SPRAWOZDANIE NR ...
WÓJTA GMINY ŻARNOWIEC z dnia 31 maja 2011 r.
z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2010 rok
Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarnowiec za 2010 rok.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1.
Wójt Gminy
mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr ...
Wójta Gminy Żarnowiec z dnia 31 maja 2011 r.
Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2010 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Żarnowcu Nr VIII/32/2011
z dnia 31 maja 2011 r.
Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2010 rok
Dochody Wydatki
Dział Treść Budżet wg
Uchwały Rady Gminy
Budżet po
zmianach Wykonanie % Budżet wg
Uchwały Rady Gminy
Budżet po
zmianach Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010 Rolnictwo i łowiectwo 320.000,00 730.324,35 425.118,30 58,2 412.400,00 847.724,35 514.805,53 60,72
600 Transport i łączność 503.715,00 864.806,00 863.056,35 99,79 2.632.039,00 3.011.377,00 1.421.356,44 47,19
630 Turystyka 82.000,00 32.159,12 39,21
700 Gospodarka mieszkaniowa 120.345,00 120.345,00 98.537,26 81,87 267.244,00 569.794,00 446.390,73 78,34
710 Działalność usługowa 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 42.000,00 57.000,00 42.300,52 74,21
750 Administracja publiczna 344.454,00 94.157,00 119.537,05 126,95 1.779.347,00 1.648.772,00 1.344.915,10 81,57 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 806,00 57.160,00 42.455,00 74,27 806,00 57.160,00 42.455,00 74,27
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 1.000,00 123.241,00 123.241,00 100 685.460,00 916.101,00 412.756,46 45,05
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem 2.233.124,00 2.259.937,00 2.254.954,26 99,77 66.000,00 66.000,00 56.260,80 85,24
757 Obsługa długu publicznego 8.000,00 8.000,00 7.545,06 94,31
758 Różne rozliczenia 6.228.949,00 6.380.566,00 6.416.419,85 100,56 163.000,00 163.000,00
801 Oświata i wychowanie 148.500,00 1.541.076,45 1.067.004,12 69,23 5.615.871,00 7.111.683,45 5.777.322,64 81,23
851 Ochrona zdrowia 15.570,00 15.570,00 100 54.600,00 102.856,00 58.469,57 56,84
852 Pomoc społeczna 1.252.300,00 1.421.349,05 1.389.878,79 97,78 1.559,466,00 1.718.515,05 1.634.838,90 95,13
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 34.265,00 26.951,69 78,65 145.993,00 183.414,00 144.301,40 78,67
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 241.000,00 30.257,49 27.506,67 90,9 1.187.910,00 798.836,49 439.306,03 54,99
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 1.437.931,00 1.120.931,00 938.238,51 83,70
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
1.500,00 1.500,00
926 Kultura fizyczna i sport 753.000,00 753.000,00 437.698,88 58,12
Razem 11.410.693,00 13.678.054,34 12.875.230,34 94,13 16.812.567,00 19.216.164,34 13,751.120,69 71,56
1.dochody bieżące 10.018.478,00 12.880.752,34 12.389.257,57 96,18
w tym:
dochody własne 2.577.639,00 2.745.432,49 2.738.878,97 99,76
subwencje 6.133.949,00 6.204.843,00 6.204.843,00 100
otrzymane dotacje 1.306.890,00 3.930.476,85 3.445.535,60 87,66
2.dochody majątkowe 1.392.215,00 797.302,00 485.972,77 60,95
w tym:
otrzymane dotacje 82.496,00 80.495,93 97,58
wydatki w tym:
wydatki bieżące 9.833.863,00 14.021.073,34 10.993.783,90 78,4
z tego
1.wydatki jednostek budżetowych 7.746.009,00 10.283.994,10 7.731.911,40 75,18
a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.937.674,00 4.985.090,62 4.297.104,58 86,19
b/wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań 2.808.335,00 5.298.903,48 3.434.806,82 64,82
2.dotacje na zadania bieżące 488.600,00 514.436,01 509.436,01 99,02
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.581.254,00 1.788.131,38 1.633.654,09 91,36
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 10.000,00 1.426.511,85 1.111.237,34 77,89
5.wydatki na obsługę długu publicznego
wydatki majątkowe 6.978.704,00 5.195.091,00 2.757.336,79 53,07
z tego
wydatki inwestycyjne 6.978.704,00 5.195.091,00 2.757.336,79 53,07
w tym:
na programy z udziałem środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 2.516.332,00 1.431.581,00 587.174,38 41,01
Przychody Przychody
Nadwyżki z lat ubiegłych 5.446.674,00 5.904.910,00 5.904.910,00
Rozchody Rozchody
Udzielone pożyczki 322.000,00 322.000,00
Spłaty otrzymanych
krajowych pożyczek i kredytów 44.800,00 44.800,00 44.800,00
Razem 16.857.367,00 19.582.964,34 18.780.140,34 16.857.367,00 19.582.964,34 14.117.920,69
Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Rady Gminy w Żarnowc u Nr VIII/32/201 1
z dnia 31 maja 2011 r.
Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2010 r.
Dochody Wydatki
Dział Rozdział § Treść Budżet wg
uchwały Rady Gminy
Budżet po
zmianach Wykonanie % Budżet wg
uchwały Rady Gminy
Budżet po
zmianach Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010 Rolnictwo i łowiectwo 320.000,00 730.324,35 425.118,30 58,20 412.400,00 847.724,35 514.805,53 60,72
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi 20.000,00 20.000,00 14.103,90 70,51 390.000,00 390.000,00 80.000,00 20,51
2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu
budżetowego 20.000,00 20.000,00 14.103,90 70,51
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100
samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych
zakładów budżetowych 310.000,00 310.000,00
01030 Izby Rolnicze 20.000,00 20.000,00 10.115,06 50,57
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego 20.000,00 20.000,00 10.115,06 50,57
01095 Pozostała działalność 300.000,00 710.324,35 411.014,40 57,86 2.400,00 437.724,35 424.690,47 97,02
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości 300.000,00 300.000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 690,05
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami 400.324,35 400.324,35 100
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 929,48 929,48 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 147,21 147,21 100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.008,22 6.008,22 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.400,00 2.806,91 1.073,03 38,22
4430 Różne opłaty i składki 392.474,86 392.474,86 100
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 163,48 163,48 100
4750 Zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji 194,19 194,19 100
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 35.000,00 23.700,00 67,71
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień między jst. 10.000,00 10.000,00 100
600 Transport i łączność 503.715,00 864.806,00 863.056,35 99,79 2.632.039,00 3.011.377,00 1.421.356,44 47,19
60014 Drogi publiczne powiatowe 8.000,00 7.320,00 91.50
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 8.000,00 7.320,00 91,50
budżetowych
60016 Drogi publiczne gminne 500.000,00 364.806,00 363.056,35 99,52 2.309.585,00 1.636.255,00 720.599,48 44,03
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 25.000,00 20.510,40 82,04
4270 Zakup usług remontowych 64.000,00 64.000,00 62.590,10 97,79
4300 Zakup usług pozostałych 80.000,00 75.000,00 50.324,60 67,09
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 635.585,00 520.274,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 500.000,00 364.806,00 363.056,34 99,52
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 1.010.000,00 587.175,00 224.118,03 38,16
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł 500.000,00 364.806,00 363.056,35 99,52
60017 Drogi wewnętrzne 317.122,00 117.122,00 3.000,00 2,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 20.000,00
4270 Zakup usług remontowych 49.622,00 49.622,00 3.000,00 6,04
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 247.500,00 47.500,00
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 3.715,00 5.332,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 3.715,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 1.617,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł 3.715,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
500.000,00 500.000,00 100 1.250.000,00 690.436,96 55,23
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 500.000,00 500.000,00 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 928,20 928,20 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 147,00 147,00 100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 6.000,00 100
4270 Zakup usług remontowych 1.242.924,80 683.361,76 54,98
630 Turystyka 82.000,00 32.159,12 39,21
63095 Pozostała działalność 82.000,00 32.159,12 39,21
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23.000,00 21.137,62 91,90
4300 Zakup usług pozostałych 1.440,00 610,00 42,36
4430 Różne opłaty i składki 200 121,50 60,75
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 47.000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 10.360,00 10.290,00 99,32
700 Gospodarka mieszkaniowa 120.345,00 120.345,00 98.537,26 81,87 267.244,00 569.794,00 446.390,73 78,34
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami 120.345,00 120.345,00 98.537,26 81,87 267.244,00 569.794,00 446.390,73 78,34
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości 60,00 60,00 60,00 100
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze 70.085,00 70.085,00 55.823,58 79,65
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości 50.000,00 50.000,00 42.420,49 84,84
0920 Pozostałe odsetki 200 200 233,19 116,59
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.980,00 17.746,00 13.667,43 77,01
4260 Zakup energii 10.000,00 15.000,00 12.005,38 80,03
4270 Zakup usług remontowych 20.000,00 20.000,00 1.839,76 9,19
4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 12.234,00 9.751,40 79,70
4430 Różne opłaty i składki 2.000,00 2.000,00 1.847,00 92,35
4610 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 20.000,00 10.000,00 2.242,40 22,42
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 190.264,00 86.814,00 22.436,36 25,84
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 406.000,00 382.601,00 94,23
710 Działalność usługowa 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 42.000,00 57.000,00 42.300,52 74,21
71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 20.000,00 27.000,00 24.278,00 89,91
4300 Zakup usług pozostałych 20.000,00 27.000,00 24.278,00 89,91
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 15.000,00 10.000,00 66,66
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących 15.000,00 10.000,00 66,66
71014 Opracowania geodezyjne
i kartograficzne 15.000,00 8.000,00 1.719,92 21,49
4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 8.000,00 1.719,92 21,49
71035 Cmentarze 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 7.000,00 7.000,00 6.302,60 90,03
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 2.000,00 1.302,60 65,13
4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100
750 Administracja publiczna 344.454,00 94.157,00 119.537,05 126,95 1.779.347,00 1.648.772,00 1.344.915,10 81,57
75011 Urzędy wojewódzkie 36.284,00 37.144,00 37.023,32 99,67 36.284,00 37.144,00 37.023,32 99,67
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami 36.284,00 37.144,00 37.023,32 99,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.238,52 26.060,84 26.060,84 100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.747,48 3.747,48 3.747,48 100
4110 Składki na ubezpieczania społeczne 4.509,00 4.621,81 4.621,81 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 710,00 634,87 634,87 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 479,00 479,00 479,00 100
4410 Podróże służbowe krajowe 1.600,00 1.600,00 1.479,32 92,45
75022 Rady gmin 69.600,00 69.600,00 53.722,70 77,18
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 66.200,00 66.200,00 51.586,78 77,92
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej 800 1.200,00 802,60 66,88
4420 Podróże służbowe zagraniczne 800 400 353,32 88,33
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 1.500,00 980.00 65,33
75023 Urzędy gmin 298.170,00 670,00 1.610.634,00 1.458.856,00 1.176.183,02 80,62
0690 Wpływy z różnych opłat 670,00 670,00
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń. 5.000,00 5.000,00 4.044,70 80,89
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 752.300,00 752.300,00 676.542,53 89,92
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.000,00 48.000,00 47.912,80 99,81
4110 Składki na ubezpieczania społeczne 120.000,00 120.000,00 100.292,37 83,57
4120 Składki na Fundusz Pracy 16.000,00 16.000,00 13.696,37 85,6
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji osób niepełnosprawnych 15.000,00 8.046,00 53,64
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 20.000,00 5.500,00 27,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85.000,00 156.932,00 98.874,71 63,00
4260 Zakup energii 20.000,00 28.000,00 15.315,46 54,69
4300 Zakup usług pozostałych 80.100,00 162.100,00 110.472,36 68,15
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 5.000,00 5.000,00 2.196,00 43,92
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej 6.000,00 6.000,00 4.477,78 74,62
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej 17.500,00 17.500,00 12.127,21 69,29
4410 Podróże służbowe krajowe 19.000,00 29.100,00 21.871,41 75,15
4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.000,00 2.000,00 353,32 17,66
4430 Różne opłaty i składki 10.000,00 10.000,00 6.157,77 61,57
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 22.334,00 23.402,00 23.402,00 100
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego 4.000,00 4.000,00 3.582,00 89,55
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 12.400,00 12.400,00 4.448,45 35,87
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 6.000,00 6.000,00 3.375,01 56,25
4750 Zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji 10.000,00 20.122,00 13.494,77 67,06
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 297.500,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 52.500,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł 297.500,00
75056 Spis powszechny i inne 16.343,00 16.343,00 100 16.343,00 16.343,00 100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami 16.343,00 16.343,00 100
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 11.500,00 11.500,00 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.043,27 2.043,27 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 323,59 323,59 100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.707,94 1.707,94 100
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 183,20 183,20 100
4750 Zakup akcesoriów komputerowych ,
w tym programów i licencji 585,00 585,00 100
75095 Pozostała działalność 10.000,00 40.000,00 66.170,73 165,42 62.829,00 66.829,00 61.643,06 92,23
0970 Wpływy z różnych dochodów 10.000,00 40.000,00 66.170,73 165,42
3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie
zaliczone do wynagrodzeń 4.000,00 3.718,08 92,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43.829,00 47.829,00 45.073,24 94,23
4430 Różne opłaty i składki 19.000,00 15.000,00 12.851,74 85,67
751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej ,kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 806,00 57.160,00 42.455,00 74,27 806,00 57.160,00 42.455,00 74,27
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony
prawa 806,00 806,00 806,00 100 806,00 806,00 806,00 100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami 806,00 806,00 806,00 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 106,00 105,91 105,91 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 17,00 16,73 16,73 100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 683,00 683,36 683,36 100 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej 21.517,00 21.517,00 100 21.517,00 21.517,00 100
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami 21.517,00 21.517,00 100
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 10.080,00 10.080,00 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 268,02 268,02 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 42,46 42,46 100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.687,69 4.687,69 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.341,92 4.341,92 100
4410 Podróże służbowe krajowe 1.527,85 1.527,85 100
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 102,48 102,48 100
4750 Zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji 466,58 466,58 100
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie 34.837,00 20.132,00 57,78 34.837,00 20.132,00 57,78
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami 34.837,00 20.132,00 57,78
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych 21.380,00 10.355,00 48,43
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 283,38 283,38 100
4120 Składki na Fundusz Pracy 44,84 44,84 100
4170 Wynagrodzenia bezosobowa 8.406,72 6.126,72 72,87
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.721,85 932,85 54,17
4300 Zakup usług pozostałych 1.089,74 778,74 71,46
4410 Podróże służbowe krajowe 1.307,20 1.007,20 77,05
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń 355,07 355,07 100
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji 248,20 248,20 100
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 1.000,00 123.241,00 123.241,00 100 685.460,00 916.101,00 412.756,46 45,05
75404 Komendy wojewódzkie Policji 2.400,00 2.400,00 100
3000 Wpłaty jednostek na państwowy
fundusz celowy 2.400,00 2.400,00 100
75411 Komendy Powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej 5.000,00 5.000,00 100
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zakupów
inwestycyjnych 5.000,00 5.000,00 100
75412 Ochotnicze straże pożarne 684.460,00 749.399,00 276.109,29 36,84
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 27.000,00 57.000,00 28.967,66 50,82
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30.360,00 31.360,00 30.960,00 98,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76.100,00 151.100,00 105.517,27 69,83
4260 Zakup energii 11.000,00 21.000,00 11.971,61 57,00
4270 Zakup usług remontowych 12.000,00 64.500,00 56.859,55 88,15
4280 Zakup usług zdrowotnych 4.000,00 4.000,00 287,00 7,17
4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 37.000,00 27.889,70 75,37
4430 Różne opłaty i składki 4.000,00 11.000,00 8.654,50 78,67
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 1.000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 300.000,00 162.439,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 209.000,00 209.000,00 5.002,00 2,39
75414 Obrona cywilna 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100 1.000,00 1.500,00 1.445,17 96,34
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 200,00 161,00 80,50
4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 1000 1.000,00 100
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 284,17 94,72 75478 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 122.241,00 122.241,00 100 157.802,00 127.802,00 80,98
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 122.241,00 122.241,00 100
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 16.124,34 16.124,34 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.777,26 8.777,26 100
4300 Zakup usług pozostałych 132.900,40 102.900,40 77,42
756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 2.233.124,00 2.259.937,00 2.254,954,26 99,77 66.000,00 66.000,00 56.260,80 85,24 75601 Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych 700,00 700,00 1.279,00 182,71
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej 700,00 700,00 1.279,00 182,71
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 406.995,00 433.808,00 395.027,43 91,06
0310 Podatek od nieruchomości 327.931,00 327.931,00 285.244,03 86,98
0320 Podatek rolny 5.475,00 5.475,00 5.448,00 99,50
0330 Podatek leśny 63.779,00 63.779,00 62.601,00 98,15
0340 Podatek od środków transportowych 4.610,00 4.610,00 6.934,00 150,41
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat 5.200,00 5.200,00 6.001,40 115,41
2680 Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych 26.813,00 28.799,00 107,4
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych orazpodatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych 932.661,00 932.661,00 977.983,97 104,85
0310 Podatek od nieruchomości 242.829,00 242.829,00 281.114,74 115,76
0320 Podatek rolny 453.561,00 453.561,00 463.546,31 102,20
0330 Podatek leśny 9.363,00 9.363,00 9.403,70 100,43
0340 Podatek od środków transportowych 159.471,00 159.471,00 145.683,14 91,35
0360 Podatek od spadków i darowizn 14.737,00 14.737,00 13.932,00 94,53
0430 Wpływy z opłaty targowej 9.200,00 9.200,00 6.864,00 74,60
0500 Podatek od czynności
cywilnoprawnych 30.000,00 30.000,00 41.568,38 138,56
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat 13.500,00 13.500,00 15.871,70 117,56
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 71.100,00 71.100,00 71.597,00 100,69
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 16.500,00 16.500,00 16.307,00 98,83
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu 54.600,00 54.600,00 55.290,00 101,26
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 821.668,00 821.668,00 809.066,86 98,46
0010 Podatek dochodowy od osób
fizycznych 817.468,00 817.468,00 799.808,00 97,83
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4.200,00 4.200,00 9.258,86 220,44
75647 Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 66.000,00 66.000,00 56.260,80 85,24
4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 63.000,00 63.000,00 54.136,00 85,93
4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 3.000,00 2.124,80 70,82
757 Obsługa długu publicznego 8.000,00 8.000,00 7.545,06 94,31
75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 8.000,00 8.000,00 7.545,06 94,31
8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługa
długu krajowego 8.000,00 8.000,00 7.545,06 94,31
758 Różne rozliczenia 6.228.949,00 6.380.566,00 6.416.419,85 100,56 163.000,00 163.000,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 3.430.332,00 3.356.945,00 3.356.945,00 100
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.430.332,00 3.356.945,00 3.356.945,00 100
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 144.281,00 144.281,00 100
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 144.281,00 144.281,00 100 75807 Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin 2.703.617,00 2.703.617,00 2.703.617,00 100
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.703.617,00 2.703.617,00 2.703.617,00 100
75814 Różne rozliczenia finansowe 95.000,00 175.723,00 211.576,85 120,40
0920 Pozostałe odsetki 95.000,00 175.723,00 211.576,85 120,40
75818 Rezerwy ogólne i celowe 163.000,00 163.000,00
4810 Rezerwy 163.000,00 163.000,00
801 Oświata i wychowanie 148.500,00 1.541.076,45 1.067.004,12 69,23 5.615.871,00 7.111.683,45 5.777.322,64 81,23
80101 Szkoły podstawowe 633,55 3.353.573,00 3.380.648,33 2.839.553,62 83,99
0970 Wpływy z różnych dochodów 633,55
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 132.787,00 132.787,00 104.854,46 78,96
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.518.211,00 1.504.748,67 1.333.429,28 88,61
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 133.000,00 97.537,66 94.289,20 96,66
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 263.876,00 263.876,00 226.878,38 85,97
4120 Składki na Fundusz Pracy 42.574,00 42.574,00 35.678,84 83,80
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 1.000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 178.100,00 185.835,00 174.641,61 93,97
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek
4.000,00 4.000,00 1.052,30 26,30
4260 Zakup energii 31.700,00 34.400,00 28.621,97 83,20
4270 Zakup usług remontowych 23.500,00 23.500,00 4.035,98 17,17
4280 Zakup usług zdrowotnych 2.600,00 2.600,00 174,00 6,69
4300 Zakup usług pozostałych 69.900,00 67.398,18 17.227,55 25,56
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3.140,00 3.140,00 2.577,78 82,09
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej 6.600,00 6.600,00 3.527,00 53,43
4410 Podróże służbowe krajowe 4.200,00 4.200,00 2.267,89 53,99
4430 Różne opłaty i składki 6.000,00 5.022,60 3.438,50 68,46
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 74.874,00 75.653,22 75.653,22 100
4580 Pozostałe odsetki 157,00 157,00 100
4610 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 1.008,00 1.008,00 100
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 1.200,00 1.200,00 680,30 56,69
4750 Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji 8.800,00 8.800,00 4.001,07 45,46
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 797.511,00 855.111,00 716.131,21 83,74
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 50.000,00 59.500,00 9.228,08 15,50
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 270.964,00 270.964,00 210.313,96 77,61
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 16.493,00 16.493,00 11.699,30 70,93
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181.198,00 181.198,00 144.836,48 79,93
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.200,00 15.200,00 9.451,10 62,17
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.336,00 32.336,00 25.155,90 77,79
4120 Składki na Fundusz Pracy 5.245,00 5.245,00 4.062,59 77,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 1.452,08 343,50 23,65
4240 Zakup pomocy naukowych
dydaktycznych i książek 2.000,00 2.000,00 1.979,21 98,96
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 7.000,00 7.000,00 3.045,96 43,51
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 9.692,00 9.739,92 9.739,92 100
80104 Przedszkola 488.520,60 240.249,18 49,17 581.243,60 417.967,18 71,90
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich 359.006,00 146.487,57 40,80
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich 57.018,60 23.265,68 40,80
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 4.200,00 2.790,32 66,43
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.870,00 1.384,14 74,01
wynagrodzeń
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń 330,00 244,26 74,01
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48.060,60 28.250,38 58,78
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73.780,00 30.260,12 41,01
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.020,00 5.340,01 41,01
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.500,00 4.420,06 52,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.189,00 6.418,82 52,66
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.151,00 1.132,73 52,66
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300,00 679,81 52,29
4127 Składki na Fundusz Pracy 1.921,00 930,99 48,46
4129 Składki na Fundusz Pracy 339,00 164,29 48,46
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 57.290,00 44.817,09 78,22
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 10.110,00 7.908,91 78,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.094,20 2.458,09 27,02
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 84.719,50 83.402,03 98,44
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 14.950,50 14.717,99 98,44
4227 Zakup środków żywności 18.020,00 7.497,49 41,60
4229 Zakup środków żywności 3.180,00 1.323,09 41,60
4247 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek 67.932,00 54.090,80 79,62
4249 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek 11.988,00 9.545,44 79,62
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 40,00 20,00
4300 Zakup usług pozostałych 6.000,00 5.834,88 97,24
4307 Zakup usług pozostałych 30.906,00 15.377,41 49,75
4309 Zakup usług pozostałych 5.454,00 2.713,66 49,75
4357 Zakup usług dostępu do sieci internet 255,00
4359 Zakup usług dostępu do sieci internet 45,00
4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej 1.020,00 554,20 54,33
4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej 180,00 97,80 54,33
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 66,86 16,71
4417 Podróże służbowe krajowe 510,00 227,32 44,57
4419 Podróże służbowe krajowe 90,00 40,12 44,57
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 3.828,80 3.828,80 100
4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 178,50 134,61 75,41
4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 31,50 23,75 75,39
4757 Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji 8.415,00 8.229,22 97,79
4759 Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji 1.485,00 1.452,21 97,79
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 62.560,00 60.834,06 97,24
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 11.040,00 10.735,42 97,24
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich 62.560,00 60.834,05 97,24
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
9.936,00 9.661,88 97,24
80110 Gimnazja 903.777,85 721.281,05 79,80 1.207.502,00 2.086.817,52 1.636.785,95 78,43
0970 Wpływy z różnych dochodów 281,05
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich 768.211,17 646.000,00 84,09
2009 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków 135.566,68 75.000,00 55,32
europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 60.617,00 60.617,00 47.568,77 78,47
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 740.120,00 737.657,67 590.599,94 80,06
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26.775,00 24.291,30 90,72
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.725,00 4.286,70 90,72
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62.000,00 40.000,00 38.354,20 95,88
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 127.903,00 127.903,00 99.471,22 77,77
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.490,70 8.039,11 76,63
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.851,30 1.418,67 76,63
4120 Składki na Fundusz Pracy 20.752,00 20.752,00 14.878,55 71,69
4127 Składki na Fundusz Pracy 1.919,30 1.259,54 65,62
4129 Składki na Fundusz Pracy 338,70 222,27 65,62
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 97.674,01 90.946,60 93,11
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 17.236,59 16.049,40 93,11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80.800,00 80.800,00 61.991,44 76,72
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 162.098,19 106.663,56 65,80
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 28.605,56 18.822,97 65,80
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek 12.000,00 12.000,00 2.881,08 24,00
4247 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek 254.915,00 210.980,88 82,76
4249 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek 44.985,00 37.231,91 82,76
4260 Zakup energii 17.000,00 17.000,00 13.046,92 76,74
4270 Zakup usług remontowych 20.300,00 20.300,00 2.395,00 11,79
4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 690,00 86,25
4300 Zakup usług pozostałych 12.300,00 11.505,78 3.955,93 34,38
4307 Zakup usług pozostałych 107.047,72 86.933,75 81,21
4309 Zakup usług pozostałych 18.890,78 15.341,25 81,21
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1.200,00 1.200,00
4357 Zakup usług dostępu do sieci internet 1.190,00 446,88 37,55
4359 Zakup usług dostępu do sieci internet 210,00 78,86 37,55
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 4.200,00 4.200,00 4.016,20 95,62
telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej 425,00 340,00 80,00
4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej 75,00 60,00 80,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3.700,00 3.700,00 2.888,32 78,06
4417 Podróże służbowe krajowe 3.552,15 3.552,15 100
4419 Podróże służbowe krajowe 626,85 626,85 100
4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 3.000,00 1.754,50 58,48
4437 Różne opłaty i składki 1.252,05 1252,05 100
4439 Różne opłaty i składki 220,95 220,95 100
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 34.110,00 34.904,22 34.904,22 100
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 700,00 700,00 527,40 75,34
4750 Zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji 6000,00 6.000,00 4.027,42 67,12
4757 Zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji 100.872,05 71.203,81 70,58
4759 Zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji 17.800,95 12.565,38 70,58
80113 Dowożenie uczniów do szkół 271.766,00 279.666,00 236.243,85 84,47
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 300,00 300,00 165,20 55,06
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66.593,00 73.593,00 72.268,00 98,19
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.800,00 5.800,00 3.827,00 65,98
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.998,00 11.698,00 10.913,75 93,29
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.775,00 1.975,00 1.765,58 89,39
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72.300,00 72.300,00 59.737,70 82,62
4270 Zakup usług remontowych 15.000,00 15.000,00 6.864,34 45,76
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 91.400,00 90.752,20 74.424,68 82,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 952,20
4430 Różne opłaty i składki 4.000,00 4.600,00 4.182,00 90,91
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 2.000,00 2.095,60 2.095,60 100
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno
administracyjnej szkół 210.762,00 210.547,34 193.883,72 92,08
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 600,00 600,00 432,35 72,05
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.000,00 11.000,00 9.512,40 86,47
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127.050,00 127.050,00 125.649,65 98,89
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22.000,00 22.000,00 21.057,09 95,71
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.400,00 3.400,00 3.238,57 95,25
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 1.785,34
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.700,00 6.556,60 3.739,53 57,03
4270 Zakup usług remontowych 700,00 700,00 260,00 37,14
4300 Zakup usług pozostałych 16.800,00 16.800,00 13.606,18 80,98
4410 Podróże służbowe krajowe 2.500,00 2.500,00 992,00 39,68
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 3.012,00 3.155,40 3.155,40 100
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 3.500,00 3.500,00 2.527,00 72,20
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 2.500,00 2.500,00 1.273,63 50,94
4750 Zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji 8.000,00 9.000,00 8.439,92 93,77
80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 19.800,00 19.800,00 10.855,40 54,82
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 10.500,00 9.900,00 1.985,40 20,05
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 9.900,00 8.870,00 89,59
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 148.500,00 148.500,00 104.655,00 70,47 246.409,00 246.409,00 196.223,96 79,63
0830 Wpływy z usług 148.500,00 148.500,00 104.655,00 70,47
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 800,00 800,00 100,20 12,52
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.446,00 57.146,00 57.082,56 99,88
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.800,00 4.800,00 4.085,60 85,11
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9.097,00 9.297,00 9.236,43 99,34
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.476,00 1.576,00 1.498,68 95,09
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.400,00 3.400,00 3.387,20 99,62
4220 Zakup środków żywności 148.500,00 148.500,00 104.655,00 70,47
4260 Zakup energii 7.500,00 7.900,00 7.669,03 97,07
4270 Zakup usług remontowych 600,00 400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 390,00 390,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.500,00 1.356,60
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 3.000,00 3.143,40 3.143,40 100
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 800,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 200,00 200,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 7.000,00 5.365,86 76,65
80195 Pozostała działalność 278,00 185,34 66,66 35.095,00 35.587,66 35.495,00 99,73
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 278,00 185,34 66,66
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 492,66 400,00 81,19
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 35.095,00 35.095,00 35.095,00 100
851 Ochrona zdrowia 15.570,00 15.570,00 100 54.600,00 102.856,00 58.469,57 56,84
85153 Zwalczanie narkomanii 10.000,00 10.000,00 750,00 7,50
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 5.000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5.000,00 5.000,00 750,00 15,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15.570,00 15.570,00 100 44.600,00 80.356,00 46.080,84 57,34
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących 15.570,00 15.570,00 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.756,00,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 4.210,00 1.208,52 28,70
4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 290,00 183,76 63,36
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.900,00 15.300,00 15.300,00 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 28.073,83 20.262,39 72,17
4260 Zakup energii 356,09 356,09 100
4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 1.500,00
4300 Zakup usług pozostałych 14.100,00 15.883,46 6.283,46 39,55
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 40,00 40,00 100
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 2.000,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 500,00 500,00 100
4750 Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji 1.946,62 1946,62 100
85157 Staże i specjalizacje medyczne 4.500,00 3.638,73 80,86
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.800,00 1653,03 91,83
4260 Zakup energii 600,00 423,90 70,65
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 700,00 689,13 98,44
4750 Zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji 1.400,00 872,67 62,33
85195 Pozostała działalność 8.000,00 8.000,00 100
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych 8.000,00 8.000,00 100
852 Pomoc społeczna 1.262.300,00 1.421.349,05 1.389.878,79 97,78 1.559.466,00 1.718.515,05 1.634.838,90 95,13
85212 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 1.115.900,00 1.155.900,00 1.144.023,63 98,97 1.115.900,00 1.155.900,00 1.141.833,49 98,78
0920 Pozostałe odsetki 10,20
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.179,94
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz 1.115.900,00 1.155.900,00 1.141.833,49 98,78
innych zadań zleconych gminie ustawami
3110 Świadczenia społeczne 1.082.423,00 1.130.423,00 1.127.897,40 99,77
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.040,00 3.040,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 468,00 468,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19.082,00 11.082,00 3.500,00 31,58
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100
4300 Zakup usług pozostałych 3.787,00 3.787,00 3.441,99 90,88
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 234,10 78,03
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 1.500,00 1.460,00 97,33
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 300,00 300,00 300,00 100
4750 Zakup akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej 8.600,00 4.800,00 4.070,18 84,79 8.600,00 4.800,00 4.070,18 84,79
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami 1.000,00 200
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 7.600,00 4.600,00 4.070,18 88,48
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.600,00 4.800,00 4.070,18 84,79
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe 7.500,00 8.500,00 8.500,00 100 64.500,00 65.203,32 42.732,47 65,53
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 7.500,00 8.500,00 8.500,00 100
3110 Świadczenia społeczne 54.500,00 54.664,05 32.193,20 58,89
3119 Świadczenia społeczne 10.000,00 10.539,27 10.539,27 100
