ZARZĄDZENIE NR 163/18 WÓJTA GMINY GRODZISK
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) i § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXVIII/154/18 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 lipca 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r zarządzam, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1.Zwiększenie planu dochodów w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75109 § 2010 wprowadzono na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ-3112-23/29/18 z dnia 03 sierpnia 2018 r - dotacja celowa na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku, na pierwsze głosowanie z wyłączeniem diet dla komisji wyborczych. Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85214 § 2030 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB- II.3111.303.2018.MA z dnia 26 lipca 2018 r – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
Zwiększenie planu dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85216 § 2030 wprowadzono na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.304.2018.MA z dnia 26 lipca 2018 r – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2.Dokonane zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” i w dziale 852 „Pomoc społeczna” nastąpiły zgodnie z decyzjami w/w pism. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych dokonane w dziale 720 „Informatyka”, 750 „Administracja publiczna”, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
i dziale 851 „Ochrona zdrowia” wynikają z przeniesienia wydatków w ramach działu.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem 17 581 971 zł w tym: dochody bieżące 14 924 740 zł, dochody majątkowe 2 657 231 zł.
2. Wydatki ogółem 19 033 762 zł w tym: wydatki bieżące 14 299 901 zł, wydatki majątkowe 4 733 861 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Antoni Tymiński
Załącznik do zarządzenia Nr 163/18 Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w złotych
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące bieżące razem
: 15 999,00 0,00 0,00 15 999,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
852 Pomoc społeczna 348 700,00 0,00 41 000,00 389 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 186 000,00 0,00 20 000,00 206 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 186 000,00 0,00 20 000,00 206 000,00
85216 Zasiłki stałe 42 000,00 0,00 21 000,00 63 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 42 000,00 0,00 21 000,00 63 000,00
bieżące razem
: 10 098 991,00 0,00 41 000,00 10 139 991,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 300 402,00 0,00 0,00 300 402,00
majątkowe majątkowe razem
: 2 657 231,00 0,00 0,00 2 657 231,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 848 561,00 0,00 0,00 1 848 561,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 599,00 0,00 27 521,00 31 120,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 687,00 0,00 27 521,00 30 208,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
2 687,00 0,00 27 521,00 30 208,00
bieżące razem
: 4 741 229,00 0,00 27 521,00 4 768 750,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 17 513 450,00 0,00 68 521,00 17 581 971,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 148 963,00 0,00 0,00 2 148 963,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Wójt Antoni Tymiński
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 163/18 Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
D z i a ł
Rozd
ział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzen ia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją
ich statutowych
zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
Zakup i objęcie
akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed
zmianą 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
po
zmianach 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Własne
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
D z i a ł
Rozd
ział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzen ia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją
ich statutowych
zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
Zakup i objęcie
akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed
zmianą 26 475,00 26 475,00 26 475,00 7 200,00 19 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie -1 800,00 -1 800,00 -1 800,00 0,00 -1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 2 0
Informatyka
po
zmianach 26 475,00 26 475,00 26 475,00 9 000,00 17 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 26 475,00 26 475,00 26 475,00 7 200,00 19 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie -1 800,00 -1 800,00 -1 800,00 0,00 -1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7209
5 Pozostała działalność
po
zmianach 26 475,00 26 475,00 26 475,00 9 000,00 17 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41
70 Wynagrodzenia bezosobowe
po
zmianach 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 8 775,00 8 775,00 8 775,00 0,00 8 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie -1 800,00 -1 800,00 -1 800,00 0,00 -1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43
00 Zakup usług pozostałych
po
zmianach 6 975,00 6 975,00 6 975,00 0,00 6 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed 1 448 056,00 1 448 056,00 1 375 356,00 1 096 328,00 279 028,00 0,00 72 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7
po
zmianach 1 448 056,00 1 448 056,00 1 375 356,00 1 096 528,00 278 828,00 0,00 72 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 96 500,00 96 500,00 84 500,00 66 000,00 18 500,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7509
5 Pozostała działalność
po
zmianach 96 500,00 96 500,00 84 500,00 66 200,00 18 300,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41
70 Wynagrodzenia bezosobowe
po
zmianach 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 1 998,00 1 998,00 1 998,00 0,00 1 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42
10 Zakup materiałów i wyposażenia
po
zmianach 1 798,00 1 798,00 1 798,00 0,00 1 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 183 760,00 182 360,00 168 760,00 75 709,00 93 051,00 4 700,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie -218,00 -218,00 -218,00 0,00 -218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 218,00 218,00 218,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 5 4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
po
zmianach 183 760,00 182 360,00 168 760,00 75 709,00 93 051,00 4 700,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 175 760,00 175 760,00 162 160,00 75 709,00 86 451,00 4 700,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie -218,00 -218,00 -218,00 0,00 -218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 218,00 218,00 218,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7541
2 Ochotnicze straże pożarne
po
zmianach 175 760,00 175 760,00 162 160,00 75 709,00 86 451,00 4 700,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 54 550,00 54 550,00 54 550,00 0,00 54 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie -218,00 -218,00 -218,00 0,00 -218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42
10 Zakup materiałów i wyposażenia
po
zmianach 54 332,00 54 332,00 54 332,00 0,00 54 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 218,00 218,00 218,00 0,00 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44
30 Różne opłaty i składki
po
zmianach 8 218,00 8 218,00 8 218,00 0,00 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 49 940,00 49 940,00 49 940,00 2 500,00 47 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie -600,00 -600,00 -600,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 5
1 Ochrona zdrowia
po
zmianach 49 940,00 49 940,00 49 940,00 2 500,00 47 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 47 940,00 47 940,00 47 940,00 2 500,00 45 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie -600,00 -600,00 -600,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8515
4 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
po
zmianach 47 940,00 47 940,00 47 940,00 2 500,00 45 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie -600,00 -600,00 -600,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43
00 Zakup usług pozostałych
po
zmianach 21 400,00 21 400,00 21 400,00 0,00 21 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47
00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
po
zmianach 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 1 141 150,00 756 450,00 415 250,00 244 000,00 171 250,00 0,00 341 200,00 0,00 0,00 0,00 384 700,00 384 700,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 5
2 Pomoc społeczna
po
zmianach 1 182 150,00 797 450,00 415 250,00 244 000,00 171 250,00 0,00 382 200,00 0,00 0,00 0,00 384 700,00 384 700,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 196 000,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8521 4
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
po
zmianach 216 000,00 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 196 000,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31
10 Świadczenia społeczne
po
zmianach 216 000,00 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8521
6 Zasiłki stałe
po
zmianach 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31
10 Świadczenia społeczne
po
zmianach 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 14 203 377,00 9 494 516,00 8 317 276,00 5 526 403,00 2 790 873,00 85 700,00 655 138,00 336 402,00 0,00 100 000,00 4 708 861,00 4 708 861,00 2 181 202,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie -2 818,00 -2 818,00 -2 818,00 0,00 -2 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 43 818,00 43 818,00 2 818,00 2 000,00 818,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
po
zmianach 14 244 377,00 9 535 516,00 8 317 276,00 5 528 403,00 2 788 873,00 85 700,00 696 138,00 336 402,00 0,00 100 000,00 4 708 861,00 4 708 861,00 2 181 202,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
D z i a ł
Rozd
ział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzen ia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją
ich statutowych
zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
Zakup i objęcie
akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed
zmianą 3 599,00 3 599,00 3 599,00 2 687,00 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 27 521,00 27 521,00 27 521,00 14 780,00 12 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 5 1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
po
zmianach 31 120,00 31 120,00 31 120,00 17 467,00 13 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 2 687,00 2 687,00 2 687,00 2 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 27 521,00 27 521,00 27 521,00 14 780,00 12 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7510 9
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie po
zmianach 30 208,00 30 208,00 30 208,00 17 467,00 12 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 597,00 597,00 597,00 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41
10 Składki na ubezpieczenia społeczne po
zmianach 597,00 597,00 597,00 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41
20 Składki na Fundusz Pracy
po
zmianach 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 2 687,00 2 687,00 2 687,00 2 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 14 098,00 14 098,00 14 098,00 14 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41
70 Wynagrodzenia bezosobowe
po
zmianach 16 785,00 16 785,00 16 785,00 16 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 10 821,00 10 821,00 10 821,00 0,00 10 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42
10 Zakup materiałów i wyposażenia
po
zmianach 10 821,00 10 821,00 10 821,00 0,00 10 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 1 525,00 1 525,00 1 525,00 0,00 1 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po
zmianach 1 525,00 1 525,00 1 525,00 0,00 1 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 145,00 145,00 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44
10 Podróże służbowe krajowe
po
zmianach 145,00 145,00 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47
00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
po
zmianach 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 4 736 864,00 4 736 864,00 714 209,00 134 624,00 579 585,00 0,00 4 022 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 27 521,00 27 521,00 27 521,00 14 780,00 12 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
po
zmianach 4 764 385,00 4 764 385,00 741 730,00 149 404,00 592 326,00 0,00 4 022 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Zlecone
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
D z i a ł
Rozd
ział § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzen ia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją
ich statutowych
zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz
osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
Zakup i objęcie
akcji i udziałów
Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed
zmianą 3 599,00 3 599,00 3 599,00 2 687,00 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 27 521,00 27 521,00 27 521,00 14 780,00 12 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 5 1
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
po
zmianach 31 120,00 31 120,00 31 120,00 17 467,00 13 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 2 687,00 2 687,00 2 687,00 2 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 27 521,00 27 521,00 27 521,00 14 780,00 12 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7510 9
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie po
zmianach 30 208,00 30 208,00 30 208,00 17 467,00 12 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 597,00 597,00 597,00 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41
10 Składki na ubezpieczenia społeczne po
zmianach 597,00 597,00 597,00 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41
20 Składki na Fundusz Pracy
po
zmianach 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 2 687,00 2 687,00 2 687,00 2 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 14 098,00 14 098,00 14 098,00 14 098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41
70 Wynagrodzenia bezosobowe
po
zmianach 16 785,00 16 785,00 16 785,00 16 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 10 821,00 10 821,00 10 821,00 0,00 10 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42
10 Zakup materiałów i wyposażenia
po
zmianach 10 821,00 10 821,00 10 821,00 0,00 10 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 1 525,00 1 525,00 1 525,00 0,00 1 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43
00 Zakup usług pozostałych
po
zmianach 1 525,00 1 525,00 1 525,00 0,00 1 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 145,00 145,00 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44
10 Podróże służbowe krajowe
po
zmianach 145,00 145,00 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47
00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
po
zmianach 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed
zmianą 4 736 864,00 4 736 864,00 714 209,00 134 624,00 579 585,00 0,00 4 022 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejsze
nie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększen
ie 27 521,00 27 521,00 27 521,00 14 780,00 12 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
po
zmianach 4 764 385,00 4 764 385,00 741 730,00 149 404,00 592 326,00 0,00 4 022 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
