ZARZĄDZENIE NR 230/16 WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Kolno na 2017 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.
446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.
1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz uchwały Nr XXXIX/246/10 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, ze zm., zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Kolno na 2017 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230/16 Wójta Gminy Kolno
z dnia 14 listopada 2016 r Projekt uchwały
UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY KOLNO z dnia ... 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2017 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c i d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.
1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r poz. 238, poz. 532, poz. 1045 poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269 poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz.
1454) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 34 704 569,18 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 33 946 458,15 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 758 111,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 39 201 696,18 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 32 975 369,88 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 6 226 326,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 79 200,00 zł,
2) celową w wysokości 98 360,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. Deficyt budżetu Gminy wynosi 4 497 127,00 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 627 265,00 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na realizację zadań inwestycyjnych na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania zgodnie z umowami, deficyt faktyczny budżetu wynosi 5 124 392,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł,
2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 609 699,00 zł,
3) wolnych środków w kwocie 514 693,00 zł.
§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 924 792,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 427 665,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 609 099,00 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 24 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 800 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 530 749,80 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 172 898,00 zł, wydatki - 172 898,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w § 7.
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy inż. Wojciech Jermacz
Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
020 Leśnictwo 4 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
02001 Gospodarka leśna 4 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
4 200,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 885 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
40002 Dostarczanie wody 885 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 885 000,00
600 Transport i łączność 9 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
60016 Drogi publiczne gminne 9 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 27 910,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27 910,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 500,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 774,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 036,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
18 600,00
710 Działalność usługowa 54 090,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
54 090,00
71095 Pozostała działalność 54 090,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
54 090,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
45 976,50
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
8 113,50
750 Administracja publiczna 124 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75095 Pozostała działalność 124 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 124 000,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4 589 042,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
655 805,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 554 976,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 2 551,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 98 278,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 634 329,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 477 714,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 652 691,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 109 289,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 314 635,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 60 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 95 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych 72 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 203 908,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 203 908,00
758 Różne rozliczenia 14 648 816,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 7 115 074,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 115 074,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 917 266,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 917 266,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 129 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
129 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 487 476,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 487 476,00
801 Oświata i wychowanie 229 396,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
80101 Szkoły podstawowe 23 344,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
23 344,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 151 194,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
151 194,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 53 520,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
53 520,00
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
1 338,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
1 338,00
852 Pomoc społeczna 558 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
10 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 160 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
160 000,00
85216 Zasiłki stałe 73 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
73 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 119 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
119 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 191 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 191 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 363 446,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
363 446,15
85395 Pozostała działalność 363 446,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
363 446,15
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
327 045,67
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
36 400,48
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 806 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska 806 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 800 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
bieżące razem: 22 298 900,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
417 536,15
majątkowe
600 Transport i łączność 627 265,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
627 265,00
60016 Drogi publiczne gminne 627 265,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
627 265,00
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
627 265,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 846,03 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
30 846,03
85395 Pozostała działalność 30 846,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
30 846,03
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
27 599,08
6259
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
3 246,95
majątkowe razem: 758 111,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
658 111,03
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
750 Administracja publiczna 28 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 28 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
28 800,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa 1 758,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa 1 758,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
1 758,00
852 Pomoc społeczna 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
10 000,00
855 Rodzina 11 607 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 8 107 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
8 107 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
3 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
3 500 000,00
bieżące razem: 11 647 558,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Ogółem: 34 704 569,18
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 075 647,18
Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2017 R
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dz iał
Rozdz
iał § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
60
0 Transport i łączność 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33000 33000 0 0
60014 Drogi publiczne powiatowe 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33000 33000 0 0
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33000 33000 0 0
Wydatki razem: 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33000 33000 0 0
Rodzaj zadania: Własne
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dz iał Rozdz
iał § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
zakup i objęcie akcji
i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
01
0 Rolnictwo i łowiectwo 1758900 758900 754400 313400 441000 0 4500 0 0 0 1000000 1000000 1000000 0
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1743900 743900 739400 313400 426000 0 4500 0 0 0 1000000 1000000 1000000 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4500 4500 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 229000 229000 229000 229000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19000 19000 19000 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45000 45000 45000 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13400 13400 13400 13400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86000 86000 86000 0 86000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 270000 270000 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 32000 32000 32000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 640000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640000 640000 640000 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 360000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360000 360000 360000 0
01030 Izby rolnicze 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02
0 Leśnictwo 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02001 Gospodarka leśna 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60
0 Transport i łączność 4785411,63 475918,36 475918,36 0 475918,36 0 0 0 0 0 4309493,27 4309493,27 2472000 0
60016 Drogi publiczne gminne 4785411,63 475918,36 475918,36 0 475918,36 0 0 0 0 0 4309493,27 4309493,27 2472000 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 340918,36 340918,36 340918,36 0 340918,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1837493,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1837493,27 1837493,27 0 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1609699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609699 1609699 1609699 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 862301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862301 862301 862301 0
70
0 Gospodarka mieszkaniowa 516064,81 111621,19 111621,19 0 111621,19 0 0 0 0 0 404443,62 404443,62 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 516064,81 111621,19 111621,19 0 111621,19 0 0 0 0 0 404443,62 404443,62 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45121,19 45121,19 45121,19 0 45121,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 51500 51500 51500 0 51500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 354443,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354443,62 354443,62 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0
71
0 Działalność usługowa 197100 197100 137000 0 137000 0 0 60100 0 0 0 0 0 0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 127000 127000 127000 0 127000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 127000 127000 127000 0 127000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71095 Pozostała działalność 60100 60100 0 0 0 0 0 60100 0 0 0 0 0 0
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 21777 21777 0 0 0 0 0 21777 0 0 0 0 0 0
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3843 3843 0 0 0 0 0 3843 0 0 0 0 0 0
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 935 935 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 165 165 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0
4307 Zakup usług pozostałych 21819,5 21819,5 0 0 0 0 0 21819,5 0 0 0 0 0 0
4309 Zakup usług pozostałych 8050,5 8050,5 0 0 0 0 0 8050,5 0 0 0 0 0 0
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1445 1445 0 0 0 0 0 1445 0 0 0 0 0 0
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 2065 2065 0 0 0 0 0 2065 0 0 0 0 0 0
75
0 Administracja publiczna 3459052,82 3354052,82 3013152,82 2441100 572052,82 0 340900 0 0 0 105000 105000 0 0
75011 Urzędy wojewódzkie 118760 118760 118760 105100 13660 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79000 79000 79000 79000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16200 16200 16200 16200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2900 2900 2900 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4060 4060 4060 0 4060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 202800 202800 6800 0 6800 0 196000 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 196000 196000 0 0 0 0 196000 0 0 0 0 0 0 0
