UCHWAŁA NR 30/129/20 ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 12 listopada 2020 r.

(1)

UCHWAŁA NR 30/129/20

ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r.

poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), § 13 pkt 2) i 3) uchwały Nr XIII/90/19 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2020, uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu Powiatu:

1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 62 324,00 zł, 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 164 089,52 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu Powiatu:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 274 817,40 zł, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 376 582,92 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 65 271 460,75 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących 58 411 248,75 zł, b) plan dochodów majątkowych 6 860 212,00 zł,

2) plan wydatków ogółem 70 619 334,82 zł, w tym:

a) plan wydatków bieżących 56 533 019,82 zł, b) plan wydatków majątkowych 14 086 315,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu w kwocie 5 347 874,07 zł są przychody pochodzące z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 915 346,07 zł,

2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 251 167,00 zł,

3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego

z udziałem tych środków w kwocie 1 181 361,00 zł.

(2)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta

mgr Piotr Bożko Członek Zarządu Powiatu

Zbigniew Jan Szpakowski Członek Zarządu Powiatu

mgr Bazyli Leszczyński

Starosta

dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

(3)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 30/129/20 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed

zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

bieżące razem: 109 200,00 0,00 0,00 109 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed

zmianą Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

801 Oświata i wychowanie 483 731,00 0,00 18 700,00 502 431,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 181 935,00 0,00 18 700,00 200 635,00

80195 Pozostała działalność 162 087,00 0,00 18 700,00 180 787,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 162 087,00 0,00 18 700,00 180 787,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

70 000,00 0,00 13 237,00 83 237,00

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 0,00 5 463,00 5 463,00

852 Pomoc społeczna 6 167 155,00 0,00 56 000,00 6 223 155,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 620 585,00 0,00 0,00 620 585,00

85202 Domy pomocy społecznej 5 513 970,00 0,00 56 000,00 5 569 970,00

(4)

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

powiatu 848 440,00 0,00 56 000,00 904 440,00

bieżące razem: 50 466 012,00 0,00 74 700,00 50 540 712,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 335 837,00 0,00 18 700,00 1 354 537,00 majątkowe

majątkowe razem: 6 682 212,00 0,00 0,00 6 682 212,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 148 843,00 0,00 0,00 148 843,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział Rozdział § Nazwa Plan przed

zmianą Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianach

(5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 509 462,18 -62 324,00 0,00 447 138,18

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 509 462,18 -62 324,00 0,00 447 138,18

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 509 462,18 -62 324,00 0,00 447 138,18

700 Gospodarka mieszkaniowa 199 340,92 0,00 24 805,52 224 146,44

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 199 340,92 0,00 24 805,52 224 146,44

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 199 340,92 0,00 24 805,52 224 146,44

851 Ochrona zdrowia 736 224,00 0,00 34 000,00 770 224,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 736 224,00 0,00 34 000,00 770 224,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 736 224,00 0,00 34 000,00 770 224,00

(5)

855 Rodzina 315 810,00 0,00 30 584,00 346 394,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75 550,00 0,00 0,00 75 550,00

85508 Rodziny zastępcze 200 000,00 0,00 23 738,00 223 738,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego

stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

200 000,00 0,00 23 738,00 223 738,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 26 000,00 0,00 6 846,00 32 846,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego

stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

26 000,00 0,00 6 846,00 32 846,00

bieżące razem: 7 734 271,23 -62 324,00 89 389,52 7 761 336,75 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75 550,00 0,00 0,00 75 550,00 majątkowe

majątkowe razem: 178 000,00 0,00 0,00 178 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem: 65 169 695,23 -62 324,00 164 089,52 65 271 460,75

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 560 230,00 0,00 18 700,00 1 578 930,00 bieżące razem: 58 309 483,23 -62 324,00 164 089,52 58 411 248,75

majątkowe razem: 6 860 212,00 0,00 0,00 6 860 212,00

(6)

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań;

na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

128 700,00 109 200,00 109 200,00 82 200,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128 700,00 109 200,00 109 200,00 82 200,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00

17 712,00 2 712,00 2 712,00 0,00 2 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 712,00 2 712,00 2 712,00 0,00 2 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

19 355 866,00 19 292 969,00 18 806 364,00 16 465 277,00 2 341 087,00 100 000,00 26 044,00 360 561,00 0,00 0,00 62 897,00 62 897,00 37 897,00 0,00 0,00

-43 895,00 -43 895,00 -43 895,00 -42 835,00 -1 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 595,00 62 595,00 43 895,00 41 895,00 2 000,00 0,00 0,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 374 566,00 19 311 669,00 18 806 364,00 16 464 337,00 2 342 027,00 100 000,00 26 044,00 379 261,00 0,00 0,00 62 897,00 62 897,00 37 897,00 0,00 0,00

5 581 783,00 5 556 783,00 5 351 771,00 4 757 866,00 593 905,00 0,00 6 538,00 198 474,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

-42 933,00 -42 933,00 -42 933,00 -42 813,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 540 850,00 5 515 850,00 5 310 838,00 4 715 053,00 595 785,00 0,00 6 538,00 198 474,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00

252 647,00 252 647,00 252 647,00 252 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5 435,00 -5 435,00 -5 435,00 -5 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

247 212,00 247 212,00 247 212,00 247 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

605 105,00 605 105,00 605 105,00 605 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-32 500,00 -32 500,00 -32 500,00 -32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

572 605,00 572 605,00 572 605,00 572 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 729,00 69 729,00 69 729,00 69 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3 600,00 -3 600,00 -3 600,00 -3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 129,00 66 129,00 66 129,00 66 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z tego:

z tego: z tego:

obsługa długu

Dział Wydatki

majątkowe wydatki na

programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

Wniesie- nie wkładów

do spółek prawa handlo-

wego Roz- Plan

dział

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki bieżące

Nazwa zakup i

objęcie akcji i udziałów inwestycje i

zakupy inwestycyjne

4

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

§

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Wydatki razem:

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Wydatki razem:

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Rodzaj zadania: Własne

801 Oświata i wychowanie

80120 Licea ogólnokształcące

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 30/129/20 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 12 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2020 rok

(7)

w tym:

naliczane

statutowych zadań;

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Z tego:

z tego: z tego:

obsługa długu

Dział Wydatki

pkt 2 i 3

wego Roz- Plan

dział

Nazwa zakup i

zakupy inwestycyjne

4

z tego:

§

1 278,00 1 278,00 1 278,00 1 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1 278,00 -1 278,00 -1 278,00 -1 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 410,00 6 410,00 6 410,00 0,00 6 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 410,00 8 410,00 8 410,00 0,00 8 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412,00 412,00 412,00 0,00 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-120,00 -120,00 -120,00 0,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

292,00 292,00 292,00 0,00 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 453,00 60 453,00 60 453,00 0,00 60 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-914,00 -914,00 -914,00 0,00 -914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 539,00 59 539,00 59 539,00 0,00 59 539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 300,00 22 300,00 22 300,00 0,00 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-164,00 -164,00 -164,00 0,00 -164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 136,00 22 136,00 22 136,00 0,00 22 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 400,00 25 400,00 25 400,00 0,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-750,00 -750,00 -750,00 0,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 650,00 24 650,00 24 650,00 0,00 24 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

277 766,00 277 766,00 277 572,00 249 225,00 28 347,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-48,00 -48,00 -48,00 -22,00 -26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 895,00 41 895,00 41 895,00 41 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

319 613,00 319 613,00 319 419,00 291 098,00 28 321,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

203 599,00 203 599,00 203 599,00 203 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 772,00 33 772,00 33 772,00 33 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

237 371,00 237 371,00 237 371,00 237 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 725,00 34 725,00 34 725,00 34 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 094,00 7 094,00 7 094,00 7 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 819,00 41 819,00 41 819,00 41 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 989,00 3 989,00 3 989,00 3 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 029,00 1 029,00 1 029,00 1 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 018,00 5 018,00 5 018,00 5 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

4410 Podróże służbowe krajowe

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4300 Zakup usług pozostałych

4700

Szkolenia pracown.

niebędących członkami korpusu służby cywilnej

80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki …

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

4120

(8)

w tym:

naliczane

statutowych zadań;

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Z tego:

z tego: z tego:

obsługa długu

Dział Wydatki

pkt 2 i 3

wego Roz- Plan

dział

Nazwa zakup i

zakupy inwestycyjne

4

z tego:

§

197,00 197,00 197,00 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-22,00 -22,00 -22,00 -22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175,00 175,00 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59,00 59,00 59,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-7,00 -7,00 -7,00 0,00 -7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,00 52,00 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84,00 84,00 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-19,00 -19,00 -19,00 0,00 -19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65,00 65,00 65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

431 661,00 431 661,00 269 574,00 900,00 268 674,00 0,00 0,00 162 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 700,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450 361,00 450 361,00 269 574,00 900,00 268 674,00 0,00 0,00 180 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 722,00 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

278,00 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 214,00 34 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 123,00 7 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 337,00 41 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 709,00 3 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 337,00 4 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 046,00 8 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 881,00 5 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 218,00 1 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 099,00 7 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

638,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

742,00 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 380,00 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe

4700

Szkolenia pracown.

80195 Pozostała działalność

3247 Stypendia dla uczniów

3249 Stypendia dla uczniów

(9)

w tym:

naliczane

statutowych zadań;

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Z tego:

z tego: z tego:

obsługa długu

Dział Wydatki

pkt 2 i 3

wego Roz- Plan

dział

Nazwa zakup i

zakupy inwestycyjne

4

z tego:

§

838,00 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

174,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 012,00 1 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

197,00 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 898 768,00 6 745 393,00 6 076 060,00 4 854 394,00 1 221 666,00 1 000,00 7 500,00 660 833,00 0,00 0,00 153 375,00 153 375,00 17 835,00 0,00 0,00

-17 300,00 -17 300,00 -17 300,00 -14 000,00 -3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 300,00 73 300,00 73 300,00 0,00 73 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 954 768,00 6 801 393,00 6 132 060,00 4 840 394,00 1 291 666,00 1 000,00 7 500,00 660 833,00 0,00 0,00 153 375,00 153 375,00 17 835,00 0,00 0,00

5 607 970,00 5 472 430,00 5 466 430,00 4 343 443,00 1 122 987,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 135 540,00 135 540,00 0,00 0,00 0,00

-14 000,00 -14 000,00 -14 000,00 -14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 663 970,00 5 528 430,00 5 522 430,00 4 329 443,00 1 192 987,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 135 540,00 135 540,00 0,00 0,00 0,00

3 398 079,00 3 398 079,00 3 398 079,00 3 398 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-14 000,00 -14 000,00 -14 000,00 -14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 384 079,00 3 384 079,00 3 384 079,00 3 384 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302 440,00 302 440,00 302 440,00 0,00 302 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 200,00 65 200,00 65 200,00 0,00 65 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

367 640,00 367 640,00 367 640,00 0,00 367 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 800,00 9 800,00 9 800,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 037,00 606 037,00 604 537,00 510 951,00 93 586,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3 300,00 -3 300,00 -3 300,00 0,00 -3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 037,00 606 037,00 604 537,00 510 951,00 93 586,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4127

4129

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy

społecznej

po zmianach 4010 Wynagrodzenia

osobowe pracowników

zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4210 Zakup materiałów i

wyposażenia

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

zmniejszenie 4280 Zakup usług

zdrowotnych

przed zmianą

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4280 Zakup usług

zdrowotnych zwiększenie po zmianach 85218 Powiatowe centra

pomocy rodzinie

4210

(10)

w tym:

naliczane

statutowych zadań;

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Z tego:

z tego: z tego:

obsługa długu

Dział Wydatki

pkt 2 i 3

wego Roz- Plan

dział

Nazwa zakup i

zakupy inwestycyjne

4

z tego:

§

3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1 300,00 -1 300,00 -1 300,00 0,00 -1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 677 993,00 1 677 993,00 971 065,00 393 605,00 577 460,00 0,00 706 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 677 993,00 1 677 993,00 976 065,00 393 605,00 582 460,00 0,00 701 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

977 671,00 977 671,00 367 271,00 217 947,00 149 324,00 0,00 610 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

977 671,00 977 671,00 372 271,00 217 947,00 154 324,00 0,00 605 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610 400,00 610 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

605 400,00 605 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141 200,00 141 200,00 141 200,00 0,00 141 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146 200,00 146 200,00 146 200,00 0,00 146 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 460 203,00 48 586 388,00 44 233 698,00 33 429 932,00 10 803 766,00 460 899,00 1 320 146,00 2 545 645,00 0,00 26 000,00 13 873 815,00 13 873 815,00 55 732,00 0,00 0,00

-66 195,00 -66 195,00 -61 195,00 -56 835,00 -4 360,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 895,00 140 895,00 122 195,00 41 895,00 80 300,00 0,00 0,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 534 903,00 48 661 088,00 44 294 698,00 33 414 992,00 10 879 706,00 460 899,00 1 315 146,00 2 564 345,00 0,00 26 000,00 13 873 815,00 13 873 815,00 55 732,00 0,00 0,00

509 462,18 509 462,18 509 462,18 0,00 509 462,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-62 324,00 -62 324,00 -62 324,00 0,00 -62 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

447 138,18 447 138,18 447 138,18 0,00 447 138,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

509 462,18 509 462,18 509 462,18 0,00 509 462,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-62 324,00 -62 324,00 -62 324,00 0,00 -62 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

447 138,18 447 138,18 447 138,18 0,00 447 138,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą zmniejszenie

przed zmianą zmniejszenie 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych

4700

Szkolenia pracown.

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4410 Podróże służbowe

krajowe zwiększenie

po zmianach

855

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

przed zmianą zmniejszenie Rodzina

3110 Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 85508 Rodziny zastępcze

zwiększenie po zmianach

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Wydatki razem:

Rodzaj zadania: Zlecone

zwiększenie po zmianach

przed zmianą

010 Rolnictwo i łowiectwo

01005

po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Prace geodezyjno-

urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

zmniejszenie zwiększenie

(11)

w tym:

naliczane

statutowych zadań;

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Z tego:

z tego: z tego:

obsługa długu

Dział Wydatki

pkt 2 i 3

wego Roz- Plan

dział

Nazwa zakup i

zakupy inwestycyjne

4

z tego:

§

354 030,69 354 030,69 354 030,69 0,00 354 030,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-45 848,00 -45 848,00 -45 848,00 0,00 -45 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

308 182,69 308 182,69 308 182,69 0,00 308 182,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 811,93 64 811,93 64 811,93 0,00 64 811,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-16 476,00 -16 476,00 -16 476,00 0,00 -16 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 335,93 48 335,93 48 335,93 0,00 48 335,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

199 340,92 199 340,92 199 340,92 53 260,92 146 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1 847,40 -1 847,40 -1 847,40 0,00 -1 847,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 652,92 26 652,92 26 652,92 24 805,52 1 847,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

224 146,44 224 146,44 224 146,44 78 066,44 146 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

199 340,92 199 340,92 199 340,92 53 260,92 146 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1 847,40 -1 847,40 -1 847,40 0,00 -1 847,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 652,92 26 652,92 26 652,92 24 805,52 1 847,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

224 146,44 224 146,44 224 146,44 78 066,44 146 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 009,42 42 009,42 42 009,42 42 009,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 733,47 20 733,47 20 733,47 20 733,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 742,89 62 742,89 62 742,89 62 742,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 221,14 7 221,14 7 221,14 7 221,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 564,08 3 564,08 3 564,08 3 564,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 785,22 10 785,22 10 785,22 10 785,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 030,36 1 030,36 1 030,36 1 030,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

507,97 507,97 507,97 507,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 538,33 1 538,33 1 538,33 1 538,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-847,40 -847,40 -847,40 0,00 -847,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

152,60 152,60 152,60 0,00 152,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139 372,00 139 372,00 139 372,00 0,00 139 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 847,40 1 847,40 1 847,40 0,00 1 847,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141 219,40 141 219,40 141 219,40 0,00 141 219,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

po zmianach zmniejszenie zwiększenie przed zmianą 4300 Zakup usług

pozostałych

po zmianach przed zmianą 4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

700

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Gospodarka mieszkaniowa

zmniejszenie zwiększenie 70005

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4300 Zakup usług pozostałych

4430 Różne opłaty i składki

(12)

w tym:

naliczane

statutowych zadań;

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Z tego:

z tego: z tego:

obsługa długu

Dział Wydatki

pkt 2 i 3

wego Roz- Plan

dział

Nazwa zakup i

zakupy inwestycyjne

4

z tego:

§

4 631 853,00 4 631 853,00 4 499 211,00 4 212 888,00 286 323,00 0,00 132 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-144 451,00 -144 451,00 -144 451,00 -144 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144 451,00 144 451,00 144 451,00 80 416,00 64 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 631 853,00 4 631 853,00 4 499 211,00 4 148 853,00 350 358,00 0,00 132 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 631 853,00 4 631 853,00 4 499 211,00 4 212 888,00 286 323,00 0,00 132 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-144 451,00 -144 451,00 -144 451,00 -144 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

144 451,00 144 451,00 144 451,00 80 416,00 64 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 631 853,00 4 631 853,00 4 499 211,00 4 148 853,00 350 358,00 0,00 132 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 015,00 39 015,00 39 015,00 39 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-6 569,00 -6 569,00 -6 569,00 -6 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 446,00 32 446,00 32 446,00 32 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 511,00 45 511,00 45 511,00 45 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 569,00 6 569,00 6 569,00 6 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 080,00 52 080,00 52 080,00 52 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 078 754,00 3 078 754,00 3 078 754,00 3 078 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-70 000,00 -70 000,00 -70 000,00 -70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 008 754,00 3 008 754,00 3 008 754,00 3 008 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 942,00 83 942,00 83 942,00 83 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 186,00 73 186,00 73 186,00 73 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

157 128,00 157 128,00 157 128,00 157 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

236 418,00 236 418,00 236 418,00 236 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3 186,00 -3 186,00 -3 186,00 -3 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

233 232,00 233 232,00 233 232,00 233 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 031,00 72 031,00 72 031,00 72 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-23 243,00 -23 243,00 -23 243,00 -23 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 788,00 48 788,00 48 788,00 48 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 199,00 13 199,00 13 199,00 13 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

661,00 661,00 661,00 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 860,00 13 860,00 13 860,00 13 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

zmniejszenie zwiększenie przed zmianą

po zmianach przed zmianą przed zmianą 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

4060

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

4070

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

4080

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

przed zmianą

zmniejszenie zwiększenie

po zmianach

(13)

w tym:

naliczane

statutowych zadań;

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Z tego:

z tego: z tego:

obsługa długu

Dział Wydatki

pkt 2 i 3

wego Roz- Plan

dział

Nazwa zakup i

zakupy inwestycyjne

4

z tego:

§

618 735,00 618 735,00 618 735,00 618 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-41 453,00 -41 453,00 -41 453,00 -41 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

577 282,00 577 282,00 577 282,00 577 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 635,00 132 635,00 132 635,00 0,00 132 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 535,00 38 535,00 38 535,00 0,00 38 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171 170,00 171 170,00 171 170,00 0,00 171 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 500,00 32 500,00 32 500,00 0,00 32 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 500,00 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

914 224,00 736 224,00 736 224,00 0,00 736 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 000,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

948 224,00 770 224,00 770 224,00 0,00 770 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 000,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00

736 224,00 736 224,00 736 224,00 0,00 736 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

770 224,00 770 224,00 770 224,00 0,00 770 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

736 224,00 736 224,00 736 224,00 0,00 736 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

770 224,00 770 224,00 770 224,00 0,00 770 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

315 810,00 315 810,00 2 720,00 2 720,00 0,00 0,00 237 540,00 75 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 584,00 30 584,00 306,00 306,00 0,00 0,00 30 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

346 394,00 346 394,00 3 026,00 3 026,00 0,00 0,00 267 818,00 75 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 000,00 200 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 738,00 23 738,00 238,00 238,00 0,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

223 738,00 223 738,00 2 238,00 2 238,00 0,00 0,00 221 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

4260 Zakup energii

4270 Zakup usług remontowych

4430 Różne opłaty i składki

851 Ochrona zdrowia

85156

Składki na ubezp. Zdr.

oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ubezp. zdr.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

855 Rodzina

85508 Rodziny zastępcze

(14)

w tym:

naliczane

statutowych zadań;

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Z tego:

z tego: z tego:

obsługa długu

Dział Wydatki

pkt 2 i 3

wego Roz- Plan

dział

Nazwa zakup i

zakupy inwestycyjne

4

z tego:

§

198 000,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 500,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221 500,00 221 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 670,00 1 670,00 1 670,00 1 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

198,00 198,00 198,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 868,00 1 868,00 1 868,00 1 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

289,00 289,00 289,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

324,00 324,00 324,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41,00 41,00 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46,00 46,00 46,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 000,00 26 000,00 260,00 260,00 0,00 0,00 25 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 846,00 6 846,00 68,00 68,00 0,00 0,00 6 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 846,00 32 846,00 328,00 328,00 0,00 0,00 32 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 740,00 25 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 778,00 6 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 518,00 32 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

217,00 217,00 217,00 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56,00 56,00 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

273,00 273,00 273,00 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38,00 38,00 38,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48,00 48,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 910 954,30 7 732 954,30 7 204 117,05 5 115 556,92 2 088 560,13 64 020,00 389 267,25 75 550,00 0,00 0,00 178 000,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00

-208 622,40 -208 622,40 -208 622,40 -144 451,00 -64 171,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

235 687,92 235 687,92 205 409,92 105 527,52 99 882,40 0,00 30 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 938 019,82 7 760 019,82 7 200 904,57 5 076 633,44 2 124 271,13 64 020,00 419 545,25 75 550,00 0,00 0,00 178 000,00 178 000,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne

4120

85510

Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

3110 Świadczenia społeczne

4120

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Wydatki razem:

(15)

w tym:

naliczane

statutowych zadań;

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Z tego:

z tego: z tego:

obsługa długu

Dział Wydatki

pkt 2 i 3

wego Roz- Plan

dział

Nazwa zakup i

zakupy inwestycyjne

4

z tego:

§

70 517 569,30 56 431 254,30 51 549 727,05 38 627 688,92 12 922 038,13 524 919,00 1 709 413,25 2 621 195,00 0,00 26 000,00 14 086 315,00 14 086 315,00 55 732,00 0,00 0,00

-274 817,40 -274 817,40 -269 817,40 -201 286,00 -68 531,40 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

376 582,92 376 582,92 327 604,92 147 422,52 180 182,40 0,00 30 278,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 619 334,82 56 533 019,82 51 607 514,57 38 573 825,44 13 033 689,13 524 919,00 1 734 691,25 2 639 895,00 0,00 26 000,00 14 086 315,00 14 086 315,00 55 732,00 0,00 0,00 przed zmianą

zmniejszenie zwiększenie Rzaem

po zmianach Wydatki razem:

(16)

Objaśnienia do uchwały Nr 30/129/20 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 12 listopada 2020 r.

1. Dochody na zadania własne

1) Dział 801, rozdział 80195 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 18 700 zł, w tym:

a) w zakresie realizacji przez I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim projektu pn. „Nowoczesna szkoła - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów” (środki europejskie – 2 361 zł, środki z budżetu państwa – 139 zł),

b) w zakresie realizacji przez II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim projektu pn. „Nowoczesna szkoła - podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów bielskich liceów” (środki europejskie – 2 361 zł, środki z budżetu państwa – 139 zł),

c) w zakresie realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” (środki europejskie – 8 515 zł, środki z budżetu państwa – 5 185 zł).

2) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 56 000 zł pochodzącą z dotacji celowej budżetu państwa. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 23 października 2020 r. Nr PS-IV.3127.90.2020.MC (pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.524.2020.WM z dnia 27.10.2020 r.).

2. Dochody na zadania zlecone

1) Dział 010, rozdział 01005 – zmniejszenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 62 324 zł w zakresie dotacji celowej budżetu państwa. Powyższe zmniejszenie wynika ze zgłoszonych potrzeb dotyczących zadań z zakresu scaleń gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego (Decyzja Wojewody Podlaskiego znak FB- II.3111.580.2020.AS z dnia 03.11.2020 r.).

2) Dział 700, rozdział 70005 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 24 805,52 zł pochodzącą z dotacji celowej budżetu państwa. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej. (pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB-II.3111.429.2020.AKP z dnia 19.10.2020 r.).

3) Dział 851, rozdział 85156 – zwiększenie planu dochodów powiatu bielskiego o kwotę 34 000 zł pochodzącą z dotacji celowej budżetu państwa. Powyższe zwiększenie dotacji celowych powiatom, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.

68), przeznaczone jest na sfinansowanie niedoboru środków na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FB- II.3111.236.2020.WS z dnia 05.11.2020 r.).