UCHWAŁA NR XXVII/335/2016 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 28 października 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.

(1)

UCHWAŁA NR XXVII/335/2016 RADY GMINY LUBICZ

z dnia 28 października 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.

Na podstawie podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), w uchwale Nr XVII/192/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73 626 098 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72 863 092 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 763 006 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”. zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 73 583 724 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 72 891 968 zł, - dochody majątkowe w kwocie 691 756 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 75 165 874 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69 572 437 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5 593 437 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”. zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 75 123 500 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 69 621 554 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 5 501 946 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2016r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2016r. „Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2016r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Treść § 8 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. § 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 694 785 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 387 037 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 „Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2016r.” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Treść § 12 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:

Id: 22AA5608-3F8C-4056-BACE-D1C52A7412AD. Uchwalony Strona 1

(2)

„12. 12. Ustala się dochody w kwocie 253 110 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 253 110 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Hanna Anzel

(3)

Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r.

wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016r.

Dział 600 rozdz.60016

Zmniejszono plan dochodów o 71 250 zł z tytułu dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn.”modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gronowie”, w związku z rezygnacją z realizacji przedmiotowego zadania w 2016r. z powodu rozstrzygnięcia przetargu bez dokonania wyboru wykonawcy robót.

Dział 750 rozdz.75095

1. § 2318 - zwiększono o 586 zł plan dochodów z tytułu dotacji z m.Bydgoszcz - środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na sfinansowanie wydatków związanych z działaniami koordynatora ZIT,

2. § 2319 - zwiększono o 180 zł plan dochodów z tytułu dotacji z m.Bydgoszcz stanowiącej refundację środków własnych Gminy poniesionych na sfinansowanie wydatków związanych z działaniami koordynatora ZIT oraz z tytułu dotacji stanowiącej wkład krajowy.

Dział 756 rozdz. 75618

Zwiększono o 28 110 zł plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

(4)

Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.

wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016r.

Dział 600 rozdz.60013

1) Zwiększono o 4 000 zł plan wydatków na pomoc rzeczową dla Wojew.Kuj.-Pom.na projekt budowy zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew.

2) Zmniejszono o 4 000 zł plan wydatków na pomoc rzeczową dla Wojew.Kuj.-Pom.na projekt chodnika przy dr.wojew.w Brzeźnie.

Dział 600 rozdz.60016

1) Zwiększono o 80 000 zł plan wydatków majątkowych na modernizację dróg gminnych.

3) Wykreślono zadanie inwestycyjne pn.”budowa ul.Lipowej w Gronowie” (plan 250000 zł), z powodu rozstrzygnięcia przetargu bez dokonania wyboru wykonawcy robót.

4) Zwiększono o 21 734 zł plan na zadanie pn.”asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły”.

5) Zwiększono o 22 775 zł plan na wykupy nieruchomości.

Dział 630 rozdz.63095

Przesunięto plan 1 000 zł do działu 921 rozdz.92105 § 4210 - na zadania z zakresu kultury.

Dział 750 rozdz.75011

Zwiększono o 35 113 zł plan wydatków na zadanie zlecone z zakresu spraw obywatelskich, w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2016r.

Dział 750 rozdz.75095 § 4430 i dział 851 rozdz.85158 § 4300

Przesunięto między działami plan 2 000 zł na sfinansowanie pobytu mieszkańca Gminy w Izbie Wytrzeźwień.

Dział 750 rozdz.75095 § 4210 i dział 900 rozdz.90015 § 4430

1) Przesunięto między działami plan 8 000 zł na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu pomieszczeń biurowych ZDGMiK.

2) Zwiększono o 766 zł plan na podróże służbowe krajowe koordynatora ZIT, na podstawie aneksu do umowy współpracy zawartej z m.Bydgoszcz (Progr.Oper.Pomoc Techniczna).

Dział 801 rozdz.80101

Przesunięto między paragrafami plan 15 000 zł na zakup komputerów do pracowni informatyki w ZS w Lubiczu Górnym.

Dział 801 rozdz.80104 § 4330 i dział 854 rozdz.85404 § 4330

Przesunięto między działami plan 6 500 zł na sfinansowanie pobytu zwiększonej liczby dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach niepublicznych spoza Gminy.

Dział 851 rozdz.85154

Zwiększono o 28 110 zł plan wydatków na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 853 rozdz.85395

Utworzono plan 20 241 zł na dotację dla Wojew.Kujawsko-Pomorskiego na zapewnienie dostępu do

sieci internet w okresie trwałości projektu zrealizowanego w ramach wojewódzkiego programu

pn.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w

2013r.

(5)

Dział 900 rozdz.90004 § 4210 i dział 921 rozdz.92105 § 4220

Przesunięto plan w wysokości 1 000 zł z zadania pn.”Lubicz Górny-wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne dla mieszkańców” na nowo utworzone zadanie pn.”Lubicz Górny-zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu drogi kraj.nr 10-zakup ławek i koszy na śmieci”

na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego w Lubiczu Górnym (zad.realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego).

Dział 900 rozdz.90005

Zwiększono o 15 000 zł plan na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Dział 900 rozdz.90006

Zwiększono o 15 000 zł plan na dofinansowanie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.

Dział 900 rozdz.90095 § 6050

Zwiększono o 4 000 zł plan wydatków na zadanie pn.”termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” z jednoczesnym przesunięciem dotychczasowego planu 100 000 zł z paragrafów dotyczących zadań finansowanych z udziałem środków UE na paragraf wydatków inwestycyjnych realizowanych wyłącznie ze środków własnych.

Dział 921 rozdz.92105

Przesunięto między paragrafami plan 3 000 zł w ramach zadań z zakresu kultury.

Dział 921 rozdz.92105 § 4430, dział 926 rozdz.92605 § 4210 i rozdz.92695 § 4210

Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan 2 200 zł na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kopaninie.

(6)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUD ETU GMIY LUBICZ NA 2016R.

Bud et na rok 2016 DOCHODY

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po

zmianach Zał cznik nr 1

do uchwały Nr XXVII/335/2016

Rady Gminy Lubicz z dn.28 pa dziernika 2016r.

Transport i ł czno 71 250

600 72 200 0 950

Drogi publiczne gminne 71 250

60016 72 050 0 800

Dotacje celowe otrzymane z samorz du

województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego

6630 71 250 0 71 250 0

Administracja publiczna 1 217

750 203 431 1 983 204 197

Pozostała działalno 1 217

75095 13 530 1 983 14 296

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego

2318 9 891 586 0 10 477

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego

2319 3 039 1 397 1 217 3 219

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem

0

756 31 959 811 28 110 31 987 921

Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw

0

75618 565 200 28 110 593 310

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych

0480 225 000 28 110 0 253 110

72 467

RAZEM DOCHODY ^{73 626 098} ^{30 093} ^{73 583 724}

(7)

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach

Dochody bie ce 72 863 092 30 093 1 217 72 891 968

Dochody maj tkowe 763 006 0 71 250 691 756

72 467

RAZEM DOCHODY 73 626 098 30 093 73 583 724

(8)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY LUBICZ NA 2016R.

Bud et na rok 2016 WYDATKI

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po

zmianach Zał cznik nr 2

do uchwały nr XXVII/335/2016

Rady Gminy Lubicz z dn.28 pa dziernika 2016r.

Transport i ł czno 254 000

600 7 064 203 128 509 6 938 712

Drogi publiczne wojewódzkie 4 000

60013 101 300 4 000 101 300

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych

6050 101 300 4 000 4 000 101 300

60016 4 275 259 124 509 4 149 768

6050 1 339 992 101 734 250 000 1 191 726

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych

6060 131 500 22 775 0 154 275

Turystyka 1 000

630 5 000 0 4 000

63095 5 000 0 4 000

Zakup usług pozostałych

4300 2 000 0 1 000 1 000

Administracja publiczna 2 000

750 6 755 793 8 766 6 762 559

75095 1 297 750 8 766 1 304 516

Zakup materiałów i wyposa enia

4210 38 150 8 000 0 46 150

Podró e słu bowe krajowe

4418 711 586 0 1 297

Podró e słu bowe krajowe

4419 219 180 0 399

Ró ne opłaty i składki

4430 68 000 0 2 000 66 000

O wiata i wychowanie 15 000

801 26 564 104 21 500 26 570 604

Szkoły podstawowe 15 000

80101 12 235 636 15 000 12 235 636

Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek

4240 135 378 15 000 0 150 378

Zakup energii

4260 526 457 0 15 000 511 457

Przedszkola 0

80104 4 070 280 6 500 4 076 780

Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego

4330 420 065 6 500 0 426 565

Ochrona zdrowia 0

851 265 424 30 110 295 534

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0

85154 246 924 28 110 275 034

Składki na ubezpieczenia społeczne

4110 6 100 150 0 6 250

Wynagrodzenia bezosobowe

4170 55 000 11 860 0 66 860

Zakup rodków ywno ci

4220 5 610 500 0 6 110

4300 72 705 15 000 0 87 705

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe

4400 7 600 600 0 8 200

Izby wytrze wie 0

85158 15 000 2 000 17 000

4300 15 000 2 000 0 17 000

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0

853 117 025 20 241 137 266

Pozostała działalno 0

85395 0 20 241 20 241

Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy

jednostkami samorz du terytorialnego

2330 0 20 241 0 20 241

Edukacyjna opieka wychowawcza 6 500

854 1 219 247 0 1 212 747

(9)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwi kszenie Zmniejszenie Plan po zmianach

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6 500

85404 29 254 0 22 754

Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego

4330 10 000 0 6 500 3 500

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 118 000

900 6 096 323 145 000 6 123 323

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0

90004 222 726 1 000 223 726

4210 42 526 1 000 0 43 526

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0

90005 120 000 15 000 135 000

Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych

6230 105 000 15 000 0 120 000

Ochrona gleby i wód podziemnych 0

90006 126 000 15 000 141 000

Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

6230 126 000 15 000 0 141 000

O wietlenie ulic, placów i dróg 8 000

90015 1 414 557 0 1 406 557

4430 10 000 0 8 000 2 000

90095 254 750 114 000 258 750

6050 10 000 114 000 0 124 000

6058 80 000 0 80 000 0

6059 30 000 0 30 000 0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 700

921 1 284 342 4 000 1 283 642

Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 700

92105 435 289 4 000 434 589

4210 48 728 1 000 0 49 728

Zakup rodków ywno ci

4220 95 310 3 000 1 000 97 310

4300 159 456 0 2 000 157 456

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4360 3 000 0 1 000 2 000

4430 5 801 0 700 5 101

Kultura fizyczna 1 500

926 1 288 374 2 200 1 289 074

Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 500

92605 246 800 0 245 300

4210 11 000 0 1 500 9 500

Pozostała działalno 0

92695 558 020 2 200 560 220

4210 34 168 2 200 0 36 368

402 700

RAZEM WYDATKI ^{75 165 874} ^{360 326} ^{75 123 500}

2

(10)

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

Wydatki bieżące 69 572 437 87 817 38 700 69 621 554

w tym:

wydatki jednostek budżetowych,

46 482 097 66 810 38 700 46 510 207

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

27 369 457 12 010 0 27 381 467

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

19 112 640 54 800 38 700 19 128 740

dotacje na zadania bieżące

3 644 937 20 241 0 3 665 178

świadczenia na rzecz osób fizycznych; 17 964 185 0 0 17 964 185

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

98 888 766 0 99 654

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

130 000 0 0 130 000

obsługa długu

1 252 330 0 0 1 252 330

Wydatki majątkowe 5 593 437 272 509 364 000 5 501 946

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 722 577 272 509 364 000 4 631 086

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

145 500 0 110 000 35 500

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do

spółek prawa handlowego.

870 860 0 0 870 860

402 700

RAZEM WYDATKI 75 165 874 360 326 75 123 500

(11)

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2016R.

Budżet na rok 2016 WYDATKI

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po

zmianach Załącznik nr 3

do uchwały nr XXVII/335/2016

Rady Gminy Lubicz z dn.28 października 2016r.

Transport i łączność 254 000

600 1 738 436 128 509 1 612 945

Drogi publiczne wojewódzkie 4 000

60013 101 300 4 000 101 300

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050 101 300 4 000 4 000 101 300

pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-bud.chodnika

w Złotorii ul.Toruńska i ul.Pomorska 65 000 0 0 65 000

pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika

przy dr.wojew.552 w Lub.D., Grębocinie 6 300 0 0 6 300

pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.- proj.bud.zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy dr.wojew.

0 4 000

10 000 14 000

pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.-Pom.-proj.chodnika

przy dr.woj.w Brzeźnie 20 000 0 4 000 16 000

Drogi publiczne powiatowe 0

60014 77 644 0 77 644

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300 77 644 0 0 77 644

pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy

drodze powiat.nr 2009 Lubicz Górny-Krobia 48 636 0 0 48 636

pomoc fin.dla Pow.Toruńsk.na bud.chodnika przy drodze powiat.nr 2036 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.Mierzynek

0 0

29 008 29 008

60016 1 559 492 124 509 1 434 001

6050 1 339 992 101 734 250 000 1 191 726

spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie

Gminy Lubicz 563 726 0 0 563 726

bud.ulicy Lipowej w Gronowie (dofin. z opłat za

wył.z prod.grun.roln.) 250 000 0 250 000 0

wyk.projektów: ul.Handlowej, ul.Spółdzielczej,ul.

Bankowej i ul.Piaskowej w Lub.G. 91 000 0 0 91 000

asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły 197 266 21 734 0 219 000

wyk.chodnika w Lub.D.od ul.Kolejowej w

kier.zjazdu z drogi krajowej 50 000 0 0 50 000

bud.chodnika przy ul.Lipowej w Lubiczu D. 60 000 0 0 60 000

bud.chodnika w Lub.G. od ul.Piaskowej do

ul.Komunalnej 100 000 0 0 100 000

przebud.nawierzchni jezdni w ul.Ks.Pronobisa w

Grębocinie 28 000 0 0 28 000

modernizacja dróg gminnych 0 80 000 0 80 000

6059 10 000 0 0 10 000

przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)

0 0

5 000 5 000

przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie

(realiz.w ramach PROW) 5 000 0 0 5 000

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6060 131 500 22 775 0 154 275

wykupy nieruchomości 100 000 22 775 0 122 775

Gronowo-zakup i montaż progów zwalniających

(Fun.Soł.) 4 500 0 0 4 500

1

(12)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś,

Brzezinko, Grabowiec 12 000 0 0 12 000

Zakup posypywarki do soli i piasku na potrzeby

zimowego utrzymania dróg. 15 000 0 0 15 000

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6610 78 000 0 0 78 000

dot.dla Gm.Miasta Toruń na

oprac.dok.przeb.dr.gm.ul.Toruńskiej w Grębocinie

0 0

78 000 78 000

Gospodarka mieszkaniowa 0

700 892 225 0 892 225

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0

70004 32 500 0 32 500

6050 32 500 0 0 32 500

podłączenie do kanaliz.sanit.bud.gm.przy

ul.Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym 17 500 0 0 17 500

podłączenie do kanaliż.bud.gminnych przy

ul.Karwowskiego w Grębocinie 15 000 0 0 15 000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0

70005 859 725 0 859 725

6060 859 725 0 0 859 725

wykupy nieruchomości 859 725 0 0 859 725

Administracja publiczna 0

750 54 765 0 54 765

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0

75023 17 765 0 17 765

6050 6 765 0 0 6 765

wyk.proj.systemu grzewczego dla UG 6 765 0 0 6 765

6060 11 000 0 0 11 000

zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG

Lubicz 4 530 0 0 4 530

zakup kserokopiarki na potrzeby UG 6 470 0 0 6 470

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0

75075 4 500 0 4 500

6060 4 500 0 0 4 500

Brzeźno-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) 4 500 0 0 4 500

Pozostała działalność 0

75095 32 500 0 32 500

6060 32 500 0 0 32 500

zakup samochodu osobowo-dostawczego dla

ZDGMiK 32 500 0 0 32 500

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0

754 450 000 0 450 000

Ochotnicze straże pożarne 0

75412 450 000 0 450 000

6060 450 000 0 0 450 000

zakup samochodu pożarn.dla OSP Złotoria 450 000 0 0 450 000

Różne rozliczenia 0

758 870 860 0 870 860

Różne rozliczenia finansowe 0

75814 870 860 0 870 860

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

6010 870 860 0 0 870 860

wykup udziałów w Sp.z o.o. Lubickie Wodociągi 870 860 0 0 870 860

Oświata i wychowanie 0

801 193 955 0 193 955

Szkoły podstawowe 0

80101 125 455 0 125 455

6050 50 455 0 0 50 455

wyk.proj.budowy kotłowni gazowej w ZS w

Grębocinie 10 455 0 0 10 455

modernizacja wjazdu na teren ZS Grębocin 22 000 0 0 22 000

(13)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej

przy ZS w Lub.G. 12 000 0 0 12 000

modernizacja oświetlenia w ZS Lub.G. 6 000 0 0 6 000

6060 75 000 0 0 75 000

zakup kontenerów dla SP w Młyńcu 28 290 0 0 28 290

zakup systemu monitorującego boisko i teren SP

w Młyńcu 10 710 0 0 10 710

zakup zestawu interaktywnego z tablicą

interaktywną (SP Młyniec) 8 000 0 0 8 000

zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych

SP Złot.(6.000 zł śr.z darowizny) 16 000 0 0 16 000

zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni (ZS Lub.G.) 12 000 0 0 12 000

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0

80103 25 500 0 25 500

6058 25 500 0 0 25 500

dokum.na modern.oddziałów przedszkolnych w

szkołach podst. 25 500 0 0 25 500

Przedszkola 0

80104 43 000 0 43 000

6050 43 000 0 0 43 000

bud.ogrodzenia wokół Przedszkola Publ.w Lub.G. 25 000 0 0 25 000

ułożenie płytek na tarasach zewn.budynku

Przedszkola Publ."Chatka Puchatka" w Lub.G. 18 000 0 0 18 000

Pomoc społeczna 0

852 17 572 0 17 572

Świadczenie wychowawcze 0

85211 12 000 0 12 000

6060 12 000 0 0 12 000

wyd.na zak.inwest.w zw.z wdrażaniem ustawy o

pomocy państwa w wychow.dzieci 12 000 0 0 12 000

Ośrodki pomocy społecznej 0

85219 5 572 0 5 572

6060 5 572 0 0 5 572

zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu

serwerowni (GOPS) 5 572 0 0 5 572

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 000

900 629 957 144 000 663 957

Gospodarka odpadami 0

90002 4 400 0 4 400

6060 4 400 0 0 4 400

zakup dodatkowego modułu do prog.komp.dla

Gosp.Odp. 4 400 0 0 4 400

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0

90005 105 000 15 000 120 000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

6230 105 000 15 000 0 120 000

dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp

ciepła 105 000 15 000 0 120 000

Ochrona gleby i wód podziemnych 0

90006 126 000 15 000 141 000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

6230 126 000 15 000 0 141 000

dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 126 000 15 000 0 141 000

Oświetlenie ulic, placów i dróg 0

90015 274 557 0 274 557

6050 274 557 0 0 274 557

spłata rat zobowiązań - bud.oświetlenia dróg na

terenie Gminy lubicz 181 057 0 0 181 057

projekty techniczne oświetleń drogowych

/wg.załącznika/ 93 500 0 0 93 500

Pozostała działalność 110 000

90095 120 000 114 000 124 000

6050 10 000 114 000 0 124 000

3

(14)

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej 0 114 000 0 114 000

adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy

ul.Szkolna 8 w Grębocinie 10 000 0 0 10 000

6058 80 000 0 80 000 0

termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej 80 000 0 80 000 0

6059 30 000 0 30 000 0

termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej 30 000 0 30 000 0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0

921 84 947 0 84 947

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0

92109 84 947 0 84 947

6050 76 000 0 0 76 000

bud.systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku 11 000 0 0 11 000

proj.świetlicy w Młyńcu Drugim 15 000 0 0 15 000

modern.dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie 50 000 0 0 50 000

6060 8 947 0 0 8 947

Rogówko-klimatyzacja w świetlicy (Fun.Soł.) 4 246 0 0 4 246

Brzezinko-doposażenie świetlicy (Fun.Soł.) 4 701 0 0 4 701

Kultura fizyczna 0

926 660 720 0 660 720

Obiekty sportowe 0

92601 150 932 0 150 932

6050 150 932 0 0 150 932

wyk.projektu basenu w Lub.G. 146 370 0 0 146 370

Krobia-oświetlenie i okablowanie boiska

(Fun.Soł.) 4 562 0 0 4 562

Pozostała działalność 0

92695 509 788 0 509 788

6050 485 380 0 0 485 380

Krobia-ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) 5 500 0 0 5 500

bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w

Grabowcu 425 000 0 0 425 000

urządzenie miejsca rekreacji w Złotorii 25 000 0 0 25 000

urządzenie terenu rekreacji i parkingu w

Grabowcu 25 000 0 0 25 000

Krobia-oświetlenie i okablowanie placu zabaw

(Fun.Soł.) 4 880 0 0 4 880

6060 24 408 0 0 24 408

Złotoria-wyposażenie placu rekreacji-zakup

elementów (Fun.Soł.) 14 000 0 0 14 000

Grębocin-wyposażenie terenu rekreacyjnego dla

młodzieży i dorosłych (Fun.Soł.) 10 408 0 0 10 408

364 000

RAZEM WYDATKI ^{5 593 437} ^{272 509} ^{5 501 946}

(15)

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXVII/335/2016

Rady Gminy Lubicz z dn.28 października 2016r.

podmiotowej przedmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9

x 694 785 508 900 - 185 885

1 600 60014 2710

Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na bieżące

utrzymanie drogi rowerowej

10 000

- - 10 000

2 600 60014 6300

Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 2009 Lubicz Górny- Krobia

48 636

- - 48 636

3 600 60014 6300

Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na budowę chodnika przy drodze powiat.nr 2036 Krobia-Mierzynek- Młyniec Drugi w m.Mierzynek

29 008

- - 29 008

4 853 85395 2330

Dotacja dla Wojew.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostepu do sieci internet beneficjentom projektu

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Wojew. Kuj.

Pom.", z terenu Gminy Lubicz

20 241

- - 20 241

5 600 60016 6610

Dotacja dla Gm.Miasta Toruń na opracowanie dokum. przebud.

dr.gm.ul.Toruńskiej w Grębocinie

78 000

- - 78 000

6 921 92116 2480

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu

508 900 508 900 - -

x 3 387 037 2 650 412 - 736 625 Dotacje udzielane w 2016r. z budżetu podmiotom należącym

i nie należącym do sektora finansów publicznych

w tym Ogółem

Nazwa zadania, jednostka

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki nie należące do sektora finansów

publicznych

Kwota dotacji (w zł)

§ Rozdz.

Dz.

Lp.

(16)

1 754 75412 2820

Ochrona

przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne

121 000 - - 121 000

2 801 80104 2540

Dotacje dla

niepublicznych jednostek systemu oświaty -

przedszkola

2 487 935 2 487 935 - -

3 801 80106 2540

Dotacje dla

niepublicznych jednostek systemu oświaty -punkty przedszkolne

135 000 135 000 - -

4 801 80149 2540

Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty

realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy - punkt przedszkolny

22 708 22 708 - -

5 851 85154 2360

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i

patologiom społecznym

63 100 - - 63 100

6 853 85305 2830 Dotacja na dofin.

działalności żłobków 117 025 - - 117 025

7 854 85404 2540

Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -punkt przedszkolny

4 769 4 769 - -

8 900 90005 6230

Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła

120 000 - - 120 000

9 900 90006 6230

Dotacja na dofin.

oczyszczalni przyzagrodowych

141 000 - - 141 000

10 921 92105 2360

Dotacja na

dofinansowanie zadań z zakresu kultury

zleconych

29 500 29 500

11 926 92605 2820 Zadania w zakresie

kultury fizycznej 145 000 - - 145 000 4 081 822

3 159 312 - 922 510

Ogółem

(17)

Rady Gminy Lubicz z dn.28 października 2016r.

Lp. Sołectwa Plan

1 Sołectwo Brzezinko 13 800

13 400 7 000 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 7 000

6 400 300

Doposażenie świetlicy 5 400

Zakup opału do świetlicy 700

400 400

Konserwacja placu zabaw-zakup farb 400

2 17 079

4 500 4 500

Zakup namiotu promocyjnego 4 500

12 579 8 000 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-cykl imprez okolicznościowych 8 000

4 579

Remont świetlicy wiejskiej 3 779

Zakup paliwa do pieca 800

3 29 568

19 168 11 100 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne 11 100

8 068

Zajęcia dla dzieci 6 000

Zakup środków czystości i wyposażenia do świetlicy 1 068

Zakup płynu niezamarzającego do C.O. w świetlicy 1 000

10 400 3 500

Nasadzenia i pielęgnacja krzewów-boisko 2 000

Utrzymanie boiska 1 500

6 900

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 6 900

4 29 806

15 000 15 000 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Dożynki 15 000

2 500 2 500 Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych 2 500

12 306 12 306

5 29 806

600 Transport i łączność 4 500

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92695 Pozostała działalność

926 Kultura fizyczna

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXVII/335/2016

Sołectwo Brzeźno

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Sołectwo Grębocin

Sołectwo Gronowo

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92601 Obiekty sportowe

Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych 92695 Pozostała działalność

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Sołectwo Grabowiec

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)

750 Administracja publiczna

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialneg 926 Kultura fizyczna

(18)

Lp. Sołectwa Plan

60016 Drogi publiczne gminne 4 500

Zakup i montaż progów zwalniajacych 4 500

801 Oświata i wychowanie 7 300

80101 Szkoły podstawowe 7 300

Zakup krzeseł do szkoły podstawowej 7 300

3 000 3 000

Poprawa estetyki wsi 3 000

10 006 10 006 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne 10 006

5 000 5 000 3 936

Ogrodzenie siłowni zewnętrznych 1 064

6 18 808

18 808 4 000 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy okolicznościowe 4 000

14 808

Remont świetlicy wiejskiej 12 808

Doposażenie siłowni wewnętrznej 2 000

7 Sołectwo Kopanino 16 274

11 274 11 274

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Dzień Dziecka 3 000

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Piknik Rodzinny 4 674

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impreza noworoczna 1 500 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkanie kobiet z okazji 8 Marca 600 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-Mikołajki dla dzieci 1 500

5 000 5 000

Zakup i montaż siłowni zewnętrznych 5 000

8 Sołectwo Krobia 28 806

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 864

10 000 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 10 000

3 864

Doposażenie świetlicy (stoły, krzesła, parasole) 3 864

14 942 4 562

Oświetlenie i okablowanie boiska 4 562

92695 Pozostała działalność 10 380

Ogrodzenie placu zabaw 5 500

Oświetlenie i okablowanie placu zabaw 4 880

9 Sołectwo Lubicz Dolny 29 806

236 236

Materiały promocyjne 236

5 306 5 306 Zagospodarowanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, ławki,

kamień ozdobny) 5 306

Sołectwo Jedwabno

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

750 Administracja Publiczna

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zakup siłowni zewnętrznych

900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

(19)

Lp. Sołectwa Plan

11 964 10 700 10 500

Wydarzenia kulturalne (opł.wnoszone do ZAiKS) 200

1 264

Zakup aparatu fotograficznego 1 264

926 Kultura fizyczna 12 300

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 000

Dzierżawa za pomieszczenia wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych 3 000

Zakup altan ogrodowych na place zabaw 9 300

10 29 806

1 000 1 000 Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu drogi kraj.nr 10-zakup ławek i koszy na śmieci 1 000

18 806 18 056 15 056 3 000

750

Zakup środków czystości do świetlicy 750

926 Kultura fizyczna 10 000

Zagospodarowanie terenu lasu 10 000

11 Sołectwo Mierzynek 16 751

16 000 2 800 2 800

13 200

Remont świetlicy 13 200

751 751

Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy 751

12 24 650

8 650 8 650

Poprawa estetyki wsi 8 650

12 064 7 564 7 564

4 500 Podniesienie standardu świetlicy-zakup garażu i materiałów potrzebnych do przygotowania

podłoża pod garaż 4 500

3 936 3 936

Zakup i montaż siłowni zewnętrznych 3 936

13 25 842

15 000 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkania środowiskowe

Sołectwo Młyniec Drugi 926 Kultura fizyczna

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 926 Kultura fizyczna+C146

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne

Sołectwo Młyniec Pierwszy

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne dla mieszkańców 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Sołectwo Lubicz Górny

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne dla mieszkańców 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

(20)

Lp. Sołectwa Plan

15 000

Porządkowanie sołectwa-poprawa estetyki wsi 15 000

10 842 10 842 10 842

14 Sołectwo Nowa Wieś 18 000

1 500 1 500 Odnowienie terenów zielonych , infrastruktury na terenie sołectwa - poprawa estetyki wsi 1 500 16 500 11 900 11 900

4 600

Zakup przemysłowego podgrzewacza wody 404

Zakup urządzeń sportowych do świetlicy 1 302

Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej 96

Zakup urządzenia sportowego na zewnątrz 2 798

15 17 437

17 437 7 937 7 937

9 500

Zakup środków czystości 500

Zakup węgla 3 000

Doposażenie świetlicy 3 000

Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy 3 000

16 25 246

25 246 13 000 13 000

12 246

Monitoring świetlicy 2 500

Zakup lustra do siłowni 1 000

Zakup opału do świetlicy 1 000

Oczyszczenie terenu za świetlicą 3 500

Klimatyzacja w świetlicy 4 246

17 29 806

1 300 1 300

Poprawa estetyki wsi i porządkowanie sołectwa 1 300

14 506 12 514 3 041 7 572

Organizacja "Dnia Kobiet" 1 901

1 992 Promocja sołectwa-strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru 492

Organizowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku 6-8 lat 1 500

14 000

Wyposażenie placu rekreacji-zakup elementów 14 000

401 291 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

RAZEM WYDATKI

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej Festyn historyczny "Święto Złotorii"

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Sołectwo Rogowo

Sołectwo Złotoria

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Sołectwo Rogówko