Projekt UCHWAŁA NR ………
RADY GMINY MIELEC Z DNIA ……….
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 464) oraz art. 212, 235 ust. 1, 2 i 3 i art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 38 471 zł z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 38 471 zł 2. Szczegółowy plan zwiększenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
Dział Rozdział
Paragraf wg klasyfikacji
budżetowej Treść
Kwota zwiększenia w
zł
1 2 3
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
38 471
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
38 471 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
38 471
OGÓŁEM DOCHODY 38 471
3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 598 145 zł z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 598 145 zł
4. Szczegółowy plan zmniejszenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
Dział Rozdział
Paragraf wg klasyfikacji
budżetowej Treść
Kwota zmniejszenia w
zł
1 2 3
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 598 145
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 598 145
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 598 145
OGÓŁEM DOCHODY 598 145
Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie:
- pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016r. – określające roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnych oraz planowanej kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016r. – zwiększenie kwoty udziału gminy o kwotę 38.471 zł, zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 598.145 zł.
§ 2
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 079 145 zł z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 629 145 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 450 000 zł 2. Szczegółowy plan zwiększenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
Dział Rozdział
Paragraf Nazwa działu
Kwota zwiększenia w
zł
1 2 3 4
400 WYTWARZANIE I
ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
100 000
40002 Dostarczanie wody 100 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 100 000
w tym na:
- rozbudowa istniejącej sieci
wodociągowej 100 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 300 000
60016 Drogi publiczne gminne 300 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 300 000
w tym na:
- przebudowa drogi gminnej w
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 598 145 zł z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 598 145 zł 4. Szczegółowy plan zmniejszenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podleszany 75.000 - budowa drogi wraz z parkingiem i odwodnieniem w m. Trześń
I etap 150.000
750 Administracja publiczna 10 000
75095 Pozostała działalność 10 000
4300 Zakup usług pozostałych 10 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
21 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 21 000
4270 Zakup usług remontowych – remont budynku komunalnego
Rzędzianowice I
21 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 598 145
80101 Szkoły podstawowe 598 145
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 598 145
w tym:
- szkoła Chorzelów 200 000 - szkoła Chrząstów 200 000
- szkoła Książnice 198 145 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
50 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
50 000 6570 Dotacje celowe przekazane z
budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
50 000
OGÓŁEM WYDATKI 1 079 145
§ 3
1. Dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela.
Dział Rozdział
Paragraf Nazwa działu
Kwota zmniejszenia w
zł
1 2 3 4
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 598 145
80101 Szkoły podstawowe 598 145
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 598 145
w tym:
- szkoła Chorzelów - 200 000 - szkoła Chrząstów - 200 000
- szkoła Książnice - 198 145
OGÓŁEM WYDATKI 598 145
Dział Rozdział Paragraf
Nazwa
(działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia
1 2 3 4
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 000 16 000 60004 Lokalny transport zbiorowy - 6 000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- 6 000
60016 Drogi publiczne gminne 10 000 - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
10 000 -
w tym na:
- przebudowa drogi gminnej w m.
Wola Mielecka (Stolarnia) dz. ew.
1434, 1427/1, 1206/1
o dł. 200 m - 7.000 - przebudowa drogi w m. Wola
Mielecka dz. ew. 1430
o dł. 460m 7.000 - przebudowa drogi gminnej w m.
Chorzelów dz. ew. 232/11 9.000 - przebudowa drogi gminnej w m.
Chrząstów dz. ew. 1082/2 na długości 200 m 1.000
60078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych - 10 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 10 000
w tym na:
- przebudowa drogi gminnej Nr 103423 Podleszany – Rydzów dz. nr ewid 1100 w km 1+820- 2+620 w miejscowości
Rydzów - 10.000
700 Gospodarka mieszkaniowa 120 000 20 000 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
120 000 20 000 4590 Kary i odszkodowania
wypłacane na rzecz osób fizycznych
- 20 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
120 000 -
720 Informatyka - 70 000
72095 Pozostała działalność - 70 000
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- 70 000
754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 4 000 - 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000 -
4270 Zakup usług remontowych – remont budynku komunalnego Rzędzianowice I
4 000 -
757 Obsługa długu publicznego - 30 000 75702 Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
- 30 000
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
- 30 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 61 135 59 135 80101 Szkoły podstawowe 31 835 29 300
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników - 29 300
w tym:
- szkoła Podleszany - 29 300
4270 Zakup usług remontowych 1 835 -
w tym:
- szkoła Chorzelów 1 835 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 30 000 -
w tym na:
- wykonanie oczyszczalni
w SP Rydzów 30 000
80104 Przedszkola - 29 835
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- 29 835
80149 Realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
29 300 -
3020 Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń 1 000 -
w tym:
- szkoła Podleszany 1 000 4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 18 900 -
w tym:
- szkoła Podleszany 18 900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
500 -
w tym:
- szkoła Podleszany 500 4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 4 000 -
w tym:
- szkoła Podleszany 4 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 800 -
w tym:
- szkoła Podleszany 800
§ 4
1. Dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia w dziale, rozdziale i paragrafie
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela.
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia 1 000 -
w tym:
- szkoła Podleszany 1 000 4240 Zakup środków dydaktycznych i
książek
500 -
w tym:
- szkoła Podleszany 500
4260 Zakup energii 500 -
w tym:
- szkoła Podleszany 500
4270 Zakup usług remontowych 300 -
w tym:
- szkoła Podleszany 300
4300 Zakup usług pozostałych 500 -
w tym:
- szkoła Podleszany 500
4430 Różne opłaty i składki 200 -
w tym:
- szkoła Podleszany 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
1 100 -
w tym:
- szkoła Podleszany 1 100
OGÓŁEM WYDATKI 195 135 195 135
Dział Rozdział Paragraf
Nazwa
(działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia
1 2 3 4
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- -
90001 Gospodarka ściekowa
i ochrona wód - -
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych - -
w tym na:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Mieleckiej Etap II 350.000 - budowa kanalizacji sanitarnej w Rzędzianowicach - 350.000
OGÓŁEM WYDATKI - -
§ 5
1. Dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetu realizowanych zadań funduszu sołeckiego, do których stosuje się szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301 ze zmianami) wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela.
§ 6
1. Dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami wydatków budżetu realizowanych zadań funduszu sołeckiego, do których stosuje się szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301 ze zmianami) wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. Zmiany wynikają ze złożonych wniosków o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w 2016r. zadań w ramach funduszu przez sołectwo; Goleszów, Wola Chorzelowska, Złotniki.
Dział Rozdział Paragraf
Nazwa
(działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia
1 2 3 4
754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 1 100 1 100 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 100 1 100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100 -
w tym:
- wykonanie remontu obiektu komunalnego zlokalizowanego w Rydzowie 550 - wykonanie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego we wsi Złotniki 550
4270 Zakup usług remontowych - 1 100
w tym:
- wykonanie remontu obiektu komunalnego zlokalizowanego w Rydzowie - 550 - wykonanie remontu budynku komunalnego zlokalizowanego we wsi Złotniki - 550
OGÓŁEM WYDATKI 1 100 1 100
Dział Rozdział Paragraf
Nazwa
(działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia
1 2 3 4
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
9 080,91 9 080,91 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami 9 080,91 9 080,91
4270 Zakup usług remontowych - 9 080,91
w tym:
- wykonanie remontu budynku szkoły będącego mieniem komunalnym gminy
w Złotnikach - 9 080,91 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
9 080,91 - w tym na:
- wykonanie modernizacji boiska sportowego zlokalizowanego przy budynku komunalnym szkoły W Złotnikach 9 080,91 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
2 000 11 300 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000 11 300
4270 Zakup usług remontowych - 2 000
w tym:
- wykonanie remontu /sanitariatów zewnętrznych/ przy budynku komunalnym we wsi
Goleszów - 2 000
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 -
w tym:
- zakup i montaż wiaty
magazynowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla OSP Goleszów 2 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
- 9 300
w tym:
- zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska - 9 300
§ 7
1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 1 040 674 zł 2. W związku z wprowadzonymi w ust. 1 zmianami ustala się
deficyt budżetu gminy na 2016 rok w kwocie 3 156 418 zł 3. Źródłem sfinansowania deficytu, o którym mowa w ust. 2
jest przychód z tytułu:
1) Paragraf 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy” 1 040 674 zł 2) Paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym” 2 115 744 zł
§ 8
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§ 9
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielec.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC
JAN KOŁODZIEJ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
9 300 - 90015 Oświetlenie ulic, placów i
dróg 9 300 -
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 9 300 -
w tym:
- wykonanie projektów oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Wola
Chorzelowska 9 300
OGÓŁEM WYDATKI 20 380,91 20 380,91
