ZARZĄDZENIE NR 160/12 BURMISTRZA RAJGRODU
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U.
Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.
1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291,poz. 1707/ oraz Uchwały Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sparwie procedury uchwalenia budzetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przyjąć:
1) projekt budżetu gminy na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie stanowiący załącznik Nr 1;
2) objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2013 rok stanowiące załącznik Nr 2.
§ 2.
Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Miejskiej w Rajgrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/12 Burmistrza Rajgrodu
z dnia 14 listopada 2012 r.
UCHWAŁA Nr …./..../12
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Nr 567/, oraz art. 211, art.
212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.
620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/, uchwala się co następuje:
§ 1.
Dochody budżetu gminy w wysokości 19 795 976,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące 14 954 444,00 zł,
b) dochody majątkowe 4 841 532,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2.
Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 881 976,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 13 243 412,00 zł,
b) wydatki majątkowe 6 638 564,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3.
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 49 192,00 zł;
2) celową w wysokości 40 808,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 4.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 86 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
§ 5.
Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6.
Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 745 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 659 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 1
§ 7.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 8.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 9.
Ustala się:
1) dochody w kwocie 60 625,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkiw kwocie 78 135,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie – 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
3) wydatki w kwocie – 2 000,00 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205 § 4300 2 000,00 zł);
4) wydatki w kwocie 11 583,00 zł – na zadania w zakresie wspierania rodziny (85206 § 4110, 4120, 4170);
5) dochody w kwocie 76 800 zł i wydatki w kwocie 103 670,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z złącznikiem Nr 7.
§ 10.
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 11.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 12.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 136 549,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 636 549,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 86 000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł.
§ 13.
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 5 136 549,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 636 549,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 86 000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 659 000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające platności wykraczają poza rok budżetowy;
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2
4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
§ 14.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.
§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..../..../12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia ...
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
Dział Rozdział § Nazwa Przewidywane
wykonanie za 2012 rok
Plan na 2013 rok
1 2 3 4 5 6
Bieżące
710 Działalność usługowa 0,00 2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
71035 Cmentarze 0,00 2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
0,00 2 500,00
Bieżące razem: 0,00 2 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział Rozdział § Nazwa
Przewidywane wykonanie za 2012
rok
Plan na 2013 rok
1 2 3 4 5 6
Bieżące
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 4 800,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
75412 Ochotnicze straże pożarne 4 800,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2710
Dotacja celowa otzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
4 800,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 26 020,00 15 620,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
26 020,00 15 620,00
80195 Pozostała działalność 26 020,00 15 620,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
26 020,00 15 620,00
2887
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
22 117,00 13 277,00
2889
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
3 903,00 2 343,00
Bieżące razem: 30 820,00 15 620,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
26 020,00 15 620,00
Majątkowe:
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 5 200,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————
75412 Ochotnicze straże pożarne 5 200,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
6300
Dotacja celowa otzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
5 200,00 0,00
Majątkowe razem: 5 200,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE
Dział Rozdział § Nazwa Przewidywane
wykonanie za 2012 rok
Plan na 2013 rok
1 2 3 4 5 6
Bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 198 767,00 460 881,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
198 567,00 285 881,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 198 567,00 460 881,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
198 567,00 285 881,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej 0,00 175 000,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
198 567,00 285 881,00
01095 Pozostała działalność 200,00 0,00
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 3
—————————————————————————————————————————————————————————
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 200,00 0,00
020 Leśnictwo 4 145,00 5 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
02001 Gospodarka leśna 4 145,00 5 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
4 145,00 5 500,00
600 Transport i łączność 3 692,00 6 342,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 2 342,00
60016 Drogi publiczne gminne 3 692,00 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
3 692,00 4 000,00
60095 Pozostała działalność 0,00 2 342,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 2 342,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 2 342,00
630 Turystyka 0,00 10 958,00
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 4
—————————————————————————————————————————————————————————
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 10 958,00
63001 Ośrodki informacji turystycznej 0,00 10 958,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 10 958,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 10 958,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 69 256,00 67 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69 256,00 67 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości 42 552,00 42 700,00
0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
25 000,00 23 500,00
0920 Pozostałe odsetki 1 604,00 1 000,00
710 Działalność usługowa 0,00 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0,00 10 000,00
750 Administracja publiczna 55 816,00 133 997,00
Strona 5
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
38 622,00 128 875,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 14 194,00 5 122,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
500,00 0,00
0830 Wpływy z usług 200,00 200,00
0920 Pozostałe odsetki 10,00 0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej 2 500,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 984,00 4 922,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 41 622,00 33 029,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
38 622,00 33 029,00
0830 Wpływy z usług 3 000,00 0,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
25 000,00 33 029,00
2917
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
13 622,00 0,00
75095 Pozostała działalność 0,00 95 846,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 95 846,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 95 846,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 6
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 366 519,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
366 009,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 366 519,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
366 009,00 0,00
0830 Wpływy z usług 510,00 0,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
366 009,00 0,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4 819 368,00 4 607 213,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 600,00 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 600,00 600,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 775 107,00 1 527 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 664 557,00 1 445 000,00
0320 Podatek rolny 6 200,00 6 530,00
Strona 7
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany
0330 Podatek leśny 75 200,00 74 670,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 1 500,00 1 000,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych 27 650,00 0,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 616 900,00 1 624 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 760 000,00 760 800,00
0320 Podatek rolny 570 000,00 575 500,00
0330 Podatek leśny 46 700,00 46 200,00
0340 Podatek od środków transportowych 42 000,00 48 200,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 54 000,00 50 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 1 000,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej 50 000,00 50 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 92 000,00 92 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 0,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 1 000,00 1 000,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
100 894,00 84 925,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23 000,00 24 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 73 476,00 60 625,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 280,00 300,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych 4 138,00 0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 1 325 867,00 1 369 788,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 310 867,00 1 353 788,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 16 000,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 8
758 Różne rozliczenia 5 682 041,00 5 741 014,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 3 582 669,00 3 465 242,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 582 669,00 3 465 242,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin 1 950 868,00 2 155 119,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 950 868,00 2 155 119,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 24 346,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 10,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 24 336,00 0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin 124 158,00 120 653,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 124 158,00 120 653,00
801 Oświata i wychowanie 63 462,00 115 633,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 56 458,00
80101 Szkoły podstawowe 22 027,00 75 883,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 56 458,00
0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 0,00
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 9
—————————————————————————————————————————————————————————
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
12 070,00 13 900,00
0830 Wpływy z usług 8 189,00 5 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 325,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 56 458,00
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gronadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
1 242,00 0,00
80104 Przedszkola 7 350,00 6 400,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0830 Wpływy z usług 7 350,00 6 400,00
80110 Gimnazja 33 953,00 33 350,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
26 800,00 30 100,00
0830 Wpływy z usług 4 600,00 3 000,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej 1 000,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gronadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
1 303,00 0,00
80195 Pozostała działalność 132,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 10
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
132,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1 427 901,00 1 079 155,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
11 500,00 10 900,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 300,00
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 600,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 3 000,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego 4 000,00 6 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 1 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
15 501,00 13 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
15 501,00 13 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 767 251,00 553 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
767 251,00 553 000,00
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 11
—————————————————————————————————————————————————————————
85216 Zasiłki stałe 158 971,00 135 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
158 971,00 135 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 115 830,00 100 075,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 75,00 75,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) 115 755,00 100 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 150,00 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0830 Wpływy z usług 0,00 500,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
150,00 200,00
85295 Pozostała działalność 358 698,00 266 480,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 14 998,00 18 480,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
343 700,00 248 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 185 265,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
185 265,00 0,00
85395 Pozostała działalność 185 265,00 0,00
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 12
—————————————————————————————————————————————————————————
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
185 265,00 0,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
175 950,00 0,00
2009
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
9 315,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 254 138,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 254 138,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
254 138,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 84 359,00 622 679,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 8 153,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 7 559,00 9 844,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 559,00 9 844,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
76 800,00 196 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 13
—————————————————————————————————————————————————————————
0690 Wpływy z różnych opłat 76 800,00 76 800,00
2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
0,00 120 000,00
90095 Pozostała działalność 0,00 416 035,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 8 153,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej 0,00 407 882,00
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 8 153,00
Bieżące razem: 13 214 729,00 12 860 572,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
788 463,00 492 667,00
Majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 66 417,00 2 393 114,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
50 410,00 2 343 114,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 410,00 2 343 114,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
50 410,00 2 343 114,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
50 410,00 2 343 114,00
01095 Pozostała działalność 16 007,00 50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
16 007,00 50 000,00
600 Transport i łączność 0,00 53 073,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 14
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 53 073,00
60095 Pozostała działalność 0,00 53 073,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 53 073,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 53 073,00
630 Turystyka 0,00 101 487,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 101 487,00
63001 Ośrodki informacji turystycznej 0,00 101 487,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 101 487,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 101 487,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 86 637,00 154 983,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 637,00 154 983,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności 16 859,00 4 983,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
69 778,00 150 000,00
750 Administracja publiczna 0,00 28 229,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 15 Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 28 229,00
75095 Pozostała działalność 0,00 28 229,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 28 229,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 28 229,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 4 769,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 4 769,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 269,00 0,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
4 500,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 0,00 852 205,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 852 205,00
80101 Szkoły podstawowe 0,00 852 205,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 852 205,00
Strona 16
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 852 205,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 1 258 441,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 1 258 441,00
90095 Pozostała działalność 0,00 1 258 441,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 1 258 441,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
0,00 1 258 441,00
Majątkowe razem: 157 823,00 4 841 532,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
50 410,00 4 636 549,00
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE
Dział Rozdział § Nazwa Przewidywane
wykonanie za 2012 rok
Plan na 2013 rok
1 2 3 4 5 6
Bieżące
010 Rolnictwo i łowiectwo 543 791,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
01095 Pozostała działalność 543 791,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
543 791,00 0,00
750 Administracja publiczna 77 942,00 76 800,00
Strona 17
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 77 942,00 76 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
77 942,00 76 800,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa 953,00 952,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 953,00 952,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
953,00 952,00
852 Pomoc społeczna 2 075 276,00 1 998 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 922 000,00 1 877 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1 922 000,00 1 877 000,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 18
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
9 000,00 7 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
9 000,00 7 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 123 776,00 114 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
123 776,00 114 000,00
85295 Pozostała działalność 20 500,00 0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
20 500,00 0,00
Bieżące razem: 2 697 962,00 2 075 752,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Dochody ogółem: 16 106 534,00 19 795 976,00
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
864 893,00 5 144 836,00
Zbiorczo dochody: 16 106 534,00 19 795 976,00
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 19
—————————————————————————————————————————————————————————
Dochody bieżące w tym:
15 943 511,00 14 954 444,00
środki z UE (art.5 ust.1, pkt 2 i 3)223 067,00 142 152,00
Dochody majątkowe w tym:
163 023,00 4 841 532,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
60 379,00 4 636 549,00
dochody ze sprzedaży majątku85 785,00 200 000,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
16 859,00 4 983,00
Razem: 16 106 534,00 19 795 976,00
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 20
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..../..../12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia ...
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2013
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ
Dział Rozdział § Nazwa
Przewidywane wykonanie za
2012 rok
Plan na 2013 rok
1 2 3 4 5 6
710 Działalność usługowa 0,00 2 500,00
71035 Cmentarze 0,00 2 500,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 500,00
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ: 0,00 2 500,00
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Dział Rozdział § Nazwa Przewidywane
wykonanie za 2012 rok
Plan na 2013 rok
1 2 3 4 5 6
600 Transport i łączność 0,00 150 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 150 000,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
0,00 150 000,00
750 Administracja publiczna 700,00 0,00
75095 Pozostała działalność 700,00 0,00
6630
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
700,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 10 000,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 5 200,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 26 020,00 15 620,00
80195 Pozostała działalność 26 020,00 15 620,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 796,00 770,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 318,00 136,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 1
4127 Składki na Fundusz Pracy 292,00 125,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 51,00 22,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 812,00 4 205,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 731,00 742,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 440,00 3 400,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 960,00 600,00
4307 Zakup usług pozostałych 4 420,00 4 420,00
4309 Zakup usług pozostałych 780,00 780,00
4417 Podróże służbowe krajowe 255,00 255,00
4419 Podróże służbowe krajowe 45,00 45,00
4437 Różne opłaty i składki 102,00 102,00
4439 Różne opłaty i składki 18,00 18,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 0,00 822,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych 0,00 822,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
0,00 822,00
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 36 720,00 166 442,00
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE
Dział Rozdział § Nazwa
Przewidywane wykonanie za
2012 rok
Plan na 2013 rok
1 2 3 4 5 6
010 Rolnictwo i łowiectwo 427 571,00 2 977 405,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 401 738,00 2 956 628,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 835,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 301 738,00 2 343 114,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82 165,00 613 514,00
01030 Izby rolnicze 11 524,00 11 640,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
11 524,00 11 640,00
01095 Pozostała działalność 14 309,00 9 137,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 655,00 8 004,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 716,00 772,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 651,00 271,00
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany Strona 2
—————————————————————————————————————————————————————————
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 540,00 45,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 547,00 45,00
600 Transport i łączność 874 821,00 939 615,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 59 131,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 659,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
54 472,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 95 726,00 106 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 20 500,00
4270 Zakup usług remontowych 74 726,00 60 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 876,00 23 000,00
4430 Różne opłaty i składki 1 124,00 3 000,00
60017 Drogi wewnetrzne 714 864,00 751 505,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 000,00
4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 27 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 882,00 8 000,00
4430 Różne opłaty i składki 5 118,00 7 700,00
4480 Podatek od nieruchomości 630 564,00 527 654,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 300,00 180 151,00
60095 Pozostała działalność 5 100,00 81 610,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 100,00 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 53 073,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 28 537,00
630 Turystyka 8 200,00 166 868,00
63003 8 200,00 0,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
8 200,00 0,00
63095 Pozostała działalność 0,00 166 868,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 101 487,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 65 381,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 69 531,00 58 310,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69 531,00 58 310,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210,00 0,00
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3
4300 Zakup usług pozostałych 20 451,00 18 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 16 227,00 30 310,00
4610 Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego 2 531,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 112,00 10 000,00
710 Działalność usługowa 19 652,00 22 745,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 19 452,00 20 745,00
4300 Zakup usług pozostałych 19 452,00 20 745,00
71035 Cmentarze 200,00 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 500,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 1 500,00
750 Administracja publiczna 1 799 820,00 2 151 826,00
75011 Urzędy wojewódzkie 33 874,00 41 911,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 985,00 10 686,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 646,00 1 187,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 223,00 9 621,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 922,00 1 942,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 2 160,00 2 160,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 3 400,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 265,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 750,00 7 350,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2 188,00 2 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 400,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 102 480,00 119 249,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 94 980,00 114 749,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 500,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 1 494 075,00 1 665 836,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 400,00 14 400,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 830 508,00 845 996,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 974,00 67 211,00
Strona 4
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: B50877AB-880A-4228-A8D4-D78F7C69B146. Podpisany
