UCHWAŁA NR III/21/2011
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 14 lutego 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) uchwala się, co następuje:
§ .1 Dochody budżetu powiatu w wysokości 63 160 300 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 48 066 858 zł,
- majątkowe w wysokości 15 093 442 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
§ .2 Wydatki budżetu powiatu w wysokości 67 624 253 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 41 270 367 zł,
- majątkowe w wysokości 26 353 886 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ .3 W budżecie tworzy się rezerwy:
)1 ogólną w wysokości - 429 000 zł,
)2 celową w wysokości - 201 000 zł, z przeznaczeniem na:
)a wydatki bieżące w oświacie w kwocie – 90.000 zł,
)b fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli w kwocie -30.000 zł, )c realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust
4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie -81.000 zł.
§ .4 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
.2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 053 606 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ .5 Planowany deficyt budżetu w wysokości 4 463 953 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 463 953 zł.
§ .6 Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 463 953 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ .7 Ustala się dochody w kwocie 225 000 zł i wydatki w kwocie 225 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
§ .8 Upoważnia się Zarząd do:
)a sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł;
)b wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000 zł;
)2 zaciągania zobowiązań:
)a z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
)b przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
)3 dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
)4 dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
)5 przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.
)6 udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5 000 000 zł.
)7 lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ .9 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
)a sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł;
)b wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 15 000 000zł ;
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5 000 000 zł.
§ .10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ .11 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 859 000 zł; wydatki 859 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ .12 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samodządu terytorialnego na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ .13 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2
§ .14 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ .15 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkom samodządu terytorialnego w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ .16 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ .17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 14 lutego 2011 roku
Dochody budżetu powiatu na 2011 rok
Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan na
2011 rok
z tego:
dochody na zadania bieżące
dochody na zadania majątkowe
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i łowiectwo 80 000 80 000 0
01005 2110
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat
80 000 80 000
020 Leśnictwo 300 000 300 000 0
02002 2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł 300 000 300 000
600 Transport i łączność 6 595 000 75 000 6 520 000
60014 0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
75 000 75 000
60014 6300
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
3 520 000 3 520 000
60014 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu 3 000 000 3 000 000
700 Gospodarka mieszkaniowa 203 500 203 500 0
70005 0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
32 000 32 000
4
70005 2110
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat
119 000 119 000
70005 2360
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
52 500 52 500
710 Działalność usługowa 401 000 401 000 0
71013 2110
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat
110 000 110 000
71014 2110
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat
20 000 20 000
71015 2110
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat
271 000 271 000
750 Administracja publiczna 1 434 000 1 434 000 0
75011 2110
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat
186 000 186 000
75020 0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 200 000 1 200 000
75020 0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
30 000 30 000
75045 2110
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat
18 000 18 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 014 000 2 959 000 55 000
75411 2110
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat
2 959 000 2 959 000
75411 6300
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
55 000 55 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem 5 966 437 5 966 437 0
75618 0690 Wpływy z różnych opłat 225 000 225 000
75618 0830 Wpływy z usług 390 000 390 000
75622 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 201 437 5 201 437 75622 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 150 000 150 000
758 Różne rozliczenia 29 588 661 28 738 661 850 000
75801 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 21 083 993 21 083 993 75802 6180 Środki na inwestycje na drogach
publicznych powiatowych i wojewódzkich 850 000 850 000 75803 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 4 272 619 4 272 619
75814 0920 Pozostałe odsetki 100 000 100 000
75832 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 3 282 049 3 282 049
801 Oświata i wychowanie 6 920 010 0 6 920 010
80195 6207 Dotacje rozwojowe 5 834 010 5 834 010
80195 6300
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
420 000 420 000
80195 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
666 000 666 000
851 Ochrona zdrowia 1 961 432 1 213 000 748 432
85111 6207 Dotacje rozwojowe 748 432 748 432
85156 2110
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat
1 213 000 1 213 000
852 Pomoc społeczna 2 986 100 2 986 100 0
85202 0830 Wpływy z usług 1 217 100 1 217 100
85202 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
1 609 000 1 609 000
85204 2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
160 000 160 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 710 160 3 710 160 0
85311 2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t.
13 000 13 000
85321 2110
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanie przez powiat
62 000 62 000
6
85322 2690
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
398 300 398 300
85324 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000 40 000
85395 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2 796 071 2 796 071 85395 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 400 789 400 789
Dochody ogółem 63 160 300 48 066 858 15 093 442
Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/21/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 14 lutego 2011 roku
Wydatki budżetu powiatu na 2011 rok
Plan na 2011 r.
(2+10)
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe
w tym:
wydatki jednostek budżetowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane ze
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
Wydatki na obsługę
długu
Wydatki z tytułu poręczeń
i gwarancji
Inwestycje i zakupy inwestycyj
ne
Zakup i objęcie akcji i udziałó
w
Wniesienie wkładów do spółek
prawa handloweg
o Wydatki
związane z realizacją
zadań statutowych
Wynagrodzeni a i pochodne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
80 000 80 000 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozdział 01005 Prace urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
80 000 80 000 80 000 0
Dział 020 Leśnictwo
605 000 605 000 405 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0
Rozdział 02001 Gospodarka leśna
105 000 105 000 105 000 0
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
500 000 500 000 300 000 200 000 0
Dział 600 Transport i łączność
14 519 900 3 019 900 1 528 900 1 457 000 0 34 000 0 0 0 11 500 000 11 500 000
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
14 519 900 3 019 900 1 528 900 1 457 000 0 34 000 0 0 0 11 500 000 11 500 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
119 000 119 000 119 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
119 000 119 000 119 000 0
Dział 710 Działalność usługowa
479 000 479 000 159 000 242 000 78 000 0 0 0 0 0 0
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
110 000 110 000 110 000 0
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
20 000 20 000 20 000 0
Rozdział 71015 Nadzór budowlany
271 000 271 000 29 000 242 000 0
Rozdział 71095 Pozostała działalność
78 000 78 000 78 000 0
Dział 750 Administracja publiczna
5 209 107 4 925 607 1 692 627 2 920 500 62 000 250 480 0 0 0 283 500 283 500
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
186 000 186 000 186 000 0
Rozdział 75019 Rady powiatów
267 680 267 680 27 200 240 480 0
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
4 508 500 4 225 000 1 515 000 2 700 000 10 000 283 500 283 500
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
18 000 18 000 3 500 14 500 0
Rozdział 75075 Promocja
228 927 228 927 146 927 20 000 62 000 0
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 044 000 2 959 000 359 800 2 469 700 0 129 500 0 0 0 85 000 85 000
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
3 044 000 2 959 000 359 800 2 469 700 129 500 85 000 85 000
Dział 758 Różne rozliczenia
630 000 630 000 630 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
630 000 630 000 630 000 0
Dział 801 Oświata i wychowanie
26 349 877 15 721 237 1 955 200 13 206 900 200 000 325 500 33 637 0 0 10 628 640 10 628 640 Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
6 729 800 6 729 800 618 400 5 810 800 175 000 125 600 0 0 0 0 0 0 0
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
8 271 800 8 271 800 1 034 800 7 016 100 25 000 195 900 0 0 0 0 0 0 0
Rozdział 80132 Szkoły artystyczne
60 000 60 000 60 000 0
Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
444 000 444 000 60 000 380 000 4 000 0
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
63 000 63 000 63 000 0
Rozdział 80195 Pozostała działalność
10 781 277 152 637 119 000 0 0 0 33 637 0 0 10 628 640 10 628 640
Dział 851 Ochrona zdrowie
5 069 746 1 213 000 1 213 000 0 0 0 0 0 0 3 856 746 3 856 746
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
3 856 746 0 3 856 746 3 856 746
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
1 213 000 1 213 000 1 213 000 0
Dział 852 Pomoc społeczna
4 211 400 4 211 400 962 960 2 110 000 220 200 918 240 0 0 0 0 0
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
223 000 223 000 700 109 400 112 900 0
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
2 826 100 2 826 100 915 460 1 898 000 12 640 0
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
910 000 910 000 7 400 110 500 792 100 0
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
3
252 000 252 000 39 400 212 000 600 0 Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
300 300 300 0
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
4 281 723 4 281 723 80 300 880 200 158 000 0 3 163 223 0 0 0 0
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
158 000 158 000 158 000 0
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
70 000 70 000 15 000 55 000 0
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
890 500 890 500 65 300 825 200 0
Rozdział 85395 Pozostała działalność
3 163 223 3 163 223 0 0 0 0 3 163 223 0 0 0 0
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
2 770 100 2 770 100 373 900 1 357 900 1 000 000 38 300 0 0 0 0 0 0 0
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne
822 900 822 900 99 900 709 900 0 13 100 0 0 0 0 0 0 0
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
943 200 943 200 274 000 648 000 0 21 200 0 0 0 0 0 0 0
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
4 000 4 000 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 0
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze
1 000 000 1 000 000 1 000 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
120 000 120 000 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozdział 90095 Pozostała działalność
120 000 120 000 120 000 0
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
97 800 97 800 32 300 2 000 63 500 0 0 0 0 0 0
Rozdział 92116 Biblioteki
23 500 23 500 23 500 0
Rozdział 92195 Pozostała działalność
74 300 74 300 32 300 2 000 40 000 0
Dział 926 Kultura fizyczna
37 600 37 600 23 600 6 000 8 000 0 0 0 0 0 0
Rozdział 92695 Pozostała działalność
37 600 37 600 23 600 6 000 8 000 0
RAZEM
67 624 253 41 270 367 9 735 587 24 652 200 1 989 700 1 696 020 3 196 860 0 0 26 353 886 26 353 886 0 0
5
Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/21/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011 roku
Zadania inwestycyjne w 2011 roku
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe
Wydatki poniesione
do 2011 roku
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
programu rok 2011
(8+9+10)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty i pożyczki
środki pochodzące z innych źródeł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 600 60014
Przebudowa ciągu drogowego Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy - II etap
6 030 000 6 030 000 2 030 000
A. 3 000 000 Zarząd Dróg Powiatowych w
Wysokiem Mazowieckiem B. 1 000 000
C .
2 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych 3 770 000 3 770 000 1 670 000
A. Zarząd Dróg
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem B. 2 100 000
C .
3 600 60014 Przebudowa mostu wraz z dojazdem w miejscowości Nowe Grodzkie
1 700 000 1 700 000 430 000
A. 850 000 Zarząd Dróg
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
B. 420 000
C .
4 750 75020
Opracowanie dokumentacji na remont budynków Starostwa
Powiatowego 208 500 208 500 208 500
A.
Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie B.
C .
5 750 75020 Zakup sprzętu informatycznego 75 000 75 000 75 000
A.
Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie B.
C
Zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej
B. 55 000
C .
7 801 80195 Eksploracja walorów
przyrodniczych Narwiańskiego
Parku Narodowego 6 335 062 6 335 062 1 900 519
A.
Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie B.
C
. 4 434 543
8 801 80195 Budowa i wyposażenie warsztatowo-dydaktycznego
budynku szkolenia praktycznego 1 200 000 1 200 000 540 000
A. Centrum Kształcenia
Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem B.
C
. 660 000
9 801 80195
Opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących i
Zawodowych w Ciechanowcu
100 000 100 000 100 000
A. Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w
Ciechanowcu B.
C .
10 801 80195
Urządzenie centrum
doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
1 493 578 1 493 578 754 111
A. Centrum Kształcenia
Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem B.
C
. 739 467
11 801 80195 Budowa boiska sportowego
"Moje boisko - ORLIK 2012"
przy ZSZ w Wysokiem Maz.
1 500 000 1 500 000 414 000
A. 666 000 Zespół Szkół Zawodowych w
Wysokiem Mazowieckiem
B. 420 000
C .
12 851 85111 Rozbudowa Szpitala Ogólnego
w Wysokiem Mazowieckiem 3 000 000 3 000 000 3 000 000
A. Szpital Ogólny w
Wysokiem Mazowieckiem B.
C .
13 851 85111 Podlaski System Informacji
e - Zdrowie 856 746 856 746 108 314
A. Szpital Ogólny w
Wysokiem Mazowieckiem B.
C
. 748 432
Ogółem 26 353 886 0 26 353 886 11 260 444 0 A. 3 850 000 x
B. 3 575 000
2
C
. 6 582 442
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła
Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/21/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011 roku
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Lp. Projekt
Kategoria interwencji
funduszy strukturalnych
Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
Wydatki w okresie
realizacji Projektu (całkowita
wartość Projektu)
(6+7)
w tym: Planowane wydatki
Środki z budżetu krajowego
Środki z budżetu
UE
2011 r.
Wydatki razem (9+13)
z tego:
Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE
Wydatki razem (10+11+12)
z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (14+15+16) pożyczki
i kredyty obligacje pozostałe pożyczki
i kredyty obligacje pozostałe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
Wydatki
bieżące razem x 7 246 925 867 825 6 379 100 7 246 925 867 825 867 825 6 379 100 6 379 100
2010 r. x 1 261 936 72 882 1 189 054 1 261 936 72 882 72 882 1 189 054 1 189 054
2011 r. x 4 053 606 509 103 3 544 503 4 053 606 509 103 509 103 3 544 503 3 544 503
2012 r. x 1 931 383 285 840 1 645 543 1 931 383 285 840 285 840 1 645 543 1 645 543
2013 r. x 2 104 541 297 681 1 806 860 2 104 541 297 681 297 681 1 806 860 1 806 860
2014 r. x 840 000 108 000 732 000 840 000 108 000 108 000 732 000 732 000
1.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: Wsparcie opraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nazwa projektu: Pomagamy przedsiębiorczym - Starostwo Powiatowe
Razem wydatki: dz.853, rozdz. 85395 2 391 820 358 773 2 033 047 2 391 820 358 773 358 773 2 033 047 2 033 047
2010 r. 97 441 14 616 82 825 97 441 14 616 14 616 82 825 82 825
2011 r. 1 865 963 279 894 1 586 069 1 865 963 279 894 279 894 1 586 069 1 586 069
2012 r. 428 416 64 263 364 153 428 416 64 263 64 263 364 153 364 153
1.2
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Lepszy start w zawodzie technik gastronomii i hotelarstwa ZSZ
Razem wydatki: dz.853, rozdz. 85395 158 655 0 158 655 158 655 0 0 158 655 158 655
2010 r. 61 630 0 61 630 61 630 0 61 630 61 630
2011 r. 97 025 0 97 025 97 025 0 97 025 97 025
1.3
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Nazwa projektu: Apetyt na języki - znajomość języków obcych szansą na lepszy start w życiu zawodowym ZSZ
Razem wydatki: dz.853, rozdz. 85395 658 921 72 531 586 390 658 921 72 531 72 531 586 390 586 390
2010 r. 280 595 34 962 245 633 280 595 34 962 34 962 245 633 245 633
2011 r. 275 378 7 995 267 383 275 378 7 995 7 995 267 383 267 383
2012 r. 102 948 29 574 73 374 102 948 29 574 29 574 73 374 73 374
1.4
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Nazwa projektu: Profesjonalnie wykształcony fryzjer i kucharz - to źródło sukcesu - ZSOiC C-c
Razem wydatki: dz.853, rozdz. 85395 163 390 0 163 390 163 390 0 0 163 390 163 390
2010 r. 85 430 0 85 430 85 430 0 85 430 85 430
2011 r. 77 960 0 77 960 77 960 0 77 960 77 960
1.5
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Nowe wyzwania - nowe możliwości CKZ
Razem wydatki: dz.801, rozdz. 80195 133 759 3 964 129 795 133 759 3 964 3 964 129 795 129 795
2010 r. 100 122 2 966 97 156 100 122 2 966 2 966 97 156 97 156
2011 r. 33 637 998 32 639 33 637 998 998 32 639 32 639
1.6
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: Najlepszy kapitał - profesjonalne kadry PUP
Razem wydatki: dz.853, rozdz. 85395 201 108 28 227 172 881 201 108 28 227 884 253 172 881 172 881
2010 r. 94 211 12 325 81 886 94 211 12 325 12 325 81 886 81 886
2011 r. 106 897 15 902 90 995 106 897 15 902 15 902 90 995 90 995
1.7
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: Promocja integracji społecznej
Działanie: Rozwój i upwoszechniania aktywnej integracji
Nazwa projektu: Aktywizacja zawodowa szansaą dla osób korzystających z pomocy społecznej PCPR
Razem wydatki: dz.853, rozdz. 85395 3 802 507 428 013 3 374 494 3 802 507 428 013 428 013 1 178 494 3 374 494
2010 r. 542 507 8 013 534 494 542 507 8 013 8 013 534 494 534 494
2011 r. 740 000 96 000 644 000 740 000 96 000 96 000 644 000 644 000
2012 r. 840 000 108 000 732 000 840 000 108 000 108 000 732 000 732 000
2013 r. 840 000 108 000 732 000 840 000 108 000 108 000 732 000 732 000
2014 r. 840 000 108 000 732 000 840 000 108 000 108 000 732 000 732 000
1.8 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
3
Priorytet: Społeczeństwo Informacyjne Działanie:
Nazwa projektu: Podlaski System Informacji e-Zdrowie
Razem wydatki: dz.851, rozdz. 85111 2 681 306 381 998 2 299 308 2 681 306 381 998 381 998 2 299 308 2 299 308
2010 r. 0 0 0 0 0 0
2011 r. 856 746 108 314 748 432 856 746 108 314 108 314 748 432 748 432
2012 r. 560 019 84 003 476 016 560 019 84 003 84 003 476 016 476 016
2013 r. 1 264 541 189 681 1 074 860 1 264 541 189 681 189 681 1 074 860 1 074 860
nr 5 do uchwały Nr III/21/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011 roku Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota na
2011 rok
1 2 3 4
Przychody ogółem: 4 463 953
1. Kredyty § 952
2. Pożyczki § 952
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5. Prywatyzacja majątku jst § 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 4 463 953
7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931
8. Inne źródła (wolne środki) § 955
Rozchody ogółem: 0
1. Spłaty kredytów § 992
2. Spłaty pożyczek § 992
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE § 963
4. Udzielone pożyczki § 991
5. Lokaty § 994
6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku.
nr 6
do uchwały Nr III/21/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 14 lutego 2011
roku
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2011 roku
Dz. Rozdz. Treść/ Rodzaj dotacji
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych
1 2 3 4 5
020 Leśnictwo 200 000 0
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 200 000 0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych
jednostek sektora finansów publicznych 200 000
750 Administracja publiczna 62 000
75075 Promocja 62 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 62 000
801 Oświata i wychowanie 0 200 000
80120 Licea ogólnokształcące 0 175 000
Dotacje podmiotowe z budżetu dla
niepublicznych jednostek systemu oświaty 175 000
80130 Szkoły zawodowe 0 25 000
Dotacje podmiotowe z budżetu dla
niepublicznych jednostek systemu oświaty 25 000
851 Ochrona zdrowia 3 722 093 0
85111 Szpitale ogólne 3 722 093 0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych 3 722 093
852 Pomoc społeczna 220 200 0
85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 109 400 0
Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t. 108 900
Wpłaty powiatu na rzecz innych j.s.t. na
dofinansowanie zadań bieżących 500
85204 Rodziny zastępcze 110 500 0
Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t. 110 500
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa 300 0
Wpłaty powiatu na rzecz innych j.s.t. na
dofinansowanie zadań bieżących 300
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 4 000 154 000
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych 4 000 154 000
Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między j.s.t. 4 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych
jednostek sektora finansów publicznych 154 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 1 000 000
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 0 1 000 000
3
nr 7 do uchwały Nr III/21/2011Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 14 lutego 2011 roku
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok
Lp. Wyszczególnienie
Klasyfikacja budżetowa
Stan środków
na począte
k roku
Dochody własne do uzyskania w 2011 r.
Planowane wydatki
2011 r.
Stan środków na koniec Dział Rozdzi roku
ał
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
801 80120 0 190 000 190 000 0
2 Zespół Szkół
Ogólnokształcących i
Zawodowych w Czyżewie 801 80120 0 7 700 7 700 0
3 Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
801 80140 0 208 200 208 200 0
4 Zespół Szkół
Ogólnokształcących i
Zawodowych w Ciechanowcu 854 85410 0 328 200 328 200 0
5 Zespół Szkół Zawodowych w
Wysokiem Mazowieckiem 854 85410 0 44 800 44 800 0
6 Zespół Szkół Rolniczych w
Krzyżewie 854 85410 0 80 100 80 100 0
RAZEM 859 000 859 000
nr 8 do uchwały Nr III/21/2011Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 14 lutego 2011 roku
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 rok
Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan
1 2 3 4 5
700 70005 0470 Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości 210 000
710 71015 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2 000
754 75411 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000
Dochody ogółem 213 000
nr 9 do uchwały Nr III/21/2011Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 14 lutego 2011 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku
Dział Rozdz. § Dotacje ogółem
Wydatki ogółem (6+10)
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątko
we Wydatki
związane z realizacją
zadań statutowych
Wynagrodz enia i pochodne
Świadczeni a na rzecz
osób fizycznych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010 01005 2110 80 000 80 000 80 000 80 000
700 70005 2110 119 000 119 000 119 000 119 000 710 71013 2110 110 000 110 000 110 000 110 000
710 71014 2110 20 000 20 000 20 000 20 000
710 71015 2110 271 000 271 000 271 000 29 000 242 000
750 75011 2110 186 000 186 000 186 000 186 000
750 75045 2110 18 000 18 000 18 000 3 500 14 500
754 75411 2110 2 959 000 2 959 000 2 959 000 359 800 2 469 700 129 500 851 85156 2110 1 213 000 1 213 000 1 213 000 1 213 000
853 85321 2110 62 000 62 000 62 000 15 000 47 000
Ogółem
5 038 000 5 038 000 5 038 000 1 949 300 2 959 200 129 500 0nr 10 do uchwały Nr III/21/2011Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 14 lutego 2011 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku
w złotych
Dział Rozdz. § Dochody ogółem
Wydatki ogółem (6+10)
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe Wydatki
związane z realizacją
zadań statutowych
Wynagrodze nia i pochodne
Świadczenia na rzecz
osób fizycznych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
600 60014 643
0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000
801 80195 643
0 666 000 666 000 0 666 000
Ogółem
3 666 000 3 666 000 0 0 0 0 3 666 000nr 11 do uchwały Nr III/21/2011Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 14 lutego 2011 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku
Dział Rozdz. § Dochody ogółem
Wydatki ogółem (6+10)
z tego:
Wydatki bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe Wydatki
związane z realizacją
zadań statutowych
Wynagrodzen ia i pochodne
Świadczen ia na rzecz
osób fizycznych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
600 60014 6300 3 520 000 3 520 000 0 3 520 000
754 75411 6300 55 000 55 000 0 55 000
801 80195 6300 420 000 420 000 0 420 000
852 85204 2320 160 000 160 000 160 000 160 000
852 85311 2320 13 000 13 000 13 000 13 000
