Program Działalności Na Rok 1978 Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu - broszura

WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w Elblągu

P r o g r a m D ziałalności n a r o k 1978

E lbląg — luty — 1978 ^r.

L

P R O G- R A M

/ści na rok 1978 Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w E l b l ą g u

1. v s i ? ?

Program działania na rok 1978 opracowany został zgodnie z zarządzeniem i wytycznymi Dyrektora Naczelnego Centralnego Zarzą­

du Przemysłu Mleczarskiego z dnia 12.XII.1977 r. Nr ME-/lV/032/

b i l u *

Jego zakres merytorycznie pokrywa się z zakresem "Programu zabezpieczenia zadań gospodarczych na rok 1978" ustalonym w wy­

tycznych Prezesa Zarządu WZSR w Elblągu z tym, iż pominięto oma­

wianie tyoh zagadnień, które nie budzą problemów*

Program składa się z t - części opisowej

- harmonogramu przedsięwzięó - zał.nr 1

- zestawienia spodziewanych efektów w wyniku realizacji programu, zbiorczo WSM1 - zał.nr 2,

- zestawienia niektórych spodziewanych efektów w wyniku realizacji programu w układzie zakładów mleczarskich - zał.nr 3

- zestawienia podstawowych wskaźników planu na rok 1978 na tle wykonania w latach poprzednich, oraz programu na rok 1978 -

~ zał.nr 4

- tabelarycznego przedstawienia Programu w formie wymaganej prssz WZSR - zał. nr 5 • ' -

Część opisowa Programu zawiera:

IV Zwięzłe przedstawienie planów na rok 1978 oraz problemowych

zagadnień do rozwiązania, •

2. Omówienie poszczególnych tematów zgodnie z wytycznymi Eyrektora CZPM z dnia 12.XII.1977 r« /kierunki działań w r. 1978/ t.j.:

1/ lepsze wykorzystani© bazy surowcowej, 2/ lepsze wykorzystanie skupowanego mleka,

3/ zapewnienie odpowiedniej struktury produkcji umożliwiającej zwiększenie dostaw produktów mleczarskich na rynek i ■

** eksport,

4/ osiągnięcie wyższej jakości produkcji,

5/ zmniejszenie zużycia materiałów w sferze skupu, produkoji i obrotu towarowego,

6/ ulepszenie gospodarki zatrudnieniem i czasem pracy, 7/ poprawa gospodarowania funduszem płac

8/ oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi.

II.Charaktery3tyka planu na rok 1978 i podstawowych -problemów do rozwiązania.’

Po szybkim postępie w roku 1976 w porównaniu do roku 1975, rok ubiegły charakteryzował się znacznym zwolnieniem tempa rozwo­

ju zarówno w zakresie skupu jak i produkcji. Było to naturalnym skutkiem wyczerpania się prostych rezerw w skupie mleka /objęto nim niemal wszystkich dostawców; pozostaje teraz głównie zwięk­

szać pogłowie krów i ich mleczność/ oraz zbliżenia się wielkości produkcji do górnych pułapów zdolności przerobowych.

Proces ten będzie w roku 1978 narastał, a przekraczanie planów będzie stawało się coraz trudniejsze.

Wskaźniki do planu na rok 1978 otrzymane z Centralnego Za~

rządu Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie w zasadzie uwzględniają trudną sytuację naszej Spółdzielni i poza

- produkcją twarogów i serków twarogowych /własny rynek plus prze­

rzuty/,

- produkcją serków homogenizowanych /własny rynek plus przerzuty/

- wskaźnikiem opłacenia przyrostu wydajności pracy średnią płacą, są w normalnych, typowych warunkach dość napięte, ale realne.

Program zatem przewiduje działania, które powinny zabezpie­

czyć wykonanie tych wskaźników, a w zakresie skupu mleka, sprzeda­

ży produkcji w wyrazie wartościowym, produkcji w wyrazie ilościo­

wym - kazeinianu sodu, mleka w proszku odtłuszczonego, mleka spo­

żywczego w opakowaniach bezzwrotnych - także ich przekroczenie.

Program zakłada również znaczne nasilenie aktywizacji sprzedaży twarogów chudych na własny rynek i napojów mlecznych. Jednak w świetle możliwości zbytu już samo wykonanie planu będzie sukcesem.

-

3

^-

Przekroczenie planu produkcji pozostałych głównych artykułów rynkowych, jak serów, masła i śmietany uzależniony jest przede wszystkim od tego, wiele mleka przerzutowego będziemy.„^obowiązani dostarczyć do VSML w Gdańsku, t.j. od tego ile nam po sos tani es*;- rowca na własną produkcję*

Zwraca-się jednocześnie uwagę, źe w świetle obowiązujących re­

żimów oszczędnościowych tłuszczu, muszą być bezwzględnie przestrze­

gane założenia planowe w zakresie;

- produkcji masła stołowego śmietankowego, - produkcji śmietany 9 #

- produkcji twarogów tłustych

chyba, iż Zarząd WSKL - po uzyskaniu zgody odpowiednich władz, - zezwoli na odstępstwa od planu,

Budzą natomiast poważne obawy wskaźniki:

- plan produkcji twarogów .i serków twarogowych /własny rynek plus przerzuty do WSM1 w Gdańsku/, Problem tkwi w tym, iż WSM1 w Gdańs ku realizuje tylko około 50 $ wielkości przyjętych do planu

/np* w 1977 r, 1*106 ton na plan 2.200 ton; plan na rok 1978 1 * 650 ton/.

Osłabia to bardzo poważnie zdolności przerobowe Spółdzielni w .sezonie letnim, g8y0 zalewani* mlekiem mamy rezerwę zdolności przetwórczych w twaró&karniach i ograniczony zbyt na twarogi, - Plan produkcji serków homogenizowanych- /własny rynek plus prze­

rzuty/.

Plan produkcji ustalony jest na granicy możliwości przetwórczych /wzrost z 660 ton w roku 1977 na 1200 ton w roku 1373/*

Często nie wychodzi skrzep - jakość surowca, -Awarie, Automatycz­

nie powstają zaległości, których nie można nadrobić.

Dalej; organizacje handlowe bronią się przed zbytnią intensyfi­

kacją sprzedaży /niedobór urządzeń chłodniczych, transport, krótki okres gwarancji, nie ma zwrotów/,

Zacłbdsi dodatkowo uzasadniona obawa, Se WSMŁec.z w Gdańsku też nie przyjmie całych planowanych przerzutów /400 ton/,

- utrzymanie się w granicach planowanego wskaźnika "0", Wynika to z dwóch zasadniczych przyczyn:

~ za mały fundusz płac w stosunku do potrzeb /ustalony poniżaj wykonania w roku 197?/,

- brak możliwości znacznego przekroczenia wartości sprzedaży produkcji z uwagi na ograniczony eksport i spadek popytu na kazeinian sodu.

/

Podstawowe problemy do rozwiązania w 1978 roku, to t 1. W zakresie skupu mleka

1/ Wypraoowanie ponadplanowanego skupu mleka dla zwiększenia pro- dukoji i poprawy relacji ekonomicznych. Program zakłada wypra­

cowanie ponad plan co najmniej 1,1 min Itr mleka,

2/ Wypracowanie większej zawartości tłuszczu w mleku ze skupu.

Program zakłada zwiększenie procentuiżuszczu do 3.60 f> t.'j0:

- o 0.01 pkt więcej w stosunku do planu

~ o 0.03 więcej w stosunku do wykonania w roku ubiegłym.

3/ złagodzenie problemu jakości mleka ze skupu, t.j. szczególnie złagodzenie ubocznych skutków chemizacji rolnictwa, masowego stosowania antybiotyków i t.p.

, Problem jest bardzo trudny i w przeważającej mierze niezależny od Spółdzielni.

4/ łagodzenie wskaźnika sezonowości skupu mleka. Problem ma du­

że znaczenie z uwagi na niedobór zdolności przerobowych w se­

zonie a ich nadwyżką poza sezonem.

3/ Lepsze zaopatrzenie dostawców w pasze /i poprawę ich jakości/, środki mlekozastępcze oraz urządzenia techniczne jak dojarki, ogrodzenia elektryczne, dmuchawy, poidła żeliwne.

6/ poprawa stanu sanitarnego i zaopatrzenia punktów skupu.

2. W zakresie -produkcji

1/ Zagospodarowanie nadwyżek surowca w sezonie letnim, 2/ Poprawa jakości serów, twarogów i maślanki.

Jednym z kierunków tej poprawy jest zakładane w planie zwiększ*

-nie udziału serów oznaczonych znakiem jakości z 3 % w roku

• 1977 do 10 % w roku 1978.

Osobnym zagadnieniem jest opanowanie technologii sera solan na eksport, któjy tylko w Zakładzie w Sztumie uzyskał nale­

żytą jakośó.

3/ wykonanie planowanej produkcji serków homogenizowanych.

4/ Uzyskanie dyspozycji eksportowych i zrealizowanie planowanej sprzedaży na. eksport /masło i sery/

- 4 -

- 5 -

5/ Uruchomienie produkcji mleka w opakowaniach bezzwrotnych w Zakładach w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim,

6/ Ponadplanowa produkcj*a szczególnie kazeinianu sodu i mleka w proszku odtłuszczonego.

7/ Zmniejszenie niedoborów surowca, zmniejszenie strat nadzwy­

czajnych /kary za zanieczyszczanie środowiska/, lepsze za­

gospodarowanie serwatki-i maślanki.

8/ Rozwiązanie problemu nieplanowanych przerzutów surowca i twarogów do Gdańska, celem zmniejszenia improwizacji.w tym ^

zakresie. *

3 . W zakresie handlu

1/ Szczególne nasilenie aktywizacji sprzedaży maślanki w opako­

waniach bezzwrotnych, twarogów chudych i mleka spożywczego, t.j, tych artykułów, w których mamy rezerwę zdolności prze­

twórczych i nadwyżkę surowca.

2/Wpłynięcie na organizacje handlowe w kierunku zwiększenia zamówień na serki homogenizowane /twarożki smakowe i bez do­

datków smakowych/ /

4, W zakresie wartości sprzedaży wyrobów własnej produkcji,.

1 / Wypracowanie co najmniej 7 min złotych sprzedaży ponad ^plan licząc metodą przedsiębiorstwa.

5. W zakresie zatrudnienia i funduszu płac,

1/ Utrzymanie się w granicach planowanego wskaźnika "O" - 0,53 /opłacenia przyrostu wartości sprzedaży produkcji przypada­

jącej na 1 —go pracownika, średnią płacą/,

2/ Zmniejszenie ilości godzin nadliczbowych przypadających na 1-go robotnika /177 w roku 1977, program zakłada zmniejsze­

nie do 160/.

\ '

.

III. Kierunki dzlałsui. w roku 1978 1, Lepsze wykorzystanie bazy surowcowej

Podstawowym zadaniem w zakresie skupu, Jest osiągnięcie planowa­

nego w KPSG poziomu skupu mleka w wysokości 325 min litrów, o zawartości 3 .5 9 $ tłuszczu*

w tym: .

- gospodarka państwowa - 13 2 ,0 min - spółdzielnie produkcyjne - /, 1 .9 min - sp-nie kółek rolniczych - 0.8 min - gospodarka indywidualna - .190.3 min'

W zrozumieniu trudnej sytuacji rynkowej i podejmujemy dodatkowe zadanie skupienia ponad HPSG 1.1 min litrów mleka oraz ponadpla­

nowy wzrost zawartości tłuszczu o 0.01

Biorąc pod uwagę fakt, że proste rezerwy produkcyjne i skupowe zostały prawie wyczerpane oraz fakt, że wojewodztwo elbląskie posiada najwyższy wskaźnik skupu od 1 krowy 2.560 litrów oraz

• ze 100 ha użytków rolnych - 78.8 tys.litrów, wykonanie zwiększo- - nego planu będzie wymagać mobilizacji wszystkich podległych

służb, a w szczególności służby surowcowo skupowej.

Ocaekujemy również pomocy w realizacji planu ze strony: gminnej służby rolnej, służby weterynarii, spółdzielni kołek rolniczych, państwowych ośrodków maszynowych, Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych, Wojewódzkiego Zwiłzku Spółdzielni Rolniczych “Samo­

pomoc Chłopska", Wojewódzkiej Spółdzielni Transportu Wiejskiego, służby inseminacji.

V/ roku 1978 zostaną wprowadzone nowe zasady wynagradzania służby surowcowo - skupowej. Zasady te Uwzględniają specyfikę pracy instruktora jej trudność oraz w bardzo wyraźny sposób wyróżnia­

ją ten zawód. Za podstawę oceny pracy instruktora będą brane

pod uwagę: ~ ■

- wielkość uzyskanego skupu mleka oraz jogo jakość,

efekty produkcyjne gospodarstw specjalizujących się w produkcji suekay.

-poziom obsługi dostawców

- aktywność organów samorządowych.

W bi—cu styczniu zosta-jty opracowane "Kierunki działania Woje­

wódzkiej Spółdzielni Klecsarskiej w Elblągu w zakresie inten­

syfikacji produkcji i skupu mleka w roku 1978"

7

zawierające szczegółowe wytyczne do pracy służb surowcowo - skupo­

wych otaz plan zadań uwzględniający potrzeby poszczególnych gmin.

Zadania te uwzględniają następujące kierunki działania:

- intensyfikacja i specjalizacja produkcji mleka, - produkcja pasz i żywienie bydła

- poprawa wartości użytkowej krów i wzrost pogłowia bydła, '- poprawa warunków chowu bydła,

- poprawa jakości surowca

. - aktywizacja ozłonków gminnych kół producentów bydła,

- rozwój materiałowego-i kredytowego zaopatrzenia gospodarstw producentów mleka,

- intensyfikacja i usprawnienie skupu.

Szczególnego potraktowania w bieżąoym roku wymaga sprawa jakości mleka ze skupu i zmniejszenie sezonowości,

W-zakresie poprawy jakości mleka w skupie, przewiduje się. następu­

jące działania:

- upowszechniać wśród producentów higieniczne zasady pozyskiwania mleka i pielęgnacji bydła poprzez zorganizowanie 400 pokazów doju oraz 85 pokazów pielęgnacji bydła,

r objęcie nieodpłatną opieką weterynaryjną 13.250 gospodarstw w zakresie zwalczania schorzeń gruczoło mlecznego i jałowości, - wdrożyć do powszechnego stosowania przed i po udoju preparaty,

myjąco - dezynfekujące. Preparaty te muszą znajdować się w każ­

dym punkcie skupu,

- przeprowadzenie 37 pokazów filmowych oraz 140 szkoleń na temat 'nowoczesnych zasad racjonalnej organizacji i higie-.r chowu bydła

i.produkcji mleka wysokiej jakości,

- propagować xxix£E£x& czytelnictwo pracy i wydawnictw fachowych poprzez pośrednictwo w prenumeracie i wyposażenie biblioteczek GKPB,

Ze względu na trudności transportowe i brak szybkich metod ozna­

czania jakości mleka, nadal nie jesteśmy w stanie segregować

mleka w punktach skupu. '

Zagadnienie jakości mleka ściśle związane jest z przydatnością

• tego surowca do przetwórstwa. Postępująca chemizacja w produkcji rolnej oraz niewłaściwe stosowanie detergentów do mycia naczyń i urządzeń do pozyskiwania mleka spowodowały przenikanie silnych trucizn trudno ulegających rozkładowi.

Powszechne stosowanie antybiotyków w leczeniu schorzeń na skutek czego jest ono nie przydatne dla przetwórstwa ani nie przydatne jako mleko spożywcze.

Szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie złej jakości mleka wy­

stępuje w gospodarce uspołecznionej. Spowodowane to jest złą jakoś­

cią pasz', jednostronnym żywieniem, niesumienneścią pracowników pra­

cujących przy obsłudze bydła.

Zagadnienie jakości surowca urosło już do problemu, gdyż nadal nie posiadamy aparatury do szybkiego oznaczania zawartości substancji szkodliwych w mleku.

Problemem tym powinny zająó 3ię służby sanitarno - epidemiologiczne.

Poprzez stosowanie wyrywkowych kontroli "jakości mleka oraz wysokich kar na niesumiennych rolników, problem ten mógłby byó częściowo rozwiązany*

.-.żącym roku Wojewódzka Sp-nia Mleczarska na szkoleniach i nara­

dach s rolnikami i pracownikami obsługującymi krowy w zakładach

;; łscznionych, podejmie tematykę związaną z jakością surowca oraz

■ zapozna uczestników ze skutkami przenikania do mleka antybiotyków, detergentów, czy środków ochrony roślin#

Taka akcja uświadamiająca powinna przynieść szybkie polepszenie jakości mleka, gdyż większcśó producentów nie zdaje sobie sprawy z następ? swego postępowania.

§esonowosó skupu

Województwo elbląskie posiada jeden z najwyższych wskaźników sezo­

nowości produkcji. Jest to spowodowane tym, że żyzne gleby Żuław stwarzają znakomite-warunki żywienia letniego i wydajność krów w

okresie jest wyższa niż w innych województwach.

Śr-gi czynnik, to jakość pasz w okresie zimy. Stosowane metody kon­

serwacji nie odpowiadają potrzebom.

Poprawa metod konserwacji może przynieść w bardzo krótkim czasie ogromne efekty. Dlatego też sprawa ta znalazła się w kierunkach dsiałania WSHL na poczesnym miejscu.

Czyrniikiem hamującym zmniejszenie wskaźnika sezonowości jest niższa opłacalność produkcji w okresie zimy i niedostateczne zaopatrzenie w środki mlekozastępcze.

- 9 -

Wnioski ood adresem władz i instytucji

1/ Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym "Agroma”

Zaopatrzenie w sprzęt techniczny:

przydziały potrzeby roczne - roczne

- dojarki 477 szt 1.000 szt

- ogrodzenia elektryczne 600 " 900 "

- dmńchawy - 100 "

- poidła żeliwne 500 n 1.5 0 0 "

Brak jest urządzeń chłodniczych z przeznaczaniem dla gospo­

darstw indywidualnych.

2/ Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska"

- nadal niska jakość mieszanek-pasz treściwych w szczególności mieszanki "B”,

- nie produkuje się mieszanki dla krów mlecznych na okres letni B1 oraz mieszanek dla krów wysokomlecznych BW, - powiększenie przydziału wapna do bielenia obór o dalsze

400 ton„ .

3/ Centralny Zarząd Przemysłu Mleczarskiego

- zbyt niskie przydziały środków mlekozastępczych. Obecne przydziały pokrywają tylko 40 % potrzeb,

- brak środków inwestycyjnych na budowę pkt.skupu. Posiadane śyodkl z funduszu ”3 groszy” nie pokrywają potrzeb,

- istnieje konieczność zmiany PN-64/A-86002 na mleko surowe w skupie,

- zbyt niskie przydziały urządzeń chłodniczych SM-1200.

W 1978 roku przydzla3jj wyniósł 16 sztuk, natomiast nasze potrzeby wynoszą 150 sztuk.

4/ Wojewódzka Spółdzielnia Transportu Wiejskiego

- zwiększenie przydziału specjalistycznych środków transpor­

towych do przewozu mleka,

- terminowa realizacja zamówień na środki transportu z prze­

znaczeniem dl obsługi gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka.

' -V - 10 -

.

2 . Lepsze wykorzystania skupowanego mleka

- W rozliczeniu zużycia surowca do produkcji za rok 1977 uzyskano wskaźnik niedoborów:

- j.tł. 0.38 r.1976 - 0.36 - wskaźn.krajowy 1976 r. - 0.42 - j.pl. 0.47 % " - 0.25 - - ■ - - 0.30 Działania w zakresie przygotowania do sezonu zmierzają do zabez­

pieczenia sprawności urządzeń chłodniczych w punktach skupu, wirówek w zakładachj oraz pełne zabezpieczenie czynników energe­

tycznych.

Efektywność rozliczania uwarunkowana, jest od czasu zwózki surow- . ca, stopnia świeżości mleka, stopnia zatrudnienia, stanu tech­

nicznego zakładów. Podejmowane przez Zarząd działania zmierzają do zwiększenia gospodarności zwłaszcza w gospodarce surowcowej.

Zakładamy obniżenie wskaźnika niedoborów w j.tł, o 0.03 t.j.

uzyskanie wskaźnika niedoborów na wysokości 0 .3 5 $>, v Odcinek ten we wszystkich zakładach winien być przedmiotem szczególnego nadzoru i troski.

Zakłady, które w roku ubiegłym wykazały dużą niegospodarność, winny obniżyó wskaźniki niedoborów o następujące wielkości:

- Pasłęk - o 0.65 1° t.j, 1,056 tys.j.tł, - Kwidzyn - o 0.2 % n 175 n - Pieniężno - o 0.1 ^ " 187 "

Z uwagi, że rozliczenie w zużyciu jednostek plazmy je3t w głów­

nej mierze uwarunowane od zawartości białka w mleku, skład che­

miczny surowca winien byó systematycznie analizowany.

Na tym odoinku także należy wykazać większą gospodarność.

Zamierza się uzyskać poprawę wskaźnika o 0.05 ź /uzyskanie wskaż- nika 0,42 £ /, w tym zakłady:

- Elbląg - obniżenie o 0.05 - 25 tys.

- Kwidzyn - " .o 0,5 £ - 107 "

-'Malbork - “ o 0,05 ^ - 19 "

- Pasłęk - " o 0.35 i* - 136 "

- Pieniężno - " o 0.03 - 155 «

.Zagadnienie gospodarki surowcem objęto jest systematyczną kontro­

lą i nadzorem, a zakłady wykazujące niegospodarność są na bieżą­

co rozliczane przez Zarząd Spółdzielni,

- 11 -

W ramach przeglądów norm zużycia przedłużono ważność norm zużycia na rok 1978, Zmniejszono normę zużycia na ser solan w Zakładzie Sztum z 8.600 j.pl. na 8,500 j.pl. /oszczędność wyniesie ok«ło 36 tys.j.pl./

Mając na uwadze zabezpieczenie wysokiej jakośoi mleka przerzutowego ustąlone są ścisłe harmonogramy. do3taw. Mleko jest wychłodzone <3o

temperatury poniżej + 10 oC i atestowane.

Występujące spory między zakładami są rozstrzygane przez OLOJi OŚr.

w Gdańaku.

W celu zmniejszenia przerzutów wewnętrznych, obniżenia kosztów transportu oraz lepszego wykorzystania zdolności serowarskich z dniem 1,01.1978 roku rejon gminy St.Dzierzgoń przekazano Zakła­

dowi w Suszu, gminy Frombork Zakładowi w Elblągu.

Mając na uwadze prawidłowe zagospodarowanie białka oraz zabezpie­

czenie wykonania wskaźników jakościowych planowychf podjęto dzia­

łania w kierunku zainstalowania ijrządzeń ciągłych do produkcji ka­

zeiny oraz zwiększenia zdolności kazeiniarskich o 290 tys.l/doba.

t tym: Zakład Elbląg - 40 tys.Itr K Kwidzyn - 50 H

n K.Dwór - 50 0 . -,V

; -

n

Malbork - 2 0 " ' tl Pasłęk - 30 "

W Pieniężno - 50 n M Sztum - 50 "

Zapewnienie odpowiedr^iej struktury produkcji umożliwiającej zwiększenie dostaw' produktów mleczarskich na rynek i eksport.

1/ Zwiększenie w porównaniu do 1977 r. produkcji masła poprzez:

a/ obniżenie wskaźnika masła EW o 2 ,6 ^ - 200 ton/ z 2 1 ,6 - -19 J»/ na rzecz dodatkowej produkcji masła stołowego w iloś­

ci 20 ton

- Elbląg 5 ton - Malbork 5 ” - Rowy Dwór IG f

b/ bezwzględne przestrzeganie ustaleń CZPMlecs w zakresie pro­

dukcji masła stołowego i dietetycznego -'Zakładu

c/ zabezpieczenie sprawności wirówek, celem zapewnienia ostroś­

ci wirowania mleka odtłuszczonego,

- 12 -

d/ odzyskanie tłuszczu pozostającego w serwatce przy produkcji serów dojrzewających i twarogów tłustych.

2/ Przygotowanie zakładów do sezonu - komisyjny odbiór do dnia 15.04.1978 r.

3/ Pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych w kierunku Zwiększe­

nia dostaw wyrobów poszukiwanych na rynku

- mleko w proszku - zwiększenie produkcji o 67 ton - kazeinian sodu - $ n o 20 "

- jogurt - " o 2 tony

- zwiększenie udziału mleka w opakowaniach bezzwrotnych do 3.4 4/ Pełny nadzór i kontrola w kierunku właściwego dotowarowania rynku

województwa w artykuły mleczarskie, 5/ Aktywizacja napojów mlecznych:

- Działy Handlu zakładów mleczarskich w I kwartale 1978 r. wystą­

pią z ofertą na dostawę napojów mlecznych t,j. maślanki, kefiru, serwowitu i jogurtu owocowego, do zakładów pracy, PGR-ów i Kó­

łek Rolniczych,

- poprzez systematyczną kontrolę, nasilą aktywizację sprzedaży we wszystkich placówkach handlu detalicznego,

ą

- wspólnie z działem skupu zaktywizują sprzedaż na wszystkich punktach skupu mleka - w II kwartale rozpisać konkurs na naj­

większą sprzedaż napojów mlecznych i twarożków,

- zaplanowany "Tydzień Mleczarski" na m-c sierpień 1978 r. bę­

dzie propagował sprzedaż przede wszystkim napoje mleczne i twarogi. Wprowadzić do sprzedaży na zaopatrzenie zakładów pracy serwowit w opakowaniu bezzwrotnym 1/2 Itr, wykorzystując opa­

kowania po mleku 3.2

6/ Zabezpieczenie planowej sprzedaży twarożków homogenizowanych - Zakłady mleczarskie, szczególnie Nowy Dwór Gdański zaktywizują

sprzedaż twarożków smakowych na trasie pasa nadmorskiego, zwięk­

szając dostawę o 20 $,

- Zakład Kwidzyn - zwiększy dostawę twarożków na rynek miejski i wiejski. Zwróci szczególną uwagę na zaopatrzenie kiosków zakła­

dowych na terenie "Celulozy"

- Wszystkie zakłady nasilą aktywizację sprzedaży szczególnie na rynek wiejski, zwiększając dostawę do ca 20

- Zakład Mleczarski Malbork w I kwartale 1978 r. poczyni stara­

nia w kierunku zbytu nadwyżki produkcyjnej w stosunku do zało­

żeń planowych, twarożków smakowych na rynek sąsiednich wojewódsto do zagospodarowania w przeciągu roku. Stanowić to będzie

ca 140 ton, '

- Zakład Mleczarski Malbork poczyni starania zmniejszenia grama­

tury twarożków smakowych z 250 g na 125 g /lepszy zbyt w zakła­

dach żywienia zbiorowego/

Osiągnięcie wyższej .jakości produkcji

1/ Zwiększenie udziału wyrobów mleczarskich w opakowaniach bez­

zwrotnych jednostkowych!

a/ mleko spożywcze w opakowaniach bezzwrotnych -prowadzenia do produkcji w Zakładzie Malbork i Nowy Dwór Gdański, Zwiększenie udziału do 3»4 /r.1977 - uzyskano wsk, 2.7^/

b/ przyjęto do planu produkcji na rok 1978 przerzuty twarogu tłustego homogenizowanego do WSKLecz w Gdańsku w ilości 400 ton5

c/ aktywizować sprzedaż masła w opakowaniach 15 g

d/ wprowadzenie do produkcji masła stołowego w opakowaniach 1 /8 kg /po uzyskaniu opakowania/

2/ Pełna realizacja przyjętego planu wyrobów nowych i zmoderni­

zowanych,

3/ Wykonanie założeń planowych w zakresie wskaźników jakościowych produkowanych wyrobów na odcinku? ,

- sery - plan 7 1 .6 $ I klasa /wyk,r,1977 6 7,7 &/

- masło - " 98,0 $ I gat. !f 96,1 £/

- kazeina - " 75.9 $ I klasa " 62.- jf/

Systematyczną kontrolę jakości surowca poprzez:

- przygotowanie zakładów do sezonu

- przestrzeganie instrukcji technologicznych

- poprawę warunków sanitarno - higienicznych przerobu - estetyczne wykończenie wyrobów,

4/ Dalsza poprawa jakości produkowanych wyrobów - twarogów i napojów mlecznych, mleka,spoż, i śmietany, po przez:

- zabezpieczenie warunków przerobu w sferze dojrzewania biologicznego oraz wychładzania,

- 14 -

- skuteczne oddziaływanie na warunki sprzedaży oraz przestrze­

ganie obowiązujących dla tych wyrobów okresów przydatności do spożycia w punktach sprzedaży rynkowej.

5/ Uzyskanie dalszych 6 znaków jakości klasy I ~ w tym:

Zakład Elbląg - 2 na ser jeziorański i morski

" Malbork - 1 " mazurski

S

ⁿ Pieniężno- 1 ” podlaski

» Sztum - 1 11 x "bałtycki

" Susz - 1 ” solan oraz 1 znak Q na masło w Suszu

€/ Uzyskać udział produkcji oznaczonej znakiem jakości w maśle 75 % w grupie masła /E, EW/ t.j* 30 do produkcji masła ogółem oraz 10 $ do produkcji serów ogółem*

/

.

Zmniejszenie zużycia materiałów w sferze skupu, produkcji, obrotu towarowego.

/analiza zużycia, określenie przedsięwzięć, ustalenie norm zapasów,.

1/ Prowadzenie bardzo oszczędnej gospodarki materiałami bezpo­

średnimi do produkcji oraz opakowaniami*

2/ Zmniejszenie zużycia materiałów:

- obniżenie normy zużycia folii polietylenowej do mleka i maślanki w opakowaniu 1 Itr z 10 - 9*5 kg/10 0 0 1 - oszczęd­

ność 480 kg folii = 23*300 zł

- obniżenie normy zużycia farby do masła z 0 e8 - 0.4 kg/100 kg - oszczędność 1*600 k g ‘~ 168*000 zł

3/ Zużycie energii 1 paliw

Oszczędność paliw i energii cieplnej oraz energii elektrycz­

nej na rok 1970 zakłada się w oparciu wykonania roku 1976 oraz w powiązaniu z wielkością skupu i przerobu mleka,, gdyż do tej pory nie były opracowane normy zużycia czynników energetycznych na przerób 1000 Itr mleka,

W skali działalności WSMLecz przyjęto następujące wskaźniki:

a/ węgiel 100 kg na przerób 1000 Itr mleka - planowana oszczędność 379 kg - wartość 195 tys*

— 15 -

b/ energia elektryczna 38 Iw na przerób 1000 Itr mleka planowana oszczędność 189 EWh wartość 170 tys.zł*

Wskaźniki zużycia czynników energetycznych kształtują się różnie na poszczególnych zakładach, w zależności czy jest to zakład miejski czy typowo serowarski, jak również od profilu produkcji, im większa mechanizacja, większe zużycie szczególnie energii elektrycznej.

Ustalony limit zużycia paliw i energii elektrycznej kształtuje 3 ię następująco w poszczególnych zakładach:

Zakład Mleczarski

Zużycie na 1000 1 przerobionego mleka Energia

elektryczna w K W h

Węgiel w kg

Koks w kg

Elbląg 42 104 1

Nowy Dwór Gd* 56 105 -

Sztum 34 69 , 2

Kwidfzyn 40 6$ 1

Pieniężno 35 110 - '

Malbork 41 97 -

Susz 38 100 1

Pasłęk 43 134 -

W zakresie gospodarki paliwowo - energetycznej, główne kierunki działania zmierzają do poprawy zużycia czynników energetycznych w zakładach, oddziałach i punktach skupu zgodnie z opracowanym

"Programem usprawnienia gospodarki - surowcowo - materiałowej na lata 1976 - 1980” poprzez:

- wymianę instalacji elektrycznej siłowej, oświetleniowej wraz z rozdzielniami Zakład Elbląg- IY kwartał 1978 r*

- wymianę instalacji c.o* z ogrzewania parowego na wodne - Zakład Elbląg - Instalacja zależna, od otrzymania limitu,

- modernizacja urządzeń chłodniczych Oddział Pogrodzie - II kw.1978 ZRM Prus zez Gdańsk i - odpowiedzialny Dział Techniczny,

- wymiana instalacji elektrycznej Zakład Sztum O/Dzierzgoń III kw.

1978 r* - Odpowiedzialny Gł.Energetyk

- modernizacja urządzeń chłodniczych w Oddz.Lubachowo I-II kw.1978 r Odpowiedzialny Dział Techniczny

- 16 ^-

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania zewnątrz Zakład How$ Dwór Gdański - inwestycja zależna od otrzymanego limitu, - modernizacja urządzeń chłodniczych Oddział Żuławka II-III kw.

odpowiedzialny Dział Techniczny

Niezależnie od modernizacji planuje się'we wszystkich zakładach zmniejszenie do niezbędnego minimum zużycie węgla przez i

- zwiększenie nadzoru nad właściwym magazynowaniem węgla, - zwiększenie kontroli nad prawidłową gospodarką węglem na

oddziałach produkcyjnych,

- bieżąca kontrola procesu spalania węgla na ruszcie w szczegól­

ności regulacja dopływu powietrza do paleniska,

- uzupełnienie izolacji ciepła i zimnochronnych na urządzeniach i rurociągach,energetycznych, I — II kw. — odpowiedzialny Dział Techniczny,

- uszczelnianie instalacji wodnych i parowych - na bieżąco - odpowiedzialny dział techniczny,

¥ okresie zimowym zwracać się będzie uwagę, żeby we wszystkich zakładach, oddziałach, zlewniach, zabezpieczyć pomieszczenia przed nadmierną stratą ciepła przezi

sar /kanie okien i wietrzników

~ uszczelnianie ram okiennych w pomieszczeniach biurowych, - uzupełnianie na bieżąco brakujących, szyb#

celu wzmożenia racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej oraz zapobiegania marnotrastwu spowodowanym nad- biernym i często zbędnym użytkowaniem energii na cele technolo­

giczne, jak też oświetleniowe, dyrekcje zakładów zobowiązane

"■ostały do zwrócenia szczególnej uwagi nas

- ciągłe czuwanie nad utrzymaniem w optymalnych, granicach współ­

czynnika cos,

- systematyczne kontrole nad właściwym doborem urządzeń energe—

.tycznych do- wydajności maszyn, optymalnym wykorzystaniem craz likwidacji pustych przebiegów,

- usprawnień technicznych i organizacyjnych obniżających pobór mocy elektrycznej i paliw w okresach szczytowego obciążenia, - usprawnień i uzupełnień automatyki i aparatury kontx'olno y

pomiarowe dla urządzeń instalacji cieplnycłu

-

ią -

- Powołano komisje na poszczególnych zakładach do bieżącego ana­

lizowania zużycia czynników energetycznych,

6-7.Ulepszenie gospodarki zatrudnieniem 1 czasem pracy, poprawy gospodarowania funduszem płac '

¥ roku 1977 nastąpił wzrost wydajności pracy o 6.2 % w porówna­

niu do roku 1976. W planie na rok 1978 założono dalszy wzrost wydajności pracy o 1.8 Dynamiczny wzrost utrudniony jest ze • względu na przestarzały park maszynowy w większości zakładów, rozdrobnienie produkcji ±i i wytwarzania wyrobów o dużej praco­

chłonności,

Stan. zatrudnienia w okresie lata i zimy nie jest proporcjonalny do wartości produkcji, co jest spowodowane występującym niedobo­

rem rąk do pracy, szczególnie w okresie szczytowych dostaw oraz dużą sezonowością w skupie i produkcji. Zapewnienie całkowitego przerobu surowca w sezonie możliwe jest przez zatrudnienie pra­

cowników sezonowych*

Wobec braku pełnego pokrycia potrzeb szczególnie w sezonie w za­

trudnieniu zwiększenie produkcji w tym okresie odbywa się kosz-

•' tern pracy w nadgodzinach, ¥ niektórych zakładach zachodzi ko­

nieczność przesuwania w okresie posezonowym pracowników bezpo­

średnio produkcyjnych do usług, szczególnie w tych zakładach, gdzie planowane są remonty bądź modernizacja, jak również na­

silenie wykorzystania należnych urlopów wypoczynkowych, a także udzielanie urlopów bezpłatnych. «

Wykonany, za rok 1977 wskaźnik opłacenia przyrostu wydajności pracy przyrostem średniej płacy w wysokości 0,82, planujemy

zmniejszyć w 1978 roku do wysokości 0„53»

Je3t to zadanie bardzo trudne do wykonania wymagające prawidło­

wego realizowania wszystkich zadań gospodarczych, efektywnego wykorzystania czasu pracy oraz olbrzymiego zaangażowania kie­

rownictwa i załogi* Dalsze obniżanie współczynnika "0" przy tak szerokim i pracochłonnym profilu produkcji jest nierealne.

8. Os zczedne gospodarowanie środkami finansowymi

1/ Ocena poziomu kosztów w stosunku do wartości sprzedaży

T r e ś ó

Jedn.

miary

Wykon, w i977r

Wyk, w 1977 r.

w wart.

1978r

Plan techn.

ekonom, na 1978

Program na 1978

rok

Różn.

między poziomem wyn.z progr.i Koszt wł,sprzed,

prod.przem.pozost.

prod.i usług

jys.zł 2152861 2176860 2213309 2213000 36140

Sprzed,prod.przem.

pozost.prod.i usł., wg cen realizacji

n 1487765 1495793 1524647 1524647 28854

Akumulacja ti -665096 -681067 -688662 -688353 -728 6 Udział proc,koszt,

wł.w wart.sprzed, prod.przem.poz.

prod.i usług

!! 144.70 145.55 145.17 145.15 125.25

Obniż,pozioma ko­

sztów w stos.do wart.sprzed.wyr.

prod.przem.poz.

prod.i usług

* - - 0,36 0.02 0.38

Założona obniżka kosztów^woprogramie działania w wysokości 0*02 $>

stanowi kwotę 309 tys.zł, którą należy wypracować:

- oszczędne zużycie materiałów bezpośrednich poprzez racjonalne i ekonomiczne stosowanie opakowań bezpośrednich oraz składni­

ków produktów /np.saletrę, kakao, dżem, cukiet i t»p./_

Poza tym należy odzyskać odpady t&śmy na'kapsle i przekazywać do magazynu zmniejszając koszty - 100 tys.zł*

- Oszczędność w zużyciu materiałów pozostałych:

a/ materiałów biurowych 40 tys.zł b/ materiałów zużytych przez zakła­

dy i oddziały /chemikalia,środki

czyszczące/ 40 tys.zł

- 1 9 -

c/ materiałów zużytych przez bryg. rem.budowl. 40 tys.zł - Oszczędne zużycie energii elektrycznej, poprzez

wyłączenie zbędnego oświetlenia i t.p, ’ 20 "

- Oszczędne gospodarowanie szczególnie zużycia wody, poprzez zamykanie kranów w okresie kiedy

woda nie jest używana 20

- zagospodarowanie w pełni produktów ubocznych N a szczególnie maksymalnie odsprzedawać serwat­

kę, w ten sposób uzyskać mniejszy koszt na

jednostkę produktu wyrobu-głównego 29 "

- zmniejszenie odsetek bankowych z tyt.korzysta­

nia z kredytu bankowego,poprzez skuteczniejsze egzekwowanie i to w terminie własnych należnoś­

ci 20 «

2/ Analiza przyczyn strat nadzwyczajnych

Niepokojącym zjawiskiem w stratach nadzwyczajnych są płacone kary umowne z tyt*dostaw -towarów szczególnie do ZOT Gdańsk, Kar umownych zapłacono i odniesiono straty w okresie trzech kwartałów na kwotę ponad 600 tys.zł. Jest to pozycja, któsa nie1 powinna występować.

Drugą znaczną pozycją aą rezerwy na niedobory, które wynoszą za ten okres ponad 2 min zł*

Świadczy to o nieterminowym rozpatrywaniu niedoborów przez dy­

rektorów zakładów. Są też kary sa ścieki w Elblągu w sumie ponad 300 tys.zł oraz kary za przekroczenie zużycia energii elektrycz­

nej*

W sprawie strat nadzwyczajnych wysłano pismo z dnia 17.11.77 r*

If.dz. GK, 11957/77 do zakładów zobowiązujące do przeanalizowania znacznego wzrostu strat nadzwyczajnych oraz rozpatrzenia wszyst­

kich niedoborów w terminie.

z o Załącznik Ńr 1 Harmonogram przedsięwzięć w celu realizacji Programu

działalności na rok 1 9 7 8 _____________ Z A D A N I A

- . 1 ~ ~ ‘ ‘ ' * _Termin

2 ~

Wykonuje

V

^{Nadzoruje4 "}

I* Skup mleka

1. Opracowanie i przekazanie zakładom mleczarskim szczegóło­

wych zadań na 1978 r. w zakresie intensyfikacji skupu

. mleka i oddziaływanie na rozwój liodowli bydła mlecznego 15.01.1978 Skup

Wiceprezes d/s zaop.surowe, i skupu 2. Poprawa jakości skupowanego mleka

1/ Przeglądy bydła i obór

2/ Opracowanie harmonogramu prac w zakresie porządkowa­

nia punktów skupu, przygotowania do szczytowych do­

staw oraz poprawy jakości skupowanego mleka w 1978 r

do 30.04.78

15,02.1978

sł.sur.skup.

Skup

Kier.Skupu WSffl.

Wiceprezes d/s zaop.surowe, i skupu 3. Złagodzenie sezonowości

1/ Objęcie 5.450 gospodarstw programowaniem produkcji pasz,w gospodarstwach tych doprowadzić do pełnego zabezpieczenia pasz własnych

2 / Przeprowadzenie szkoleń służby surowcowej i człon­

ków G-K.PB w zakregie możliwości regulacji wycieleń

bieżąco

luty-marzec 1978 r

Skup, ZM

Skup

„

ⁿ

„

_

ⁱⁱ

_

4. Skrócenie zwózki mleka w sezonie

.,/ 1/ Opracowanie szczegółowego harmonogramu zwózki mleka w poszczególnych zakładach

2/ Przygotowanie 250 punktów skupu do dwukrotnego od­

bioru mleka

kwiecień 1978 r do 10 maja

1978 r

™ '— ’— ---

ZM, Skup

_

^I!

_

— **

_

1!

^

^ -5

:=£=3=3=5=«=ss3ssar3=s=sp

2 ____ A 3

==s ss sssa =a =s r; asassrssaa

II. P r o d u k c j a

1/ Zwiększenie udziału serów oznaczonych znakiem jakości do 10 ^ poprzez

1978 r

ZM Elbląg 10 1°

ZM 11.Dwór Gd 36^

ZM Pieniężno 36/°

/

Wiceprezes d/s tecbn.

2/ Uzyskanie 7 uprawnień do oznaczania serów znakiem

jakOścl ”1 Sł 1978 r

ZM Elbląg 2 ZM Malbork 1 ZM Pieniężno 1 ZM Susz 2 ’ ZM Sztum 1 3/ Zwiększenie zdolności przerobowych w kierunku kazei—

niarskim o 290 tys.Itr/dobę

do 15.04.

I978r

ZM Elbląg 40 tys ZM Kwidzyn 50 "

ZM N.Dwór 50 "

ZM Pasłęk 30 "

ZM Pieniężno50 "

ZM Sztum 50 "

ZM Malbork 20 "

. 1 - " -

4/ Przygotowanie zakładów do sezonu - zabezpi.sprawnoś- .

ci urządzeń, czynników energetycznych _ ii

_

Zakł.Mlecz. «• ft — 5/ Przygotowanie wydzielonych pomieszczeń do produkcji

i dojrzewania napojów mlecznych — •• — — ff — — f? —

6/ Zmniejszenie niedoborów w stosunku do ilości skupio­

nych jertn.tłuszczu o 0.03 # jedn.plazmy o 0 .05 #

rok

Pasłęk o 0.65$

Kwidzyn 0.2 Pieniężno 0.1 °p II Elbląg o 0.05/*

Malbork o 0.05?*

Pieniężno, 0.03 S®

Kwidzyn o 0.5 7°

Pasłęk o 0.35/“

r 8" 33” ' .“ r r ==™ 7 4

| III* H a n d e l

1* Złożenie ofert na dostawę napojów mlecznych do za*»

kładów pracy, PGR, Kółek Rolniczych

do 31.01.78 Zakł. Mlecz. Wiceprezes d/s saop.aur.i sk.

2 « Aktywizacja sprzedaży mleka i napojów mlecznych w punktach skupu:

- zorganizowanie konkursu "Najaktywniejszy punkt'

skupu w sprzedaży napojów mlecznych i twarogów" do 30.04.78 Handel? Skup 3, Zorganizowanie "tygodnia'1*3.eczarskiego" reklamu­

jącego spożycie napojów mlecznych-i 'twarogów sierp. 1978 ti _ _ It ^ i 4* Zwiększyć sprzedaż twarożków homogenizowanych

/na trasie pasa nadmorskiego/ o 20 żywienie .

zbiorowe •

w tl

* 5* ^Prowadzić pełne pojemnikowanie artykułów role™

czarskioh - do 30„06.78 r.

do 30.12,78 r.

Sztum Braniewo Pasłęk Susz N.Dwór Gd

Handel M Tt

w

>

6 , Wprowadzić, sprzedaż mleka w opak.bezzwrotnych,'-*

w Malborku, Nowym Dworze Gd. do 30.05.73 jSandel

—

^w

7. Oprowadzić do sprzedaży maślankę w opak.bezzwrotn.

■w Nowym Dworze Gd. j

n

j— — ™ ™ ^ T=ł„— . --- ^ _,__ __s.iiwi

f-a-aw-aifflws, — _ ---- , -agąg^ri- i- .Ay—J 8* Sy Steina tyczne kontrole sklepów dokonywane wspólnie z -WZSR

x \.SS ^Społem” pod kątem właściwego zaopatrzenia v/ artykuły mleczarskie

2

2 razy w roku wszystkie sklepy /858 sklepów/

iSsnasassKsssasKSS3

Handel

r 4

Wiceprezes ćj.

saop.sur.i sk 9# Objocze dalszych sklepów patronatem

w ciągu roku

18 skleoów n

Ilr° L v ^ f Ł e ?Więk32enia t a j n o ś c i pracy i efektywniejszego

wykorzystania czasu nracv u f e i

t 1,. Zróżnicowanie czasu rozpoczęcia pracy w poszczególnych dzia­

łach produkcji i technicznych

Ograniczenie wydawania zleceń na nadgodziny tylko do prac awaryjnych popartych protokółem awarii

3. Prowadzenie rejestracji zwolnień do odpracowania i ścisłe roz­

liczanie tego czasu

4. Nasilenie kontroli zwolnień lekarskich tak, by kontrolą ob­

jąć wszystkie osoby ze stażem poniżej 5 lat pracy

5. Zmniejszenie ilości godzin M po przez zaostrzenie sankcji karnych, a szczególnie kar pieniężnych

6. Dokonywanie po każdym kwartale analizy gospodarki zatrudnie­

niem, funduszem płac i czasem pracy

7. Przestrzeganie obowiązujących zasad wypłat z osobowego i bezosobowego funduszu płac

8. Przeprowadzanie 2 razy w roku w każdym zakładzie kontroli w

^zdKreaie przestrzegania przepisów dot.zatrudnienia,fund.ołac - wykonywania programu działania na r.1978 w zakresie powyż­

szych spraw,

przez cały rok

«!

łt

It

IVfVII,X.78r i I 1979 r

bieżąco

16 kontroli

Zakłady u i:

ii

Zakłady i Dz.SP WSM

Zakłady

#■

Dz.SP

Dział S.P.

, n M

_ ii „ *

_ ii _ Dział SP i Zarząd WSHL

Dział SP

S S T A 17 I E K I E '

najmożniejszych efektów wynikających z programu podniesienia efektywności gospodarowania w ro cu 1 9 7 8

i 1,p* Zamierzenia na 1978 r.

Jedn.

miary

W y k o n a n . w 1977r.-

Plan t e c h n . e k o n .

Program na 1977 r.

Próżnica pomiędzy p oziomem wynikaj, z programu a/

na 1978

wyko na n ie m w 1977r.

planem w 1978 r.

5

1 1 * Ponadplanowy skup mleko tys .1 314.628 325.000 326.1,00 1 1 .472 1.400 j 2. Ponadplanowy proc. tłuszczu

w nieku ze skupu • fo 3.57 3.59 3 .60 ■ 0.03 0.01

! 3 . . Ponadplanowo sprzedaż'wyrobów

własnej produkcji min.zł X 1 .524,6 1.534,6 X 7,0

i 4. Zjednanie nowych dostawców 1 . osób 16.051 X 16.740 89 • X

| 5 , Zmniejszenie udziału mleka nadkwaszonogo w stosunku do

skupu rocznego r' 2,31 „ 1,80 1,51 X

i 6. Zmniejszenie niedoborów w s to ­ sunku do ilości skupionych

- jednostek tłuszczu C'0 0,38 X , °>35 ‘ 0,03

- jednostek plazmy *0 0,47 X 0,42 0,05 X

}. 7. Obni Serii o zużycia jedn.plazmy ha i kg

- sero sol o n jedn. 8,6 x. 8,5 0,1 X

t 8. Podniesienie udziału I gatunku

manio w ogólnej produkcji 5J 96,1 98,0 98,0 102,1 100,0

i 9 , Podniesienie u działu I gatunku

se r ów w ogólnej produkcji % 67,7 71*5 71,6 105,8 100,0

i 10. i l1

Zwiększenie udziału serów ze

znakiem jakości w ogólnej produkcji c‘0 3 ^ X ^{.10 • 333} X

ił. | it ' !i ij

Zwiększenie liczby znaków jakości:

1/ na masło ogółom w tym: ,!Q"

ft 4 U 2/ Sery; ”1"

znaki

?t

1f 12

7

3 12 12*

3 12 13

1

6 i

12.}

ii ii ii

!i

Pono d|b la nowa produkcja : - mleko w proszku odtłuszczone

~ mleko spoż.w o p a k. be zs w ro tn . - jogurt

- kazcinian sodu

ton tys .1.

n ton

2.525 860 9 584

2.510 880 8 380

2.577 1 .014 10.0 400

52 148 .

1

67 134 2 20 13. t

iZmniejszenie zużycia materiałów l1

1

l/materiał - folio w kg no 1000 Itr mleko spoż.w opako-

w :j pi o ch bo z zwrolnych Irr 10 X * 9.6 0,4* X

1i 1I

2/materiał* - farba do masła

w -kg na 1 mg, masła kr: 0.8 X ^{0,4 0,4}

.

X

14.}

ii i ii

!

Zmniejszenie zużycia na 100 Itr mleka

- paliw - energii

k r_

k ’.;ii

9.9 . 3.9

X X

. 9.8 3 .85

0.1 0,05

X x 15

1

lo . | )1

7,ran ie jn żeni o abs cnej 1 n ions pra­

wi cdi iwioncj

! godz.

no 1 zot . 3 , (i X ^{3,2 0,4} X

16. } , !i

Zmniejszenie absenej i

usprawiedliwione j " 193 X 174 19 X

17. ! 11 i

Zmn i o jszen i o nud 1. i czliuwyoh

godzin pracy « 177 - ■ X 151

i

26

1

--- - --- - _

3--- --- 3 ™ ---

~~7--- s.--- _ ----

r ---- g _.--- -

18. P o d n i e s i e n i e wy i\$j n o ś o i p rn c y do p o p r z e d n i e g o o k r e s u

i . ■ 9 87 , 3 1 . 0 0 6 , 4 i .010,9 23, G 4,5

19.

' O b n i ż e n i e p o z i o m u k o s z t ó w w s t o s u n k u do w a r t o ś c i s p r z e d a ż y w y r o b ó w w ł a s n e j p r o d u k c j i

i u s ł u g

!i i :

i 5«

- '

■

• •

0 ,36 0 , 3 8

.

' 0 , 3 8 0,02

20. O b n i ż e n i e s t r a t n a d z w y c z a j n y c h - | m i n .il j J __________ i

G.3 X 5,3 1,0

___ _ ___

X

Załącznik Kr 3

Ił

^{• • ■}

.

Zestawienie niektórych efektów w wynilcu realizacji Programu w układzie Zakładów Mleczarskich.

Z A K Ł A D Y

Skup ml'e~

ka w tys.

itr

# tłusz.

w mleku ze skupu

W fójb

— — — — — 141 eko sp, w opakow.

bezzwrot, w tys,l

Mleko w pr.odtł, w tonach

Kazein.

sodu.

w ton.

Jogurt tys.Itr

Sery dojrzew w ton.

Udz.serów ze znakiem jak.w ogól prod.serów

Plan NPSG 1978,r 3,58 880 850 240 8 X

Elbląg

Do da tk.produkc j a 0.02 14 50 10 2 10

Plan NPS 1978 r. 3.62 *

Kwidzyn

Dodatk.produlcc.1a 0.01

Plan NPSG 1978 r. 41.200 3.59

Dodatk.produkcja 200 0.01 60

Plan NPSG 1978 r .43.600 - „ 60 X

N.Dwór Gd.

Doda tk . produkc ,ia 400 _ 60 5 p r

Pasłęk Plan NPSG 1978 ' 47.400 3.62 400

Dodatk.produkcja 200 0.01 , 17

Plan NPSG 1978 50.200 - 3.57 80 1.454

Doda tk. produkcja. 300 0.01 5 30 X

Plan NPSG 1978 3 .6 0 72 6 20

Dodatk.produkcja 0.02 50

S 'z t u m Plan NPSG 1978 r 3.62

Dodatk.produkcja 0.01

W.S.MI. Plan NPSG 1978 r 525.000 3.59 880 2.510 ,380 8 8.779 X

Doda tk.pro dukc_j a 1.100 0.01 2.014 67 20 2 - 10

gał.Nr 4 Zestawienie podstawowych wskaźników planu na rok 1978 na tle wyników osiągniętych w latach 1976- 1977? oraz program na rok 1 9 7 8

Wykonanie Wskaźn.

CZPM na 19283: _

6

Plan 1978 _1976 _

. 8

1978 _1977 _

9

Progr.na 1978 r

Lp.

1

Wyszczególnienie 2

J edn»

miary 3.

1976 4

1977 ’ 5

na 1978

-ti

zwiększ.

10

razem

~

1

.

Skup mleka ogółem min 1 292.6 .314.6 325.0 325.0 _{1 1 1 . 1} 103.3 1 ,'\ 00 326.4 w tym? gospodarka państwowa n 118.8 127,5 132.0 132.0 111 . 1 103.5 X X

gospodarka indywidual. n 172,0 185.0 - 190.8 110.9 103.1 X X

2, Procent tł»w. mleku ze skupu /o, 3.57 3.57 - 3.59 100,6 100.6 0.01 5.60

w tym: gospodarka państwowa ^f? 3.53 ■ 3.47 3.55 100.6 102,3 X _X

gospodarka indywidual. !ł 3.60 3.64 3.61 100.3 99.2 X X

3. Sprzed.wyr.włash.prod.i usług 1/ Ogółem

a/ ceny zbytu faktyczne min zł 1.331.6 1.478.9- 1.524,6 1.14.5 103.1 7.0 1531.6 , b/ ceny r»1978 /dane nie-

ostateezne za 1977 r/ « _{X '} 1.486.2

m

1.524.6 X 102,6 X

2/ na. cele rynkowe 394«1 403.5 405,9 103.0 100,6 ^- X

3/ na eksport 109.1. 57.8 76.1 69.8 131.7

-

X

4, Produkcja podstawowych wyro­

bów w wyrazie ilościowym

1/ sery dojrzewające ton 8.435 8.569 8.800 8.779 104.1 102,4 X

2/ masło !l 7.130 8.092

-

8.585 120.4 106.1 X

w tym: stołowe 1? ~ 3.069 4.400 4.400 - 143.4

-

X

3/ twarogi i serki twarogowe ^{ff *} 3.617 3.681 - 4.474 123.7 121.5

-

X

' ł

~ w tym: homogenizowane ^fi 367 661 1.200 1.200 327.0 _{181.5 X}

4/ mleko odtłuszczone w pr.

tt

_{2.408 2.525 2.500 2.510 104*2 99,4}

67 2.577

5/ kazeinian sodu 313 584 230 ₃₈₀ 121.4 65.1 20 400

- 29-

1 2 ,

6/ mleko spożywcze tys.l

4 31.140.

5 32,100

6 7. .

33.792 8 108.5

9 ' 105.3

f— ::-- -4— ' 10 11 w tym, mleko w opak.bezzwr. " 728 866 - 880 120.9 101.6 129 1.009

2*1 S7 2.618 - 2.701 123.5 103.2

2.455 1.402 - 1.410 57.4 100.6

877 1.240 - v 926 105.6 74.7 «»

6- 2atrudnienie w przemyśle etat

1 o 504 1.515 1.515 1.515 100.7 100.0

■ * ^oowowj iana.płac w przemyśle min zł 8* Wskaźnik opłacenia przyrostu

59.5 64.1 63.9 63.9 107.4 99.6 -

v.-przedaży produkcji na I-go

zatrudnionego średn.płacą wskafn. 0.78 0.82 0.53 0.53 - - -