ZARZĄDZENIE NR 99/2017 WÓJTA GMINY KAMIENIEC
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie planu finansowego dla jednostki Urząd Gminy Kamieniec na 2017 rok
Na podstawie art. 11, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm. ), § 8, pkt.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ( Dz. U.
z 2015 roku poz.1542 ze zm.), Uchwały Nr XXX/188/2017 Rady Gminy Kamieniec z dnia 14 grudnia 2017r. oraz Uchwały Nr XXXI/192/2017 Rady Gminy Kamieniec z dnia 28 grudnia 2017r., zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się plan finansowy (dochody i wydatki) dla jednostki Urząd Gminy Kamieniec zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PLAN FINANSOWY - DOCHODY 2017 rok
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 99/2017 Wójta Gminy Kamieniec z dnia 29 grudnia 2017r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 898 989,32
01095 Pozostała działalność 898 989,32
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 800,00
Własne 6 800,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 78 300,00
Własne 78 300,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 813 889,32
Zlecone 813 889,32
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 142 928,00
40002 Dostarczanie wody 142 928,00
2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego
zakładu budżetowego 142 928,00
Własne 142 928,00
600 Transport i łączność 126 250,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 10 000,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 10 000,00
Własne 10 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 116 250,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 116 250,00
Własne 116 250,00
630 Turystyka 3 000,00
63095 Pozostała działalność 3 000,00
0830 Wpływy z usług 3 000,00
Własne 3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 204 750,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 204 750,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 050,00
Własne 2 050,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 31 000,00
Własne 31 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 171 700,00
Własne 171 700,00
750 Administracja publiczna 133 019,00
75011 Urzędy wojewódzkie 65 319,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 65 314,00
Zlecone 65 314,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5,00
Własne 5,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 67 700,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 500,00
Własne 17 500,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00
Własne 50 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00
Własne 200,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 1 320,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 320,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 320,00
Zlecone 1 320,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 935,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 2 935,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 950,00
Własne 950,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 985,00
Własne 1 985,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem 9 339 077,22
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 000,00
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej 4 000,00
Własne 4 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 1 839 200,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 338 000,00
Własne 1 338 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 482 000,00
Własne 482 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 17 000,00
Własne 17 000,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 2 000,00
Własne 2 000,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00
Własne 200,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych 1 465 000,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 600 000,00
Własne 600 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 650 000,00
Własne 650 000,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 1 500,00
Własne 1 500,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 104 000,00
Własne 104 000,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000,00
Własne 5 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00
Własne 5 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 92 500,00
Własne 92 500,00
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień 2 000,00
Własne 2 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00
Własne 0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00
Własne 5 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 2 330 771,22
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00
Własne 15 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 185 750,00
Własne 2 185 750,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 110 371,22
Własne 110 371,22
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12 000,00
Własne 12 000,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 650,00
Własne 2 650,00
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00
Własne 5 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 700 106,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 683 611,00
Własne 3 683 611,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 16 495,00
Własne 16 495,00
758 Różne rozliczenia 8 072 978,78
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 5 746 542,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 746 542,00
Własne 5 746 542,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 181 900,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 181 900,00
Własne 2 181 900,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 144 536,78
0970 Wpływy z różnych dochodów 31 850,00
Własne 31 850,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 83 214,26
Własne 83 214,26
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) 29 472,52
Własne 29 472,52
801 Oświata i wychowanie 500 425,84
80101 Szkoły podstawowe 148 704,48
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 67 241,48
Zlecone 67 241,48
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 16 763,00
Własne 16 763,00
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych 64 700,00
Własne 64 700,00
80104 Przedszkola 280 952,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 272 952,00
Własne 272 952,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 8 000,00
Własne 8 000,00
80110 Gimnazja 55 724,36
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 18 124,36
Zlecone 18 124,36
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych 37 600,00
Własne 37 600,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00
0830 Wpływy z usług 10 000,00
Własne 10 000,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
5 045,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 045,00
Zlecone 5 045,00
852 Pomoc społeczna 298 985,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 31 557,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 869,00
Zlecone 16 869,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14 688,00
Własne 14 688,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24 995,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 24 995,00
Własne 24 995,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 1 500,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 500,00
Zlecone 1 500,00
85216 Zasiłki stałe 140 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 140 000,00
Własne 140 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 49 933,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 844,00
Zlecone 4 844,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 45 089,00
Własne 45 089,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 16 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 16 000,00
Własne 16 000,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 35 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 35 000,00
Zlecone 35 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45 993,11
85395 Pozostała działalność 45 993,11
2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 41 393,99
Własne 41 393,99
2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 4 599,12
Własne 4 599,12
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 12 000,00
Własne 12 000,00
855 Rodzina 8 570 805,00
85501 Świadczenie wychowawcze 5 507 208,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
5 507 208,00
Zlecone 5 507 208,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 3 059 624,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 054 624,00
Zlecone 3 054 624,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000,00
Własne 5 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny 189,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 189,00
Zlecone 189,00
85504 Wspieranie rodziny 3 784,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 3 784,00
Własne 3 784,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 900,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 16 900,00
0690 Wpływy z różnych opłat 16 900,00
Własne 16 900,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17 000,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000,00
Własne 12 000,00
0830 Wpływy z usług 5 000,00
Własne 5 000,00
28 387 356,27
Razem:
PLAN FINANSOWY - WYDATKI 2017 rok
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 99/2017 Wójta Gminy Kamieniec z dnia 29 grudnia 2017r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 936 889,32
01008 Melioracje wodne 6 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych 5 000,00
Własne 5 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
Własne 1 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 92 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 000,00
Własne 38 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00
Własne 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00
Własne 0,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych 54 000,00
Własne 54 000,00
01030 Izby rolnicze 24 550,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego 24 550,00
Własne 24 550,00
01095 Pozostała działalność 814 339,32
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 450,00
Zlecone 10 450,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 693,76
Zlecone 1 693,76
4120 Składki na Fundusz Pracy 152,05
Zlecone 152,05
4300 Zakup usług pozostałych 3 662,80
Zlecone 3 662,80
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 450,00
Własne 450,00
4430 Różne opłaty i składki 797 930,71
Zlecone 797 930,71
600 Transport i łączność 3 551 093,78
60014 Drogi publiczne powiatowe 110 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
Własne 10 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00
Własne 100 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 3 396 379,78
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00
Własne 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00
Własne 12 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100,00
Własne 3 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00
Własne 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 450,00
Własne 6 450,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 395,00
Własne 92 395,00
4270 Zakup usług remontowych 196 854,78
Własne 196 854,78
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
Własne 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 137 845,00
Własne 137 845,00
4430 Różne opłaty i składki 1 800,00
Własne 1 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,00
Własne 1 185,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00
Własne 2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 310 678,00
Własne 1 310 678,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 031 551,00
Własne 1 031 551,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 589 621,00
Własne 589 621,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 700,00
Własne 9 700,00
60017 Drogi wewnetrzne 44 714,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 714,00
Własne 44 714,00
630 Turystyka 3 400,00
63095 Pozostała działalność 3 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00
Własne 1 400,00
4260 Zakup energii 1 000,00
Własne 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
Własne 1 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 83 687,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83 687,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
Własne 300,00
4260 Zakup energii 11 587,00
Własne 11 587,00
4270 Zakup usług remontowych 5 500,00
Własne 5 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00
Własne 39 000,00
4430 Różne opłaty i składki 12 000,00
Własne 12 000,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00
Własne 4 500,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7 800,00
Własne 7 800,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00
Własne 3 000,00
710 Działalność usługowa 39 900,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 39 900,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00
Własne 10 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 28 100,00
Własne 28 100,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00
Własne 1 000,00
750 Administracja publiczna 2 360 604,00
75011 Urzędy wojewódzkie 154 138,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 600,00
Własne 64 750,00
Zlecone 54 850,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 560,00
Własne 7 560,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 850,00
Własne 12 421,00
Zlecone 9 429,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 530,00
Własne 495,00
Zlecone 1 035,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00
Własne 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00
Własne 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00
Własne 2 371,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 227,00
Własne 1 227,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 126 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 117 000,00
Własne 117 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
Własne 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00
Własne 6 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00
Własne 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 842 206,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 583,00
Własne 1 583,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 165 580,00
Własne 1 165 580,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 400,00
Własne 83 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207 500,00
Własne 207 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 24 000,00
Własne 24 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00
Własne 1 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 500,00
Własne 47 500,00
4260 Zakup energii 33 500,00
Własne 33 500,00
4270 Zakup usług remontowych 9 900,00
Własne 9 900,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00
Własne 900,00
4300 Zakup usług pozostałych 156 080,00
Własne 156 080,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00
Własne 11 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe 2 820,00
Własne 2 820,00
4410 Podróże służbowe krajowe 18 000,00
Własne 18 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 0,00
Własne 0,00
4430 Różne opłaty i składki 700,00
Własne 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 291,00
Własne 25 291,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 152,00
Własne 1 152,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00
Własne 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26 500,00
Własne 26 500,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00
Własne 25 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 26 810,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00
Własne 1 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 430,00
Własne 7 430,00
4220 Zakup środków żywności 310,00
Własne 310,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 100,00
Własne 16 100,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe 1 170,00
Własne 1 170,00
75095 Pozostała działalność 211 450,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 000,00
Własne 110 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 47 700,00
Własne 47 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 160,00
Własne 4 160,00
4220 Zakup środków żywności 1 170,00
Własne 1 170,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 920,00
Własne 6 920,00
4430 Różne opłaty i składki 40 000,00
Własne 40 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00
Własne 1 500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 1 320,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa 1 320,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00
Zlecone 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103,00
Zlecone 103,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00
Zlecone 15,00
4300 Zakup usług pozostałych 602,00
Zlecone 602,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 167 515,00
75405 Komendy powiatowe Policji 17 500,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 17 500,00
Własne 17 500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 147 015,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 900,00
Własne 13 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 140,00
Własne 1 140,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 810,00
Własne 18 810,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 095,00
Własne 59 095,00
4260 Zakup energii 18 800,00
Własne 18 800,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00
Własne 4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 950,00
Własne 2 950,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 900,00
Własne 8 900,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00
Własne 1 700,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
Własne 500,00
4430 Różne opłaty i składki 17 220,00
Własne 17 220,00
75414 Obrona cywilna 1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00
Własne 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
Własne 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00
Własne 400,00
75421 Zarządzanie kryzysowe 1 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00
Własne 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00
Własne 200,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00
Własne 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
Własne 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00
Własne 300,00
757 Obsługa długu publicznego 97 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego 97 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 97 000,00
Własne 97 000,00
758 Różne rozliczenia 155 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 300,00
Własne 3 300,00
4580 Pozostałe odsetki 1 700,00
Własne 1 700,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00
4810 Rezerwy 150 000,00
Własne 150 000,00
801 Oświata i wychowanie 1 826 454,16
80101 Szkoły podstawowe 262 058,75
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 564,58
Własne 0,00
Zlecone 564,58
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93,10
Własne 0,00
Zlecone 93,10
4120 Składki na Fundusz Pracy 7,90
Własne 0,00
Zlecone 7,90
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 693,17
Zlecone 693,17
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260 700,00
Własne 260 700,00
80104 Przedszkola 951 000,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 50 000,00
Własne 50 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00
Własne 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00
Własne 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00
Własne 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 900,00
Własne 40 900,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 587 100,00
Własne 587 100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 273 000,00
Własne 273 000,00
80110 Gimnazja 116 479,39
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150,00
Własne 0,00
Zlecone 150,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25,79
Własne 0,00
Zlecone 25,79
4120 Składki na Fundusz Pracy 3,60
Własne 0,00
Zlecone 3,60
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 300,00
Własne 116 300,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 494 115,00
4300 Zakup usług pozostałych 494 115,00
Własne 494 115,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
1 501,02
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42,00
Zlecone 42,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7,22
Zlecone 7,22
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,93
Zlecone 0,93
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 450,87
Zlecone 1 450,87
80195 Pozostała działalność 1 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00
Własne 1 300,00
851 Ochrona zdrowia 163 549,22
85149 Programy polityki zdrowotnej 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
Własne 1 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
Własne 5 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 152 549,22
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00
Własne 5 500,00
4190 Nagrody konkursowe 12 000,00
Własne 12 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 200,00
Własne 38 200,00
4270 Zakup usług remontowych 28 371,22
Własne 28 371,22
4300 Zakup usług pozostałych 66 878,00
Własne 66 878,00
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
Własne 100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00
Własne 1 500,00
85195 Pozostała działalność 5 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
5 000,00
Własne 5 000,00
852 Pomoc społeczna 2 929,20
85216 Zasiłki stałe 2 929,20
2910
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
2 929,20
Własne 2 929,20
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17 000,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 17 000,00
Własne 17 000,00
855 Rodzina 16 640,78
85501 Świadczenie wychowawcze 8 000,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
8 000,00
Własne 8 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 8 451,78
2910
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
8 451,78
Własne 8 451,78
85503 Karta Dużej Rodziny 189,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189,00
Zlecone 189,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 395 550,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 77 760,00
4300 Zakup usług pozostałych 77 760,00
Własne 77 760,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych 0,00
Własne 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 9 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
Własne 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 400,00
Własne 7 400,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 21 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00
Własne 3 400,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00
Własne 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00
Własne 17 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt 18 340,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 13 900,00
Własne 13 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00
Własne 1 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 740,00
Własne 2 740,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00
Własne 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 264 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
Własne 1 000,00
4260 Zakup energii 137 000,00
Własne 137 000,00
4270 Zakup usług remontowych 126 000,00
Własne 126 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 0,00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu
budżetowego 0,00
Własne 0,00
90095 Pozostała działalność 4 650,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 3 650,00
Własne 3 650,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
Własne 1 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 568 392,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 437 392,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 219 000,00
Własne 219 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 709,00
Własne 31 709,00
4260 Zakup energii 93 000,00
Własne 93 000,00
4270 Zakup usług remontowych 69 703,00
Własne 69 703,00
4300 Zakup usług pozostałych 23 548,00
Własne 23 548,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 432,00
Własne 432,00
92116 Biblioteki 126 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 126 000,00
Własne 126 000,00
92195 Pozostała działalność 5 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
5 000,00
Własne 5 000,00
926 Kultura fizyczna 347 115,00
92601 Obiekty sportowe 113 364,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00
Własne 900,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00
Własne 26 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 176,00
Własne 25 176,00
4260 Zakup energii 30 500,00
Własne 30 500,00
4270 Zakup usług remontowych 8 500,00
Własne 8 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00
Własne 21 500,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00
Własne 500,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 288,00
Własne 288,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 75 000,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
75 000,00
Własne 75 000,00
92695 Pozostała działalność 158 751,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 266,00
Własne 32 266,00
4300 Zakup usług pozostałych 39 805,00
Własne 39 805,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00
Własne 5 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 420,00
Własne 17 420,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 888,00
Własne 40 888,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 372,00
Własne 23 372,00
10 734 039,46 Razem:
