ZARZĄDZENIE Nr VII/I 028/2017 PREZYDENT A MIAST A RZESZO W A z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r.
Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), § 21 pkt 2) Uchwały Budżetowej
Miasta Rzeszowa na 2017 rok Nr XXXV/736/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-VI.3120.1.2017 z 06.02.2017 r.
zarządza się, co następuje:
§ 1
I. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 134 719,00 zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 5 729 290,00 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, 1.2.
§2
I. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 898 446,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 7 493 017,00 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, 2.2.
§ 3 Zmniejsza się rezerwy celowe na:
1) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 68 OOO zł;
2) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa Unii Europejskiej o kwotę 48 152 zł.
Zmienia się:
I) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3;
2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4.
§4
§ 5
Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5.
§6
Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6.
§7
Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 7.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Tadeusz Ferenc
Tabela Nr 1
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
Dział
§ Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie
Rozdz.
Dochody razem 134 719,00 5 729 290,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 842,00 0,00
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH
60015 POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 7 842,00 0,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
2057 MOWA WART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 7 842,00 0,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 15
ooo.oo
71035 CMENTARZE 0,00 15 000,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU
2020 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE RALIZOWANE PRZEZ
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 0,00 15 000,00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 827,00 988,00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 22 827,00 988,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z
2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 22 827,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,
ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU
0,00 988,00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
0,00 207 314,00 PRZECIWPOŻAROWA
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY
0,00 207 314,00 POŻARNEJ
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU
0,00 207 314,00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 500,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ
85156 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 0,00 500,00
OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Dział § Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwląkszenle
Rozdz.
DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEZĄCE Z ZAKRESU
0,00 500,00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
852 POMOC SPOŁECZNA 94 700,00 938 688,00
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0,00 35 388,00
DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU
2130 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEZĄCYCH ZADAŃ 0,00 35 388,00
WŁASNYCH POWIATU
85203 OŚRODKI WSPARCIA 0,00 115 500,00
DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIElĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,
0,00 115 500,00
ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE 85213 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE
5 500,00 12 400,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIElĄCYCH Z
2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0,00 12 400,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,
ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU
2030 PAŃSTWA BIEZĄCYCH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 5 500,00 0,00 POWIATOWO-GMINNYCH)
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE
85214 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I 0,00 175 400,00 RENTOWE
DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU
2030 PAŃSTWA BIElĄCYCH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
o . oo
175 400,00 GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓWPOWIATOWO-GMINNYCH)
85216 ZASIŁKI STAŁE 42 400,00
o . oo
DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEZĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 42 400,00
o . oo
POWIATOWO-GMINNYCH)
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
46 800,00 0,00 OPIEKUŃCZE
DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIElĄCYCH Z
2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 46 800,00
o . oo
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,
ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 0,00 600
ooo. oo
Dział
§ Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie
Rozdz.
DOTACJE CELOWE OTRzyMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIE.żĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 0,00 600 000,00 POWIATOWO-GMINNYCH)
855 RODZINA 9 350,00 4 566 800,00
85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 0,00 2 351 400,00
DOTACJE CELOWE OTRzyMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIE.żĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM
2060 (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 0,00 2 351 400,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z
85502 FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA
0,00 2 215 400,00 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
DOTACJE CELOWE OTRzyMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIE.żĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,
0,00 2 215 400,00 ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI
85508 RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0,00
DOTACJE CELOWE OTRzyMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIE.żĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM,
2160 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU 9 350,00 0,00 WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO
ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI
Tabela Nr 1.1
Dochody gminne
Dział
§ Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie
Rozdz.
Dochody razem 117 527,00 5 485100,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 15 000,00
71035 CMENTARZE 0,00 15
ooo. oo
DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU
2020 PAŃSTWA NA ZADANIA BIELĄCE RALIZOWANE PRZEZ
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 0,00 15
ooo. oo
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 827,00 0,00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 22 827,00 0,00
DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIELĄCYCH Z
2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 22 827,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,
ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI
852 POMOC SPOŁECZNA 94 700,00 903 300,00
85203 O$RODKI WSPARCIA 0,00 115 500,00
DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIELĄCYCH Z
2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0,00 115 500,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,
ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE 85213 $WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE
5 500,00 12 400,00
$WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIELĄCYCH Z
2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
o . oo
12 400,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIELĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 5 500,00 0,00 POWIATOWO-GMINNYCH)
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE
85214 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I
o . oo
175 400,00RENTOWE
DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIELĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 0,00 175 400,00 POWIATOWO-GMINNYCH)
85216 ZASIŁKI STAŁE 42 400,00
o . oo
Dział
§ Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie
Rozdz.
DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 42 400,00 0,00 POWIATOWO-GMINNYCH)
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 46 800,00 0,00 OPIEKUŃCZE
DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z
2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 46 800,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,
ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 0,00 600 000,00
DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 0,00 600
ooo. oo
POWIATOWO-GMINNYCH)
855 RODZINA 0,00 4 566 800,00
85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 0,00 2 351 400,00
DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM
2060 (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 0,00 2 351 400,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z
85502 FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA
0,00 2 215 400,00 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z
2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0,00 2 215 400,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,
ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI
Tabela Nr 1.2
Dochody powiatowe
Dział
§ Wyszczególnlenle Zmniejszenie
Rozdz. Zwiększenie
Dochody razem 17192,00 244190,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 842,00 0,00
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH
60015 POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 7 842,00 0,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2057 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB
PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW 7 842,00 0,00 EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 988,00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 0,00 988,00
DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU
0,00 988,00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
0,00 207 314,00 PRZECIWPOŻAROWA
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY
0,00 207 314,00 POżARNEJ
DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU
0,00 207 314,00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 500,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ
85156 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 0,00 500,00
OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU
0,00 500,00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 35 388,00
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0,00 35 388,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU
2130 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEżĄCYCH ZADAŃ 0,00 35 388,00
WŁASNYCH POWIATU
855 RODZINA 9 350,00 0,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0,00
Dział
§ Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie
Rozdz.
DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM,
2160 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU 9 350,00 0,00 WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO
ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI
Tabela Nr 2
Wydatki
BudżetuMiasta Rzeszowa
Dział
§ Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie
Rozdz.
Wydatki razem 1898446,00 7 493 017,00
Zadania własne 1807878,00 2 562 924,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 080,00 1 080,00
01008 MELIORACJE WODNE 1 080,00
o . oo
4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 080,00
o . oo
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
o . oo
1 080,004300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
o . oo
1 080,00600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 157 842,00 198152,00
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH
60015 POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 7 842,00 198 152,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)
4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 842,00
o . oo
4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
o . oo
7 842,006050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
o . oo
150ooo. oo
6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
o . oo
40 310,0060016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 74
ooo . oo o . oo
6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
74
ooo . oo o . oo
BUDŻETOWYCH
60017 DROGI WEWNĘTRZNE 76
ooo . oo o . oo
6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
76
ooo. oo o . oo
BUDŻETOWYCH
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 760,00 760,00
71015 NADZÓR BUDOWLANY 60,00 60,00
4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
o . oo
60,004110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 60,00
o . oo
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 700,00 700,00
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 700,00
o . oo
4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
o . oo
700,00750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 214 700,00 214 700,00
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH
214 450,00 214 450,00 POWIATU)
4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA
o . oo
70ooo. oo
4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
o . oo
450,00Dział
§ Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie
Rozdz.
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 143 450,00 0,00
4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
71
ooo.oo
0,00TELEKOMUNIKACYJNYCH
6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 144 000,00 BUDŻETOWYCH
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
250,00 250,00 TERYTORIALNEGO
4116 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 250,00
4306 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 250,00 0,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 116152,00 0,00
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 116152,00 0,00
4810 REZERWY 116 152,00 0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 975 991,00 975 991,00
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 271 211,00 203 264,00
3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO
60,00 0,00
WYNAGRODZEŃ
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 52 638,00 150 422,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 196 433,00 45 442,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 7 938,00 0,00
4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 967,00 0,00
4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 903,00 0,00
4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK 710,00 0,00
4260 ZAKUP ENERGII 7 488,00 0,00
4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 94,00 0,00
4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 50,00 0,00
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 620,00 0,00
4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
1 527,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH
4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 0,00
4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 1 400,00
4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
144,00 0,00
SOCJALNYCH
4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK
119,00 0,00
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I
0,00 6
ooo.oo
PROKURA TORS KIEGO
4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH
20,00 0,00
CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 29 636,00 29 636,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 29 496,00
4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 29 496,00 0,00
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00
Dział
§ Wyszczególnienie
Rozdz. Zmniejszenie Zwiększenie
4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
10 348,00 10 348,00 PODSTAWOWYCH
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 10 348,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1
o
348,00 0,0080104 PRZEDSZKOLA 266 928,00 267 218,00
3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO
24,00 0,00
WYNAGRODZEN
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 7 252,00 258 021,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 258 021,00 7 297,00
4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1
ooo. oo
0,004170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 251,00 200,00
4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 11,00 1 500,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK 28,00 0,00
4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 68,00 0,00
4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 18,00 200,00
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 200,00 0,00
4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
7,00 0,00
TELEKOMUNIKACYJNYCH
4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5,00 0,00
4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK
18,00 0,00
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH
25,00 0,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 8 045,00 8 045,00
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 8 045,00
4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 8 045,00 0,00
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 14 224,00 10 793,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 14,00 10 779,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 14 210,00 14,00
80110 GIMNAZJA 101 496,00 95 616,00
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 33 247,00 61 995,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 67 969,00 33 201,00
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 280,00 0,00
4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 420,00
80111 GIMNAZJA SPECJALNE 23 236,00 23 236,00
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 23 236,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 23 236,00 0,00
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 7,00 7,00
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 7,00 0,00
Dział
§ Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie
Rozdz.
4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 7,00
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 36 095,00 33 520,00
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 13 684,00 19 836,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 22 372,00 13 684,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 35,00 0,00
4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 4,00 0,00
80130 SZKOŁY ZAWODOWE 140,00 140,00
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00
4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 140,00 140,00
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00
4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 16 248,00 16 248,00
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 16 248,00
4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 16 248,00 0,00
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 20 858,00 19 072,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 707,00 17 365,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 19 151,00 1 707,00
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY 80149 DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIALACH
28 907,00 28 617,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I
INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO
0,00 24,00
WYNAGRODZEŃ
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 23 992,00 2 780,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 415,00 23 992,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 635,00
4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 1 000,00
4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 6,00
4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 1 500,00 11,00 4240 ZAKUP $RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0,00 28,00
4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 68,00
4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 18,00
4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
0,00 7,00
TELEKOMUNIKACYJNYCH
4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 5,00
4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK
0,00 18,00
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział
Rozdz. § Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie
4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH
o . oo
25,00CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH
80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 64 491,00 149 362,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH
PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH
3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO
o . oo
112,00WYNAGRODZEŃ
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 13 089,00 113 992,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 51 188,00 19 377,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
o . oo
8 973,004120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
o . oo
971,004210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 214,00 903,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK
o . oo
710,004260 ZAKUP ENERGII
o . oo
3 488,004270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
o . oo
104,004280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
o . oo
70,004300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
o . oo
220,004360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
o . oo
32,00TELEKOMUNIKACYJNYCH
4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
o . oo
5,004440 ODPISY NA ZAKŁADOWY SOCJALNYCH FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
o . oo
144,004520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK
o . oo
141,00SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
o . oo
120,0080195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 83 981,00 80 729,00
4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 48,00
o . oo
4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
o . oo
5 079,004111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 552,00
o . oo
4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
o . oo
623,004121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 251,00
o . oo
4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
o . oo
29 578,004171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5 952,00
o . oo
4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3 966,00
o . oo
4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA
o . oo
25ooo. oo
4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 900,00
o . oo
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 67 163,00 1 941,00
4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
o . oo
14 542,00Dział
§ Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie
Rozdz.
4381 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 100,00
o . oo
4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 4
ooo. oo o . oo
4431 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 49,00
o . oo
4707 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
o . oo
3 966,00851 OCHRONA ZDROWIA 25 000,00 25
ooo.oo
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 25
ooo.oo
25ooo. oo
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE
2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO
o . oo
25ooo. oo
REALIZACJI FUNDACJOM
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE
2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 25
ooo. oo o . oo
REALIZACJI STOWARZYSZENIOM
852 POMOC SPOŁECZNA 71 262,00 834150,00
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 5 532,00 40 920,00
4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
o . oo
2 545,004210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA
o.oo
33911,004220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
o . oo
4 464,004260 ZAKUP ENERGII 5 532,00
o . oo
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
2 830,00 2 830,00 PRZEMOCY W RODZINIE
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2 830,00
o . oo
4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA
o . oo
2 830,00SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE 85213 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE
5 500,00
o . oo
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 5 500,00
o . oo
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE
85214 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I 3
ooo. oo
178 400,00 RENTOWEZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z
2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z
3
ooo. oo o . oo
NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ
o . oo
3ooo. oo
PŁATNOŚCI
3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
o . oo
175 400,0085216 ZASIŁKI STAŁE 54 400,00 12
ooo. oo
Dział § Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie
Rozdz.
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, WTYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z
2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z
12
ooo. oo o . oo
NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO$CI
2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI
o . oo
12ooo. oo
3110 $WIADCZENIA SPOŁECZNE 42 400,00
o . oo
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
o . oo
600ooo. oo
3110 $WIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 600
ooo. oo
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
5 001,00 5 001,00
SPOŁECZNEJ
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
5 001,00 5 001,00
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 3151,00
o . oo
4260 ZAKUP ENERGII 1 850,00
o . oo
4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
o . oo
3 151,004440 ODPISY NA SOCJALNYCH ZAKŁADOWY FUNDUSZ $WIADCZEŃ
o . oo
1 850,00854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 105 838,00 105 838,00
85401 $WIETLICE SZKOLNE 66 711,00 66711,00
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 9 680,00 57 031,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 47 708,00 9 680,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 9 323,00 0,00 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 4 480,00 4 480,00
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O$WIA TY
2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 4 480,00 4 480,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB
PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W
9 899,00 9 899,00 TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 9 899,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 899,00
o . oo
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 18 489,00 18 489,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 18 489,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 18 489,00 0,00 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O
1 100,00 1 100,00 CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM
3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 100,00 1 100,00
85419 O$RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 5 159,00 5 159,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
o . oo
5 159,004040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 159,00 0,00
Dział § Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie
Rozdz.
855 RODZINA 125 000,00 125 000,00
85501 $WIADCZENIE WYCHOWAWCZE 20
ooo.oo
20ooo. oo
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, W TYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z
2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z
20
ooo.oo
0,00NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO$CI
2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ
0,00 20
ooo. oo
PŁATNO$CI
$WIADCZENIA RODZINNE, $WIADCZENIE Z
85502 FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA
100
ooo . oo
100ooo.oo
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, WTYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z
2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z
100
ooo.oo
0,00NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO$CI
2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ
0,00 100
ooo.oo
PŁATNO$CI
85508 RODZINY ZASTĘPCZE 5
ooo.oo
5ooo.oo
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, W TYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z
2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z
5
ooo.oo
0,00NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ
0,00 5
ooo.oo
PŁATNOŚCI
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
2 510,00 70 510,00 ŚRODOWISKA
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 0,00 68
ooo.oo
4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 68
ooo.oo
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 2 510,00 2 510,00 4140 WPŁATY NA PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
2 500,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 10,00 0,00
4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN
0,00 2 500,00 SOCJALNYCH
4580 POZOSTAŁE ODSETKI 0,00 10,00
926 KUL TURA FIZYCZNA 6 742,00 6 742,00
92601 OBIEKTY SPORTOWE 5 792,00 5 792,00
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 5 334,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 334,00 0,00
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 458,00 0,00
Dział
§ Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie
Rozdz.
4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0,00 458,00
92604 INSTYTUCJE KUL TURY FIZYCZNEJ 950,00 950,00
4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 200,00
4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 200,00 0,00
4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW
750,00 0,00
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK
0,00 750,00
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Zadania realizowane w drodze porozumień z organami
0,00 15 000,00 administracji rządowej
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 15
ooo.oo
71035 CMENTARZE 0,00 15
ooo. oo
4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 10
ooo. oo
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 5 000,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne
90 568,00 4 915 093,00 zlecone ustawami
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 827,00 988,00
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 22 827,00 988,00
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 22 827,00 988,00 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
0,00 207 314,00 PRZECIWPOŻAROWA
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRALY
0,00 207 314,00 POŻARNEJ
RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA
4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE 0,00 207 314,00 NALEŻNOŚCI
851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 500,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ
85156 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 0,00 500,00
OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0,00 500,00
852 POMOC SPOŁECZNA 46 800,00 127 900,00
85203 OŚRODKI WSPARCIA 0,00 115 500,00
3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO
0,00 1 600,00 WYNAGRODZEŃ
4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 58 380,00
4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0,00 14 000,00
4260 ZAKUP ENERGII 0,00 18 000,00
4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 3 400,00
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 17 500,00
4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH
0,00 2 620,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
Dział
§ Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie
Rozdz.
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE 85213 ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE
0,00 12 400,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0,00 12 400,00 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
46 800,00 0,00 OPIEKUŃCZE
4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 42 486,00 0,00
4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 314,00 0,00
855 RODZINA 20 941,00 4 578 391,00
85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 11 591,00 2 362 991,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO
0,00 500,00 WYNAGRODZEŃ
3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 2 316 129,00
4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 11 591,00
o . oo
4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 1 571,00
4260 ZAKUP ENERGII 0,00 10
ooo . oo
4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 11 591,00
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 20
ooo . oo
4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
0,00 1
ooo . oo
TELEKOMUNIKACYJNYCH
4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA
0,00 2 200,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAżOWE
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z
85502 FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA
0,00 2 215 400,00 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 2 215 400,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0,00
3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 9 256,00 0,00
4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 94,00 0,00
Tabela Nr 2.1
Wydatki na zadania gminne
Dział
Rozdz. § Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie
Wydatki razem 1667344,00 6 822 494,00
Zadania własne 1586126,00 2101 203,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 080,00 1 080,00
01008 MELIORACJE WODNE 1 080,00
o . oo
4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 080,00 0,00
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 1 080,00
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 1 080,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 150 000,00 0,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 74
ooo. oo
0,006050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
74
ooo. oo
0,00 BUDŻETOWYCH60017 DROGI WEWNĘTRZNE 76
ooo. oo
0,006050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
76
ooo. oo
0,00BUDŻETOWYCH
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 700,00 700,00
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 700,00 700,00
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 700,00 0,00
4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 700,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 214 250,00 214 250,00
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH
214
ooo. oo
214ooo. oo
POWIATU)
4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0,00 70
ooo. oo
4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 143
ooo. oo
0,004360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG
71
ooo. oo
0,00TELEKOMUNIKACYJNYCH
6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
0,00 144
ooo. oo
BUDŻETOWYCH
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
250,00 250,00 TERYTORIALNEGO
4116 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 250,00
4306 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 250,00 0,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 116152,00 0,00
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 116152,00 0,00
4810 REZERWY 116152,00 0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 816 750,00 797 999,00