PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

(1)

z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Dz. Rozdz. Rodzaj zadania Plan 2006

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 Melioracje wodne

wydatki bieżące 01030 Izby rolnicze

wydatki bieżące

500 HANDEL

50095 Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki majątkowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące wydatki majątkowe w tym:

inwestycje - budowa drogi w ul. Bortnowskiego inwestycje - budowa chodnika w ul. 3-go Maja

inwestycje - budowa chodnika w ul. Radzieckiej i w części ul. Łyszkowickiej inwestycje - budowa chodnika w ul. Konopackiego

inwestycje - budowa drogi w ul. Nowej

inwestycje - budowa drogi w ul. Tuwima i Łąkowej inwestycje - budowa drogi w ul. Turystycznej inwestycje - budowa drogi w ul. Chmielińskiej inwestycje - budowa drogi w ul. Zielonej

inwestycje - restauracja Nowego Rynku - środki własne #ODWOŁANIE inwestycje - restauracja Nowego Rynku - środki Unii Europejskiej #ODWOŁANIE

#ODWOŁANIE

#ODWOŁANIE inwestycje - budowa sieci dróg istotnych dla rozwoju małych firm - środki własne #ODWOŁANIE

#ODWOŁANIE 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1 000,00

1 000,00 1 000,00 221 500,00 221 500,00 201 500,00 20 000,00 15 691 761,00 1 448 540,00 1 444 540,00 862 770,00 4 000,00 14 243 221,00 63 000,00 14 180 221,00 280 000,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 80 000,00 90 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

inwestycje - budowa i modernizacja dróg istotnych dla obsługi ruchu regionalnego - środki własne

inwestycje - budowa i modernizacja dróg istotnych dla obsługi ruchu regionalnego - środki Unii Europejskiej

inwestycje - budowa sieci dróg istotnych dla rozwoju małych firm - środki Unii Europejskiej

2 785 000,00 200 000,00 200 000,00 2 585 000,00 2 585 000,00 142 000,00

(2)

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 71035 Cmentarze

wydatki bieżące 71095 Pozostała działalność

wynagrodzenia i pochodne

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne wydatki majątkowe

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 751

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji

dotacja

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja

75412 Ochotnicze straże pożarne dotacja

75414 Obrona cywilna wydatki bieżące

756

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące

w tym:

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702

obsługa długu publicznego

135 000,00 135 000,00 93 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 674 083,00 226 395,00 226 395,00 221 512,00 243 100,00 243 100,00 4 054 588,00 3 954 588,00 3 240 338,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 5 000,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 147,00

5 147,00 5 147,00 151 600,00 35 000,00 35 000,00 20 000,00 20 000,00 61 000,00 61 000,00 35 600,00 35 600,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 39 400,00

39 400,00 39 400,00 21 400,00 500 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 500 000,00 500 000,00

(3)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe

rezerwa ogólna

rezerwa celowa - wydatki Zarządów Rad Osiedli 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne dotacje

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 80104 Przedszkola

wynagrodzenia i pochodne 80110 Gimnazja

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące

80195 Pozostała działalność wydatki bieżące

rezerwa celowa - odprawy i awanse zawodowe pracowników oświaty

851 OCHRONA ZDROWIA

85153 Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki majątkowe w tym:

Inwestycje - Muszla - środki Unii Europejskiej

852 POMOC SPOŁECZNA

85203 Ośrodki wsparcia wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne 85212

85 000,00 85 000,00 35 000,00 50 000,00 18 843 652,00 8 877 103,00 8 877 103,00 6 859 774,00 686 882,00 225 664,00 225 664,00 225 664,00 4 683 205,00 4 683 205,00 3 576 783,00 4 676 198,00 4 676 198,00 3 773 236,00 442 552,00 91 482,00 91 482,00 290 000,00 140 000,00 150 000,00 1 038 411,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 988 411,00 230 529,00 85 000,00 70 067,00 757 882,00

Inwestycje - Muszla-środki własne 189 471,00

568 411,00 8 560 767,00 179 273,00 179 273,00 124 904,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 801 200,00 4 801 200,00 128 880,00

(4)

85213

wydatki bieżące

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące

85215 Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące

85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące

w tym:

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące

w tym:

wynagrodzenia i pochodne 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 Żłobek

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące wydatki majątkowe w tym:

Inwestycje - kanalizacja ul. Kaliska Inwestycje - kanalizacja ul. Wieniawskiego

Inwestycje - kanalizacja ul. Prymasowska 90002 Gospodarka odpadami

wydatki bieżące

wydatki majątkowe - inwestycje - składowisko odpadów 90003 Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące

wydatki majątkowe

90017 Zakłady gospodarki komunalnej dotacje

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 38 287,00 38 287,00 814 181,00 814 181,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 163 827,00 1 163 827,00 994 923,00 296 999,00 296 999,00 155 655,00 17 000,00 17 000,00 96 649,00 96 649,00 96 649,00 65 433,00 577 362,00 577 362,00 577 362,00 572 562,00 3 365 470,00 1 515 600,00 185 600,00 1 330 000,00 300 000,00 50 000,00

Inwestycje - kanalizacja ul. Małszyce 420 000,00

Inwestycje - kanalizacja ul. Matejki-Grunwaldzka 240 000,00 320 000,00 310 000,00 10 000,00 300 000,00 214 000,00 214 000,00 335 000,00 335 000,00 585 970,00 485 970,00 100 000,00 350 000,00 350 000,00

(5)

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dotacje 92116 Biblioteki

dotacje

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92604 Instytucje kultury fizycznej

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacje

92695 Pozostała działalność wydatki bieżące w tym:

wynagrodzenia i pochodne Razem

Spłata kredytu - BISE Spłata kredytu - PKO BP

Spłata kredytu - BGK Łódź

Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Blich Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Warszawska Spłata pożyczki -WFOŚiGW - separatory Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Korczaka Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Bonifraterska Spłata pożyczki - WFOŚiGW - SP 1

Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Bratkowice Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Żołnierska Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Bratkowice Spłata pożyczki - WFOŚiGW - separatory

Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Mostowa Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Górki

Spłata pożyczki -WFOŚiGW - Termomodernizacja G1 Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Bratkowice

Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Składowisko odpadów Spłata kredytu - BGK - FRIK

Rozchody ogółem Razem

54 900,00 54 900,00 1 242 150,00 684 150,00 684 150,00 538 000,00 538 000,00 20 000,00 20 000,00 2 069 160,00 1 023 440,00 1 023 440,00 643 400,00 250 000,00 250 000,00 795 720,00 795 720,00 359 620,00 60 090 112,00 206 250,00 540 000,00

Spłata kredytu - BOŚ /ośw.ulic/ 78 333,00

Spłata kredytu - BOŚ /ośw.ulic/ 154 816,00

520 560,00 30 000,00 96 000,00 30 000,00

Spłata pożyczki -WFOŚiGW - Tkaczew 25 500,00

30 000,00 95 700,00 35 750,00 14 400,00

Spłata kredytu - WFOŚiGW - Małszyce 13 500,00

45 500,00 25 700,00 56 550,00

Spłata pożyczki WFOŚiGGW - Górki 35 750,00

Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Kiernozka 67 800,00

15 600,00

Spłata pożyczki - WFOŚiGGW - Klimeckiego 27 625,00

49 800,00

Spłata pożyczki - WFOŚiGW - Jordana-Listopadowa 19 500,00

17 875,00 9 380,00 23 000,00 271 933,00 2 536 822,00 62 626 934,00