Zarządzenie Nr 549/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 31 lipca 2006 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok
§ 1
/w zł/
Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia ZwiększeniaSchronisko dla zwierzątPSP 9 - ZSP Nr 2PG 13 (ZS NR 2)PG 12 (ZS Nr 1)Straż Miejska Urząd MiejskiPSP 26 (ZSI)PG 9 (ZSI)PSP 12PSP 15PSP 17PSP 18PSP 20PSP 21PSP 22PSP 23PSP 28PSP 30PSP 31PSP 37MOPSPSP 2PSP 5PSP 6PG 1 OSIRPG 2PG 3PG 4PG 5PG 6PG 7BOS Paragraf
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 20 237
70095 Pozostała działalność 0 20 237
2010 0 20 237
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 22 076
80195 Pozostała działalność 0 22 076
2030 0 22 076
852 POMOC SPOŁECZNA 0 71 400
85203 Ośrodki wsparcia 0 71 400
2010
0 71 400
OGÓŁEM 0 113 713
Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 113 713 zł
§ 2
/ w zł/
DziałRozdział
Wyszczególnienie Zmniejszenia ZwiększeniaSchronisko dla zwierzątPSP 9 - ZSP Nr 2PG 12 (ZS Nr 1)PG 13 (ZS Nr 2)PG 17 (ZS Nr 3)PG 8 (ZS NR 6)Urząd MiejskiPSP 26 (ZSI)PG 9 (ZSI)PSP 12PSP 15PSP 17PSP 18PSP 20PSP 21PSP 22PSP 23PSP 28PSP 30PSP 31PSP 37MOPSPSP 2PSP 5PSP 6PG 1 OSIRPG 2PG 3PG 4PG 5PG 6PG 7BOS Paragraf
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 636 23 873
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 3 636
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0 200
4600 0 3 436
70095 Pozostała działalność 3 636 20 237
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XLVIII/349/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok z późniejszymi zmianami, zarządzam co następuje:
Dokonać zmian w planie dochodów jn.
ZDiK Ze s pó ł S z- P rz ed . (P S P N r 19
i PS
Nr
10 ) PG 8 (ZSNr 6) PG 17 (ZS NRr 3)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dokonać zmian w planie wydatków jn.
ZDiK Ze s pó ł S Z- P rz e d (P S P 1 9 i P Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
2
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 983 5 983
4110z Składki na ubezpieczenia społeczne 0 860
4120z Składki na Fundusz Pracy 0 123
4170z Wynagrodzenia bezosobowe 0 5 000
4210z Zakup materiałów i wyposażenia 5 983 0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 544 33 620
80101 Szkoły podstawowe 11 544 11 544
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 480
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 540 0
4260 Zakup energii 3 350 0
4270 Zakup usług remontowych 0 11 064
4300 Zakup usług pozostałych 3 654 0
80195 Pozostała działalność 0 22 076
4300w Zakup usług pozostałych 0 22 076
852 POMOC SPOŁECZNA 0 71 400
85203 Ośrodki wsparcia 0 71 400
2820z
0 23 400
4270z Zakup usług remontowych 0 48 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 251 156 251 156
90095 Pozostała działalność 251 156 251 156
4270 Zakup usług remontowych 0 230 000
4300 Zakup usług pozostałych 251 156 0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 21 156
OGÓŁEM 272 319 386 032
Ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 113 713 zł
Objaśnienia:
z - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ustawami) w - wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy
§ 3
Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:
Planowane dochody 269 690 878 zł
Planowane wydatki 286 601 518 zł
Planowany deficyt 16 910 640 zł
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
4 I. Zwiększenie dochodów (wydatków)
o kwotę 113 713 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
20 237 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
22 076 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
71 400 zł
na kwotę 272 319 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
3 436 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze złożeniem korekty deklaracji VAT -7 200 zł w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
5 983 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych 11 544 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
230 000 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska 21 156 zł Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3011-141/06 z dnia 24 lipca 2006 roku na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" (remonty domów i mieszkań)
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego
Nr KO-WO-0341/25B/2006 z dnia 18 lipca 2006 roku na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3011-137/06 z dnia 24 lipca 2006 roku na dofinansowanie remontu dachu w Środowiskowym Domu Samopomocy (48.000 zł) i uruchomienie od lipca 2006 roku 5 nowych miejsc (23.400 zł)
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z Ugodą Nr 754/06 zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Ruchu Oporu 4 z tytułu wypłaty nienależnie pobranego czynszu najmu garażu usytuowanego w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej
* przeniesienie między paragrafami środków z dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w związku z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenia od 1 sierpnia do 31 grudnia 2006 roku
* przeniesienie wydatków między paragrafami w związku koniecznością wykonania prac remontowych i awaryjnych oraz z wykonywaniem bieżących napraw infrastruktury komunalnej na terenie miasta
