BP.I-3012-2-45/08
Zarządzenie Nr 1517/2008
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2008 rok.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 i ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 z 2003r. poz.1966 z późn.
zm.), art.188 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz.U. nr 249 z 2003r. poz.2104 z późn. zm.) oraz par.9 Uchwały Nr 237/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Miasta Radomia na 2008 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:
§ 1
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 528 000,-
Zadania własne gminy
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 508 000,- /BPI/
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 508 000,-
Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin) w kwocie 508 000,-
Zadania zlecone powiatu
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 20.000,- /BP.I/
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie 20.000,-
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 20.000,-
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 528 000,-
Zadania własne gminy
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 508 000,- /MOPS/
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 508 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 508 000,-
Zadania zlecone powiatu
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 20.000,- /KMPSP//
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie 20.000,-
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia w kwocie 20.000,-
§ 2
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000,-
Zadania zlecone ustawowo gminie
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 10 000,- /BPI/
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 10 000,- Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 10 000,-
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,-
Zadania zlecone ustawowo gminie
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 10 000,- /MOPS/
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 10 000,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,-
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 3 000,-
§ 3
Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŜetowej:
Zadania własne gminy
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 46 260,-
Z
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 751,- /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 751,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 6 837,- /EDU/
Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 837,-
Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 37 180,- /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 180,-
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 492,- /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 492,-
Do
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 31 963,- /EDU/
Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 956,- Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia w kwocie 17 064,-
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek w kwocie 703,- Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 12 240,-
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne w kwocie 14 297,- /EDU/
Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 930,- Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia w kwocie 7 650,-
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 3 350,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 960,-
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 407,-
Zadania własne powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 3 000,-
Z
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 3 000,- /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 3 000,-
Do
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne w kwocie 3 000,- /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 3 000,-
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 38 500,-
Z
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w kwocie 6 500,- /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 6 500,-
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 32 000,- /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 32 000,-
Do
Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 18 500,- /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 18 500,-
Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieŜowe w kwocie 20 000,- /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 20 000,-
§ 4
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami
klasyfikacji budŜetowej:
Zadania własne gminy
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 29 440,-
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 11 940,-
Z
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 955,- /UM/BOM/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 82,- /UM/BOM/
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 503,- /UM/BOM/
Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 6 400,- /UM/BAG/
Do
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia w kwocie 5 540,- /UM/BAG/
Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 6 400,- /UM/BAG/
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 500,-
Z
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,- /UM/BS/
Do
Paragraf 4420 - PodróŜe słuŜbowe zagraniczne w kwocie 17 500,- /UM/BS/
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa w kwocie 3 500,- Rozdział 75416 - StraŜ Miejska w kwocie 3 500,-
Z
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1 000,- /UM/SM/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,- /UM/SM/
Do
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia w kwocie 1 000,- /UM/SM/
Paragraf 4410 - PodróŜe słuŜbowe krajowe w kwocie 500,- /UM/SM/
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej w kwocie 2 000,- /UM/SM/
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 15 810,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 4 297,-
Z
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 470,- /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 650,- /EDU/
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,- /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 067,- /EDU/
Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 80,- /EDU/
Do
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek w kwocie 4 297,- /EDU/
Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 5 783,- Z
Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 163,- /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- /EDU/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia w kwocie 620,- /EDU/
Do
Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 000,- /EDU/
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 620,- /EDU/
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek w kwocie 23,- /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 140,- /EDU/
Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 4 820,- Z
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 820,- /EDU/
Do
Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 820,- /EDU/
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 910,- Z
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej w kwocie 910,- /EDU/
Do
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 910,- /EDU/
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 7 000,-
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 200,-
Z
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek w kwocie 200,- /EDU/ZSS/
Do
Paragraf 4220 - Zakup środków Ŝywności w kwocie 200,- /EDU/ZSS/
Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 6 800,-
Z
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 6 800,- /UM/ZS/
Do
Paragraf 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 6 800,- /UM/ZS/
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 19 715,-
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 715,-
Z
Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 715,- /MOPS/
Do
Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 715,- /MOPS/
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 19 000,-
Z
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia w kwocie 19 000,- /MOPS/
Do
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 19 000,- /MOPS/
Zadania zlecone ustawowo gminie
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 900,-
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 900,-
Z
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 900,- /MOPS/
Do
Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 500,- /MOPS/
Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 400,- /MOPS/
Zadania własne powiatu
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 6 650,-
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 400,-
Z
Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,- /EDU/
Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 200,- /EDU/
Do
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 400,- /EDU/
Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 600,-
Z
Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,- /EDU/
Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 450,- /EDU/
Do
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 600,- /EDU/
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 4 400,-
Z
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 3 200,- /EDU/
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1 200,- /EDU/
Do
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia w kwocie 2 240,- /EDU/
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,- /EDU/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,- /EDU/
Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 40,- /EDU/
Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 700,- /EDU/
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 1 000,-
Z
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 000,- /EDU/
Do
Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 400,- /EDU/
Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 600,- /EDU/
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustwicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 250,-
Z
Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,- /EDU/
Do
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 250,- /EDU/
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 12 795,-
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 12 795,-
Z
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 4 985,- /DPL/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 690,- /DPS/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 750,- /DPS/
Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 3 370,- /DSS/
Do
Paragraf 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 430,- /DPL/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 910,- /DPL/
Paragraf 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 2 000,- /DPL/
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 425,- /DPL/
Paragraf 4410 - PodróŜe słuŜbowe krajowe w kwocie 220,- /DPL/
Paragraf 4220 - Zakup środków Ŝywności w kwocie 1 440,- /DPS/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 3 000,- /DPS/
Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 300,- /DSS/
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej w kwocie 500,- /DSS/
Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 1 570,- /DSS/
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 5 000,-
Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 5 000,-
Z
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 5 000,- /EDU/
Do
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia w kwocie 2 500,- /EDU/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /EDU/
Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 500,- /EDU/
§ 5
Dokonuje się przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym budŜetu:
Zadania własne gminy Z URZĄD MIASTA /EST/
Dział 630 - Turystyka w kwocie 7 000,-
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 7 000,- Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,-
Do Wydział Edukacji Sportu i Turystyki/obsługa szkół/EDU//
Dział 630 - Turystyka w kwocie 7 000,-
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 7 000,- Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,-
§ 6
Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej
Zadania własne gminy Z
Dział 758 - RóŜne rozliczenia w kwocie 40 000,- /UM/BP/
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 40 000,- Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 40 000,-
Do
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 40 000,- /UM/BAG/
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 40 000,- Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia w kwocie 40 000,-
§ 7
Dokonuje się podziału dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna , rozdziale 85295 – pozostała działalność , paragrafie 2830 – dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 8