UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia..x...^/**: roku

UCHWALA NR

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

z dnia . . x . . . ^ / * * : . . 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w uchwale budzetowej Wojewodztwa Lubuskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z pozn. zm,) oraz § 10 pkt 2 uchwaly Nr XXXIII/350/12 Sejmiku Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwaly budzetowej Wojewodztwa Lubuskiego na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z2012r., poz. 2865) uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. Wprowadza si? zmiany w planie wydatkow budzetu Wojewodztwa Lubuskiego na 2013 rok w zakresie okreslonym w zalaczniku Nr 1 do niniejszej uchwaly.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian okreslonych w niniejszej uchwale

- plan dochodow budzetu wynosi 662.668.370 zl - plan dochodow biezacych 449,639.493 zl - plan dochodow majatkowych 213.028.877 zl - plan wydatkow budzetu wynosi 669,819.799 zl - plan wydatkow biezacych 429.013.871 zl - plan wydatkow majajtkowych 240.805.928 zl - deficyt budzetu wynosi 7,151.429 zl

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Marszalkowi Wojewodztwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

rj " "

Wydatki budzetu Wojewodztwa Lubuskiego na 2013 rok

Zat^cznik Mr 1 do uchwaty nr ZZj- (2.^-Ah /4B Zarzadu Wojewodztwa Lubuskiego zdnia 9

Dzial 010

Rozdziat

01006

Paragraf

3020

4110

4120

4140

4210

4260

4270

4280

4300

4350

4370

4390

Tresc

<olnictwo i towiectwo

Zarzady melioracji i urzadzeh wodnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh Wtasne

Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Wtasne

Sktadki na Fundusz Pracy Wtasne

Wptaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych Wtasne

Zakup materialow i wyposazenia Wtasne

Zakup energii Wtasne

Zakup ustug remontowych Wtasne

Zakup ustug zdrowotnych Wtasne

Zakup usiug pozostatych Wtasne

Zakup usiug dost^pu do siecl Internet Wtasne

Oplata z tytulu zakupu usiug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonamej pubiicznej sieci telefonicznej.

Wfasne

Zakup ustug obejmujapych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Przed zmiana.

136 521 714,00 6 341 406,00 34 006,00 34006,00 695 494,00 695 494,00 79 430,00 79 430,00 3 728,00 3 728,00 231 964,00 231 964:00 105870,00 105 870,00 37 286,00 37 286,00 4 537,00 4 537,00 190328,00 190 328,00 17 180,00 17180,00 57410,00 57410,00 1 000,00

Zmiana

0,00 0,00

- 5 433,00 - 5 433,00 -3356,00 - 3 356,00 -1 114,00 -1 114,00 -3194,00 -3194,00 31 958,00 31 958,00 -8160,00 -8160.00 - 2 364,00 - 2 364,00 - 177,00 -177,00 10724,00 10724,00 750,00 750,00 - 1 1 020,00 -11020,00

- 979,00

Pozmianie

136 521 714,00 6 341 406,00 28 573,00 28 573,00 692 138,00 692 138,00 78316,00 78316,00 534,00 534,00 263 922.00 263 922-00 97710,00 97710,00 34 922,00 34 922.00 4 360,00 4 360,00 201 052,00 201 052.00 17930,00 17930.00 46 390,00 46 390,00 21,00

01008

4400

4410

4420

4430

4440

4480

4520

4610

4700

3020

4010

4110

4120

4210

Wtasne

Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia arazowe

Wtasne

Dodr6ze siuzbowe krajowe Wtasne

^odroze siuzbowe zagraniczne Wtasne

Rozne optaty i skfadki Wlasne

Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych Wlasne

Podatek od nieruchomosci Wtasne

Oplaty na rzecz budzefowjednostek samorzadu ferytorialnego Wlasne

<oszty post^powania sa^dowego i prokuratorskiego Wtasne

Szkolenia pracownikow nieb?da_cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Wtasne

Vtelioracje wodne

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen Zlecone

Wynagrodzenia osobowe pracownikow Zlecone

Skiadki na ubezpieczenia spoleczne Zlecone

Skiadki na Fundusz Pracy Zlecone

Zakup materialow i wyposazenia

1 000,00 257 940,00 257 940,00 11 900,00 11 900,00 1 500,00 1 500,00 44 660,00 44 660,00 142 280,00 142 280,00 57 586,00 57 586,00 20 948,00 20 948,00 2 630,00 2 630,00 11 850,00 11 850,00 117163014,00 20 068,00 20 068,00 1 344 784,00 1343213,00 269 032,00 268 360,00 27 274,00 27 229,00 416275,00

-979,00 -93.00 -93,00 -110,00 -110,00 - 599,00 - 599,00 -837,00 - 837,00 -2821,00 -2821,00 - 949,00 -949,00 -43,00 -43,00 - 1 983,00 - 1 983,00 - 200,00 - 200,00 0,00

-70,00 - 70.00 - 754,00 - 754.00 -130,00 - 130.00 - 26,00 -26.00 1631,00

21,00 257 847,00 257 847,00 11790,00 11790,00 901,00 901,00 43 823,00 43 823,00 139459.00 139459,00 56 637,00 56 637,00 20 905,00 20 905,00 647,00 647,00 11 650,00 11650,00 117163014,00 19998,00 19998,00 1 344 030,00 1 342 459,00 268 902,00 268 230.00 27 248,00 27 203,00 417906,00

600

01041

60013

4260

4270

4300

4360

4370

4430

4440

4610

4178

4179

4418

4419

3020

Zlecone Zakup energii Zlecone

Zakup uslug remontowych Zlecone

Zakup ustug pozostatych Zlecone

Oplaty z tytuSu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci lelefonicznej

Zlecone

Optata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Zlecone

Rozneopiaty isktadki Zlecone

Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeh socjalnych Zlecone

<oszty post^powania sadowego i prokuratorskiego Zlecone

Drog ram rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013 Wynagrodzenia bezosobowe

Zlecone

Wynagrodzenia bezosobowe Zlecone

Podroze siuzbowe krajowe Zlecone

Podroze siuzbowe krajowe Zlecone

Transport i (qcznosc Drogi publiczne wojewodzkie

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeti

403 234,00 4230000,00 4 230 000,00 1 372 985,00 1 371 189,00 15443507,00 15319877.00 8 278,00 8 278,00 2 027,00 2 027,00 31 888,00 31 888,00 61 990,00 61 990,00 32 036,00 10000,00 6 585 000,00 8 037,00 8 037.00 2 679,00 2 679,00 24 675,00 24 675.00 8 225,00 8 225,00 209 508 402,00 91 505 158.00 95 000,00

1631,00 -19682,00 -19682,00 400,00 400,00 30 226,00 30 226,00 -371,00 -371,00 -51,00 -51,00 - 1 538,00 - 1 538,00 365,00 365,00 -10000,00 -10000,00 0,00

-2700,00 - 2 700,00 - 900,00 - 900,00 2 700,00 2 700,00 900,00 900,00 0,00 0,00 - 22 900,00

404 865,00 4210318,00 4210318.00 1 373 385,00 1 371 589,00 15473733,00 15350103,00 7 907,00 7 907,00 1 976,00 1 976,00 30 350,00 30 350,00 62 355,00 62 355,00 22 036,00 0,00

6 585 000,00 5 337,00 5 337,00 1 779,00 1 779,00 27 375,00 27 375,00 9 125,00 9 125,00 209 508 402,00 91505158,00 72 100,00

710

60095

71012

4110

4120

4170

4260

4300

4350

4360

4370

4520

6050

6060

6069

4210

Wasne

Skfadki na ubezpieczenia spoteczne Wtasne

Sktadki na Fundusz Pracy Wtasne

Wynagrodzenia bezosobowe Wtasne

Zakup energii Wlasne

Zakup uslug pozostatych Wlasne

Zakup usfug dostepu do siect Internet Wtasne

Opiaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych swiadczonych w njchomej publicznej sieci telefonicznej

Wlasne

Oplata z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonamej publicznej sieci telefonicznej.

Wtasne

Opiaty na rzecz budzetowjednostek samorza,du terytorialnego Wlasne

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Wtasne

Pozostaia dzialalnosc

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Wlasne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Wiasne

Dziaiainosc ustugowa

Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Zakup materialow i wyposazenia

95 000,00 1 369 558,00 1 369 558,00 209451,00 209451,00 104800,00 104800,00 380 000,00 380 000,00 15182834.00 15182834.00 53 000,00 53 000,00 57 000,00 57 000,00 53 000,00 53 000,00 152 180,00 152 180,00 16 884 407.00 16 884 407.00 5618344,00 5 000,00 0,00

66 153,00 66 153,00 1 873 062,00 385 800,00 17500,00

-22900,00 110630,00 110630,00 -58000,00 -58000,00 -12600,00 -12600,00 54 500,00 54 500,00 121 940,00 121 940,00 -4400,00 -4400,00 4 530,00 4 530,00 - 9 000,00 -9000^;00 - 14 700,00 -14700,00 -170000,00 -170000,00 0,00

66 153,00 66 153,00 -66153,00 -66153,00 0,00 0,00 2 055,00

72100,00 1 480 188,00 1 480 188,00 151451,00 151451,00 92 200.00 92 200,00 434 500,00 434 500.00 15304774,00 15304774,00 48 600,00 48 600,00 61 530,00 61 530,00 44 000,00 44 000,00 137 480.00 137480,00 16714407,00 16714407,00

5618344,00 71 153,00 66 153,00 0,00 0,00

1 873 062,00 385 800,00

19555,00

750

801

75017

75075

4400

6060

4210

4270

4300

4350

4360

4370

4380

4400

4170

4300

Wasne

Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia arazowe

Wlasne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Wtasne

Admlnistracja publiczna Samorzgdowe sejmiki wojewodztw Zakup materialow i wyposazenia Wtasne

Zakup uslug rernontowych Wtasne

Zakup uslug pozostatych Wlasne

Zakup uslug dostepu do sieci Internet Wlasne

Oplaty z fyiulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Wtasne

Optata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonamej publicznej sieci telefonicznej.

Wtasne

Zakup ustug obejmujacych tlumaczenia Wlasne

Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe

Wtasne

Promocja jednostek sarnorzadu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe

Wtasne

Zakup uslug pozostatych Wiasne

Oswiata i wychowanie

17500,00 32 327.00 32 327,00 12810,00 12810,00 67 975 377,00 1 132 000,00 51 000,00 51 000,00 1 000,00 1 000,00 115500,00 115500,00 7 500,00 7 500,00 3 000,00 3 000,00 3 500,00 3500,00 5 000,00 5 000,00 6 000,00 6 000,00 11398449,00 28 075,00 28 075,00 9768481,00 9768481,00 17 286 576,00

2 055,00 -6090,00 - 6 090,00 4035,00 4 035,00 0,00 0,00

4 409,00 4 409,00 - 1 000,00 - 1 000,00 - 1 000,00 - 1 000,00 -420,00 - 420,00 -400,00 -400,00 -600,00 - 600,00 - 377,00 - 377,00 -612,00 -612,00 0,00

6 150,00 6 150,00 -6150,00 -6150,00 0,00

19555,00 26 237,00 26 237,00 16 845,00 16845,00 67 975 377,00 1 132 000,00

55 409,00 55 409,00 0,00 0,00

114500,00 114500,00 7 080,00 7 080,00 2 600,00 2 600,00 2 900,00 2 900,00 4 623,00 4 623,00 5 388,00 5 388,00 11398449,00 34 225,00 34 225,00 9762331,00 9762331,00 17 286 576,00

851

852

854

80130

80195

85153

85217

85421

4110

4260

4110

4170

4170

4300

4410

4420

4110

4210

4300

Szkoty zawodowe

Sktadki na ubezpieczenia spoleczne Wtasne

Zakup energii Wtasne

Dozostata dziatalnosc

Skladki na ubezpieczenia spoleczne Wtasne

Wynagrodzenia bezosobowe Wlasne

Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Wtasne

Zakup uslug pozostalych Wtasne

Pomoc spoteczna

Regionalne osrodki polityki spolecznej Podroze sluzbowe krajowe

Wtasne

3odraze stuzbowe zagraniczne Wlasne

Edukacyjna opieka wychowawcza Mlodziezowe osrodki socjoterapii Skladki na ubezpieczenia spoleczne Wtasne

Zakup materialow i wyposazenia Wtasne

Zakup ustug pozostatych Wlasne

6 482 477,00 689 467,00 689 467,00 238 976,00 238 976,00 347 347,00 3517,00 3517,00 45961,00 45961,00 130614555,00 156 460,00 3 200,00 3 200,00 43 474,00 43 474,00 3 494 745,00 1 667 767,00 12018,00 12018,00 500,00 500,00 4 885 639,00 1 381 067,00 166741,00 166741,00 26 572,00 26 572,00 24417,00 24417,00

0,00

- 9 000,00 - 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00

35.00 35,00 - 35^:00 - 35,00 0,00 0,00

702,00 702,00 - 702,00 - 702.00 0,00 0,00

-30.00 -30,00 30,00 30,00 0,00 0,00

- 2 000,00 -2000,00 500,00 500,00 1 500,00 1 500,00

6 482 477,00 680 457.00 680 467,00 247 976,00 247 976,00 347 347,00 3 552,00 3 552,00 45 926,00 45 926,00 130614655,00 156460,00 3 902,00 3 902,00 42 772,00 42 772,00 3494745,00 1 667 767,00 11988,00 11988,00 530,00 530,00 4885639,00 1 381 067,00 164741,00 164741,00 27 072,00 27 072,00 25917,00 25917,00