ZARZĄDZENIE NR 67/2017 WÓJTA GMINY GRUTA. z dnia 30 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

(1)

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 października 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.

poz. 1875), oraz art. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.

poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i poz. 1537) zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/145/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29.12.2016 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2017 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 08/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.02.2017 r., Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.02.2017 r., Uchwała Nr XXI/154/17 Rady Gminy Gruta z dnia 24.02.2017 r., Uchwała Nr XXII/157/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31.03.2017 r., Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.04.2017 r., Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.04.2017 r., Uchwała Nr XXIII/167/17 Rady Gminy Gruta z dnia 30.05.2017 r., Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.06.2017 r., Uchwała Nr XXIV/176/17 Rady Gminy Gruta z dnia 05.07.2017 r., Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2017 r., Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.07.2017 r., Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.07.2017 r., Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.08.2017 r., Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.08.2017 r., Uchwała Nr XXV/178/17 Rady Gminy Gruta z dnia 18.09.2017 r., Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.09.2017 r., Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.09.2017 r., Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 05.10.2017 r, Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.10.2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 28 531 647,38 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 27 690 989,32 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 840 658,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały"

§ 2. otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 29 461 647,38 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 25 761 833,58 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 3 699 813,80 zł, zgodnie z załączniku nr 2 do uchwały"

2) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2017 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2017 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 3 "Plan dochodów i wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

(2)

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gruta

Halina Kowalkowska

(3)

BeSTia Strona 1

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2017 rok -zmiany-

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.10.2017 r

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 508 353,35 179 163,03 687 516,38

01095 Pozostała działalność 506 653,35 179 163,03 685 816,38

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 506 653,35 179 163,03 685 816,38

750 Administracja publiczna 307 063,80 740,00 307 803,80

75011 Urzędy wojewódzkie 58 044,00 740,00 58 784,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 57 944,00 740,00 58 684,00

801 Oświata i wychowanie 445 348,54 70 266,95 515 615,49

80101 Szkoły podstawowe 65 677,09 70 541,94 136 219,03

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 000,00 69 737,00 75 737,00

80110 Gimnazja 17 249,45 - 274,99 16 974,46

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 749,45 - 274,99 16 474,46

852 Pomoc społeczna 1 751 579,52 2 282,00 1 753 861,52

85203 Ośrodki wsparcia 380 400,00 2 282,00 382 682,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 213 759,00 100 000,00 313 759,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 207 759,00 100 000,00 307 759,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 207 759,00 100 000,00 307 759,00

28 179 195,40 352 451,98 28 531 647,38

Razem:

(4)

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2017 rok - zmiany -

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.10.2017

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 841 585,07 179 163,03 2 020 748,10

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 302 431,72 0,00 1 302 431,72

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 - 600,00 99 400,00

4260 Zakup energii 325 259,00 50 000,00 375 259,00

4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 - 3 000,00 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 502 931,72 - 50 000,00 452 931,72

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750,00 350,00 1 100,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 34 750,00 2 000,00 36 750,00

4430 Różne opłaty i składki 39 741,00 3 600,00 43 341,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 568,00 - 3 350,00 3 218,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 000,00 2 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 733,24 845,22 5 578,46

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 809,38 144,53 953,91

4120 Składki na Fundusz Pracy 57,38 10,25 67,63

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 744,78 758,00 2 502,78

4300 Zakup usług pozostałych 2 589,60 1 755,00 4 344,60

750 Administracja publiczna 2 565 051,80 740,00 2 565 791,80

801 Oświata i wychowanie 7 676 902,95 70 266,95 7 747 169,90

80101 Szkoły podstawowe 4 062 778,63 70 541,94 4 133 320,57

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 86 477,09 70 541,94 157 019,03

(5)

BeSTia Strona 2

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 841,85 - 274,99 16 566,86

852 Pomoc społeczna 2 467 829,52 2 282,00 2 470 111,52

85202 Domy pomocy społecznej 206 170,00 7 000,00 213 170,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych

jednostek samorządu terytorialnego 206 170,00 7 000,00 213 170,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 551 513,00 3 000,00 554 513,00

3110 Świadczenia społeczne 551 513,00 3 000,00 554 513,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 430 650,00 28,00 430 678,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 28,00 1 528,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 226 000,00 - 10 028,00 215 972,00

3110 Świadczenia społeczne 226 000,00 - 10 028,00 215 972,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 453 673,85 100 000,00 553 673,85

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 267 759,00 100 000,00 367 759,00

3240 Stypendia dla uczniów 267 759,00 100 000,00 367 759,00

926 Kultura fizyczna 386 400,00 0,00 386 400,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 36 400,00 0,00 36 400,00

4300 Zakup usług pozostałych 16 300,00 - 500,00 15 800,00

29 109 195,40 352 451,98 29 461 647,38

Razem:

(6)

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok -zmiany-

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.10.2017 r

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

801 Oświata i wychowanie 75 426,54 529,95 75 956,49

80101 Szkoły podstawowe 58 677,09 804,94 59 482,03

80110 Gimnazja 16 749,45 - 274,99 16 474,46

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 749,45 - 274,99 16 474,46

852 Pomoc społeczna 758 508,52 2 282,00 760 790,52

8 344 424,09 182 714,98 8 527 139,07

Razem:

(7)

BeSTia Strona 1

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok - zmiany -

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.10.2017

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 809,38 144,53 953,91

4120 Składki na Fundusz Pracy 57,38 10,25 67,63

801 Oświata i wychowanie 75 426,54 529,95 75 956,49

80101 Szkoły podstawowe 58 677,09 804,94 59 482,03

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 58 677,09 804,94 59 482,03

80110 Gimnazja 16 749,45 - 274,99 16 474,46

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 749,45 - 274,99 16 474,46

852 Pomoc społeczna 758 508,52 2 282,00 760 790,52

8 344 424,09 182 714,98 8 527 139,07

Razem:

(8)

UZASADNIENIE ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

rozdział 01095 - Pozostała działalność, kwota +179 163,03 zł

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

Dział 750 - Administracja publiczna,

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, kwota +740,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie,

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, kwota +69 737,00 zł

z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica";

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, kwota +804,94 zł rozdział 80110 - Gimnazja, kwota -274,99 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu

Dział 852 - Pomoc społeczna,

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, kwota +2 282,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej, na finansowanie zadań z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota +100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dokonano przesunięcia planu wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w poszczególnych

działach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

(9)

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 WÓJTA GMINY GRUTA. z dnia 30 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2017 rok