Dział: 921 Rozdział: 92106
PLAN FINANSOWY NOWEGO TEATRU IM.WITKACEGO W SŁUPSKU
L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Budżet 2012 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 95,25
1 Przychody z działalności 103,59
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 90,00
- podmiotowa 90,00
- celowa na inwestycje 0,00 0,00 0,00
3 Przychody z innych źródeł: 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
II Koszty działalności 101,05
1 Wynagrodzenia 101,83
2 Pochodne od wynagrodzeń 104,17
3 Pozostałe 98,33
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00
IV Średnioroczna liczba etatów 36 37 102,78
3 177 000,00 3 026 000,00 1 227 000,00 1 271 000,00 1 950 000,00 1 755 000,00 1 950 000,00 1 755 000,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3 237 000,00 3 271 000,00 2 075 000,00 2 113 000,00 264 000,00 275 000,00 898 000,00 883 000,00
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO TEATRU LALKI „TĘCZA”
L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Budżet 2012 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 113,82
1 Przychody z działalności 100,00
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 104,07
- podmiotowa 109,23
- celowa na inwestycje 65,91
3 Przychody z innych źródeł: 0,00 0,00
0,00 0,00
- Urząd Marszałkowski 0,00 0,00
II Koszty działalności 127,44
1 Wynagrodzenia 103,40
2 Pochodne od wynagrodzeń 100,00
3 Pozostałe 206,84
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00
IV Średnioroczna liczba etatów 29 29 100,00
1 881 500,00 2 141 500,00 405 500,00 405 500,00 1 476 000,00 1 536 000,00 1 300 000,00 1 420 000,00 176 000,00 116 000,00 200 000,00 - dotacja z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego 150 000,00
50 000,00 1 793 498,00 2 285 655,00 1 172 100,00 1 211 900,00 198 000,00 198 000,00 423 398,00 875 755,00 264 000,00
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ FILHARMONII „SINFONIA BALTICA W SŁUPSKU”
Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Budżet 2012 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 75,08
1 Przychody z działalności 82,86
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 73,73
- podmiotowa 89,97
- celowa na inwestycje 0,00 0,00
3 Przychody z innych źródeł: 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
II Koszty działalności 101,65
1 Wynagrodzenia 101,18
2 Pochodne od wynagrodzeń 100,00
3 Pozostałe 104,22
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00
IV Średnioroczna liczba etatów 74 75 101,35
L.p.
4 728 000,00 3 550 000,00 700 000,00 580 000,00 4 028 000,00 2 970 000,00 3 301 000,00 2 970 000,00
727 000,00 - dotacja z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
4 121 000,00 4 189 000,00 2 875 000,00 2 909 000,00 440 000,00 440 000,00 806 000,00 840 000,00
PLAN FINANSOWY SŁUPSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Budżet 2012 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 90,63
1 Przychody z działalności 92,68
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 89,98
- podmiotowa 89,98
- celowa na inwestycje 0,00 0,00 0,00
3 Przychody z innych źródeł: 100,00
- pozostałe przychody 100,00
II Koszty działalności 118,27
1 Wynagrodzenia 106,03
2 Pochodne od wynagrodzeń 114,90
3 Pozostałe 144,87
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00
IV Średnioroczna liczba etatów 32,25 36,75 113,95
L.p.
1 915 000,00 1 735 608,00 205 000,00 190 000,00 1 640 392,00 1 476 000,00 1 640 392,00 1 476 000,00
69 608,00 69 608,00 69 608,00 69 608,00 1 915 000,00 2 264 825,00 1 178 257,00 1 249 279,00 172 665,00 198 390,00 564 078,00 817 156,00
PLAN FINANSOWY MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KULTURY
Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Budżet 2012 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 110,69
1 Przychody z działalności 106,46
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 106,90
- podmiotowa 89,91
- celowa na inwestycje 0,00 0,00
3 Przychody z innych źródeł: 328,00
0,00 0,00
- środki z budżetu województwa 100,00
100,00
- pozostałe źródła 0,00 0,00 0,00
II Koszty działalności 105,65
1 Wynagrodzenia 104,91
2 Pochodne od wynagrodzeń 103,15
3 Pozostałe 107,52
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00
IV Średnioroczna liczba etatów 22 23 104,55
L.p.
1 414 140,00 1 565 292,00 387 000,00 412 000,00 1 002 140,00 1 071 292,00 1 002 140,00 901 000,00 170 292,00 25 000,00 82 000,00 - dotacja z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego 57 000,00
5 000,00 5 000,00
- środki z Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej 20 000,00 20 000,00
1 414 140,00 1 494 000,00 808 958,00 848 660,00 122 470,00 126 328,00 482 712,00 519 012,00 255 436,00
PLAN FINANSOWY BAŁTYCKIEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W SŁUPSKU
Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Budżet 2012 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 120,88
1 Przychody z działalności 157,76
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 97,94
- podmiotowa 97,94
- celowa na ochronę zabytków 0,00 0,00 0,00
3 Przychody z innych źródeł: 126,37
0,00 0,00 0,00
127,78
- Urząd Marszałkowski 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
II Koszty działalności 128,58
1 Wynagrodzenia 114,89
2 Pochodne od wynagrodzeń 119,18
3 Pozostałe 155,29
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 78,80
IV Średnioroczna liczba etatów 10,75 13,75 127,91
L.p.
779 300,00 942 000,00 39 300,00 62 000,00 194 000,00 190 000,00 194 000,00 190 000,00
546 000,00 690 000,00 - dotacja z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego - dotacja podmiotowa z budżetu
województwa 540 000,00 690 000,00
6 000,00 - dotacja celowa na inwestycje z
Gminy Miasta Ustka
- środki z Unii Europejskiej na inwestycje
779 300,00 1 002 000,00 450 000,00 517 000,00 73 000,00 87 000,00 256 300,00 398 000,00 2 459 830,00 1 938 402,00
PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.MARII DĄBROWSKIEJ
Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Budżet 2012 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 90,14
1 Przychody z działalności 93,61
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 91,05
- podmiotowa 89,98
- celowa na inwestycje 0,00
3 Przychody z innych źródeł: 0,00 0,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej 0,00 0,00
II Koszty działalności 104,23
1 Wynagrodzenia 100,01
2 Pochodne od wynagrodzeń 103,30
3 Pozostałe 114,69
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00
IV Średnioroczna liczba etatów 77 75 97,40
L.p.
3 685 705,00 3 322 196,00 215 145,00 201 400,00 3 427 460,00 3 120 796,00 3 300 760,00 2 970 000,00 126 700,00 150 796,00
43 100,00 43 100,00
3 742 355,00 3 900 533,00 2 366 040,00 2 366 360,00 389 435,00 402 288,00 986 880,00 1 131 885,00
Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Budżet 2012 Wskaźnik (4:3)
1 2 3 4 5
I Przychody ogółem 96,05
1 Przychody z działalności 96,05
2 Dotacje z budżetu miasta, z tego: 0,00 0,00 0,00
- podmiotowa 0,00 0,00 0,00
- celowa na inwestycje 0,00 0,00 0,00
3 Przychody z innych źródeł: 0,00 0,00 0,00
- inne źródła 0,00 0,00 0,00
II Koszty działalności 96,26
1 Wynagrodzenia 101,37
2 Pochodne od wynagrodzeń 101,40
3 Pozostałe 86,21
III Inwestycje i zakupy inwestycyjne 24,08
IV Średnioroczna liczba etatów 170,00 168,00 98,82
L.p.
15 600 763,00 14 984 000,00 15 600 763,00 14 984 000,00
15 565 780,00 14 983 144,00 8 880 000,00 9 002 000,00 1 430 000,00 1 450 000,00 5 255 780,00 4 531 144,00 1 353 750,00 326 000,00
