4 Druk Nr AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA LODZI nia 4'7grudnia 2018 r.

(1)

4 Druk Nr 352 1201 8

3 grudnia 20 1 8 r.

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA LODZI

nia

4'7

grudnia 2018 r.

do projektu uchwalykady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok.

W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 20 18 rok, wprowadzam nastqpuj qce zmiany:

1)

5

1- 2 otrzymujq brzmienie:

, , 1. Dokonuje siq zmian w planie dochodow budzetu miasta Lodzi na 2018 rok, polegajqcych na zwiqkszeniu dochodow w zakresie zadan wlasnych o kwotq 541.001 zl zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly.

9

2. Dokonuje siq zmian w planie wydatkbw budzetu miasta Lodzi na 2018 rok, polegajqcych na zwiqkszeniu wydatkow w zakresie zadan wlasnych o kwotq 541.001 zl zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly."

2) zalqczniki Nr 1 - 2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1 - 2 do niniej szej Autopoprawki;

3) zmiany ujqte w zalqczniku Nr 4 zostanq ujqte w jednolitym tekicie zalqcznika po

I

zatwierdzeniu uchwaly przez Radq Miej skq.

(2)

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 20 18 rok.

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok dochod6w i wydatk6w.

W budzecie na 201 8 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 139.505 z1:

>

dochodow w Wydziale Budietu w:

-

gminnym zadaniu pn. ,,8.2. ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 5 11) Program Erasmus+ "Dziedzictwo narodowe w dialogu"

(dzial801, rozdzial80101) 26.735 zl,

-

powiatowym zadaniu pn. ,,8.2. ~ r o d k i finansowe pochodz~ce ze irodel zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 513) Program Erasmus+ "Erasmus+

-

uczq siq by uczyC lepiej" (dzial801, rozdzial80120) 1 12.770 zl,

P wydatk6w w Wydziale Edukacji w:

- gminnym zadaniu pn. ,,Projekt ,,Dziedzictwo narodowe w dialogu" (,,Heritages en

dialogue") ^-,,R" (dzial 801, rozdzial 80101) 26.735 zl, ^I - powiatowym zadaniu pn. ,,Projekt "Erasmus+

-

ucze siq, by uczyC lepiej" (dzial 801,

rozdzial80 120) 1 12.770 zl,

Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta todzi na 2018 rok dochod6w i wydatk6w.

W budzecie na 2018 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 800 zl w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Eodzi (dzial852, rozdzial85203) :

P dochod6w w gminnym zadaniu pn. ,,6. Pozostale dochody: c) pozostale:

-

inne",

wydatk6w w gminnym zadaniu pn. ,,Domy d z i e ~ e g o pobytu dla osob niepelnosprawnych"

.

Powyzsze zmiany wynikajq z wyplaty odszkodowania, ktore zostanie przeznaczone na wymianq pqkniqtej szyby w oknie wiatrolapu.

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok dochod6w i wdatk6w. Y

W budzecie na 2018 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 3.777 zl w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi (dzial855, rozdzial855 10) :

(3)

9 dochod6w w powiatowym zadaniu pn. ,,3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych : e) pozostale: -

dochody placowek opiekunczo-wychowawczych",

9 wydatkow w powiatowym zadaniu pn. ,,Placowki opiekunczo-wychowawcze".

Powyzsze zmiany wynikajq z wyplaty odszkodowania, kt6re zostanie przeznaczone na remont w kuchni i jadalni w Domu Dziecka nr 1.

Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok dochod6w i wydatk6w.

W budzecie na 2018 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 200 zl (dzial 852, rozdzial 85295):

9 dochodow w Centrum ~wiadczen Socjalnych w Eodzi w gminnym zadaniu pn.

,,6.Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej ",

9 wydatkow w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu pdstwa na realizacjq zadan z zakresu administracj i rzqdowej

".

Powyzsze zmiany sq zwiqzane z wplywem z tytulu zwrot6w nienaleznie pobranych Swiadczen.

Zwiekszenie planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2018 rok dochod6w i wvdatk6w.

W budzecie na 2018 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 58.000 zl (dzial 855, rozdzial 85501):

9 dochodow w Centrum ~wiadczen Socjalnych w Eodzi w gminnym zadaniu pn.

,,6.Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych:

-

rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu pdstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej ",

P wydatk6w w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn. ,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu piuistwa na realizacjq zadan z zakresu administracj i rzqdowej

".

Powyzsze zmiany sq zwiqzane z wplywem z tytulu zwrotow nienaleznie pobranych Swiadczen oraz odsetek.

Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok dochodach i wydatkach.

(4)

W budzecie na 20 18 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian:

>

zwiqkszenie dochodow w Wydziale Budietu w wysokoici 665.445 zl w:

-

gminnym zadaniu pn. ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 429) Srodki na realizacjq projektu pn. "Rewitalizacja obszarowa Centrum Lodzi

-

obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowq, Gdanskq, Legionow, Cmentarnq wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic

-

7(a) -

,,R"

39.475 zl (dzial700, rozdzial70095),

-

powiatowych zadaniach pn.:

-

,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych

zwrotowi: 432)~rodki na realizacjq projektu pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum I

Lodzi

-

7(c) - , , R 61 7.601 zl (dzial600, rozdzial60015),

-

,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegaj qcych zwrotowi: 433) Sr. na projekt: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Eodzi

-

obszar o pow. 32,5 ha ogr. ul. : Zachodniq, Podrzecznq, Stary Rynek, Wolborskq, Franciszkanskq, P6tnocnq, Wschodniq, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po dr. str ulic 4(c) -

,,R"

8.369 zl (dzial600, rozdzial60015)

Powyzsze zmiany sq zwiqzane z przyjqciem harmonogramu rzeczowo- finansowego dla um6w dotyczqcych nadzoru inwestorskiego.

k zrnniejszenie dochodow w wysokoici 461.059 zl w tym w:

-

Wydziale Zbywania i Nabywania NieruchomoSci w wysokoici 459.369 zl (dzial 700, r rozdzial 70005) w gminnym zadaniu pn.: 4. Dochody z majqtku gminy: r) dochody

realizowane przez Wydzial Zbywania i Nabywania NieruchomoSci: Dochody ze sprzedazy lokali uzytkowych oraz gruntow z nimi zwiqzanych"

-

Wydziale Budietu w wysokoici 1.690 zl (dzial700, rozdzial 70095)

w gminnym zadaniu pn. ,,8.2. ~ r o d k i finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegaj qcych zwrotowi: 3 3 3) Srodki na realizacjq proj ektu pn. ,,Rewitalizacj a Obszarowa Centrum Lodzi

-

Projekt 3"

(5)

P zmniejszenie wydatkow w wysokoSci 954.672 zl w tym w:

Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokosci 854.672 zl w:

-

gminnym zadaniu pn. ,,Rewitalizacja obszarowa Centrum Lodzi

-

7(c) - , , R 85.073 zl (dzial700, rozdzial70095),

-

powiatowym zadaniu pn. ,,Rewitalizacja obszarowa Centrum Lodzi

-

obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowq, Gdiuiskq, Legionow, Cmentarnq wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic

-

7(c) - , , R 769.599 zl (dzial600, rozdzial60015).

Powyzsze zmiany sq zwiqzane z przyjeciem harmonogramu rzeczowo- finansowego dla umow dotyczqcych nadzoru inwestorskiego.

Wydziale Kultury w wysokoici 100.000 zl (dzial92 1, rozdzial92 195) w gminnym zadaniu pn. ,,Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomoSci przy Placu WolnoSci 2".

Powyzsze zmniejszenie jest zwiqzane z przesunieciem realizacji zadania na 201 9 r.

zwiekszenie wydatkow w wysokoSci 1.159.058 zl, z tego w:

Zanqdzie Inwestycji Miejskich (dzial 600,700 rozdzial 6001 5,70095) w wysokoici 866.058 zl w:

-

gminnym zadaniu pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centrum todzi

-

Projekt 3 (c)

-

"R"

(kontynuacja zadiui: 22 19632 i 2 193322)" 236.255 zl (dzial 700 rozdzial 70095),

-

gminnym zadaniu pn. ,,Rewitalizacja obszarowa Centnun todzi

-

obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowq, Gdiuiskq, Legionow, Cmentarnq wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic

-

7(c) - , , R 38.754 zl (dzial700, rozdziaS70095),

-

powiatowym zadaniu pn. ,,Rewitalizacja obszarowa centrurn Lodzi

-

Projekt 3 (c)

-

"R" _t (kontynuacja zadiui: 221 9632 i 2 193322)" (dzial600 rozdzial600 15) 1 zl,

-

powiatowym zadaniu pn. ,,Rewitalizacja obszarowa Centrum Lodzi

-

obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowq, Gdanskq, Legionow, Cmentarnq wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - , , R 570.886 zl (dzial600 rozdzial600 1 9 ,

-

powiatowym zadaniu pn. ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi

-

obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. ^:Zachodniq, Podrzecznq, Stary Rynek, Wolborskq, Franciszkanskq, Polnocnq, Wschodniq, Rewolucj i 1 905 r., Prochnika wraz z pierzej ami po drugiej stronie ww.ulic 4(c) ^-, , R 20.162 zS (dzial600 rozdziaS60015).

(6)

Wydziale Edukacji (dzial 801, rozdzial 80104) w wysokoSci 250.000 zl w gminnym zadaniu pn. ,,Przedszkola niepubliczne".

Srodki zostanq przeznaczone na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Zarzqdzie Gospodarowania Odpadami (dzial 900, rozdzial 90002) w wysokoSci 43.000 zl w gminnym zadaniu pn. ,,Wydatki jednostki budzetowej

-

Zarzqd Gospodarowania Odpadami".

Srodki zostanq przeznaczone na zakup paliwa.

Przeniesienia planowanych w budiecie miasta todzi na 2018 rok wydatk6w.

Z Zarzqdu Dr6g i Transportu (dzial 600, rozdzial 60016) dokonuje siq przeniesienia w wysokoici 13.500 zl z gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" do Wydzialu Edukacji (dzial 801, rozdzial 80 1 0 1) na gminne zadanie pn. ,, Wydatki na realizacjq zadafi zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)".

Srodki zostanq przeznaczone na remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 204 zgodnie z Uchwalq Nr 1 93150120 1 8 Rady Osiedla Andrzej ow z 24.10.20 1 8 r.

W Zarzqdzie Inwestycji Miejskich (dzial600, rozdzial600 15 ) dokonuje siq przeniesienia w wysokoici 4.000 zl z powiatowego zadaniu majqtkowego pn. ,,Budowa ul.

Nowowqglowej w Lodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudowq skrzyzowania z ul. Kopcinskiego" na powiatowe zadanie ,,Budowa ul. Nowowqglowej

w Lodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudowq skrzyzowania ² z ul. Kopcinskiego".

Srodki zostanq przeznaczone na przeksztalcenie tablic informacyjnych dla projektu na tablice pamiqtkowe, co powoduje zmianq klasyfikacji wydatk6w z inwestycyjnych na biezqce.

Z Zanqdu Lokali Miejskich (dzial 700, rozdzial 70001) dokonuje siq przeniesienia w wysokoSci 5.075 zl z gminnego zadania pn. ,,Wydatki na realizacjq zadafi zgloszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)" do:

- Wydzialu Edukacji (dzial801, rozdzial80104 ) na gminne zadania pn.:

(7)

I

- ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" 1.268 zl,

-

,,Wydatki na realizacjq zadah zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (Z algorytmu) ^-

,,R"

3.170 zl.

Srodki zostanq przeznaczone na zakup pornocy dydaktycznych i wyposaienia dla przedszkoli zgodnie z Uchwalq Nr 26914611 8 Rady Osiedla Stary Widzew z 26.09.20 18 r.

-

Miejskiego Zespolu zlobkbw w todzi (dzial 855, rozdzial 85505 ) kwotq 637 zl na gminne zadanie pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)".

Srodki zostanq przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wyposaienia dla Zlobka Miejskiego Nr 7 zgodnie z Uchwalq Nr 273146118 Rady Osiedla Stary Widzew z 26.09.201 8 r.

9

Z Wydzialu ds. Zarzqdzania Projektami (dzial 700, rozdzial 70095) dokonuje si?

przeniesienia w wysokoici 156.862 zl z gminnego zadania maj qtkowego pn. ,,Koncepcj a kierunkowa zabudowy i zagospodarowania teren6w przy ul. Spornej na potrzeby WTBS"

do:

- Straiy Miejskiej w todzi (dzial 754, rozdzial 754 16) na gminne zadanie majqtkowe pn.

,,Dostawa i instalacja anten do systemu lqcznoici radiowej wspolpracujqcych ze Zintegrowanym Systemem Konsol Dyspozytorskich" 96.862 zl,

~ r o d k i zostanq przeznaczone na instalacjq anten do systemu IqcznoSci radiowej.

-

Zarzqdu Zieleni Miejskiej (dzial 900, rozdzial 90004) na gminne zadanie majqtkowe pn.

,,Urzqdzenie miejsca pamiqci pn. Wzg6rze Niepodlegloici na terenie Parku im. J.

Pilsudskiego" 60.000 zl.

Srodki zostanq przeznaczone na rozstrzygniecie przetargu na realizacj 9 zadania.

S

Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia w wysokoici 39.691 zl (dzial750, rozdzial75095 ) z gminnych zadan pn.:

-

,,Osiedle Baluty-Doly" 2.000 zl,

-

,,Osiedle Stare Polesie" 9.000 zl,

-

,,Osiedle Stary Widzew" 3.850 zl,

-

,,Osiedle Rokicie" 3.000 zl,

-

,,Osiedle Widzew-Wschod" 5.590 zl,

-

,,Osiedle Katedralna" 1.500 zl,

(8)

- ,,Osiedle Andrzejbw" 500 zl,

- ,,Osiedle Olechow-Jan6w" 10.95 1 zl,

-

,,Osiedle Koziny" 3.300 zl do:

-

Wydzialu Edukacji w wysokoSci 21.841 zl na gminne zadania pn.:

-

,,Szkoly podstawowe" (dzial80 1, rozdzial80 10 1 ) 9.225 zl,

-

,,Przedszkola" (dzial801, rozdzial 80104 ) 9.090 zl,

-

,,Wydatki biezqce zwiqzane z utrzymaniem boisk ,,ORLIK 2012" 3.526 zl Powyzszych przeniesien dokonuje siq zgodnie z:

Uchwalq Rady Osiedla Katedralna nr 380148120 18 z 1.10.201 8 r.,

Uchwalq Rady Osiedla Widzew-Wschod nr 1 5013 5/20 1 8 z 23.1 0.20 1 8 r.,

Uchwalq Rady Osiedla Olechow ^-Jan6w nr 17 1,173,174/XXXIX/20 1 8 z 5.1 1.20 1 8 r., Uchwalq Rady Osiedla Koziny nr 167,168144120 1 8 z 14.1 1 -201 8 r.,

Uchwalq Rady Osiedla Andrzejow nr 190149120 1 8 z 10.10.20 18 r.

-

Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych (dzial 852, rozdzial85202) w wysokobi 11.000 zl na powiatowe zadanie pn. ,,Publiczne domy pomocy spolecznej".

~ r o d k i zostanq przeznaczone na organizacje ogniska ,zakup drobnego wyposazenia do pomieszczen oraz prace remontowe zgodnie z Uchwalq Rady Osiedla Baluty Doly Nr 1591471201 8 z 6.08.201 8 oraz Uchwalq Nr 1791351201 8 Rady Osiedla Stare Polesie z 24.10.2018 r.

-

Wydziah Kultury w wysokoici 6.850 zl na gminne zadania pn.:

-

,,Domy kultury" (dzial92 1, rozdzial92 109) 3.850 zl,

-

,,BibliotekiW (dzial92 1, rozdzial92 1 16) 3.000 zl

~ r o d k i zostanq przeznaczone na organizacjq i wsp6lorganizacjq imprez okolicznoSciowych zgodnie z Uchwalq Nr 27814811 8 Rady Osiedla Stary Widzew z 9.1 1.201 8 r. oraz Uchwalq Nr 25 1 lXLVl20 1 8 z 22.1 1.20 1 8 r Rady Osiedla Rokicie.

W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w todzi dokonuje siq przeniesienia kwoty 143.000 zl z powiatowego zadania pn. ,,Koordynatorzy rodzimej pieczy zastqpczej" (dzial 85 5, rozdzial85 508) na gminne zadania pn. :

-

,,Domy dziennego pobytu -

,,R"

23.000 zl (dzial852, rozdzial 85203 ),

-

,,Wydatki na utrzymanie oirodkow pomocy spolecznej" 100.000 zl (dzial852, rozdzial 852 19 ),

(9)

- ,,Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Pieczy Zastqpczej" 20.000 zl (dzial852, rozdzial 852 1 9 ),

Srodki zostanq przeznaczone na wyplatq skladek na ubezpieczenie spoleczne.

Z Wydzialu Gospodarki Komunalnej (dzial 900, rozdzial 90095) dokonuje s i ~ przeniesienia kwoty 3.898 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Zakup i instalacja rowerow rekreacyjno-rehabilitacyjnych na terenie placu zabaw przy ul. Tamka 16 - algorytm" do Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Eodzi (dzial 852, rozdzial 85203) na gminne zadanie pn. ,,Wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu) -

,,R".

Srodki zostanq przeznaczone na wyposaienie kuchni Domu Dziennego Pobytu przy ul.

Narutowicza zgodnie z Uchwalq Nr 24213712018 Rady Osiedla Srodmieicie - Wschod z 27.09.201 8 r.

Z Wydzialu Gospodarki Komunalnej (dzial 900, rozdzial 90095 ) dokonuje siq

dl

przeniesienia kwoty 600 zl z gminnego zadania majqtkowego pn. ,,Ogrodek Jordanowski przy ul. Jozefa

-

I etap (plac zabaw)

-

algorytm" do Zarzqdu Zieleni Miejskiej (dzial 900, rozdzial 90004 ) na gminne zadanie pn. ,,Wydatki na realizacjq z a d ~ zgloszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)".

~ r o d k i zostanq przeznaczone na naprawq urzqdzen na placach zabaw zgodnie z Uchwalq nr 252144118 Rady Osiedla Stary Widzew z 29.08.201 8 r.

Zmiany w uchwale Nr LXIIIl1631117 Rady Mieiskiei w Lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budietu miasta Eodzi na 2018 rok,

Powyzsze dotyczy zmian Zalqcznika Nr 4 pn. ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Eodzi na 201 8 rok".

(10)

Zalgcznik Nr 1 do uchwaly Nr

Rady Miej skiej w Lodzi z dnia

Zestawienie

zmian budzetu miasta Lodzi na 20 1 8 rok

Zmniejszenia Dzial Rozdz.

Zmiany po stronie dochod6w

5

I

461 059

70005

I I I

prawa wlasnoici oraz prawa

I

1 002 060 Gmina

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i 0770

I I I

uzytkowania wieczystego

I

nieruchomoSciami

Wplaty z tytulu odplatnego nabycia

I I I

nieruchomobi

I

461 059 125 210

I I I

programow finansowanych z

I

70095

I I I

udzialem Srodkow europej skich

I

oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257

lub platnoSci w ramach budzetu Srodkow europej skich,

~ozostaia dzialalnoSC Dotacje celowe w ramach

I I

⁶²⁵⁹

1

program6w finansowanych z

I

I I I

udzialem Srodk6w europejskich

I

realizowanych przez j ednostki sarnorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach

oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoSci w ramach budzetu Srodkow europej skich,

I I 1

realizowanych przez jednostki

1 I I I

samorzqdu terytorialnego

I I

OSwiata i wychowanie

I

80101

2707

Szkoly podstawowe

~ r o d k i na dofinansowanie

(11)

wlasnych zadan biezqcych gmin, powiatow (zwiqzk6w gmin, zwiqzkow powiatowo-gminnych, zwiqzkbw powiatow), samorzqdd6w wojewodztw, pozyskane z innych irodel

Pomoc spoleczna OSrodki wsparcia Wplywy z tytulu kar i

odszkodowan wynikajqcych z Pozostala dzialalnoSC

Wplywy z pozostalych odsetek Rodzina

~wiadczenie wychowawcze Wplywy z pozostalych odsetek Wplywy z rozliczeri/zwrotow z lat ubiegiych

Powiat

Transport i lqcznoSC

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne)

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodk6w europej skich oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoici w ramach budzetu Srodkow europej skich,

realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodkow europej skich oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoSci w ramach budzetu Srodk6w europej skich,

realizowanych przez j ednostki samorzqdu terytorialnego OSwiata i wychowanie Licea og6lnoksztalcqce Srodki na dofinansowanie

I I I

wlasnych zadan biezqcych gmin,

I I

(12)

1

852

855

2

85202

85508 85510

6

21 297 21 297

1 000 20 297 116 813 112 036 112 036 4 777

3 777

1 000 3

0960

0970

0830

0950

0960

4

powiatow (zwiqzkow gmin, zwiqzkow powiatowo-gminnych, zwiqzkbw powiatow), samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych irodel

Pomoc spoleczna

Domy pomocy spolecznej

Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pieniqznej

Wplywy z roznych dochodow Rodzina

Rodziny zastqpcze Wplywy z uslug

DzialalnoSC placowek opiekunczo- wychowawczych

Wplywy z tytulu kar i

odszkodowan wynikaj qcych z umow

Wplywy z otrzymanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pieniqznej

5

(13)

Zatqcznik Nr 2 do uchwaly Nr

Rady Miejskiej w todzi z dnia

Zestawienie

zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Eodzi na 201 8 rok

Dzial Rozdz. TreS6 Zwiekszenia

6 2 078 068

1 217 263

275 009

236 255

38 754 1

600

700

Zmniej szenia 2

60016

7000 1

70095

3

grupa wydatkow

grupa wydatkbw

grupa wydatkow

4

Zmiany po stronie wydatkhw Gmina

Transport i lqcznoSC Drogi publiczne gminne Zadania statutowe

z zadania pn. " Wydatki na

realizacjq zadari zgloszonych przez j ednostki pomocnicze miasta (z

algorytmu) ^"

Gospodarka mieszkaniowa

Zaklady gospodarki mieszkaniowej Zadania statutowe

z zadania pn. "Wydatki na

realizacjq zadan zgloszonych przez j ednostki pomocnicze Miasta (z

algorytmu) ^"

Pozostala dzialalnoSC

Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udzialern Srodkow, o kt6rych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

na zadanie pn. "Rewitalizacj a obszarowa centrum Lodzi

-

Projekt 3 (c)

-

"R" (kontynuacja zadan:

2219632 i 2193322)"

w zadaniu pn. "Rewitalizacj a obszarowa Centrum todzi

-

obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowi), Gdanskq,

5

1 537 067 600 468 13 500 13 500 13 500

247 010 5 075 5 075

241 935

85 073

(14)

z zadania pn. "Utrzymanie grobow i cmentarzy"

Administracj a publiczna 75095 Pozostaia dziaialnoSC 1

710

grupa

wydatkow

/

Zadania statutowe 2

71035

z zadania pn. "Osiedle Zarzew"

z zadania pn. "Osiedle Julianow- Mary sin-Rogi"

z zadania pn. "Osiedle Ruda"

z zadania pn. "Osiedle Olechow- Jan6w"

z zadania pn. "Osiedle Teofilow- Wielkopolska"

z zadania pn. "Osiedle Baiuty- Doiy "

z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"

z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"

z zadania pn. "Osiedle Rokicie"

z zadania pn. "Osiedle Widzew- Wsch6d"

z zadania pn. "Osiedle Katedralna"

z zadania pn. "Osiedle Andrzejow"

z zadania pn. "Osiedle Koziny"

Bezpieczenstwo publiczne i

I I I

ochrona ~ r z e c i ~ o z a r o w a

I

3

gr"Jpa wydatkow

grupa wydatkow

Strai gminna (miej ska) gmpa Inwestycje i zakupy wydatkbw

~

na zadanie pn. "Dostawa i

instalacja anten do systemu 4

Legionow, Cmentarnq wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.

ulic - 7(c)

-

"R"

Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Koncepcja kierunkowa zabudowy i

zagospodarowania terenow przy ul.

Spornej na potrzeby WTBS"

DziaialnoSC uslugowa Cmentarze

Zadania statutowe

1 I I I

iqcznoici radiowej

I

1 I I I

Zintegrowanyrn Systemem Konsol

I

5

156 862

121 200 121 200 121 200

6

(15)

80101

realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z

algor ytmu) "

grupa wydatkow

Dyspozytorskich"

OSwiata i wychowanie Szkoly podstawowe Zadania statutowe na zadanie pn. " Szkoly podstawowe"

na zadanie pn. "Wydatki na

,,Dziedzictwo narodowe w

dialogu" (,,Hkritages en dialogue")

-

"R"

345 421 79 283

grupa wydatkow

Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt

1

_wydatkbw^grupa

/

^Dotacje

80104

na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"

Przedszkola

realizacj q zadan zgloszonych przez j ednostki pomocnicze miasta (z

algorytmu)"

na zadanie pn. " Wydatki na

263 528

grupa wydatkow

I I

realizacjq zadaii zgloszonych przez

I I I

Zadania statutowe

na zadanie pn. "Przedszkola"

j ednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

-

"R"

80148

/

^,"ggw

I

Zadania statutowe 85203

na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu dla os6b

niepelnosprawnych"

na zadanie pn. " Wydatki na grupa

wydatkow

realizacj q zadaii zgloszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z

algorytmu)

-

"R"

Pomoc spoleczna OSrodki wsparcia

Stol6wki szkolne i przedszkolne Zadania statutowe

na zadanie pn. "Stol6wki szkolne"

147 898 27 698 2 610 2 610

(16)

1

^SEW

⁽

Wynagrodzenia i skladki

na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu

-

"R"

OSrodki pomocy spolecznej grupa

wydatkow Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Wydatki na

utrzymanie oSrodk6w pomocy

I

spolecznej ^"

I

na zadanie pn. ^"Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Pieczy Zastqpczej ^l1

Pozostala dzialalnoid Zadania statutowe

na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z

I I I

budzetu paristwa na realizacjq

I

zadari z zakresu administracj i rzqdowej ^"

Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczni6w o

charakterze socj alnym grupa ~wiadczenia na rzecz os6b wydatkow fizycznych

na zadanie pn. "Pomoc materialna dla uczni6w o charakterze

socj alnym"

Rodzina

~wiadczenie wychowawcze Dotacje

1

^{$ z z w}

/

Zadania statutowe

na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z

I I I

budzetu panstwa na realizacjq

/

zadan z zakresu administracj i rzqdowej ^"

85504 Wspieranie rodziny 1

grupa ~wiadczenia na rzecz os6b z zadania pn. ^"Wspieranie rodziny przez asystentow rodziny oraz pomoc psychologiczno- pedagogiczna"

Tworzenie i funkcj onowanie zlobk6w

(17)

4

I

!I

1

900

2

90002

90004

90095

6 637

224 800 43 000 43 000

60 600 600

60 000

121 200 121 200

121 200 5

49 498

49 498 45 000

45 000 4 498

3 898

600 3

gmpa wydatkow

gmpa wydatk6w

grupa wydatk6w

gmpa wydatk6w

gr'Jpa wydatk6w

4 Zadania statutowe

na zadanie pn. "Wydatki na

realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z

algorytmu) "

Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska

Gospodarka odpadarni Zadania statutowe

na zadanie pn. " Wydatki j ednostki budzetowej

-

Zarzqd

Gospodarowania Odpadami"

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zadania statutowe

realizacj q zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z

algorytmu) "

Inwestycje i zakupy

na zadanie pn. "Urzqdzenie miej sca pamiqci pn. Wzg6rze NiepodlegloSci na terenie Parku im. J. Pilsudskiego"

Pozostala dzialalnoSC Zadania statutowe

na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikajqce z wyrokbw sqdowych w zakresie gospodarki komunalnej "

realizacjq zadari zgloszonych przez j ednostki pomocnicze miasta (z

algorytmu)"

Inwestycje i zakupy

z zadania pn. "Zakup i instalacja rowerow rekreacyjno-

rehabilitacyjnych na terenie placu zabaw przy ul. Tarnka 16 - algorytm"

z zadania pn. "Ogr6dek

Jordanowski przy ul. J6zefa - I etap (plac zabaw)

-

algorytm"

(18)

6 63 350

3 850 3 850 47 000

926

600

5 112 500 1

92 1

92195

9260 1

92604

60015 2

92 109

92116

gmpa wydatk6w

gmpa wydatkow

gmpa wydatk6w

gmpa wydatkow

gmpa wydatk6w

3

gmpa wydatk6w

4

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i oSrodki kultury, Swietlice i klub y

Dotacj e

na zadanie pn. "Domy kultury"

Biblioteki Dotacj e

na zadanie pn. "Biblioteki"

na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)"

Pozostala dzialalnoSC Dotacje

z zadania pn. "Dofinansowanie inicj atyw kulturalnych i

dzialalno b i wydawniczej stowarzyszen i fundacji"

na zadanie pn. "Edukacja kulturalna"

Inwestycje i zakupy

z zadania pn. "Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomoSci przy Placu WolnoSci 2"

Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania statutowe

na zadanie pn. " Wydatki biezqce zwiqzane z utrzymaniem boisk

"ORLIK 2012"

Instytucj e kultury fizycznej Zadania statutowe

na zadanie pn. " Wydatki

-

Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacj i"

Powiat

Transport i lqcznoSC

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne)

112 500 12 500

12 500

100 000

936 599 793 599

793 599

47 000 7 000 40 000 12 500 12 500

12 500

5 285 3 526 3 526

1 759 1 759

860 805 595 049

595 049

I

1

(19)

I I I

realizacjq zadan zgloszonych przez

I

1

udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2

grupa

1 I I

na zadanie pn. "Budowa ul.

I

jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) "

Na programy finansowane z

Nowowqglowej w todzi na odc.

od ul. Wierzbowej do ul.

3 grupa wydatkow

I I 1

Kopcihskiego wraz z rozbudowq

1

4 Zadania statutowe

skrzyzowania z ul. Kopcinskiego"

Inwestycje i zakupy, w tym na

Nowow~glowej w todzi na odc.

od ul. Wierzbowej do ul.

wydatkow

1 1 1

Kopcinskiego wraz z rozbudowq sknyzowania z ul. Kopcinskiego "

programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

z zadania pn. "Budowa ul.

na zadanie pn. "Rewitalizacj a obszarowa centrurn todzi

-

Projekt 3 (c)

-

"R" (kontynuacja zadan:

2219632 i 2193322)"

w zadaniu pn. "Rewitalizacj a

I I I

obszarowa Centrum Lodzi

-

obszar

I

I I I

o powierzchni 14 ha ograniczony

I

ulicami: Ogrodowq, Gdanskg Legionow, Cmentarnq wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.

ulic - 7(c)

-

"R"

na zadanie pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodniq, Podrzecznq, Stary Rynek, Wolborskq,

Franciszkaiiskq, P6lnocnq, Wschodniq, Rewolucj i 1 905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(c)

-

"R"

801 15

80120

grupa wydatkow

OSwiata i wychowanie Technika

Zadania statutowe

na zadanie pn. "Technika"

Licea ogolnoksztalcqce

(20)

1

852

855

2

85202

85508

855 10 3 grupa wydatk6w

grupa wydatkow

grupa wydatk6w

grupa wydatkow

gmpa wydatkow

grupa wydatk6w

4

Na prograrny finansowane z udzialem grodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Erasmus+

- uczq siq, by uczyC lepiej"

Pomoc spoleczna

Domy pomocy spolecznej Wynagrodzenia i skladki Zadania statutowe

na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy spolecznej "

Rodzina

Rodziny zastqpcze

Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

na zadanie pn. " ~ r o d k i przeznaczone na pokrywanie wydatkow na dziecko mieszkarica innego powiatu niz Powiat Lodi umieszczone w rodzimych formach pieczy zastqpczej na terenie todzi"

Wynagrodzenia i skladki z zadania pn. "Koordynatorzy rodzimej pieczy zastqpczej "

DzialalnoSC plac6wek opiekuliczo- wychowawczych

Zadania statutowe na zadanie pn. "Placowki opiekunczo-wychowawcze"

5

143 000 143 000

143 000

6

112 770

32 297 32 297 4 000 28 297

116 813 112 036 112 036

4 777 4 777