ZARZĄDZENIE NR 357/17 WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy Kolno na 2018 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz uchwały Nr XXXIX/246/10 Rady Gminy Kolno z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, ze zm., zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Kolno na 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Kolno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 r wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Kolno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 357/17 Wójta Gminy Kolno
z dnia 14 listopada 2017 r.
Projekt uchwały
UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY KOLNO z dnia ... 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2018 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "c i d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 39 600 107,17 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 37 282 288,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 2 317 819,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 42 720 148,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 34 745 400,31 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7 974 747,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
2) celową w wysokości 102 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. Deficyt budżetu gminy wynosi 3 120 040,83 zł, lecz po uwzględnieniu przeznaczenia dochodów budżetowych w kwocie 1 294 635,17 zł pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na realizację zadań inwestycyjnych na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania zgodnie z umowami, deficyt faktyczny budżetu wynosi 4 414 676,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 822 600,00 zł,
2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 473 554,00 zł,
3) wolnych środków w kwocie 118 522,00 zł.
§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 215 076,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 095 035,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 822 600,00 zł,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 473 554,00 zł,
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 800 400,00 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł i wydatki w kwocie 14 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 810 062,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 561 790,96 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 178 370,00 zł, wydatki - 178 370,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy w § 7.
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy inż. Wojciech Jermacz
Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R
Rodzaj zadania: Własne
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
020 Leśnictwo 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
02001 Gospodarka leśna 4 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
4 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 880 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
40002 Dostarczanie wody 880 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0830 Wpływy z usług 880 000,00
600 Transport i łączność 9 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
60016 Drogi publiczne gminne 9 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 24 310,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 24 310,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 500,00
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 774,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 036,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
15 000,00
750 Administracja publiczna 148 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75095 Pozostała działalność 148 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 148 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 720 704,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 696 245,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 594 065,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 2 479,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 99 701,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
1 709 429,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 490 060,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 670 460,00
0330 Wpływy z podatku leśnego 116 347,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 342 562,00
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25 000,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 65 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 95 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 72 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 220 030,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 220 030,00
758 Różne rozliczenia 16 732 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 235 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 235 700,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8 969 523,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 969 523,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 526 977,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 526 977,00
801 Oświata i wychowanie 18 461,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
80101 Szkoły podstawowe 18 461,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
18 461,00
852 Pomoc społeczna 492 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 11 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 11 000,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 129 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 129 000,00
85216 Zasiłki stałe 89 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 89 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 119 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 119 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 6 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 138 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 138 000,00
855 Rodzina 12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 816 062,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
90002 Gospodarka odpadami 810 062,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 810 062,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska 6 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
bieżące 24 856 737,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 179 325,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 129 325,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
129 325,00
01095 Pozostała działalność 50 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00
600 Transport i łączność 1 294 635,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 294 635,17
60016 Drogi publiczne gminne 1 294 635,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 294 635,17
6257
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
1 294 635,17
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 843 859,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 209 810,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł 209 810,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 634 049,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
634 049,00
majątkowe 2 317 819,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 294 635,17
Rodzaj zadania: Zlecone
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
750 Administracja publiczna 28 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 28 800,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
28 800,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa 1 751,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 751,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 751,00
852 Pomoc społeczna 13 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
13 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 13 000,00
855 Rodzina 12 382 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
85501 Świadczenie wychowawcze 8 200 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
2060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
8 200 000,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 182 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 182 000,00
bieżące 12 425 551,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
Ogółem: 39 600 107,17
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 294 635,17
Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOLNO NA 2018 R
Rodzaj zadania: Poroz. z JST
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dzi ał Rozdzi
ał § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
60
0 Transport i łączność 175000 49000 0 0 0 49000 0 0 0 0 126000 126000 0 0
60014 Drogi publiczne powiatowe 175000 49000 0 0 0 49000 0 0 0 0 126000 126000 0 0
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
49000 49000 0 0 0 49000 0 0 0 0 0 0 0 0
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
126000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126000 126000 0 0
Wydatki razem: 175000 49000 0 0 0 49000 0 0 0 0 126000 126000 0 0
Rodzaj zadania: Własne
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dzi ał
Rozdzi
ał § Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek budżetowych,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
Wydatki
majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
01
0 Rolnictwo i łowiectwo 1978550 811550 807050 317350 489700 0 4500 0 0 0 1167000 1167000 1037675 0
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1963550 796550 792050 317350 474700 0 4500 0 0 0 1167000 1167000 1037675 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4500 4500 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 234600 234600 234600 234600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17000 17000 17000 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45800 45800 45800 45800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 6550 6550 6550 6550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13400 13400 13400 13400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 270000 270000 270000 0 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7100 7100 7100 0 7100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 129325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129325 129325 0 0
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 646554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646554 646554 646554 0
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 391121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391121 391121 391121 0
01030 Izby rolnicze 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02
0 Leśnictwo 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02001 Gospodarka leśna 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60
0 Transport i łączność 1154264,15 648558,08 648558,08 0 648558,08 0 0 0 0 0 505706,07 505706,07 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 1154264,15 648558,08 648558,08 0 648558,08 0 0 0 0 0 505706,07 505706,07 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 475558,08 475558,08 475558,08 0 475558,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 38000 38000 38000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 440706,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440706,07 440706,07 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65000 65000 0 0
70
0 Gospodarka mieszkaniowa 263641 161166,19 161166,19 0 161166,19 0 0 0 0 0 102474,81 102474,81 0 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 263641 161166,19 161166,19 0 161166,19 0 0 0 0 0 102474,81 102474,81 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 92121,19 92121,19 92121,19 0 92121,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 8045 8045 8045 0 8045 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52474,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52474,81 52474,81 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0
71
0 Działalność usługowa 82000 82000 82000 0 82000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71000 71000 71000 0 71000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 71000 71000 71000 0 71000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75
0 Administracja publiczna 4396032,24 4302732,24 3928417,24 3191713 736704,24 0 374315 0 0 0 93300 93300 0 0
75011 Urzędy wojewódzkie 128692 128692 128692 112092 16600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86400 86400 86400 86400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6440 6440 6440 6440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16294 16294 16294 16294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 2958 2958 2958 2958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4200 4200 4200 0 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 212940 212940 7140 0 7140 0 205800 0 0 0 0 0 0 0
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 205800 205800 0 0 0 0 205800 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3040 3040 3040 0 3040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 4100 4100 4100 0 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2743411,24 2650111,24 2637111,24 2087848 549263,24 0 13000 0 0 0 93300 93300 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13000 13000 0 0 0 0 13000 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1632488 1632488 1632488 1632488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120000 120000 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280800 280800 280800 280800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 40560 40560 40560 40560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14000 14000 14000 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 Zakup energii 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 Zakup usług zdrowotnych 5638 5638 5638 0 5638 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 165000 165000 165000 0 165000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20504 20504 20504 0 20504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4410 Podróże służbowe krajowe 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430 Różne opłaty i składki 14200 14200 14200 0 14200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34900 34900 34900 0 34900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 108021,24 108021,24 108021,24 0 108021,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 93300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93300 93300 0 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 46000 46000 46000 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300 Zakup usług pozostałych 26000 26000 26000 0 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego 632419 632419 629969 550783 79186 0 2450 0 0 0 0 0 0 0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2450 2450 0 0 0 0 2450 0 0 0 0 0 0 0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 424369 424369 424369 424369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34844 34844 34844 34844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78782 78782 78782 78782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
