Ucbwala HuMetown. Gminy Now-e Miasto na rok 2021 NT 174IXXI12020 Rady Gminy Now-c Miasto z doi. 18 grudoi. 2020r

(1)

Ucbwala HuMetown. Gminy Now-e Miasto na rok 2021 NT 174IXXI12020

Rady Gminy Now-c Miasto z doi. 18 grudoi. 2020r

Na podstawic ali. lS ust 2 pkt 4, pkt 9" ustawy z dniu S mal"{;il 1990 r. 0 samor/4dzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.

poz. 713) Qraz art. 21 !, art. 212, art. 217, art. 21 8, art. 235, art. 236, art. 2J7, art. 2).9, art. 242. art.25R, art.:264 usc 3 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 r. 0 finansach pubJicznych (Dz. U. t. 2019

f.

poz. 869 z p6in.zrnn.) Rada Gminy Nowc Miasto uchwala, co na:;19pujc:

§I Doch",,!} w

h~cmej

kwocie 25 981327,00 zl,

^W

tym:

1) d{)chody

hie~e

w kw(;Cie 23 921 94[,36 zJ, 2) dochooy IYI.ajijikowe w kwocic 2 059 3&5,64 21,

;::godP.ic Z 7l11flCmikiem

fir

I do niniejS1'Jej UChw\lry.

§2 Wydatki w l<jcwej "'v{{)cie 28 140504,00 zl,

Vi

rym:

I) ,.. vydatki bieiljce w k\Yocic 22 229 250,69 zl, 2) wyda!k.i majf)lkowc w kwocie 59! I 253,31 7.1, 7..godnie z zat'lcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaty.

§3 L Ddicy! budzel:U w wyrokosd 2' l59 177,(;':) zl, zDstanie pokryty paycnod3Jni

pocho~cyml

z kredytow w wysokosci 2 l59177,OO zJ.

2_ Przychody (kredyt)

Vi wysoko~ci

895 040.00 zt ^przemacza

^si~

na tozchcdy L ty1ufu planowallej Spfaty kredyru w \Vysokosci 395 040.00 zl

OOll

\vykup papierow \\artosciowych (obligacji) w wysokosci 500000,00 zt

J Przychody budi:etu w wysokosd 3 054 217,00 zl, rozchody budte!v wynosZl! S95 040,00 zl,

• zgodnic

Z

7.aI,!cmikiem or J do ninicjsze] ochwary,

§4 Limity zobow;;v.an z. tytulll kredyt6w, p0Zyczek oraz emlsji papierow wanosciowych lAci,!gnitytych na:

J) sfinansowanie pnejsciowego detkyfJ budietu w wysokoSci 500 OOO,OOzl,

2)

spla~

wczeSniej

zacili-g.ni~tych

zobowi4ziln z tytutu kredytu ^w kwocie 395 040,00, zl

^j

wykup papier6w wartosclowych (obJigac;ii) w kwode 500 000,00 z.J,

3)

sp!aj~

tytufu dluznego, 0 kt6rym rnowa wart 72 ust la (leasing) w kwocie 25 560.00 zl.

4) sfinansowanie planowanego deficytu bud:r.ertJ w w'ysokoSci 2 159 l17,OO zt

§5 1, Tworzy

"i~ fezerw~ Qg6in~

w 'wysokcSci 60000,00 zt,

;; Tworzy

si~ rezerw~

celow<} na zarJ4dLanie kryzysov.e w

v,'Ysoko~ci

72 OO(tOo zl.

§6 Dochody ; \\o-ydatki zwiqzane z realizacj" zadatl z zakresu administracji fllJdowej i ltt.1ych zlcconych

odr~bnymi

usmwl1ml, zgodnie z m!-qcmikami nr 4 i 4a do ninicjsz.ej ucnw&fy.

(2)

§7 Ustala

si~

dochody z tytulu wydawania zezwolen ns spr:r..edat napoj6w a!koholowych oraz wydalki fla realizacjl?

7.adari. okrdlonych w gminnym programic profilaktyki i rozwi<tZ)'Wania problem6w alkoholowych omz wydatki na reaJizacjt; zadari

ok.re~lonych w

gminnym program ie przec iwdzialania narkomanii. zgodnie zalllC2nikiem

nt

5 do niniejszej

uchwa~y.

§8.

DO(3cje podmiotowe dla Gminnej Biblioleki Publicznej i G minnego mrodka Kuhury - zgodnie z zallJcDlikiem or 6 do niniejszej uch waty.

§9 Dotacje celowe dla podmiot6w zaliczanych i nieuliczanych do sektora finans6w publicznych w 2021 roku - zgodnie z zal<tcznikiem or 7 do niniejszej uchwaty.

§ 10 Wydatki budient gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok

nieobj~te

Wielolemiq Prognoll) Finansowij zgodnie z zahlcznikiem nr 8 do niniejszej uchwaty.

§11 Ustala Sly dochody z

tytutu

oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi omz wydalki zwi:p:ane z

realizacj~

zadail z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych

ustaw~ 0

utrzymaniu

czyslo~ci

i

po~dku w

gmillsch - zgodJlie z zal<}cztlikiem nr 9 do niniejszej uchwaly.

§12 Dochody i wydslki

zwi~e

z

resllzacj~

zadail realizowanych

w

drodze um6w lub porozumien

mi~dzy

jednostkami samorZlldu lel)'tor1a lnego - zgodnie z zal'lcznikiem nr 10 do niniej szej uchwaly.

§J3

Upowatflia Sly W6jta do:

I) zaciqgania kredyt6w i potyczek na pokrycie

wysl~puj<lcego

w Cil}gu roku

prlej~ciowego

deficytu budzetu do

wysoko~ci

500 000,00

zj,

2) Jokowania wolnych

~rodk6w

budZetowych na rachunkach bankowych w innych bankach nii bank prowadZljcy

obslug~

budietu gminy,

3) dokonywania zmian w ^pJanie wydatk6w biet<}cych w ramach dziaru na uposaienia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach dziaru, z wyj'llkiem takich wydatk6w

okre~lonych w

Wieloleh1iej ?ragnolie Finansowej na

przedsjywzi~cia,

4) dokonywania zrnian w planie budietu w ramach dziaru klasyfikacji budu towej, polegaj'lcych na przenoszeniu wydatk6w majCJtkowych na wydatki bie"ll!ce lub wydatk6w bieUjcych na majlJlkowe, jak r6wnie t na

prz.esuni~ciu ~rodk6w

mil,:dzy wydalkami majl}lkowy mi - z wyj'llkiem wydalkow biei<Jcych i maj<jckowych

uj~cyeh

w Wielolellliej Prognozie Finansowej na

prz.edsi'fwzi~cia.

POWYZsze zmiany nie mogE! prowadzic do wprowadzenia nowego zadaoia lub likwidaej i zadania istniej'lccgo.

§ 14 Wykonanie Uchwaly powierza si'f W6jlowi.

§ 15 Uchwala wchodzi

w

tycie ad doia I stycznia 2021 roku i podJega publikacji w Dzienniku

U~dolW)'TTl

Wojew6dztw1l Mazowieckiego oruz na tabli ey ogloszen Urzydu Gminy.

PR7EWO[JNICZ \Cy

~ p V I

ny

~.~

(3)

Uzasadoieoie do Uchwaty Budzetowcj na rok 2021

Zalduia:

I. Dochod y wlasne przyj4t1o

W

oparciu

0 analiz~

wykonania dochodow za 10

miesi~cy

2020 roku oraz S 18wek podatkowych prognozowanych na rok 2021.

2. Dotacje przyjyto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzydu Wojew6dzkiego w Warszawie - Wydzial Finans6w nr WF-1.3111.24.25.2020 z dnia 23.10 .2020 r omz pismem Krajowego Biurn Wyborc zego Delegatura w Ciechanowie nr OCI -3112-57/20 z doia 22 pazdziemika 2020r.

J. SUbwencje oraz udzialy gminy w podatku dochodowy m od os6b fizycznych

przyj~lo

wedtug informacji przeslanych z Ministersrwa FinansOw zallJcznik do pisma MF nr SD.47S0.30.2020 z dnia 14 paidziemika 2020r.

4.

Progno~

wydalk6w uslalono po ana lizie:

a) wykonania budietu za 10 miesiycy 2020r i prognozy wydatk6w i dochodow za 2020 rok , b) wnioskow czlonkow Rady Gminy, soltys6w oraz mieszkanc6w gminy,

c) projekt6w budtet6w przedstawionych przez Dyreklor6w Szk61 w zakresie potrleb plac6wek o5wiatowych,

d) zapotrzcbowania zlozonego przez Kierowni ka GOPS w Nawym

Mie~;cie

i Kierawnika Gminnej Bibli ateki Publicznej,

e) zapotrzebowania zlozonego przez Kierownika Gmin nego Za kladu Komunalnego w Nowym MieScie w zakresie potrzeb jednostki .

5. W

Ur~dzie

Gminy i GOPS w Nowym MieScie

przyj~to

zatrudnie nie wed tug stanu na dzie ri 30 pafdz i emika 2020 ro ku. W jednoslkach oswiatowych przyjl(to zatrudnienie wedlug stanu na dzien 30 wrzesnia 2020 roku, zgodnie z reali zowanym i arkuszami.

6. Przy opracowania budzetu oparto siy r6wniez na danych historycznych w zakresie poszc zeg61nych zrOde1 dochod6w przyjmujfJc punkt odniesienia wartoSci faktycznie wykonane w latach 2019 2020 omz

prognoz~

budzetu oa rok 2021 .

7. Dla wydatk6w rzeczo\'l)'ch

przyj~to

srednio wz rast zgodny z prognozowanym sredn iorocznym wskainikiem wzrostu cen towarow i ustug kon sumpcyjnyc h na 202 1 rok. Dodatkowo w niekt6rych przypadkach zostaty uwzg l¢nio ne indyw idu aln e wnioski w zakresie niezb¢ nych jednorazowych wydalk6w w zakresie remo nlow, zakup6w wyposai:enia i uslu g.

S. B8.Z<I do opracowania budte tu na zadan ia in westycyjne wie loletnie byta Wieloletnia Prognoza

Fioansowa na rok 2020 i lala nas typne.

(4)

DOCHODY BUDZETU GM/NY

Prognozowane dochody budtetu gmin y

przyj~lo

w wysokosci 25 981 327,001-1;

w tym : dochody majqtkowe - 2059385,64 zl, dochody biez/lce - 23 921 941 ,36 zl .

Docbody maj'ltkowe stanowic

b~d&

srodki uzyskane przez gmin y ze sprzedaiy mieOla gmmnego 640000,00 zl i kwoty dotacji I 419 385,64 zl zgodnie z podpisanymi umowarni w latach wczesniejszych.

Dochody biei:l}ce to: subwencje, udzialy gmin w podatkach stanowil}cych doch6d budzetu panstwa.

wptywy z podatku dochodowego oct os6b prawnych, dotacje, podatkowe dochody wlasne, oplaty za wyw6z odpadow komunalnych, zwrot podatku VAT, pozosla le (dochody GOPS, eZK , szk61, itp.).

Docbody wlasne stanowil:J gl6wnie podatki ewidencjonowane w rozdziale 756 15 - wpfywy z podalku ro lnego, podatk u lesnego, podalku od czynnosci cywi lnoprawnych, podatk6w i o ptat lokalnych od os6b prawoych i innych jednostek organizacyjnych oral w rozdzial e 75616 - wplywy

7..

podatku rolnego, podatku lesnego, podatku ad spadk6w i darowizn, podatku ad czynnosci cywilnoprawnych oraz podatk6w i optat lokalnych od os6b fizyclnych w kwocie.

Dochody gminy planowane w budzecie na 2021 rok przedstawia

zal~cznik

nr 1 do projekru uchwaty .

Dochody biei4ce

1. Dzial 010 - Roloictwo i lowiectwo - 2712 640,00 21 w rozdziale 01010 lnrrastruktura wodocii!gowa i sanitacyj na wsi - Wpfywy z r6t nych dochod6w zaplanowano kwot y 2 712 640,00 zl.

Jest to kwota podatku V AT naliczonego ad faktur za wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Nowym MieScie".

2_ Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa - 82 050,00 zl - S<J to wplywy z oplat za zafU!:d oraz dochody z najmu i dziertawy skiadnik6w

maj~tkowych

jednostek samorZlJdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych umow o podobnym charaktcrze (czynsze za uzytkowanie mieszkan komunalnyc h) .

5. Dzial 750 Admioi stracja publiczna - 94031,00 zl - S<) to g10wnie dotacje celowe otrzymane z budzetu panshva ns realizacjy zad3l1 bie7.lJcych z zakres u administr3cji roJdowej oraz innyc h zadan zleconych gminie (zwi4Zkom gmin) ustawami - 53 7 1 3,00 zl, ( rozdz. 750 11) i w rol'..dz. 75023 pozostale odselki - kwota 1 00,00

z~,

- Olrzyman e adsetki od stanu srodk6w na rachunkach bankowych. Rozd zial 75075 kwota 10000,00 zl- darowizny od mi eszkanc6w oraz przedsiybiorc6w.

Rozdzial 75095 kwola 30 200,00 zt - refundacja poniesionych kosztow finansowania rob6t

publicznych przez PUP w Pion sku.

(5)

6. Drial 751

Urz~dy

oaczelnych organ6w wladzy paostwowej, kontroli i ocbrony prawa oraz

S~doWDictwa

- kwota 959,OOzi. Jest to dotacja celowa otrzymana z budzelu pansrwa na

realizacj~

zadan biei.'lcych z zakresu ad minislracj i ra'jdowej

OTaz

innych zadan zleconych g.minie (zwiiJZkom gmin), - srodk i na finanso wanie

kOSZlQW

prowadzenia i aktualizacji

^sta~ego

rejestru wyborc6w.

7. Dzial 755 Wymiar sprawiedliwosci - kwota 1300,00 zI - wpJywy z najmu i dzierzawy skmdnik6w maj'ltkowych (wptaty dotycZ<!ce punkru konsultacyjnego).

7. Dzial 756 Docbody od os6b prawnycb, od os6b fizycznycb i od inoych jednostek oieposiadaj ltcycb osobowo.sci prawnej oraz wydatki zwillZ8De z ieh poborem przyjylo w kwocie w 5324 875,00 zl, kt6r'l stanowi'l

^g~6wnie

podatki i oplary lokalne, wptywy

^Z

oplaty za zezwolenia na sprzedai napoj6w alkoholowych) wplywy z oplaty targowej, oplary za

zaj~cie

pasa drogowego, udziaty w podatku dochodowym od os6b fizyeznyc h i prawnych.

8. D7.ial 758 Roioe rozlicunia - kwola 6827 520,00 zI, - kwoty cZySci oswiatowej subwencji og61nej dla jednostek samornJdu terytorialnego 3 928 190,00 zl, subwencji og6lnej czysel wyrownawczej - kwola 2899 330,00 zl, - subwencjy przyjerto na podstawie zalqcznika od pisma Ministra Finans6w okreSlajqcego planowane kwoty subwe ncji na 2021 rok ,

9. Dzial801 OSwiabl

^j

wycbowaoie - kwota 530622.50 lol,

W dziale 801, w rozdziale 80 I 0 1 - 530622,50 zl - kwoly 14 st.:'mowi'l: odsetki, dochody z najmu sal lekcyjnyeh w ramach realiz.owanego projektu "Aktywny w szkole kreatywny w Zyciu i wplaty dochod6w (wsp6ffinansowani e koszt6w wynagrodzenia Prezesa ZNP) na podstawie podpisanych porozumien miydzy jSI z lerenu Pow iatu Plonskiego. Rozdzial 80104 kWOla 349 867,00 zl - wplywy

Z

oplat za korzystanie z wychowania przedszkol neg o, oplaty z WYZywienia , dotacje celowq otrzymanq z budzetu pan stwa i dotacja celows otrzymana z gminy na zadania bieiqce na podstawie um6w (porozumien) mierdzy jednostkami samol"Z4du terytorialnego. W rozdziale 80 148 zaplanowano dochody w kwocie 30000,00 zl. jako odplatnose rodz ic6w

7..8

posilki dla dzieci. W rozrlziale 80195 zaplanowa no doc hody w kwocie 67483, 10 zl jako dotacje w raroach prograrnaw finansowanych z udzialem srodk6w europejskich w ramach realizowanyc h projektu przez Gminy Nowe Miasto pn ...Aktyw ny w szkole kreatywny w Zyciu".

10. Dzial 852 Pomoc Spoleczna - kwota 150 800,00 zl,

Kwoty 4 stanowiq gl6wnie dotacje (Dotacje celowe otrzy mane z budi.elu pal1stwa na realizacj¥ zadan biet<}cych z z..akresu administracji fUldowej oraz innych zadan zleeonych gmi nie

(zwi~kom

gmin) ustawa mi oraz dotacja celowa otrzym ana z budi:etu panstwa na

realizacj~

wlasnych zadan bieiqcych gmin.

11. Dzial855 Rodzina- kwota 7 ISO 000,00 zl, kwol'Y Iq stanowi<t dotacje celowe z budietu panstwa

zwi<)Z8.ne z realizacj'l

~wjadczenia

wychowawczego stanowiqcego pomoc panstwa w wychowaniu

dzieci i swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentaeyjnego oraz skladki na ubezpi eczen ia

spoleczne.

(6)

12. D:1Jal 900 - Gospodarka komunalda j ochrooa srodowiska - kwota I 047161.86 zI} - kwota w

\\,)'sokoSci 55 000.00 Lf stanowi p!anowane wpiaty mieszkancow gmmy w zakresle prLYjrnowania i oczyszc7.ania sciek6w j

7..ao~trzenia

w

wod~

w Gmjnnym Zaklsdzie Komunalnyrn w No\vym :\fie.scie (rozdzla1900J 7} Plannwane docnody

W

Vl)'sokosei 990 300,00 zt - 54

10

\Ypiaty mieszkanc6\v gminy z tytulu odbioru odpado\v komunalnych (ro:zdziaf 90(02), odsetki od zalegl'Osci po\vstalych z tytutu oplat za odpady (rozdzisi 90026 - kwma 100,00 zt) oraz WplyVlY Z oplat i kar 2a korzystanie ze srodowiska (rozdzrat 90019 kWQia I 761,86 zt)"

Dochody maj%ttkowe

1. Dzjal 700 GMpo<iarka rnieszkaniowa -

kwot~

40.(}OO,OOzl - sit to

Wp-fytvy

ze sprzcdaty mienia gminnego

~

dzialki w miejscowoscl Latonice i Nowe Miasto.

2. Dzial 900 Gospodnrka komunalna i ocbrona kodowiska - kwot~ 1419 385}64 2:1 . k\.vota

dotacJi, ktoI<} Gmina otrzyma

W

zWlqzku z reaJizacjq zadani3 inwcstycyjnego pn: ,.obniienie

poziomu niskiej emisj1 j poprawajakoscl powietrla poprzez wymian<; urZ<}dzen grzewczych w

indywidualnych gospodarstwach domov.ych na tcrenie Gmin)' Nowe Miasto" kwota

1419385,64zt

(7)

WYDATKI BUDZETU GMINY

PrognOZOW3nc l\'ydatki budzetu gminy na 2021 rok wynoszJt 28 140 504,00 zl

a) wydatki bietltce - 22 229 250,69 zJ - w szczeg61nosci

^51j.

to wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane, dOlacje na zadania w lasnc, swiadczenia na rzecz os6b fizycznych,

b) wydatki

maj~tkowe

. 5 91 I 253 ,31 zt

Szczeg610we zestawienie wydatk6w 0 charakterze

maj~tkowym

przedstawiajq zallj.czniki nr 8 do Uchwaly budtetowej na 2021 rok oral wykaz

przedsj~wzi«:

oa rok 2021 - zah)cznik nr 2 do WPF na lata 2021 ·2025.

Zestawienie aoalityczne wydatk6w w 2021 roku z podzialem na dziaty przedstawiono ponii:ej.

I. Dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo - 689 906,00 zl, w tyro:

a) Wydatki majlj.tkowe - rozdziat 01010 - lnfrastruktura wodociCJgowa i sa nitacyjna

^WS^I

w kwocie 680 000,00 zt. w pozycji lej zaplanowano

realizacj~

zadan inwestycyjnyc h " Budowa kanalizacji sanitamej w m. Nowe Miaslo" (500 000.00 zl . w ty m srodki wlasne 150000,00 zl, dotacja celowa z budret u gminy dla miesz.kanc6w 350 000,00 zl), " Budowa wodoci<Jgu w m. Miszewo B" ( 1 20 000,00 zl), " Budowa zjazd u do oczyszczalni Sciekaw w m. Nowe Miasto" (60 000,00 zO.

b) wydatki bieutce -w rozdziale 01030 -Iz.by rolnicze w kwocie 3 406 ,00 zl, tj. 2% ad planowanych docbodaw z tytulu podatku rolnego.

2. Dzial 600 Transport i Ilfcznosc - 2359 073,00 zl, w tym wydatki maj<Jlkowe 2 188 573,00zl i wydatk i bie4ce 170500,00 zl. Wydatki inwestycyjne w tym dziale dotycz<J zadan pn:

• "Przebudowa dragi gminnej W6lka Szczawinska - Modze le Bartlomieje" - 500000,00 zl

• .,przebudowa skrzyzowania drogi wojewOdzkiej z drogami gminnymi w m. Szczawin" 100 000,00 zl.

• "Poprawa infrastruktury drogowej w Nowym Miescie wraz z op racowan iem dokumentacji techniczno - projektowej", kwota 1 233 573,00 zl .

• "przebudowa wtqczen dr6g gminnych z

drog~

wojew6dzk'l w m. Nowe Miasto (ul. Ludowa i Piast6w)", kwota 100 000,00 z1

• "Przebudowa wlqczen dr6g gminnych z drogq wojewOdzk<J w m. Latonice",· kwota

20000,00 zl.

• " Przebudowa wt<jczen dr6g gminnych z.

drog~

wojew6dzkq w m. Nowe M iaslo - Folwark",

• kwota 20 000,00 zt.

• " Budowa dragi i ScieZk i rowerowej przy zalew ie w m. Nowe Miasto" - kwota 1 50000,00 zl.

• "Opracowanie dokumemllcj i proj ektowej oa budow,? chod oika w ci4Su drogi wojew6dzkiej nr

632 oa odciok.u od km 24 +600 do 24+6)0 i od km 25+320 do 25+4 17, od km 24+600 do

25+320 z wyh)czeoi em zatok.i PKS slrona prawa w miejscowoSci L...'1 tooice na terenie gminy

(8)

Nowe Mia sto", okres realizacji zadania obejmuje lata 2020 - 2021 , w 202 1 roku za planowano 65 000,00 2 1.

W ramach wydatk6w bieiitcych w rozdz ialach 60013 , 60014 j 600}6 zaplanowano kwot y

njez~dml

na zimowe utrzymanie dr6g, remonry

biei:~ce

i materiaty, oplaty za umieszczenie w pasach dr6g wojew6dzkich i powial owych infrastruktury technicznej.

4. Dzial700 Gospodarka miesz .kaniowa - 24 500,00 zl.

Zabezpieczono srodki na opracowanie pro j ekto w decyzji

0

warunkach zabudowy i projekt6w decyzji celu publicznego oraz wydatki z tytutu um owy zlecenia.

S. Dzial710 Dzialalnosc uslugowa - 8 500.00 zl. - kwota zostanie przeznaczona na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dzial7SO Administracja publiczna -3 046 172.9J zl,

W dziale tym zostaly zaplan owane wydalki

zwi~ne

z biei;Jcym funk cj onowaniem Rady Gminy

~.

diety czlonk6w rady oraz

obs'ug~

Rady Gmin y (rozdz. 75022) - 50 500 ,00 zl. w

U~zie

Gminy srodki na

wyptat~

wy nagrodzen i odpraw oraz na za kup s rod k6w czystoSci. e nergii . bieZlce rem o nty, uslugi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, o plary pocztowe, wynagrodzenie praw nika, (rozdzial 7.5023 ) - 2 725 501.89 zl, wplaty na PPK finan sowane przez

pracodawc~,

s pla\y leasin gu oraz obslugy

zadah zleconych gminie na moe)'

od~bnych

przeplsow

i wydalki wlasne na pokryc ie kosztow admini slracji I"14dowej - 89 100,2 6 zt, (rozdzial 75011).

W rozdziale 75075 zabez pi eczono kwoty

23 300,00 zt, na wydatki zwilllilne z promocj l} gmin y (zakup kaJ endarzy biuro",)"ch i sciennych Ofaz folder6w poswiyconych Gminie). W rozdziale 75 095

kwot~

15 7 77 0, 78 zl - wydatki zwillZane z wyplatll nalei:nosci dla sohys6w z tytulu naleznosci za inkaso podatk6w, na wyplaty wynagrodzen i pochodnych dla pracownik6w gospodarczych zatrudnionyc h w GZK w N owym Miescie i w Urzydzie

G miny oraz na zakup material6w ustug

w celu zapewnienia bie4cej dzialalnoSci.

Planowane wydatki inwesrycyjne w kwocie 440 000,00 zl w tym :

• "Tennomodemizacja budynku Urzydu Gminy w Nowym Mi eSc i e" - 400 000,00 zl - srodki wl as ne.

• " Monw klimatyzacji w budynku Urzydu Gminy w Nowy m Miek ie" - 40 000.00 zl - srodki

wl as ne,

7. Dzilll 751

U~dy

naczelnych organow wladzy paDstwowej, koolroli ocbrol)y oraz Slildowoictwa - 959,00 zl ,

K wota ta obejmuje wynagrodzenia bezosobowe i skladki ZUS za prowadzenie i

aklualizacj~

rejes lru

wy borcow. Wydatek. w calosci s fUlansowany z dotacji celowej na zadania zlecone gminie .

(9)

8. Dzial754 8ezpiecuo!ltwo publiczoe i ochrooa przeciwpo'i:arowa - 167850,26 zl, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straie po2.ame k wota 7 1 800,00 z l z przeznaczeniem na zapew ni enie

bezpiecze nstwa przeciwpoZarowego,

wyplat~

ekwiwalentu za udzial w

dzia~aniach

ratowniczych, wynagrodzenia bezosobowe dla kierowc6w pojazd6w, badania lekarskie. W rozdziale 75416

zaplanowano srodki w wysokoSci 91 050,26 zl na wynagrodzenia, sktadki ZUS odpis na ZFSS, wplaty na PPK finansowane przez pracodawclY. zak up

maleria~6w

i delegacje - stanowisko ds.o bronnych, obrony c)'Wilnej, bezpieczenst>.va publicznego, zsrz<Jdzania kryzysowego i straty gminnej .

W rozdziale 75421- kwota 5 000,002.1 na zarZlldzan ie kryzysowe (np.: plyny do dezynfekcji).

9. Dzial 757 Obsluga dlugu pubJiczo cgo - 165650,00 zl, - zaplanowano odsetki od kredyt6w ·ktore gmina zaci1!:g n'i1a na

budow~

kanalizacji sanitamej i oczyszczalni Sciek6w dis gminy w latach wczcsniejszych.

10. Otial 758 Rezenvy - 132 000.00 :d. w ty m: rezerwa og61na - 60000,00 zl i rezerwa na lafUIdzanie k.ryzysowe - 72 000,00 zl.

11. OzialSOI OSwiato i wycbowanic - 7457205,50 zl, z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek oswiatowych. Rozdzial 80101 zaplanowano kwot y w wysokosci 3633 000,00 zl tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagradzenie roczne

j

pochodne od wynagrodzen, adpisy na ZFSS, wplaty na PPK finansowane przez

pracodawc~,

zak up oJ ej u opalowego i energii oral pozostale wydatki zwilJzane z funkcjonowaniem szkoly oraz wydatki zwiqzane z realizacj1!: projektu " Akrywny w szkole kreatywny w Zyciu" (75105,50 zl rozdziaI80195), W rozdziale 80 104 zaplanowano

kwo(~

w wysokosci I 753 700,00 zl. kt6ra dotyczy funkcj onowan ia Przedszkola SamoTZCJdowego im . Misia Uszatka w Nowym MieScie. Ponadto Gmina ponosi wydatki zwilJzane zoplau, za dzieci ucz'YS7..czaj<}ce do innych przedslokoli - plan wydatk6w 25 000,00 zl i ponos i oplary za dowoz.enie dzieci do szkM w kwoc ie 200 000,00 zl. Gmina pooosi wydatki zwi<}zane z funkcjonowaniem liceum

og6lnoksztal~cego

- I 349 500,00 lol

j

stcl6wkj szkolnej - 96 500,00 zl. Wydatki w rozdziale 80]50 w kwocie 1 90400,00 loi zwi"loane

~

organizacjq nauki dzieci i mlodz.ieZy wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauczaoia, wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup materialow.

W dziale 80 I zostaly zaplanowane wplaty na PPK finan sowane przez pracodawc'Y.

W rozdziale 80104 zoslal zaplanowany wydatek inwestycyjny jednoroczny pn: "Modemizacja budynku Przedszkola Samor14dowego im. Mis ia Uszatka w Nowym MieScie" na kwol-r 150000,0021.

12. DziaJ 851 Ocbrona zd rowia -75 000,00 zl, w tym:

a) zwalczanie narkomanii - 2000 zl,

b) przeciwdzialanie alkoholizmowi - 73 000,00 zt.

Wydatki zwi<J23ne z przeciwd z.ialaniem alkoholizrnowi wynikajl'!

1.

zakresu prac Gminnej Komisji Przeciwd zialania Alkoholizmowi i s<} finansowane ze srodk6w, jakie gmina uzyskuje z oplat zs wydanie zezwolen na sprzedai: alkoholu.

13. Dzial 852 Pomoc spolcczllo - 779 530,00 zl, w tym:

(10)

a) domy pomocy spotecznej - 85 000,00 zl, - kwota pokrywa wydatki zwi'lza ne z pobytern podopiecznych gmi ny w DPS,

b) zad8llia w zakresie

przeciwdzia~ania

przemocy w rodzinie - 3 000,00

z~,

c) sk1adki oa ubezpieczenie zdrowotn e oplacane za osoby pobierajijce niektore swiadcze nia z pornocy spolecznej 6 800,00 zt Powy zsze wydatki pochodZ<} z dota cji celowej i S'l przeznaczone na optat\( skladek na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj¥e niektore swiadczenia z pomocy spolecznej o raz niektore swiadczenia rodzinne.

d) zasitki okresowe. celowe i pornoc w nat urze oraz sktadki na ubezpieczenie ernerytalne i rentowe

40 000,00 zl, wydalki Sij wyplacane, jako sw iadczen ia spoteczne ze srodk6w wlasnych i ze srodk6w otrzymanych, j ako dotacja celowa.

e) dadatki mieszkaniowe - I 000,00 zt, f) zasilki sta1e - 73 700,00 zl,

g) osrodki pom ocy spolecznej - 462 810,00 zl,

Kwota zostata ustalona zgod nie z projektem budzetu dla GOPS i poluywa kosZly ulrzymania lej j ednosLki. Dolacja pokry\va

c~sc

wydatkow i i r6dlern pozostalych wydatk6w

s~

dochody wlasne gm my.

h) uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze - 67 120,00 zt , i) pomoc w zakresie dOZywiania - 40 100,00 zl,

W ramach tego rozdziaru zabezpieczono srodki wlasne na dotywianie dzieci i rniodzieiy szkolnej.

14. Dnal 853 Pozostal e zada nia w zakresie polityki spolecznej - IS 000,00 zl - wplata na Panstwowy Fundusz Rehabi litacj i Os6b Niepclnosprawnych.

IS. Dzial 8S4 Edukacyjna opieka wychowawcza - 217000,00 zl, w tym:

a) swietlice szkolne - 189 000,00 zt,

Wydatki zw l<j.Z8ne z utrzymaniern swietlicy szkolnej w Zespo le SzkOt.

b) pomoc materialna dla uczni6w - 8 000,00 zl

Planowana kwota zabezpieczy srodki wmsne gminy na wyp lat\( stypendiuOJ dla uczni6w.

c) pornoc rn alerialna dla uczni6w

0

c haraklerze rnotywacyjnym - 20 000,00 zl.

Pl anowana kwota zostanie przeznaczona oa wyplaty jako stype ndia za dobre wyoiki w nauce dla uczni6w w Zespole Szk6f.

IS. Dzial8S5 Rodzina -7 227 475,00 zl w tym:

Wydatki zaplanowane w tym rozd.ziale na swiadczenia zw i4Z3ne z realizacjq I"Zl}dowego programu

"Rodzina 500 plus", wynagrodzen i poc hod nych od wynagrodzen pracownika w zwiiJZku z rea lizacj'l

tego programu , wydalki na

wyplal~

7..3si lkOw rodzinn ych wraz z dodatkarni, wyplatcr swiadczen

opiekuflczych , wyptaty swiadczen z funduszu alimentacyjnego oraz koszty zwi<j.Z8ne z realizacjij tych

swiaciczen, wynagrodzenie die zatrudnionego przez Osrode k asystenta rod ziny, wydatki

(11)

z przeznaczeniem na opiek y i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastypczych oraz wydatki na optacanie sktadek na ubezpieczenie zdrowotne zs niekt6re osoby

pobieraj~ce

swiadczen ia z pomocy spotecznej.

16. Dzial900 Gospodarka komunalna i ocbrona srodowiska - 5472132,31 zl, w tym: wydatki bieZ4ce - 3019452,00 zl, w tym wydatki zwillZane z gospodark'J

smjeciow~

1061 300,00 zl, utrzymaniem zieleni 9000,00 zl, oraz oczyszczania wsi 6 500,00 zl zaplan owano wydatki jednostki Gminnego Zakladu Komunalnego w wysokosci 1 432 592,00 zl, utrzymanie zwierZ(Jt w schronisku 44 000,00 zt, oswietlenie ulic i drag na terenie gminy 441 760,00 zl (w tym zakup lamp so larnych).

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w"W)'sokosci 15 000,00 zl (przegl<}dy i konserwacje).

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2 452 680,31 zl w tym:

• "Obnitenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakosci powietrza poprzez wymiany uruJdzen grzewczych w indywidualnych gospodarstwach dornowych na terenie Gm iny Nowe Mias(o"

I 752 680,3 I zl.

• "Budowa PSZOK w rn. Nowe Miasto" - kwota 200 000,00 zl

• "Modernizacjajazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto" - kwota 500 000,00 21.

17. Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ISS 000,00 zt,

W

fym dziale planowana jest dotacja dla Gminnej BibliOleki Wiejskiego Osrodka Kultury w kwocie 150 000 ll. POlostate wydatki przeznaczone SIJ na utrzymanie WOK.

18. Ozial926 Kultura

fiZ)'CZ03

i sport- 144 550,00 zl. z przeznaczeniem na reali:z.acjl( :z.adall w zakIesie kuhury fizycznej i sporru . Dzial te n obejmuje wydatk i biezfJce, w tym: planowana kwota dotacji 85000,00 zl na zadania wtasne gminy realizowane przez SlO\\'anyszenja. Ponadto zapJanowano wydatki na zakup material6w i wyposai.enia -500,00zl oraz wydatk i na wyptaty wynagrod zen i pochodnych, wplaty na PPK finansowane przez pracodaw~ omz adpis na ZFSS w kwocie 59 050,00 zt.

-' ODI lCL\CY

,-,I

ny

f;t1~j

0

(12)

Plan dochod6w buclZetu gminy na 2021 rok. Zal'lcznik nr 1

w"""'"

Dzial Rozdzial § Nazwa Plan og6/em

1 2 3 4 5

biei:~ce

010

Rolnlclwo i lowiectwo 2712640,00

w tym

z:

tytulu dotacji i srodk6w os finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadao finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kl6rych

mowa w

art. 5

usl

1pkt213

0,00

01010 Infrastruktura wodoci~gowa i SOOitacy}n8 wsi 2712640,00

w tym r tytulu dotacji i srodk6w na finansowanle wydatk6w ^11[1realizacj(;l zadan finansowanych:t udzialem srodk6w, 0 1ct6rych mows w art. 5 us\.

1 ~t2i3

0,00

0970 WplyNy z r6Znych dochod6w 2712640,00

700 Gospodarka rnieszkaniowa 82 050,00

w

tym z tytulu cIotacji

i

srook6w na finansowanie wydatk6w na realizacjE;l zadar'i finansowanych z

udZia/em srodk6w. 0 lct6rych mowa w art. 5 ust lpkt2i3

0,00

7000S

Gospcxlarka gruntami i nieruchOfllOOciami 82050,00

w

tym z tytulu dotacJi

i

srodk6w oa finansowania

wydatk6w

na

realizacjfil zadan finensowanych z udzialem srodk6w. 0 kt6rych mows

w

art. 5 ust 1 pkt2i3

0,00

0550 Wptywy Z oplal z tytutu uzytkowania wieczystego

nieruchomoSci 2 OOJ,OO

0750

WrtYwY

z najmu i dziertawy skladnlk6Y.<

maj<t1kowych Skarbu Par\stwa, jednostek

samorzi¥:lu

terytoriatnego lub innych jednoslek zallczanych

do

seldora finans6w pubticznyeh oraz innych um6w 0

podobnym

charakterze

80000,00

0920

Wptywy z pozostalyeh odsetek 50,00

750

Administracja pubtiCZfla 94 013,00

w tym z tytulu dotucjll $rodk6w na finansowanie wydatk6w na reallzaejfi1 zadari finansowanych z udzialem $rodk6w, 0 kt6rych

mowa

w art 5 us\.

1pkt213

0,00

75011 UIZfi1dy wojew6dzkie 53 713,00

w tym

z

tylulu dotacji i $rodk6w na finansowanie wydatk6w na reatizacj(! zadan finansowanych

z

udzialem $rodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 usl

1 t=t.t

2 i

3 0,00

2010

DotaCje celowe otrzymane

z

budZetu par\stwa

na

realizacjli' zadan biElUjcych

z

zakresu administracji lZ<1dowej

omz

innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmln, ZWl¢orn powiatow<rgmirmym) uslawamt

53

713,00

75023 UIZ~y gmin (miasl i miasl na prawach powiatu) 100,00

w tym z tytutu dolaeji i $rodk6w na finansowanie wydalkOw na realizacj~ zadan finansowanych z udziatem $rodk6w, 0 kt6rych

rnowa

wart. 5 us\.

lpkt213

0,00

0920

Wpywy

z pozostalych odsetek 100,00

75075 Promocja jednostek samomjdu lerytorialnego 10000,00

Strona 1 z 8

(13)

w Iym z lyIulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjfij zadari finansowanych z udziatem Srodk6w, 0 kL6rych mowa w art. 5 usL 1 ~t2i3

0,00

0960 WpI;ywy l: otrl:ymanych spadk6w, zapis6w i

darowizn w postaci pieni¢:ne) 10 ()()J,OO

75095

Pozostala dz.iatalnoSC 30200,00

w \ym l: tytu/u dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na reatil:ocjOil zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 k\6rych mowa wan, 5 us\.

1pkt2i3

0,00

0640 Wr*/Wy z tytulu koszt6w egzekucyjnych, oplaty

komomiczej i koszt&.v upomOien 200,00

0690 WrJ;ywy z r6znych oplal 20 ()()J,OO

0960

WplyNy l: otrl:ymanyd1 spadk6w, zapis6w i

darowim w postaci pieni¢:nej 5000,00

0970 Wplywy z r6tnych dochod6w" 5000,00

751

U~ynaCle1nych orgailOw wladzy panstwowej, kontroli I ochrOlly prawa oraz SGdownictwa

959,00

w tym l: tytu!u dotac~ i srodk6w na finansowanie wydatk6w na reatizacjt;l rndari finansowanych l:

udzialem srodk6w, 0 k\6rych

mows

wart, 5 usl.

1pkt2i3

0,00

75101 ^U~naczetnych organ6w wladzy panstwowej,

kontro!i i ochrony prawa 959,00

w tym z lyIu!u dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na reatizacjliJ zadan finansowanych z udziatem srodkOw, 0 ktorych mowa wart. 5 usl.

1pk\2i3

0,00

2010

Dolacje ce!owe otrzymane z budzetu panstwa na real izacj'il zadar'i bieZc,cych z zakresu admioistracji rz<!dowej omz innych zadan z\econych gminie (zwI<jZkom gmin, zwiq;z:kom powiatowo-gmi ronym) ustawarni

959,00

755

Wymiar sprawiedliwosci 1300,00

w Iym z tytulu dotacjl i srodk6w na finansowame wydatk6w oa realizac)Oil zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 k\6rych mowa w art. 5 usl 1 ~t213

0,00

75515 Nieodptatna pomx: prawna 1 300,00

w tym z tytulu dotacji i srodk6w na fioansowanie wydatk6w na realizacj"il zadar'i finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych

mows

w art. 5 usl 1pkt2i3

0,00

0750

Wptywy l: najITkl i o:Weri.awy skladnik6w majlEltkowych Skarbu Par'istwa, jednoslek samoruldu leryioriatnego tub innych jednostek zaliClanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze

1300,00

756

Dochodyad os6b prawrlych, ad os6b fizycznych i ad inoych jednostek nieposiadaj<!cych osobowoSci prawnej oraz wydalki zwiqzane z ich poborem

5324875,00

w Iym z tytutu dotacji i srodk6w na fll'\8nsowania wydatk6w" oa raalizacj~ l:adan finansowanycl1 z udzialem srodkow, 0 kt6rych

mowa

w art. 5 us!.

1 pkt 2 i 3

0,00

75601

Wptywy z podatku dochodowego

oct

os6b

fizycznych 1400,00

w tym l: tytutu dotaeji i sredk6w na flnansowanie wydalk6w na realirncjq zadar'i finansowanych z udzialem I;rodkow, 0 kt6rych

roowa

wart, 5 usl.

1pkl2i3

0,00

0350

WplyNy z podalku ad dzialatnoSci gospodarczej os6b fizycznych, op/acaoego w farmie Kerty podatkowaj

1300,00

0910 Wptywy z odsatek ad nielerminowych wplal

z

tytutu podatk6w i oplat 100,00

SIrena 2 z 8

(14)

WfY'/V<'Y Z podatktJ roiOO",r>.

po:;llitiw

leSn&gO,

75815 poeaiku

od cz~W?l'JOCPfflwnych,

642610,00 pol!elkow I apia(: toka!nych

oct

oseb prawr,ych \

iMych jadnostek OfgQflZ3c,}jr,ych

w tirn 1'. :ylUlu

dotacj! i

srock6'H na fInMSOWQfl!{t wyrlalk6v.'

na rwli;m.::j<;:

zadat!

fira1sowar,ych

l udzialem s~,0 !ct6rych rr(f,V3 'It art 5 list 0.00 1pkt213

, 0310 Wprywy

z [):XIa!klJ

oct

nicn"c/1¢rr'¢$ci

,

600000,00

,

0020 Wprywy z!X(iatkv ro:,,09o 000,00 ,

0330 Wprywy z ood<llku 1e&l'ego

35000,00

i

03'0 WrJywy z ocxlatku od scodk6w Iransportowycl'

2300.00

C.soO

Wp<ywy

z pt'Xl'*v

od

czynnoio

10,00 cywi!J;opmwnych

0910 'A'ptywy

z ods&tak oct rJG1&tYOlr.o1N)ich wpla! z

5000.00

, \yturu PO<:i<ItkOw 1 cOla!

, ,

V~Z pooa!iUl roInego, pod&tku IcSnego,

, , podatku od spadk6w I dd(Qwizn, poeatku 00

,

₇₅₈₁₆

_1172000,00

, Cl.}'nMScI .;"y,'lilnO;:!f4IWnych ocaz podatk6w I

opIal\ok<Jny<:h

<Xl osOb

firyC1iJVch

w

iym z tyMlI dot-w::;: 1 srodkOw no nnatlsowooi(!

...yooU:ow

na

resi~

za:lw'l iiMflSOWBnych 2

udzia/em rurnjj,,)w, 0 1cto!ych

roowa

VI! flrt,.5 ust. 0.00 1pklZl3

0010

Wp<ywy

1; ~00 flie:OOiOl'tiOOCl

5OO00J,OO

032(l

wr*ywy

2 podalkl,; mlrmgo l0000J,OO

033(1 Wr*fwY z pcdaJku !ft4rmgo

55(0),00

0340 Wptywy z ~

od

~tr.£iSPQrnmyd; 460Q0,00

0360 WpIywy 2 pedalku

oct scaiJkow

j d$row;ll' 100Q0,oo

,

0430

WpIyWy

1.

oplaty tafl;owej 70000.00

,, ,

WpIrywy z

p,xJffj;';u

uti CLyl'noW

, CSOO JOO

000,00

,,

cywi!ro::m1wnych

,

0910 WrtYwY

l odsetck 00 flio!etmiflOwyd'l ""-pial z

l000.0U lyhltu

podatk.Ow

i opjal

W/*iWY z ir.rtych aPlA\ staMwiqCy'Ch doc"l:xJy

75618

jednost\!lk samcf'U!du t<Wjt1:0tlnlh/'!90 !,," 133 aoa,OO

pocJstawla ustaw

w

tym

t.

tytu/u

dotaCji

i ~rOdk6W' M fin;msowanle wydaf't6w na reall:tacj'i! :::adali finansowanych z IJdzlalem smdkow, C kt6rych mow;,

w

a>t. 5 usl 0,00

lpk!2L)

,

₀₄₁₀

Wr*iWY x

^opIaty

skattJ.owej 30000,00 :

, ,

WpIywy z opIllt:t.a zezwolenill na sprzedai.

,

()41J()

75000,00 :

, _rmpojow

alkotdowy!;:n

, _,,

,

Wptywy ;,:

"*r:yd'l

<lk.ahiy<!h apia! pob:eral"lyd1

,, 0490 prze.t

J€000$/ki samol7.<¥lu lB!)'1Drialnego 1'\3

26000.00

,

pOO$tlIWoO

<Xlqitl<V'J!

USIA..."

75€21 u:idiIYMgmm W

pOOatktlch

staroMll--l'C'l dochOO

3375865.00 buozaru paOslwa

w (ym

z.

tyWIu dotacp

i

&ookow ns linansowanie

wyd,<)1k&.v na !ea!imq~ Z3:,UI' fin8(lS{'Ml3nych

z.

_0,00 I)dzia1cm Sn:;dI(ow, 0 kt6Iych rl"!O>'Ia Wart. 5 ust

1 pkt21;')

0010

V/plywt}:t

,,,,,,,,,h

~dochodowego cd ooOb

3360865.00 ; ^,

CO.20

^W~'^lPOCel'<!J cicchodowego cd os6b

is OOC.OO

p'a'Nnych

758 R6Z11$ rotIicz.~ujia

6 82.7 520,00

w tym l!ytu1u cotacjl t $rCdkow f\3 f!>'l3J1S()Wfnil>"

Wfdat:ww N1 realiZ&Cjii 2:8001\ finansawanyctl z.

_0.00

ul1Ziwem s:Ddk~w, 0 kbJrych mu-t.'a

w wt :;.

usl.

1pk!2i3

75801

^C~QSwiatowa $uh.venqi og6lnej.j!&

3928 100")0 jadnostak samorlfldu terytooa'nago

(15)

w lym

lo tyb.J~

dotacji

i ~6wna finan!tOWOOie

wydaIk6w na raahloacw

zadar'l fnansowanych l.

udzialem srodk6w, 0 kt6ryct1 mowa w art. 5

ust

1 pkl2 i 3

0,00

2920

Subwencje og6Ine z budi:elu pa/lstwa 3928190,00

75807

CzqSt'; wyr6wnswaa subwencji og6Inej dla gmin

2899330,00

w Iym z tylUlu dotacji i

~rodI<;6w na finanSC7WSnie

wydatk6w na realizocw Uldarl finansowanych z udl.ialem srodk6w, 0 kl6rych mowa w art 5 usl

1pkt 2 i 3

0,00

2920 Svl)wencje ogtJne z budi.eltJ paOstwa 2899 330,00

801

~ata

I

wychowanie

530 622 ,50

w

tym z tytuIu dotacji

i ~roclWw na fi n<=nsooanie

wydalk6w na

realll.acj~ zadarl finansowarrych z udzialem ~6w,0 kl6rych

mowa w art,S us\.

1pkl213

61483,1 0

80101 SzkOly podslawawe

83 212.40

w tym z

IytVIu dolacjI i Sr()(l\<1N

na

flO8llsa.vanie W)'da~

na

realizacj~ zadsn finansowanych z udzialem ~<1N, 0 kt6rych

rTIONa w

atL 5 us\.

lpk1 2 i 3

0,00

061 0

Wplywy z eptal

egzanWIacyjnych

0I'a2

optsl za wydawanle

s~, dypIomOw, ~sSwiadc.zerl,

tefTyfikal6w i

i(h

duplikalOw

150,00

07SO

Wpkywy z

najmu

i dziet't&wy skladRk6N mai"llkowych S~Panstwa, jeMoslek

saf'nOl'l:tldu letytorialnego

lI,A)

irnyd'l jednoslek

za~c.zanych do seJ(tora (Inans6w publicznych

0f8Z

innyen

~0 podobnym charaklerze

141

22AO

D92D WrJywy Z polOSla!ych ooselek SO,OO

2310

Dotaeje ~OWGOtrl.ymane z gminy na zadania

'oie1(tCe real lzowaoe na pOdstawie porozumien (urn6w)

~

jednoslkaml

samor:z~du

lerytOfialnogo

68950,00

801M

Paedszkola 349 867,00

w Iym z Iyfu/u dotacji i trodk6w na f~ansowanle

wydatk6w ns realizaCj, zedafl ftnonsowanych z udzialam srodkOw, 0 kt6rych mows w art.

5 usl

1r*t 2 1J

0,00

0660

^Wplywy^z^{opIat ZS}

ko/2y$t9I1ie

lo wythowanl3

paed$ZkoInego 20000,00

D67D

Wptywy z opIat za korzystanie z wyiyMenia w jednostkach r9a1izuj~

zadar.a z zakrow

wycho'wania

przOOszkolnego

lJOOOO,OO

D69D WrAYwY z rOtnych oPal 6000,00

08J0 Wptywy z

l&lg

8000,00

D92D

WpJ:ywof l.

pozoslalyeh

odsetek 1000,00

D97D

^Wrtywy^l.^rOtnych

dochod&N

3000:>,00

2D3O

Dotacje

celowe

00Zyma1lEl z blJdU!\u

par\$twa na realizacj~ >Masnych zadar'l bi e2~omin

(ZWi!\Zk&Ngmin, l.W$:kOw

powi8t~

<>timyml

124867,00

2310

Ootacje ooowa otrzymane z gminy na zadania

bia.i:1PI realizowane na [XXlstawie porozumiefl (um6w) miM j~nostXami

salTlOlZ!ldu

lerytolialnego

30000,00

80148 SloIOwki szkane i przedszkolne 30000,00

w Iym z Iytulu dotacji i srodk6w na fWl8nsowanie wydalk6w na realizacj~

zadar\ finansowanyC

h Z udzialam srodkOw, 0 kl6rych mows w art. 5 usL 1 ~t2i3

0,00

D830 Wpl;ywyzusiug 30 000,00

80195

Pozos\afa dzlaiainoSt

67483,10

Sirona4 z 8

(16)

w tym z tytu/u dotaeji i srodkow na linansowanie wydatk6w na realizacj~ .redal'l finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 usl lpkt2i3

67483,10

2057

Dotacje celowe w ramach programow

fJl1ansowanych z udzialem srodkaw europejskich

oraz

,ljrodkaw, 0 kt6rych mowa w art. 5 usl 3 pkt 5 til a i b uslawy, tub p/atnotici w ramach budZ.etu srodk&.v europejskich, reahzowanych przez jednostkl samoJ2lldu terytorlatnego

57684,40

2059

Dotacje

celowe

w ramach program6w

flnansowanyc/1 z udzia!em srodk6w europejsklch

oraz

,ljrodkaw, 0 kt6rych

mowa

w art. 5 usl3 pk:\

5 liL a i b ustav.y, lub p/atnoSci w rarnach budtetu srodk6w europejskich, reahzowanych przez jednostki samo~duterytorialnego

9 798,70

852 Pornocs~na 150 800,00

w

tym z tytulu dotac:jll srodk6w

na

flnansowarlie wydatk6w na realizacJy .zadan finansowanych z udzlalem srodkow, 0 k:\6rych mowa wart, 5 us!.

lpkt2i3

0,00

85213

Skladki na ubezpieczenle zdrowotne oplacane za osoby pobleraj<tce t1iekt6re Swiadczenia z pornocy spolecznej Oral. za osoby uczestnicz<jOO w zaJyciach w centrum integrac:jl spolecznej

6000,00

w

tym z

tytu!u

dotac:ji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ :ladal'l finansowsnych <:

ud<:ialem srodk6w, 0 kt6rych

mowa

w art 5 us!.

lpkl2i3

0,00

2030

Dotacje ceiowe olrzymane <: budZetu panstwa na real iLacj~ wlasnych zadan biet<tcych gmin (zwi¢6w gmin, zwl~k6w powiatowo

gminnych)

6000,00

85214

Zasili<.i oi<.resowe,

celowe i

porooc w naturze oraz

skladki na ubezpieczenia emerylalne i rentowe 2000,00

w

tym

z

tytulu dotacji i srodk6w

na

finansowanie wydatkOw na reali.regE;J zadafl finansowsnych z udzialem srodkaw, 0 k\6rych mows

w

art 5 usl lpkl2i3

0,00

2030

DotacJe celowe otrzymane z bud1etu parislWa na realiLacjy wlasnych zadan bie1<tcych gmln {zwi¥k6w" gmin, zwi1jZk6w powiatowo

gminnych)

2000,00

85216 Zasilki stale 60 000,00

w

Iym z tylutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatl<.6w na realizac:j~ .redan finansowanych z ud<:ialem srodk6w, 0 kt6rych

mowa

w art.. 5 LlSl lpkt2i3

0,00

2030

Dotacje celowe olr:zymane z budZettl panslwa na realizacj~ >MasnyCh :ladan bieZ<tcych gmin (zwi¥k6w gmin, zwi1jZk6w powiatowo

gminnych)

60 000,00

85219 Osrodki

pomocy

sjXl!ecznej

58

700,00

W tym z tytu/u dotacji i srodk6w

na

finansowanie wydCllk6w nCl reatizacw .redan fJl1ansowClnych

z

udzialem ~rodk6w, 0 kt6rych

mowa

w att. 5 usl 1 pkt2i3

0,00

2030

Dotacie celowe olrzymane <: budZetu panstwa na realizacj~ >Masnych zadan biei:~cych gmin (;;:wI<jZkOw gmin, zwi<¢<.6w powiatowo

gminnych)

58700,00

85230 Pomoc w zakresie doZywiania 24100,00

w Iym z tyMu dotacji i srodkOw na finansowanie wydatk6w na reali.recj~ zadan finansowanych z udzialem ~rodk6w, 0 kt6rydl

rnowa

w art 5 us!.

lpkt2i3

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane <: budZelu panstwa

na

realizacJE;J >Masnych <:adan biei:<jcych gmin {zwi~zk6w gmin, zwi"lzk6w powiatowo

gminnych)

24100,00

Strona 5 z 8

(17)

855 Roejzjna 7150000,00

w tym z tytulu dotacji i

~rodk6w

na finansowanie

wydalk6w

na reaJizacj(;l

zadal'l finansowanych z udxia/em

~rodk6w".

0 kt6rych mows w art 5 usl

1pkl2i3

0.00

85501

5wiadcz.enie wychcmawcze

4752 000,00

w tym z tytuIu dotac~ i ~rodk6w na finansowanie

wydatk6w na

reallzacj~

zadal'l finansowanych z

ud.tia/em ~rodk6w, 0 kt6rych

mowa w

art:. 5 usl 1pkl2i3

0,00

2060

Dotacje

celowe

otrzymane z budzetu paristwa

na zadania bietijce z zakresu administracji

rl<jdowej z1econe

gminom (zwi'lzkom gmin, zwi!l.zkom powiatowo

gmironym). zoM¥<100 z realizacj'l Swiadczenia wychowawczego

stanowi<jcego

pomoc

panstwa

w

wychowywaniu dzieci

4752000,00

85502

I

::;~iadcz.enia rodzinne. Swiadczenie z fundusw allmentacyjnego Oral skladkl na uberpleczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

spolecznego

2214000,00

w tym z tytu/u doLacji i srodk6w na ~nansowanie wydalk6w na realizacjlil zadar'l finansowanych z

udzia/em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 usl

1pkl2i3

0,00

2010

DotaCJe celowe otnymane z budtetu par'lstwa

na realizacjl;l zadar'i bieUjcych z zakresu administraqi rz1:jdCM'ej DmZ innych zadan z1econych gminie (zwi<\Zkom gmin, zwiqzk:om powiatowo-gmnnym) ustawami

2194 000,00

2360

Dochody jednostek sam:>rz<tdu terytorialnego

~i<tzane z realizacj<t zadan z zakresu administracji rzEtdowej

oraz

innych zadal'l zleconych ustawarn

20000,00

85504

Wspieranie rodZiny 163000,00

w tym z tylulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w,

0

kl6rych mowa w art.

5

usL 1pkt2i3

0,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z buclZelu panstwa na realizacj~ z:aclan bieZqcych z zakresu adminlstracji rzqdowej oraz fnnych zadan z1econych gminie (zwi<\Zkom gmin, zwiqzk:om powialowo--gminnym) uslawami

163 000,00

85513

~k1adki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraJ<lce nlekl6re swiadczenia rodzinna DmZ

za osoby

pobieraj(!Ge zasilki

cia

opiekun6w

21000.00

w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk.6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6!ych rrowa wart. 5 usL 1pkt2i3

0,00

2010

Dotacje celowe olrzymane z bud~etu panstwa

na

realizacj~ zadar'i bieZijcych z zakresu administracji rz<tdowej oraz ionych zadan zleconych grninie (zwi<\Zkom gmin, zwiqzkom pcM'iatowrrgmimym) usiawami

21000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona SrodOWISka 1047161,86

w tym z tytulu dotacji i srodk6w

na

finansawanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 k\6rych mowa w art 5 usL 1pkt2i3

0,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnym 990300.00

w tym z Iytuiu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kl6rych mowa w art. 5 usL 1pk12i3

0,00

0490

WpIy-Ny z imych lokalnych apiat pobieranych przezjednoslki samorzqdu lerytOrialnego

na

podstawie ~bnych uslaw

990000,00

Strona

6z8

(18)

0910 ^Wpywy

z:

oosatek: od roieterminowydl wp/at z

tytulu podatk6w i opIat 300,00

90017

Zaklady gospodarki komunalnej 55 OIXl,OO

w tym z tytuIu dotacji i ~rodk6w na finansowanie v.ydatk6w na realizacj~ zada" ~nansowanych

z:

udzialem ~rOdk6w. 0 kt6rych mowa wart. 5 ust.

lpkl 2 i3

0,00

0830 Wp/yw'f z ustug 35 000,00

0910 ^Wptywy

z:

r6Znych dochod6w 20 OIXl,OO

90019

Wr*fNy ~ ~~110 ZI'<1Cjzane

z:

grornadzeniem

~rodk6w 1. opIat; kar za korzystaroie ze t roclOWlska

1 761,86

w

rym l tytuIu dotacji i ~odk6w ns fll'lansOWt'lllit!

wydatkOw na raallzaq~ zadar'l finansowanych

z:

udzialem t rodk6w, 0 ktCrych mowa

w

art 5 ust.

lpkt2i 3

0.00

0690 Wptywy

z:

r6b1ych opIat 1761 .as

90026 Pozostate dJ;lalani<! zwiQZ8 nE1 z gospOOarirJ:t

odI:Iadarni 100.00

w tyrn

z:

tytulu dotacji i

!.rodk6w

na rll'\Sl1 s0wa0ie wydalk6w na realizacii' zadall rlo"\3l'lsowanych z udzialem trOdkow, 0 ~ rTONII w art. 5 lISt 1pkt 213

0,00

0910 ^Wphfwyz odset&k O<l nlel~wplat z

tytl.tu podalk6w lopla! 100,00

blaiotOS

r.w>n1 ' 23921941 ,36 w tym z tylulu

dotacJi

i t.rocllOw na fll'lansowanle

wydalk6w /VI real~

zaoan

(nat\$OWaI"IYch

z

udzi alo m ~k6w. 0 kt6rych

mowa

w all 5 lISt 1 pkt2i3

fiT 483, 10

maR\kOWG

700 ~f'T'Iies.zkaniowa

640(0),00

VII Iym

z:

rytviu

dotacP

i

!todk6w

na llttan$ON8l'lle wydatk6w

na

real~z&(\8(I final\SOW8l\YCh

z

ucIlIalem Srodk6w. 0 kI.6ry(:h rTlOW8 w 8ft. 5 US!.

1 pIItZi 3

0,00

70005 ~91Ul1ami i niel'Uc:hClt'l'lO&¢iami

640000,00

w Iym z lyIolu ootaeji i $fodkaw na fll'lal'lsOW9(Iie

~1k6wna

realiZacW

z<KlaO mansowanych z lKlzialem $Iodkaw, 0 ktOrydl

mowa

w art. 5 USl

1 pkt 2 i 3

0,00

0610 VVrJywy ze spaedaZy skladnikOw maj" lkowych 640 000,00

900 GospocIaIka kwllXlalna i ocIlrooa ~fOOowiska

141 9385.64

w tym z Iy1.IJIu dotacji i $fodll6w na rll'lansowanie wydatk6w oa reaJl2.ac::W zOJdaflllnanso.vanych z vddalem ~odk6w. 0 kt6rydl rTlC1N<t Wart. 5

vst.

1 p<.t 2i 3

1419385,64

90095 P02.06 ta!a dziCliall"lOSC

1419 385,64

w tym z tytultJ ootacjl; ~odk6w na flllansowaoie wyd31k6YI ria realizacj, ziJdar'l fnansowanycl'l z IJdziaiam $rod k6w. 0 kt6rych mowa wart. S usl

1

pkt 2 i 3

1419 385,64

6207

Dotaqe ceJr:NIe w ramach program6w

fif1ansowanych z udzialem SrodkOw europejskich oraz SrodkOw". 0 kt6rych moYIa wartS usL 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy. 100 ptalnoSci w ramach budtelu srodk6w europejskich. z wyI<tCZerliem dochod6w klasyfikowanych w parngrafle 625

1251 229.60

6299

$rodki ria donoansowanie wlasnych inwestycji gmin, powiat6w (zwi<¢l6w grnin, zwiazkOw powiatowo-grninnych, zwi.,zk6w powiat6w), sarnorz<td6w wojew6dztw, pozyskane z innych

'c6d"

168156,04

Strona 7

z

8

(19)

·

maJ~owe

razem:

2059 385,64

w tym z lyMu dOlacji i 'rodkOw nil finansowsnie wydatkOw (Ie realiz.aCj~ zadar'l finan$CMISnych z udzialem ~rodkOw, 0 klOo'yCh

mowa w art.

5 usl.

1pkl2i3

1419385,64

Og6tem:

25981 327,00

w tym z tytuIu dotacji

i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'll zadar'l finansowanych l: udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa Vol art 5 ust. , pkt 2 i 3

1488868,74

(. koI 2 do wykorzystania fakultatywnego)

~ Cy

SIrona8z8

(20)

N

~

C

~

"

{ ti

N .

-"

0

~

'" ^<:>

'" _'" _c:

,..

"

E '" _"

- _"

'N

"

^:J

.0 .() 3:

.><

- ^III

} ^.

"

.!! · ·

Il. ·

I ·

•

.. I~

(21)

--

~ I ~ I ~ I~ ~ ~ I ~ ~ I ! i! ^! I~ ~ I ~ ^! 1~~iMit! ^!

I

! I~ntmi ~ ~ Î ~ ^{! !} ^! Î ~ ~ Î! ^F ~ Î ~ ^! Î! ~ Î ~ ^{I! .} ^!I!I ^!I! ^! i'i ^{! !} I! ^! ! ^! I! ^! I! Ii ^{! I!} ^! Î! ^! Î ^! ^~ îI!I ^~ Î ^! ^!

[Ii ^I ^j

· ! !

.~! ^!

! !

! I HI !H~i ^! ^! ^{I! !} ^! ^! Î! ^! Î! Î! ^! ^{I! !} ^{I! !} Î! Î!

HI ¹ ^{!I! !} ^! ^! ÎI ÎI Î Î ^{~ ~} ^! ^{~I !} ^! ÎI ^F ^· ^! ^{I I} ÎI ^!I

!

! in ^{! !} Î! ^! ^! ^! ^{I! ,!} ^! Î! ~ Î! ^! Î! ~ Î! Î! ^· ^! ^!

"} ! ! I! ^{! !} ~ I! ! I! ^! I! ^! I! ! I! II.

Jihi ^~ , ^Il

~ ! I! ^~ Î ^! I ^~ IIII i ^! I ! I! ^! ^~ ^l ^{l l} ^ml! Î Î

~ ! I ! ! ^¥ ~ ~ I ! I i i ~ I ! i ~ I ~ I !irtili l ~ I ~ 1 1 I .

I

-- 1

j

(22)

• •

i

o

Ucbwala HuMetown. Gminy Now-e Miasto na rok 2021 NT 174IXXI12020 Rady Gminy Now-c Miasto z doi. 18 grudoi. 2020r