.. Rady Miejskiej w Klodzku

(1)

I

I Uchwala Nr ... ^/ ... ^J2018

. . Rady Miejskiej w Klodzku

- - z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie dokonania zmian budtetu Gminy Miejskiej Klodzko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqbe gminnyrn (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicmych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Klodzku uchwala:

§ 1 1. Dokonuje siq zmian w dochodach budietu Gminy Miejskiej Klodzko, zmniejszajqc dochody o kwotq 1 395 306,67 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaiy.

2. Dokonuje siq zmian w wydatkach budietu Gminy Miejskiej Klodzko, zrnniejszajqc wydatki o kwotg 1 395 306,67 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly.

§ 2 1. Zmienia siq zatqcznik nr 4 do Uchwaiy nr Ll37012017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczqcy planu wydatkow na realizacjq zadah majqtkowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly.

2. Zmienia sig zalqcznik nr 6 do Uchwaly nr Ll37012017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczqcy wykazu zadari realizowanych z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicnych, zgodnie z zalqanikiem nr 4 do niniejszej uchwaly.

3. Zmienia siq zalqcznik nr 7 do Uchwaly nr Ll370J2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczqcy planu dochodow i wydatkow na realizacjq programu profilaktyki i rozwiqzywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly.

§ 3 Uzasadnienie powyiszych zmian zawiera zalqcznik nr 6 do niniejszej uchwaly.

Ej 4

W wyniku powyiszych zmian budiet Miasta na 2018 rok zamyka siq:

- po stronie dochodbw kwotq 118 381 129,42 zl

- po stronie wydatk6w kwotq 122 770 193,OO zl.

- deficyt budzetowy ⁴ 389 063,58 zl

(2)

(3)

ZMIANY W PLANlE DOCHODOW 2018 r.

Zatqcznik nr 1 do Uchwaiy Nr ... Rady Miejskiej w Klodzku z 22 lutego 2018 r.

BeSTia ' Stmna 1

(4)

(5)

Stmna 2

(6)

Stmna 3 921

I

92195

I

Urzqd Miejski Ktodzko Zakup ushrg porostaiych Urzqd Miejski Klodzko

Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych Uaqd Miijski Klodzko

Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych Unqd Miejski Klodzko

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtetowych

Unqd Miejski Klodzko

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budletowych U t q d Miejski Klodzko

Kuldura I ochrona dzledzlctwa Pozostaia dziaIalnoSC

Zakup uslug pozostalych Urzqd Miejski Klodzko Zakup udug pozostalych Uaqd Miejski Klodzko

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Urzqd Miejski Klodzko

Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych Urzqd Miejski Klodzko

-

4309

6057

6059

6067

6069

4307

4309

6057

6059

I

9 963,70 1 758,30 1 758.30 7 325 009,43

7 325 009.43 1 292 649,57 1 292 649,57 0.00 0,OO 0.00 0.00 10 438 753.73 283 684.1 0 179 887.20 179 887.20 31 744.80 31 744,80 0,OO 0.00 0.00 0,OO

I ^Razem ^:

- ¹ ^001,OO

1001,W

1001.00

- 1874001.15

- 1 874001.15

- 101 122.91

- 101 122.91 290 268.29 290 268,29 96 807.71 96 807,71 20 O00,OO 20 000,00 11 900.00 11 900,OO 2 100,OO 2 100.00 5 100.00 5 100.00 900,OO 900.00 124 165 499,67

8 962.70 2 759.30 2 759,30 5 451 008.28 5 451 008,28 1 191 526,66 1 191 526.66 290 268.29

A

290 268.29 96 807,71 96 807.71 10 458 753,73 303 684-10 191 787.20 191 787.20 33 844,80 33 844.80

5 100,OO 5 100,OO 900,OO 900.00

- 1 395 306.67 122 770 193,OO

(7)

Za$unik nr 3

do Uchwaly Nr .... 1 .... 12018

Rady Miejsklej w KMzku

z dnia 22 lutego 2018 r.

(8)

(9)

Zalqcznik nr 4 do Uchw* Nr

...

1

...

12018 ,

Rady Miejskiaj w KMzku zdnh 22 lutego 2018 r.

--

Wykaz zadah realiiowanych z udziatem 4rodk6w, o kt6rych mowa w a r t 5 u s t 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

~ n 0 w , f 0 ( 2 ~ e l ~ , a ? l 4792m.07l 4 8 2 1 6 m l 2784259.10[ 2366620,231 417618871 0,001 0.001 0 . ~ 1

248 348.18 208 544.23 36 801.93 0.00 85 965.80 73 070.16 12 894.84 0.W 6 6 M . 6 0 66646.76 9 996.84 0.00 7s 305.31 67MO.H 11 904.80 0.00

1017-2020 I

2 4 5 ~ ~ 1 6 1 hlB 544,231 36 801.931 0,WI 8596560I 73070,761 12891.841 4 ~ 1 66645,601 58618761 9996.841 OW1 79 365.31

1

6 7 ~ , 5 1 1 11 904.801 0.W

0,mI 0 . ~ 1 0.001 0.001

owl 4wl owl owl

0 . ~ 1

D W I

^0,001 ^{0 . ~ 1} ^{0 . ~ 1}

om1

O,WJ

am

(10)

Zdqrmlk

nr

4 do ~ f h w e ) y ~

....

J

....

m i 8

Rady Miejskbj w

Klodzlur z

dnia 22 htego 2018

r.

c.. Y..~

:

.

,_{I . .}

. .

.

.:.**c ' ?.,*&I

- ,~Z.$..{*z?~

^{. < -}^~<

^..a

^.,-,.^v.2

., ^,

^< ^' ^.

^.

3

pe..i,+j, ..

^.

.... ;.+,,.

. ..

- -

.

..

,

. .,

^.

,

^.-4^.

^%?$ .

^s

**L:~~+-*:&,C,!J** .- .

^,

^''7

. .

^.

. :,

. .

,,

.

,:, .

. .

^,

^.~.

.

I.

'L .:

^{. <}^4..z.>^'-".. ^:*:.-.;:? ^;.,

.,.:.> _--Li

. ,.

., .

^. ^~ ^{5 . '}

.

^. ^, ^." ^"

^.- ^..

^ir

.

^{. .} . - ' 4 ,

_.

_-.

. .:

(11)

Zalqanik nr 5 do Uchwaly Nr ... 1 ... 12018 Rady Miejskiej w Kbdzku z dnia 22 lutego 2018 r.

PLAN DOCHODOW I WYDATKOW NA REALIZAWE PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWI~ZYWNIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH ORAZ

PRZECIWDZIAUNIA NARKOMANII NA 2018 ROK

(12)

Zalgcznik nr 6 do Uchwaly Nr .... / ... 12018 Rady Miejskiej w Klodzku

z dnia 22 lutego 201 8 r.

UZASADNIENIE PODJYCIA UCHWALY

I ZMIANY PO STRONIE DOCHODOW (-1 1 395 306.67 zl

W zwiqzku z podjeciem przez Rade Miejskq w Kkdzku uchwaly Nr LV377/2018 w sprawie ustalenia wysokodci cen bilet6w za korzystanie z obiektu uiytecznoici publicmej ,,Podziemnej Trasy Turystycznej im. 1000-lecia Paristwa Polskiego" dokonuje sie zwiekszenia planowanych dochod6w o kwote 40 000,OO zl.

Dzial855 Rodzina (+I 135 000.00 zl

Rozdzial85505 (+) 135 000,OO zl

W z w i ~ k u z uzyskaniem dofmansowania w ramach projektu pn. ,,Maluch - edycja 2018" dokonano zwigkszenia planowanych dochodow gminy o kwote 135 000,OO zl. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji opublikowanej na stronie DolnoSlqskiego Urzedu Wojew6dzkiego.

Dzial900 Gospodarka komunalna i ochrona hrodowiska (-1 1 570 306 67 zl Rozdzial90095 (-) 1 570 306,67 zl

W zwiqzku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu realizowanego z udziaiern Srodkdw UE pn. ,,Rewitalizacja spdecma i przestrzenna Ktodzka i Krosnowic" wprowadza sie nastepujqce zmiany:

- og6lna wartoit projektu ulega zwiekszeniu o kwotp 770 440,48 zt i wynosi 6 922 778,55 ^z),

- dofinansowanie ze Srodkow UE planowane jest w wysokoici 5 191 391,64 zt co stanowi 74,99 ^% ogMu wydatk6w kwalifikowanych, wklad wlasny gminy na realizacje zadania wyniesie I 73 1 386,91 zi,

- zmianie ulega harmonogramu realizacji projektu poprzez przesuniecie czeSci zadah na rok 2019.

W nastepstwie tej zmiany w roku 201 8 mniejsza sie planowane dochody o kwote 1 570 306,67 zl.

I1 ZMIANY PO STRONIE WYDATKOW C ) 1 395 306.67 zl

Dzial 600 Transaort i IacznoSf (+1 3 500.00 zl

Rozdzial60016 (+) 3 500,OO zl

Zabezpiecwno Srodki na pokrycie koszt6w utytkowania wieczystego - 3 500.00 zl.

Dzlal630 Tuwstvka (+) 60 000.00 zl

Rozdzial63003 (+) 60 000,OO zl

Zabezpieczono Srodki na pokrycie koszt6w remont6w i promocji ,,Podziemnej Trasy Turystycznej im. 1000-lecia Pafistwa Polskiego" - 40 000,OO zl.

Wprowadwno do budtetu nowe zadanie majgtkowe pn. ,,Kiodzki rynek - szlakiem tradycji

i nowoczesnobi" z planowang kwotr) 20 000,OO zl. Zadanie przewidziane jest do realizacji przy

wsp6hdziale Srodk6w z UE.

(13)

Dzial700 iown - 1-1 140.00 zl Rozdzinl70095 (-) 14@,00 zl

a

~ u n i ~ ~ ~ ~ w k w o & 1 4 a , ~ $ & f o ~ 8 0 1 9 5

pn. ,popaawa wzm@kbw mbmmia w ld&Wh sdra&e& pdstawwych i -ych, zw4aszcza w z a k r d ~ wyptmfank pr&mni ⁱ q h v y c h " - 37 567.00 zi.

a w-m.PPlianr) 0 Z &dkbw UE

pn. ,,Rewitab& spokeam i .

.

w rob;,#B zmniejsza S ~ G

planowane wydd&o kwo~pl d 604 M8JM 4 ^. ^. ^: _~i

^I

a

Wprowadzom ds ~ud2.att1 wwe &E&J smart _cidJT z plmowaq ^{~ W O Q}

15 ooo,OO zl. Za&& p d a n e jea t b C&&W ~ ; . u E .

I'

Wprowadwno do budtetu nowe " z plampwq kwoq 20 000,OO

A. Zadauk przeWanc jert do UE.

(14)

Zatqcznik nr 6 do Uchwaly Nr .... I.. ... 12018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 lutego 2018 r.

III. ZMIANY ZAL~CZNIKOW

W zwi+zku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian bud2etu Gminy Miejskiej Kiodzko oraz zarqdzeniami Burmistrza Miasta Kbdzka

^-

dokonuje siq zmian zatqcznik6w bqdqcych integralnq cqSciq Uchwaly Budtetowej tj.:

- zmiana zalqcmika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatkow na realizacje zadab majqtkowych,

- zmiana zatqcznika nr 6 wynika ze m i a n w planie zadali realizowanych z udzialern Srodk6w, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fiansach publicznych,

.. Rady Miejskiej w Klodzku

I Uchwala Nr ... / ... J2018