SaFząst W efew ódzkief B u d o w lan e!
Spółdzielni P r a c y w E lb lą gu
SPMA W ©ZDANIE
z działalności gospodarczo społecznej za rok 1978
E lbląg 1979
S p r a w o z d a n i e
Zarządu Wojewódzkie^_Budowłane^_Sgółdzielni_Prac^_
z działalności gosgodarczo_-_sgołecznej za 1978 rok.
Szanowni delegaci t
Oak każdego roku zgodnie ze statutem odbywa się
Zebranie Przedstawicieli mające na celu oceny działalności ekonomiczno-gospodarczej za rok 1978. V? 1978 roku .
Wojewódzka budowlana Spółdzielnia Pracy realizowała zadania w układzie :
1. WBSP w Elblągu - jako jednostka wiodąca _ __
2. Oddział w Malborku 3. Oddział w Kwidzynie
Zadania na 1978 r zostały przyjęte i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w dnia 18.IV.78r.
Na dzisiejszym zebraniu Zarząd przedkłada sprawozdanie do oceny przez delegatów.
1. Przerób globalny :
Zadania wg planu techniczno-ekonomicznego na 1978 ręk ustalono na kwotę 119.000 tys.zł.
Zrealizowano 117.914 tys. co stanowi 99 % , .
Niedobór produkcji globalnie wynosi w wysokości 1.086 tys.zł. Dynamika w stosunku roku 1977 wynosi 89,3 % .
\
— 2 —
W rozbiciu na poszczególne oddziały produkcję ogółem osiągnięto :
.ró'. •
Plan Wykon, różnica .% dynamika O/Elblęg 55,700 55.673 - ?7 100 94 %
O/Malbork 27.000 26.423 - 5 7 7 97 93 %
O/Kwidzyn 36.300 35.818 * - 482 98 91 Z
Razem 119.000 117.914 - 1086 99,1 93 w tym usługi
dla ludności 17.450 14.269 - 3.181 t.zł 82
Analizując powyższe zestawienie należy stwierdzić,że plan produkcji globalnej nie został wykonany. Do wykonania zabrakło 1.086 tys.zł przy niższym zatrudnieniu o 19 osób.
Na skutek niepełnego zatrudnienia utracono produkcję wartości ca 6.071 tys.zł / 319,5 x 19 /.' Nie wykonanie produkcji było wynikiem zaangażowania wszystkich możliwych sił na usługi dla ludności. Chociaż plan usług dla ludności nie wykonano, to jednak dynamika na tym odcinku w stosunku do roku 1977 wzrosła o 54 % .
Zatrudnienie średnioroczne w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco :
Plan Wykonanie różnica ./o
- .
.
■ ---- --- ---
O/Elbląg 216 lb2 - 24 osoby 38
O/Malbork ‘75 64 - 12 " 34
O/Kwidzyn 95 113 + 17 " 117
Razem WBSP 388 359 - 19 . 95
3. UśłOgi dla ludności.
,/ojewódzka Budowlana Spółdzielnia Pracy w Elblągu świadczy usługi dla ludności w zakresie :
ogólno-budowiane
w zakresie instalacji wod.kan. i c.o.
- roboty instalacji elektrycznej wykonywanie nagrobków
- w zakresie stolarki budowlanej i meblowej Plan usług w 1978 roku w wysokości 17.450 tys.zł
■ *
nie został wykonany..Niewykonanie spowodowane było przede wszystkim brakiem korzystnych zleceń, które w naszych warunkach mc jły być realizowane, ponadto brakiem materiałów. Pierwotny* plan usług opiewał na kwotę 21.950 tys.zł , dokonano korekty planu usług za
rok 1978 na koniec grudnia. Gdyby ta korekta była dokonana w okresie III kw. inna byłaby1 koncentracja i zadania mogły być wyionane w 100 Decyzję o korekcie Spółdzielnia otrzymaiia 3.1.79 r.
Usług dla ludności nie wykonały wszystkie oddziały.
Największy niedobór na odcinku usług notuje się w Oddziale Elbląg 1.237 tys.zł w Malborku 1.031 tys.zł.
i Kwidzynie 863 tys.zł. Łęcźnie niedobór usług wynosi 3.181 tys.zł. Zachodzące relacje między wartością usług dl3 ludności, zatrudnieniem i funduszem płac obrazuje poniższa tabela :
Wyszczególnienie Plan Wykon. %
Wartość produkcji usług d/lud. 17.450 14.269
Zatrudnienie 85 70
32 32
4
3 4
Fundusz .płac 5.290 4.398 83
Wydajność pracy na 1 zatr.205.294 203.843 9S
Średnia płaca 62.235 62.828 100
Funduszochłonność 30,31 30,82 -
pak wynika z przytoczonego zestawienia w usługach dla .ludnośći wskaźniki kształtuję się niezbyt korzystnie.'
fta to jednak sweJe uzasadnienie w doniosłej rołi zaspokojenia potrzeb ludności w zakresie świadczonych przez nas usług. Gro prac wykonywanych w ramsch * usług dla ludności to roboty drobne nie dajęce przerobu ale znacznie absorbujące s % ludzkę. Częste zmiany profilu robót, brak sprzętu nie sprzyjały uzyskaniu wyższej wydajności.
4 * t!nien;i'e* wydaJność pfrscy i fundusz płac
Zatrudnienie w omawianym okresie utrzymywało się poniżej założeń planowych i wynosiło 369 osób do planu 388 co stanowi 95 %0 W porównaniu do roku 1977 zatrudnienie zmniejszyło się o 2 osoby.
Zależność między zatrudnieniem, wakonaniem zadań produkcyjnych i funduszem płac obrazuje poniższa tabela :
Lp ■' Wyszczególnienie ! j.m. ^ y k ó ń a ń i r ““ “‘””^ 97r r ó k ^n^mlka' . ______ 1 ' w 1977r. ! Plan T Wykoń77 §>”7 78:77
•--i--- — — -
1. .'Produkcja globalnaIt.zł! 126.478 ! H9.000 .'1 1 7 .9 14 <.99 ; 93 Iw tym: ueł.dla lud! * I 9.286 1 17.450 ! 14.269
I
82 ! 154: 4 § 7 » - j - j g-
5-produkcja podstaw. ! t .zł 103.072 95.700 ! 93.495! 98 91 i-prgdu!<cja pomocnicza -"- ' 12.791 13.300 ! 14.112! 102 110
!-usługi produkcyjne! ! 10.615 9.500 ! 10.307! 108 97 2. [Zatrudnienie ogółem losoby1 371 388 ! 369 ! 95 99 Iw tym:usł.dla ludn.f 40 85 ! 70 ! 32 . 175 i- robotn.prod.podst! ? 187 172 ! 189 ! 110 101
!- robotn.prod.pomoc! 1 27 48 ! 31 ! 64 115
!- robotn.usł.produkc 49 48 ! 38 ! 79 77
!- obsługa ! ! 15 15 ! 15 r 100 100
!- prać. umysłowi ! ! 93 105 ! 96 ! 91 103 3 . iFundusz płac ogółem!t.zł. ! 20.910 20.856 ! 21.446! 103 102
!w tymiusł.dla ludn. ! 1 2.543 5.290 ! 4.398! 83 173
!- produkcja podstaw! 1 10.643 9.305 ! 10.575! 114 99
!- produkcja porao^n.! 1 1.749 2.551 ! 1.942! 73 111
!- usługi produkcyjne j. 2*111 2.280 ! 2.762! 121 105
!- obsługa ! ! 412 410 ! 496! 121 120
\ - pracownicy umysł.1 ! 5.488 6.210 r 5.571! 91 103 4. r./yćajnoćć pracy: ogół. zł 1 340.911 306.701 >319.550! 104 94
!„•; usł.dala ludn. ? " j 232.150 205.294 !203.842! 99 83 i- produkcji podstaw. ■ " 1 551.187 556.395 !494,682! 09 89 v/ prod. potnocnicz! ! 473.701 287.500 !455.226! 153 96
!~w usługach produkc! ; 216.633 197.977 !271.237! 137 125 5. !3rodnia płaca ogółem zł ! 55.361 53.752 ! 58.119! 108 103
!w usł.dla ludności ! * ! 63.575 ! 62.235 ! 62.828! 101 99
!— w prod.podstaw. ! ! 56.914 ! 54.099 ! 55.952! 103 98
! — w prod. pomocn. ! * i 84.778 ! -55.229 ! 52.545l 113 ! 97
!— w usług.prpdukc, ! * r 53.428 ! 47.500 ! 72.634! 153 ! 136
!- w obsłudze ! * ! 27.467 ! 27.333 ! 33.065! 121 ! 120
!- prac. umysłowi ! * I 59.011 ! 59.143 ! 59.073! ICO ! 100 6. !Funduszochłonność ogółem^! 16,53 ! 17,52 ! 18,18! X I X
.7 rozliczeniu rocznym za 1978 r. po zastosowaniu
bankowej korekty funduszu płac przekroczenie wynosi 941 tyś.zł.
Gospodarka materiałowa.
. Zaopatrzenie materiałowe,
Na przestrzeni 197S r. występowały poważne trudności w zabezpieczeniu '.13SP w szereg niezbędnych materiałów.
Trudności te wynikały głównie z nie wystarczającej ilości przydzielanych materiałów, czy też zupełnego braku realizacji składanych zamówień.
Dotyczy to przede wszystkim materiałów ściennych jak ; cegła pełna, kratówka, szczelinówka,’gdzie cbok niewystarczających przydziałów / 45J6 n/potrzeb/
występowały trudności ze środkami transportu niezbędnymi do zwiezienia tych materiałów.
Następne problemy to braki dobrej jakości : tarcicy, glazury, armatury, terrakoty, która w
sposob decydujący wpływa na jakość usług dla ludności.
Sytuacja na tym odcinku w 1978 r uległa dalszemu pogorszeniu, szczególnie w III-cim i IV kw. 78r.
kiedy to na mocy zarządzeń władz, kolej nie podstawiała wagonów do przewozów materiałów. Dodatkowa sprawa
to koszty transportu, np. zwiezienie samochodem ze Stronia Śląskiego grysów na nagrobki, to podwojenie kosztów materiałowych.
Mimo jednak określonych trudności, zaopatrzenie materiałowe Spółdzielni w 1978 r. miało również i strony pozytywne. Nie odczuwano braków w szeregu podstawowych materiałów jak : cement, stale, rury, średniej jakości glazury i wiele in--,-ch, które
7
2. 7/ zakresie gospodarki magazynowej sytuacja uległa nieznacznej poprawie, głównie dzięki pracom porządkowym i remontowym na terenach magazynów. Niektóre jednak zadania nie zostały zakończone, jak rampa przeładunkowa, boksy na opał, drogi dojazdowe.
3. Zapasy materiałowe.
- utrzymywały się na niezmiennym poziomie z
nieznaczną tendencją zwyżkową. -
Poziom zapasów znacznie przekroczył planowany o ok. 3,5 min zł / łącznie z przedmiotami nietrwałymi i wyrobami produkcji własnej /
Na 31.XII.78r. zapasy zbędne wynosiły 44,0 tys.zł natomiast nadmierne 1.958,0 tys.zł.
6. Działalność w zakresie_BHP*
Opracowany na rok 1978 plan poprawy warunków
bezpieczeństwa i higieny pracy obejmował 22 przedsięwzięcia, wykonano 12 pozostałe 10 przedsięwzięć z różnych
przyczyn nie zostały wykonane, są to r 1. Oszklić wtatę na sprzęt budowlany.
2. Wykonać przykrycie studni rewizyjnej na terania magazynu. _
3 .Wykonać wentylację w magazynie farb i lakierów.
4. Wykonać remont pobocza badenu p.poż. i zasuwy wod.
.5, Wykonać otwór okienny w warsztacie nagrobkarskim.
5. Zamontować podgrzewacz do wody w warsztacie nagrobkarskim.
7. Wykonać wyciąg trocin w stolarni w Malborku.
- c -
8. Zakończyć remont pomieszczeń socjalnych na
\ bszie w Malborku.
9. Obudować istniejęcę wiatę przy magazynie na długość 3 przęseł - Kwidzyn.
10. Zakupić prościarkę do drutu.
Wydatkowane na poprawę pracy, odzież ochrónnę, szkolenie i propagandę ogółem kwotę 3.373,.0 W ofersoie sprawozdawczym zanotowano 24 wypadki w tym 20 przy pracy. Głównie przyczynami wypadków była nieostrożność osób poszkodowanych.
7. Działalność socjalno - bytowa. : <
iV reku 1978 z Zakładowego Funduszu Socjalnego wydatkowano kwotę 1.061 t.zł w tym na pokrycie kosztów b-ieżęcej działalności socjalnej 867 tys.zł.’
Poniższe zestawienie przedstawia wysokość środków z zakładowego Funduszu Socjalnego przeznaczonych na poszczególne cele socjalne :
1. dopłaty do wczasów pracowniczych 71 tys.zł 2. dopłata do wypoczynku w dni wolne
od pracy oraz do turystyki 239 3. dopłaty do kolonii i obozów dla
dzieci i młodzieży ^ 1 _•*_
4. dopłaty do działalności kulturalno-
oświatowej 325
5. oopłaty do działalności sportowej 7± _*_
C:<resie sprawozdawczym z wczasów wypoczynkowych skorzystało 35 osób pracowników naszej Spółdzielni oraz członków ich rodzin. Na koloniach letnich
^ obozach uczestniczyło 47 dzieci naszych pracowników.
Organizowane były wycieczki turystyczno - krajoznawcze m.in. vv 3 ie sz czady, Ponad to w okresie grzybobrania były organizowane wyjazdy do lasów cieszęce się duSę frekwencję i popularnością wśród zbieraczy grzybów.
W założeniach na rok 1979 przewiduje się pomoc pracownikom znajdujęcym się w ciężkich warunkach 'materialnych, rencistom, emerytom.
Zaplanowano zorganizowanie imprez okolicznościowych z okazji :
- Nowego Roku, «
- Międzynarodowego Dnia Kobiet,
Dnia Dziecka, -- —
- Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, Dnia Budowlanych.
Przy przyznawaniu świadczeń socjalnych Zarzgd Spółdzielni wspólnie z Radę Zakładowę bierze pod uwagę stan
rodzinny pracownika, jego przydatność w Spółdzielni.
Zakładowy fundusz mieszkaniowy - przeznaczony jest na udzielenie pomocy finansowej pracownikom jak :
- opłacenie lub uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do Spółdzielni budownictwa mieszkaniowego,
- remonty i modernizację mieszkań 1 domów jednorodzinnych,
- budowę domów jednorodzinnych itp,
- 1C
Pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest w formie pożyczki.
Ponieważ właściwy wypoczynek i zadowolenie to także gwarancja dobrej i wydajnej pracy.
Kierunki wykorzystania środków zakładowego funduszu socjalnego i mieszkaniowego zostały ustalone
wspólnie przez f?a*d-ę Zakładową i Zarząd Spółdzielni.
8. Gospo da rka środkam i trwałymi i inwestycje
Wartość środków trwałych na koniec 1978r.
wynosiła ! 30.802.888,^;. zł . na co składa się : *
1. Wartość budynków i budowli 16.309.170,- 2. Wartość maszyn i urządzeń 6.524.283,- 3. Wartość środków transportowych 7.969.435,—
4. Pozostałe
Wartość środków trwałych w ciągu roku zwiększyła się o kwotę 3.053.544,- z tytułu zakupionych środków, transportowych, sprzętowych i maszyn.
W roku 1978 zakupiono :
budynki i budowle 625.574,- _ maszyny i urządzenia 1.187.479,—
środki transportowe 1.240.491,-
Wykorzystanie środków trwałych kształtuje się w granicach 65 % . Wpływ na tak małe wykorzystanie maję następujące czynniki :
duże przestoje sprzętu w czasie remontów z braku części zamiennych.
- 11 -
9. Rentowność i wyniki finansowa
Rentowność ogółea przedstawia się następująco :
i I Wykonanie i ' 1978 r. !
Lp I Treść I 1977 r. ! Plan l Wykon! 7’*"*%“” 1Dynamika
1. 1 Sprzedaż ! 118.403 ! 108.885 I 106.5861 97,9! 90,0 2. ! Koszt własny I 106.970 l 99.848 I 100.595! 100,7! 94,0 3. I Wynik finana. !
J - z y s k - s t r a t a I *10.340 I ♦8.870! + 5 .6 9 1 I 6 4 ,2 ! 5 5 ,0
I Poziom kosztu ! { | f j
1 wł. do sprzed. % ! 90,3 I 91,7 ! 94,4 1102,9! 104,5
Plan zysku nie został w pełni wykonany z uwagi na :
- straty operacyjne na działalności usług dla ludności i
- straty operacyjne na działalności sprzętowej i transportowej,
- straty nadzwyczajne wynikające głównie z karnych odeetek bankowych zapłaconych z tytułu atoaowania oddziaływania kredytowego,
Wezyetkie oddziały WBSP pracowały rentownie przy czya w poszczególnych^ jednostkach wyniki flnanaowe były naetępujące i
0/ Elbląg 1,690 ty a.ni zysku
0/ Kwidzyn 2.227 tye. zysku
0/ Malbork 1.813 tya. zysku
Wypracowany zysk w 1978 r. jest anlejszy od zysku ze 1977 rok o 4.549 tye.zł.
- 12 -
Zgodnie z obowiązującymi zasadami zysk za 197S r.
w sumie 5*691 tys.zł proponuje się przeznaczyć na następujące cele :
- podatek dochodowy , 2,946 tvs«
- fundusz rozwoju 40 % 1.098 ty*7 - fundusz zssobowy S 137 tye.
- na cele społeczne 5 % 137 tys.
- oprocentowanie udziałów 180 tys.
- na wypłatę dis członków 1.168 tys*
na nagrody dla nieczłonkdw 25 tys.
10. Działalność Organów Samorządowych
W analizowanym okresie odbyły się trzy zebrania oddziałowe w Elblągu, Malborku i Kwidzynie na których oceniono działalność poszczególnych oddziałów oraz wybrano przedstawicieli na Walne Zgromadzenie członków WBSP na dzień 13.VI«1979r.
*
.
W 1978 roku odbyło się 22 posiedzeńtd.
Tematem posiedzeń były przede wszystkim zagadnienia dotyczące wykonania zadań planowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zabezpieczeniem pełnego wykonania usług dla ludności.
Ponadto omawiano sprawy dotyczące dyscypliny pracy, zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów p.poż.
3ak z powyższego wynika, działalność organów samorządowych WBSP w Elblągu jest wszechstronna,
- 13 -
spełniająca rolę do jakiej zostały one powołane,
a członkowie organów samorządowych z pełnym zsanga±owanie«
oddani są epranie efektywnego zarządzania majątkiem Spółdzielni w celu uzyskania ceraz wyższych wyników gospodarczych*
Przedstawione materiały nie wyczerpują w całości zagadnień i problemów naszej Spółdzielni, rzeczowa dyskusja i zgłoszone wnioski om dzisiejszym zebraniu pozwolą ukierunkować działalność Zarządu w celu wykonania smdań reks 1979;
