dochody – 133.790 zł;
- wydatki – 133.790 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w celu:
1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł w tym:
a) kredyty 1.000.000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciagniętych kredytów, w tym z papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 635.000 zł
§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.
§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 317.019,31 zł przeznacza się na zadania własne.
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Łyjak
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem w zł
1 2 3 4 5
bieżące
020 Leśnictwo 1 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
02001 Gospodarka leśna 1 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 221 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
40002 Dostarczanie wody 221 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 220 000,00
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
600 Transport i łączność 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 49 402,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 20 030,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 372,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste
nieruchomości 2 695,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 677,00
710 Działalność usługowa 70 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 70 000,00
750 Administracja publiczna 600 134,35
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 30 865,82
75011 Urzędy wojewódzkie 69 115,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
69 115,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500 153,53
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500 153,53
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 865,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 30 865,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 519,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 519,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 124 629,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej 5 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 427 717,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 258 600,00
0320 Podatek rolny 2 693,00
0330 Podatek leśny 165 924,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
953 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 680 000,00
0320 Podatek rolny 62 000,00
0330 Podatek leśny 30 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 45 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw 484 525,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 51 975,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 411 550,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 253 987,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 193 987,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 60 000,00
758 Różne rozliczenia 10 233 270,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 696 980,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 696 980,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 281 257,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 281 257,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Pozostałe odsetki 12 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 243 033,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 243 033,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Pozostałe odsetki 4 100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 182 403,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 182 403,00
80104 Przedszkola 107 632,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
24 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 76 102,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych 7 530,00
80110 Gimnazja 1 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Pozostałe odsetki 1 400,00
852 Pomoc społeczna 3 374 972,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 7 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 7 800,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 950 673,00
2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
2 928 673,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16 500,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 27 923,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7 660,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 20 263,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 660,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 12 660,00
85216 Zasiłki stałe 208 194,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 204 194,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
4 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 114 914,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 38 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) 52 808,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 458 765,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 458 765,71
85395 Pozostała działalność 458 765,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 458 765,71
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 399 455,71
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
59 310,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 155 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 123 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 123 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska 32 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 32 000,00
bieżące razem: 21 685 727,06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 489 631,53
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 50 000,00
630 Turystyka 90 021,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90 021,75
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 90 021,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90 021,75
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
90 021,75
700 Gospodarka mieszkaniowa 155 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 155 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości 155 000,00
720 Informatyka 62 272,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 62 272,00
72095 Pozostała działalność 62 272,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 62 272,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
62 272,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 699 505,85
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 622 851,85
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 622 851,85
90002 Gospodarka odpadami 53 653,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 53 653,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
53 653,00
90095 Pozostała działalność 23 001,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23 001,00
6208
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
23 001,00
926 Kultura fizyczna 1 014 943,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 014 943,00
92695 Pozostała działalność 1 014 943,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 014 943,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 014 943,00
majątkowe razem: 2 071 742,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 866 742,60
Ogółem: 23 757 469,66
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 356 374,13
Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji
obsługa długu
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3, wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
010 Rolnictwo i łowiectwo 121 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 450 768,00 450 768,00 450 480,00 164 980,00 285 500,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 450 768,00 450 768,00 450 480,00 164 980,00 285 500,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 288,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 880,00 127 880,00 127 880,00 127 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 600,00 10 600,00 10 600,00 10 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 200,00 23 200,00 23 200,00 23 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 980,00 12 980,00 12 980,00 0,00 12 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 122 830,00 122 830,00 122 830,00 0,00 122 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 100,00 15 100,00 15 100,00 0,00 15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 3 290,00 3 290,00 3 290,00 0,00 3 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 52 950,00 52 950,00 52 950,00 0,00 52 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 676 333,00 644 333,00 644 333,00 13 000,00 631 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 355 684,00 323 684,00 323 684,00 13 000,00 310 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 114 656,00 114 656,00 114 656,00 0,00 114 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 188 000,00 188 000,00 188 000,00 0,00 188 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 28,00 28,00 28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00
60017 Drogi wewnetrzne 50 149,00 50 149,00 50 149,00 0,00 50 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 39 649,00 39 649,00 39 649,00 0,00 39 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60095 Pozostała działalność 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 135 487,03 91 600,00 91 600,00 0,00 91 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 887,03 43 887,03 0,00 0,00
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 26 203,00 26 203,00 26 203,00 0,00 26 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe 15 097,00 15 097,00 15 097,00 0,00 15 097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93 487,03 49 600,00 49 600,00 0,00 49 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 887,03 43 887,03 0,00 0,00
4260 Zakup energii 17 900,00 17 900,00 17 900,00 0,00 17 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 800,00 24 800,00 24 800,00 0,00 24 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 43 887,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 887,03 43 887,03 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 129 929,00 129 929,00 129 929,00 5 000,00 124 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 128 909,00 128 909,00 128 909,00 5 000,00 123 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 121 809,00 121 809,00 121 809,00 0,00 121 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 1 020,00 1 020,00 1 020,00 0,00 1 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 020,00 1 020,00 1 020,00 0,00 1 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Informatyka 91 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 269,00 91 269,00 91 269,00 0,00
72095 Pozostała działalność 91 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 269,00 91 269,00 91 269,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 272,00 62 272,00 62 272,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 997,00 28 997,00 28 997,00 0,00
750 Administracja publiczna 3 722 027,00 3 722 027,00 3 568 083,00 2 326 870,00 1 241 213,00 0,00 153 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 211 980,00 211 980,00 211 980,00 211 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 230,00 164 230,00 164 230,00 164 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 900,00 13 900,00 13 900,00 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 600,00 30 600,00 30 600,00 30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 250,00 3 250,00 3 250,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 130 160,00 130 160,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 126 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 126 960,00 126 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 491 490,00 2 491 490,00 2 489 106,00 1 999 990,00 489 116,00 0,00 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 384,00 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 526 490,00 1 526 490,00 1 526 490,00 1 526 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276 200,00 276 200,00 276 200,00 276 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 800,00 44 800,00 44 800,00 44 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121 100,00 121 100,00 121 100,00 0,00 121 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 39 690,00 39 690,00 39 690,00 0,00 39 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 480,00 1 480,00 1 480,00 0,00 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 169 900,00 169 900,00 169 900,00 0,00 169 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 350,00 8 350,00 8 350,00 0,00 8 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 17 136,00 17 136,00 17 136,00 0,00 17 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 40 460,00 40 460,00 40 460,00 0,00 40 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 205 827,00 205 827,00 202 827,00 22 000,00 180 827,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 151 800,00 151 800,00 151 800,00 0,00 151 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 16 027,00 16 027,00 16 027,00 0,00 16 027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 682 570,00 682 570,00 660 970,00 92 900,00 568 070,00 0,00 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 200,00 14 200,00 14 200,00 14 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 556 100,00 556 100,00 556 100,00 0,00 556 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego 70,00 70,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 519,00 1 519,00 1 519,00 1 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 519,00 1 519,00 1 519,00 1 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 296,00 1 296,00 1 296,00 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 223,00 223,00 223,00 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 449 403,42 387 903,42 324 903,42 42 260,00 282 643,42 28 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 61 500,00 61 500,00 0,00 0,00
75405 Komendy powiatowe Policji 23 500,00 23 500,00 23 500,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 275 183,42 213 683,42 178 683,42 37 520,00 141 163,42 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 61 500,00 61 500,00 0,00 0,00
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 360,00 37 360,00 37 360,00 37 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 771,92 38 771,92 38 771,92 0,00 38 771,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 39 850,00 39 850,00 39 850,00 0,00 39 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 14 901,50 14 901,50 14 901,50 0,00 14 901,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 740,00 12 740,00 12 740,00 0,00 12 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 900,00 4 900,00 4 900,00 0,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 500,00 61 500,00 0,00 0,00
75414 Obrona cywilna 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 85 220,00 85 220,00 57 220,00 4 740,00 52 480,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
28 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 690,00 690,00 690,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 52 480,00 52 480,00 52 480,00 0,00 52 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 636 364,00 636 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 636 364,00 636 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą
długu publicznego 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
626 364,00 626 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 7 192 247,00 7 192 247,00 6 152 644,00 4 974 106,00 1 178 538,00 803 600,00 236 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 3 838 971,00 3 838 971,00 3 339 558,00 2 872 363,00 467 195,00 365 000,00 134 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
365 000,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 365 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 134 413,00 134 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 192 207,00 2 192 207,00 2 192 207,00 2 192 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 185 547,00 185 547,00 185 547,00 185 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 423 835,00 423 835,00 423 835,00 423 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4120 Składki na Fundusz Pracy 60 624,00 60 624,00 60 624,00 60 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 150,00 10 150,00 10 150,00 10 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 630,00 35 630,00 35 630,00 0,00 35 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 211 800,00 211 800,00 211 800,00 0,00 211 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 4 210,00 4 210,00 4 210,00 0,00 4 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 69 225,00 69 225,00 69 225,00 0,00 69 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 710,00 2 710,00 2 710,00 0,00 2 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 525,00 3 525,00 3 525,00 0,00 3 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 255,00 4 255,00 4 255,00 0,00 4 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 109 690,00 109 690,00 109 690,00 0,00 109 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4480 Podatek od nieruchomości 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 385 787,00 385 787,00 342 115,00 320 703,00 21 412,00 25 600,00 18 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
25 600,00 25 600,00 0,00 0,00 0,00 25 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 072,00 18 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 471,00 245 471,00 245 471,00 245 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 728,00 20 728,00 20 728,00 20 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 563,00 47 563,00 47 563,00 47 563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 941,00 6 941,00 6 941,00 6 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 320,00 320,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 13 192,00 13 192,00 13 192,00 0,00 13 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 725 500,00 725 500,00 312 500,00 0,00 312 500,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty 413 000,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00 413 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 45 300,00 45 300,00 45 300,00 0,00 45 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
265 200,00 265 200,00 265 200,00 0,00 265 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 1 832 971,00 1 832 971,00 1 751 115,00 1 591 290,00 159 825,00 0,00 81 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 81 856,00 81 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 215 341,00 1 215 341,00 1 215 341,00 1 215 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 869,00 105 869,00 105 869,00 105 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 234 790,00 234 790,00 234 790,00 234 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 33 640,00 33 640,00 33 640,00 33 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 630,00 8 630,00 8 630,00 0,00 8 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 61 800,00 61 800,00 61 800,00 0,00 61 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 010,00 2 010,00 2 010,00 0,00 2 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 305,00 12 305,00 12 305,00 0,00 12 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 360,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 555,00 1 555,00 1 555,00 0,00 1 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 62 665,00 62 665,00 62 665,00 0,00 62 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 144 120,00 144 120,00 144 120,00 27 238,00 116 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 549,00 17 549,00 17 549,00 17 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 348,00 1 348,00 1 348,00 1 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 981,00 3 981,00 3 981,00 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 360,00 4 360,00 4 360,00 4 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 116 335,00 116 335,00 116 335,00 0,00 116 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 547,00 547,00 547,00 0,00 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 144,00 30 144,00 30 144,00 2 429,00 27 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 429,00 2 429,00 2 429,00 2 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 545,00 2 545,00 2 545,00 0,00 2 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 16 670,00 16 670,00 16 670,00 0,00 16 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 181 523,00 181 523,00 179 861,00 160 083,00 19 778,00 0,00 1 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 662,00 1 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 851,00 124 851,00 124 851,00 124 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 426,00 9 426,00 9 426,00 9 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 579,00 22 579,00 22 579,00 22 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 227,00 3 227,00 3 227,00 3 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 050,00 2 050,00 2 050,00 0,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 5 162,00 5 162,00 5 162,00 0,00 5 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 550,00 5 550,00 5 550,00 0,00 5 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 410,00 410,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 750,00 1 750,00 1 750,00 0,00 1 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 4 376,00 4 376,00 4 376,00 0,00 4 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 53 231,00 53 231,00 53 231,00 0,00 53 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 53 231,00 53 231,00 53 231,00 0,00 53 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 52 525,00 52 525,00 26 007,00 13 080,00 12 927,00 26 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48 975,00 48 975,00 25 457,00 13 080,00 12 377,00 23 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
23 518,00 23 518,00 0,00 0,00 0,00 23 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 080,00 13 080,00 13 080,00 13 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pkt 2 i 3 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego 5 877,00 5 877,00 5 877,00 0,00 5 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 4 649 152,00 4 649 152,00 1 387 987,00 753 981,00 634 006,00 20 000,00 3 229 982,71 11 182,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 100 248,00 100 248,00 100 248,00 0,00 100 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
100 248,00 100 248,00 100 248,00 0,00 100 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 367 644,00 367 644,00 367 644,00 0,00 367 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
367 644,00 367 644,00 367 644,00 0,00 367 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85203 Ośrodki wsparcia 21 200,00 21 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85204 Rodziny zastępcze 9 960,00 9 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 9 960,00 9 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85206 Wspieranie rodziny 40 229,00 40 229,00 40 229,00 21 782,00 18 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 800,00 16 800,00 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 135,00 3 135,00 3 135,00 3 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
