WYDATKI. Wydatki na zadania własne. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

WYDATKI

Wydatki budŜetu gminy na 2008rok planuje się w wysokości 9 438 000 ,- zł. w tym:

• wydatki bieŜące 6 710 500,- zł z tego:

- dotacje 235 000,-zł - obsługa długu 30 000,-zł

- wynagrodzenia i pochodne 3 285 615,-zł - rezerwy 65 000,-zł

- pozostałe wydatki bieŜące 3 094 885 ,-zł

• wydatki majątkowe 2 727 500 zł z tego:

- inwestycje 2 627 500 zł

- zakupy inwestycyjne 100 000 zł

Na zadania własne przeznacza się kwotę 8 127 813,– zł, na zadania zlecone 1 310 187,– zł.

Wydatki na zadania własne

Kwotę 8 127 813,– zł przeznacza się na finansowanie zadań w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się kwotę 1 880 000,– zł, z tego na wydatki bieŜące 30 000 zł tj. na składkę na rzecz Izby Rolniczej a na wydatki majątkowe 1 850 000 zł tj. na budowę oczyszczalni i częściowej kanalizacji w miejscowości Surhów 1 250 000 zł ; budowę zbiornika wodnego o powierzchni 26 hektarów we wsi Czajki 300 000 zł; oraz budowę 32 przydomowych oczyszczalni ścieków 300 000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowana kwota w tym dziale w wysokości 277 500.– zł zostanie przeznaczona na utrzymanie wodociągów wiejskich w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatorów i pracowników z tyt umowy zlecenie 147 200,– zł Pozostała kwota 130 300,–zł to wydatki rzeczowe w tym:

- paliwo 10 000,– zł;

- materiały na remonty i konserwacje 23 000,-zł - środki bhp 3 000,-zł

- zakup energii 35 000,– zł;

- zakup wody dla mieszkańców wsi Zalesie, Drewniki, Anielpol 20 000 zł;

- drobne usługi remontowe 3 000,– zł;

- korzystanie z ochrony środowiska 18 000,– zł;

- ubezpieczenie środków transportu 5 000,-zł - badania okresowe pracowników 1 000,-zł

- pozostałe opłaty w kwocie 7 800,– zł dotyczą: badanie wody ,ubezpieczenie samochodu, - planuje się równieŜ odpis na ZFŚS w kwocie 4 500,– zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale Transport i łączność planuje się łącznie 250 200, – zł. w tym:

• wydatki bieŜące 200 200 zł z tego:

100 000 zł na pomoc finansową dla powiatu na remont drogi powiatowej.

25 000 zł na na remont przepustu na drodze gminnej w Drewnikach

75 200 zł na utrzymanie dróg gminnych (zakup i transport ŜuŜlu, odśnieŜanie oraz oznakowanie)

• wydatki majątkowe 50 000 zł z tego:

dokumentacja na budowę drogi do zbiornika wodnego w Czajkach 50 000,– zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowaną kwotę 288 500,– zł, przeznaczy się na :

• wydatki bieŜące 38 500 zł z tego na:

opłaty za wyrysy i mapy geodezyjne oraz opłaty notarialne – 18 500,– zł, /w tym umowy zlecenia 8 000,–zł/. oraz 20 000 zł na ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia

• wydatki majątkowe 250 000 zł z tego na:

modernizację budynku ośrodka zdrowia 250 000 zł tj. dostosowanie tego budynku do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się kwotę 5 320 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za

opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planowaną kwotę 1 243 388.–zł przeznaczy się na następujące zadania:

• utrzymanie radnych Rady Gminy – 36 600,–zł w tym:

ryczałt PRG oraz diety radnych Rady Gminy 36 000,– zł , zakup art. spoŜywczych /kawa, herbata, napoje, cukier/ 600 zł

• utrzymanie biura Urzędu Gminy 1 049 638 zł w tym : wydatki bieŜące 1 042 138 zł z tego:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 13 pracowników 818 452 z w tym wynagrodzenie z tyt.

umowy zlecenia /radca prawny, prac. BHP, kontrola jednostek gminy – 35 000,– zł - zakup materiałów biurowych , druków, 25 636,– zł,

- środki bhp – 3 500,– zł, - zakup kawy, herbaty- 500.- zł - prenumeratę czasopism – 6 750,– zł, - zakup wyposaŜenia – 43 400,– zł,, - organizacja jubileuszy – 1000 zł

- licencje za programy komputerowe – 34 000,– zł, - opłaty pocztowe – 25 000,– zł,

- szkolenia pracowników – 10 600,– zł, - podróŜe słuŜbowe – 12 500,– zł, - ubezpieczenie mienia – 10 500,– zł,

- pozostałe opłaty /badania okresowe pracowników/ – 3 500,– zł,

- odpis na ZFŚS – 16 800,– zł, - prowizje bankowe – 1 500,– zł, - naprawy i konserwacje 9 000.-zł

- usługi telekomunikacyjne – 14 500,– zł, - zakup materiałów papierniczych – 5 000,–zł.

wydatki majątkowe 7 500 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na informatyzację Urzędu Gminy

• promocja gminy 5 500 zł z tego:

- opisanie historii gminy 5 500 zł

• utrzymaniem budynku UG oraz pracowników obsługi 151 650,– zł, z tego - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników obsługi – 45 250,– zł,

i pozostałe wydatki bieŜące 106 400,-zł w tym::

- zakup paliwa – 10 000.-zł

- zakup środków czystości i BHP – 2 500,-zł - zakup materiałów na drobne remonty – 3 800,-zł - zakup energii – 12 000,– zł,

- zakup gazu – 25 000,– zł,

- opłaty za zanieczyszczanie środowiska – 1 500,– zł,

- składki na rzecz stowarzyszeń i związku gmin – 3 500,– zł, - badanie okresowe pracowników – 300,-zł

- promocja gminy – 5 500.-zł - odpis na ZFŚS – 1 800,– zł,

- remont budynku UG – 45 000,– zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Środki w tym dziale w kwocie 198 500,– zł planuje się na:

utrzymanie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, 183 500,-zł w tym:

- wynagrodzenie siedmiu kierowców w ramach umowy zlecenie – 11 200,– zł, - wynagr. gminnego komendanta OSP – 1 800,– zł, /umowa zlecenie/

- za udział w akcjach p/poŜarowych i p/powodziowych – 2 500,–zł, - zakup części zamiennych – 5 000,– zł,

- zakup wyposaŜenia – 9 000,– zł, - zakup paliwa – 12 000,– zł, - zakup energii – 12 000,– zł,

- przeglądy samochodów, drobne remonty – 10 000,– zł, - szkolenia członków OSP – 3 000,– zł,

- badania okresowe kierowców - 2 000,-zł

- ubezpieczenie straŜnic, samochodów, druŜyn straŜackich – 15 000,– zł, - zakup samochodów straŜackich – 100 000,– zł.

rezerwę w kwocie 15 000,-zł na nieprzewidziane wydatki w związku z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 42 000,– zł przeznaczy się na:

- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (prowizja za inkaso) 30 000,– zł;

- diety dla sołtysów – 9 500,– zł,

- zakup druków (kwitariusze, decyzje) – 2 000,– zł, - opłaty kosztów egzekucyjnych – 500,– zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota w tym dziale – 30 000,– zł zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od poŜyczek zaciągniętych na inwestycje.

Dział 758 – RóŜne rozliczenia

W dziale tym planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50 000,–zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w dziale Oświata i wychowanie na rok 2008 w kwocie 2 762 454,– zł;

realizowane będą przez następujące jednostki organizacyjne:

– Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniczynie – Szkoła Podstawowa w Surhowie – Biuro Obsługi Szkół Samorządowych – Urząd Gminy

1 629 748,– zł 581 791,– zł 90 915,– zł 460 000,– zł

Wydatki w ZSP w Kraśniczynie w kwocie 1 629 748,– zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

− utrzymanie szkoły podstawowej – 983 794,– zł, w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi planuje się 762 881,– zł, w tym z tytułu umowy zlecenie 2 000,– zł. Na pozostałe wydatki bieŜące planuje się 220 913,– zł z przeznaczeniem na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie

48 314,– zł, odpis na ZFSS – 34 488,– zł, oraz pozostałe wydatki – 138 411,– zł /zakup gazu energii , usług, materiałów biurowych, ubezpieczenie budynków/;

− utrzymanie przedszkola przy szkole podstawowej – 93 658,– zł, w tym na wynagr. wraz z pochodnymi – 83 746,– zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski 5 562,– zł,

odpis na FŚŚ – 4 150,– zł, zakup usług zdrowotnych – 200,– zł;

− utrzymanie gimnazjum – 396 840,– zł. Na wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi planuje się 350 066,– zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 22 202,–zł,

odpis na ZFŚS – 23 572,– zł oraz usługi zdrowotne – 1 000,– zł;

− wydatki związane z dowoŜeniem uczniów do szkół – 78 500.– zł w tym wynagrodzenie opiekuna dzieci w autobusie 5 000,-zł oraz zakup biletów miesięcznych 73 500,-zł

− dokształcanie nauczycieli – 8 200,– zł;

− fundusz świadczeń dla emerytów i rencistów– 15 246,– zł.

Wydatki w Szkole Podstawowej w Surhowie w kwocie 581 791,– zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

− utrzymanie szkoły podstawowej – 512 237,–zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się 412 998,– zł, w tym z tyt. umowy zlecenie – 2 000,– zł, Na pozostałe wydatki bieŜące planuje się 99 239,-zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24 439,– zł, ZFŚS

22 000,– zł oraz wydatki rzeczowe – 52 800,– zł; /zakup gazu, energii, ubezpieczenie budynków usługi/;

- utrzymanie przedszkola przy szkole podstawowej – 45 474,– w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 40 127,– zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 3 172,– zł

odpis na ZFŚŚ – 2 075,– zł, usługi zdrowotne 100,– zł;

− wydatki związane z dowoŜeniem uczniów do szkół – 13 500,– zł; /zakup biletów miesięcznych/;

− dokształcanie nauczycieli – 2 957,– zł;

− w stołówkach szkolnych planuje się wydatki w wysokości 53 510,-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3-ch osób 50 560,-zł, odpis na ZFŚS 2 550,-zł oraz 400,-zł na badania okresowe

− fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 7 623,–

Jednostką obsługującą szkoły jest Biuro Obsługi Szkół Samorządowych. W jednostce tej planuje się wydatki w kwocie 90 915,– zł. z tego na:

wynagrodzenie pracowników biura wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 72 705,– zł, odpis na ZFŚS 1 610,– zł,

na wydatki rzeczowe – 16 600,– zł /z przeznaczeniem na zakup druków, materiałów biurowych ,środków czystości ,usług/

W Urzędzie Gminy planuje się 460 000,– zł z tego na:

• wydatki bieŜące 100 000 zł z tego:

remont budynku SP w Kraśniczynie – 70 000 zł remont budynku SP w Surhowie – 30 000 zł

• wydatki majątkowe 360 000 zł z tego:

budowa boiska szkolnego w Kraśniczynie 360 000,-zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 25 000 zł. Kwotę ta planuje się przeznaczyć na

zwalczanie narkomanii – 6 000,– zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 19 000,– zł zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W ramach zadań własnych planuje się wydatki na kwotę 409 025,– zł, z tego:

- na pokrycie wydatków związanych z pobytem mieszkańców gminy w DPS – 16 000,– zł.

- na zasiłki celowe – 15 000,– zł;

- na zasiłki okresowe – 122 000,–zł;

- na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 7 pracowników planuje się 190 983,- w tym z tyt umowy zlecenie – 5 000,– zł.

- na wydatki rzeczowe – 23 042,– zł, z tego na:

wypłatę delegacji – 3 000,- zł

akup materiałów biurowych i środków BHP – 4 000,-zł zakup usług – 4 207,-zł

ubezpieczenie mienia – 500,-zł

badania okresowe pracowników – 200 materiały papiernicze – 500,-zł

zakup programów komputerowych 5 000,-zł odpis na ZFŚS – 5 635,-zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych planuje się wydać - 13 000,– zł;

Na doŜywianie dzieci w szkołach – 29 000,– zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym planuje się kwotę 10 000.-zł na wpłaty dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 36 226,– zł planuje się na:

utrzymanie świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej w Kraśniczynie 35 926 zł w tym na - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela świetlicy 30 897,– zł,

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 2 854,–zł, - odpis na ZFŚS – 2 075,– zł

- badania okresowe pracowników 100,–zł.

planuje się równieŜ 300 zł na dokształcanie nauczycieli ze świetlicy szkolnej

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki w tym dziale w kwocie 361 500,– zł planuje się przeznaczyć na:

utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 144 900,– zł.– w tym wynagrodzenie

wraz z pochodnymi konserwatorów 68 500,– zł, oraz na wydatki rzeczowe – 76 400,– zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, części zamiennych, odzieŜy ochronnej - 10 500,-zł - zakup energii – 41 000,-zł

- badanie okresowe pracownika – 200,-zł - za korzystanie ze środowiska – 5 000,-zł - usługi telefonii komórkowej – 2 400,-zł

- za analizę ścieków, wywóz osadu, naprawy i konserwacje – 13 000,-zł - delegacje 2 500,-zł

- odpis na ZFŚS – 1 800,-zł

utrzymanie czystości w m. Kraśniczyn – 54 900,– zł w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika gospodarczego – 27 050,–zł w tym umowy zlecenie – 6 000,– zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 27 850,-zł z przeznaczeniem na:

- wywóz śmieci – 14 800,– zł, - zakup materiałów – 4 000,– zł, - zakup paliwa – 2 000,-zł,

- badanie wody przy wysypisku - 6 000,–zł

- odpis na ZFŚS – 900,–zł,

- badanie okresowe pracownika – 150,– zł;

wyłapywanie bezdomnych psów - 2 500.-zł

oświetlenie ulic i dróg – 142 000,– zł, z przeznaczeniem na: zakup energii 65 000,– zł , na konserwację oświetlenia ulicznego – 42 000,– zł oraz 35 000,-zł na uruchomienie dodatkowego oświetlenia ulicznego

Na wydatki związane z opłatą produktową planuje się kwotę 200,-zł

Planuje się 2 000,- zł na opłaty za wydawanie decyzji środowiskowych oraz 15 000,-zł na program utylizacji eternitu

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym kwotę 143 200,-zł,– zł planuje się na:

− utrzymanie klubów 3 700,– /zakup energii, opału/;

− budowę wiejskiego domu kultury 30 000,-zł (sporządzenie dokumentacji)

− dotację dla samorządowej instytucji kultury (biblioteki) 100 000,-zł

− pozostałe wydatki w dziedzinie kultury – 9 500,– zł planuje się na zorganizowanie turnieju gmin – 5 000–zł, na organizację doŜynek gminnych i innych imprez okolicznościowych – 3 000,– zł, konkurs na najładniejszą zagrodę 1 500,–zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym planowana kwota 115 000,– zł będzie przeznaczona na finansowanie imprez sportowych organizowanych na terenie gminy Kraśniczyn – 35 000,– zł oraz 80 000,-zł na

dokumentację budowy stadionu sportowego.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wydatki na zadania zlecone planuje się w kwocie 1 310 187,– zł, które w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się kwotę 72 943,– zł z przeznaczeniem na utrzymanie pracowników administracji rządowej. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 72 250 zł oraz na materiały biurowe i delegacje 693 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Środki w tym dziale w kwocie 744,-zł planuje się na aktualizację stałego rejestru wyborców tj. opłatę za konserwację oprogramowania.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W ramach zadań zleconych łącznie w tym dziale planuje się wydatki na kwotę 1 236 500,-zł z tego na:

− zasiłki rodzinne wraz z dodatkami i pielęgnacyjne dla 340 rodzin – 927 270,– zł;

− wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi – 21 600,– zł

− składka ZUS od świadczeń rodzinnych – 5 030,-zł

− wydatki rzeczowe – 2 100,– zł /zakup materiałów, druków, naprawy, konserwacje/

− składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i św. pielęgnacyjnych – 22 500,– zł;

− zasiłki stałe dla 54 osób w wysokości 258 000,– zł;

Przychody i rozchody budŜetu gminy /załącznik nr 3/

Planuje się przychody w wysokości 1 765 000,– zł, z tego: nadwyŜka z lat ubiegłych 565 000,–zł oraz poŜyczki krajowe w wysokości 1 200 000,– zł

Planuje się rozchody w wysokości 100 000,– zł z przeznaczeniem na spłatę poŜyczek krajowych.

Deficyt budŜetowy w wysokości – 1 665 000,– zł zostanie pokryty poŜyczką w kwocie – 1 200 000,– zł oraz nadwyŜką z lat ubiegłych w kwocie 465 000,– zł

Inwestycje gminne /załącznik nr 4 i 5/

W bieŜącym roku planuje się inwestycje gminne na kwotę 2 627 500 zł

Na niektóre inwestycje zostały wykonane dokumentacje techniczne w latach poprzednich i w roku bieŜącym będzie kontynuowana ich budowa.

• Inwestycje wieloletnie - 2 077 500 zł to:

- budowa zbiornika wodnego we wsi Czajki - 300 000 zł

- budowa oczyszczalni wraz z kanalizacją we wsi Surhów . – 1 250 000 zł - budowa drogi do zbiornika we wsi Czajki - 50 000 zł (dokumentacja) - budowa boiska szkolnego przy szkole w Kraśniczynie – 360 000 zł

- budowa wiejskiego domu kultury w Kraśniczynie – 30 000 zł (dokumentacja) - budowa stadionu sportowego – 80 000 zł (dokumentacja)

- informatyzacja gminy – 7 500 zł (dokumentacja)

• Inwestycje jednoroczne - 550 000 zł to :

- budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków - 300 000 zł (32 sztuki) - modernizacja ośrodka zdrowia – 250 000 zł

• Zakupy inwestycyjne 100 000 zł

- zakup samochodów straŜackich dla OSP – 100 000 zł

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska /załącznik nr 6/

Planowane przychody na 2008 rok wynoszą 9 000,- zł. Są to środki z opłat za szczególne korzystanie z wód podziemnych. Planuje się stan funduszu na początek roku .- 1 304,21,- zł.

Planowane wydatki w kwocie 9 000,- zł przeznacza się na urządzenie terenów zieleni oraz zakup kontenerów na śmieci. Stan funduszu na koniec roku planuje się w wysokości 1 304,21,- zł

Dotacja dla instytucji kultury /załącznik nr 7/

Planuje się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 100 000.– zł z przeznaczeniem na jej utrzymanie.

Dotacja dla stowarzyszeń /załącznik nr 8/

Planuje się dotację w wysokości 35 000,– zł na organizację imprez sportowych w gminie Kraśniczyn.

Dochody i wydatki dla rachunku dochodów własnych /załącznik nr 9/

Planuje się wydatki dla rachunku dochodów własnych w wysokości 85 200,- zł

w tym na zakup Ŝywności 81 800,- , na zakup środków czystości 3 000,- zł oraz prowizje bankowe 400,-zł