Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2011 r.
Dochody planowane w kwocie 21 362 612 zł Przychody planowane w kwocie 1 090 620 zł Wydatki planowane w kwocie 20 871 794 zł Rozchody planowane w kwocie 1 581 438 zł
D O C H O D Y
Planowana kwota dochodów 21 362 612 zł - składa się z dochodów bieżących w kwocie 20 869 612 zł , dochodów majątkowych 493 000 zł
Są to następujące żródła dochodów :
Dz 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną kwota 26 000 zł to wpłaty od mieszkańców na opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa
Planowana kwota do uzyskania to 493 300 zł : z tytułu sprzedaży mienia 493 000 zł , z najmu 300 zł .
Dz 750 Administracja publiczna . Planowana kwota to 57 935 zł w tym : dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji województwa 57 920 zł , dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji województwa 15 zł
Dz 751 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej .
Planowana kwota dotacji w wysokości 1 567 zł przeznaczona jest na prowadzenie rejestru wyborców .
Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -Obrona cywilna jest to dotacja w kwocie 200 zł z zakresu administracji rządowej .
Dz 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek . Planowana kwota 7 579 193 zł składa się z nastepujących dochodów :
- 6 000 zł z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 2 240 000 zł z podatku od nieruchomości
- 444 000 zł z podatku rolnego - 46 000 zł z podatku leśnego
- 250 000 zł podatku od środków transportu - 20 000 zł podatku od spadków i darowiz - 3 000 zł z tytułu opłaty targowej
- 280 000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych - 16 032 zł odsetek za zwłokę
- 40 000 zł opłaty skarbowej
- 130 000 zł z tytułu zezwoleń za sprzedaż alkoholu
- 4 059 161 z z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych - 45 000 zł ztytułu udziału w podatku od osób prawnych
Dz 758 Różne rozliczenia planowana kwota 9 430 975 zł i składa się z : - subwencji oświatowej w kwocie 7 376 101 zł
- subwencji wyrównawczej w kwocie w kwocie 2 046 874 zł -odsetek od środków na rachunkach bankowych 8 000 zł
Dz 801 Oświata i wychowanie . Planowana kwota to 984 172 zł : - z najmu 21 000 zł
- wpływów z różnych opłat/odpłatność za posiłki w przedszkolu/ 194 500 zł - odpłatności za posiłki/stołówki szkolne / 62 500 zł
- odsetek 6 350 zł
- różnych dochodów 1 750 zł - dotacji z środków europejskich
-Nowoczesne nauczanie-naturalny wzrost kompetencji uczniów " 633 030 zł
- "Dajmy szansę naszym dzieciom " dla przeszkola Chynów 36 371 zł ,Sułkowice 28 671 zł Dz 852 Pomoc społeczna. Planowana kwota 2 733 260 zł i są to dotacje z przeznaczeniem na : - świadczenia rodzinne 2 436 000 zł
- składki zdrowotne za podopiecznych 17 100 zł - zasiłki i pomoc w naturze 47 000 zł
- zasiłki stałe 124 000 zł
- na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej 75 000 zł - na usługi opiekuńcze 8 160 zł
- na dożywianie 26 000 zł
Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Planowana kwota 12 000 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zanieczyszczania środowiska
Dz 926 Kultura fizyczna kwota 44 010 zł to dotacja z środków europejskich na zajęcia w szkołach "Zagrajmy o sukces "
P R Z Y C H O D Y
Planowana kwota przychodów to 1 090 620 zł , którego żródłem w całości bedą wolne środki.
W Y D A T K I
Planowana kwota wydatków 20 871 794 zł z tego wydatki bieżące 19 300 286 zł , wydatki majątkowe 1 571 508zł .
Wydatki wg klasyfikacji budżetowej :
Dz 010 Rolnictwo . Planowana kwota 555 720 zł z tego na : - odmulanie rowów melioracyjnych 100 000 zł
- dokończenia budowy stachji uzdatniania wody w Grobicach 440 000 zł - składka na rzecz Izby Rolniczej 9 000 zł
- środki na rzecz gminy Głowaczów-wywóz zwłok zwierzęcych 6 720 zł
Dz 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię -opracowanie wniosku o dofinansowanie kolektory słoneczne 26 000 zł
Dz 600 Transport i łączność . Planowana kwota wydatków 602 000 zł
- udzielenie pomocy na rzecz Starostwa Powiatowego Grójec na modernizacje dróg powiatowych 268 000 zł
- modernizacja drogi Kukały- Falęcin 150 000 zł - remonty dróg gminnych 94 000 zł
- środki na odśnieżanie 80 000 zł
- wypłata odszkodowań za gruntu na poszerzenie dróg 10 000 zł Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa
Planowana kwota 45 000 zł to śroki na
- utworzenie placu zabaw w Barcicach D /wydatek inwestycyjny/
- modernizację c.o. osiedle Sułkowice ul Cyprysowa 36 / 5 lokali/
Dz 710 Działalnośc usługowa .Plany zagospodarowania przestrzennego .
Planowana kwota 74 000 zł w tym :30 000 zł środki na opracowania decyzji o warunkach zabudowy 44 000 zł na dokończenia opracowań planów przestrzennych wsi Henryków , Martynów , Chynów
Dz 750 Administracja publiczna . Planowana kwota wydatków 2 852 095 zł tj:
- na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej 57 920 zł - na utrzymanie rady gminy 123 000 zł
- na utrzymanie urzędu gminy 2 671 175zł w tym 25 000 zł na festyn Dzień Chynowa Dz 751 Urzędy naczelnych organów władzy . Planowana kwota wydatków 1 567 zł jest przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców .
Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa . Planowana kwota 289 500 zł tj:
- na działalność ochotniczych straży pożarnych 241 300 zł - na zadania z zakresu obrony cywilnej 200 zł
- rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego 48 000 zł
Dz 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych . Planowana kwota 15 100 zł to wydatki z zakupem druków, opłaceniem przesyłek listowych, szkolenia pracowników .
Dz 757 Obsługa długu publicznego . Planowana kwota 396 400 zł przeznaczona jest na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów , które gmina zaciągnęła na wydatki inwestycjne i bieżące w latach poprzednich .
Dz 758 Różne rozliczenia . Planowana kwota 70 000 zł są to wydatki : - opłacenie prowizji z tytuły obsługi bankowej 30 000 zł
- rezerwa ogólna 40 000 zł
Dz 801 Oświata i wychowanie. Planowana kwota wydatków 11 091 072 zł ; - na prowadzenie szkół podstawowych 5 678 900 zł
/ w tym na modernizacje obiektów oświatowych Drwalew 80 000 zł , Watraszew 35 000 zł Machcin 20 000 zł Sułkowice 8 000 zł
- na oddziały przedszkolne /zerówki / 628 900 zł - na prowadzenie przedszkola 597 000 zł
/ w tym 50 000 zł na adaptacje pomieszczeń pod potrzeby przedszkola / -gimnazja 2 512 800 zł
-dowożenie uczniów do szkół 250 500 zł
-obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół 441 200 zł -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 500 zł -stołówki szkolne 189 500 zł
- pozostała działalność 713 730 zł
/prowizja bankowa 26 700 zł . odpis na fundusz świadczeń socjalnych-emeryci 54 000 zł - na realuizacje projektu z dofinansowanie środków europejskich698 072 zł :
633 030 zł " Nowoczesne nauczanie- naturalny wzrost kompetencji uczniów "
36 371 zł " Dajmy szansę naszym dzieciom " przedszkole Chynów 28 671 zł "Dajmy szansę naszym dzieciom " przedszkole Sułkowice.
Dz 851 Ochrona zdrowia . Planowana kwota wydatkow 130 000 zł z tego na zwalczanie narkomanii 16 500 zł , przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 500 zł .
Dz 852 Pomoc społeczna . Planowana kwota 3 404 080 zł i jest przeznaczona na : - świadczenia rodzinne 2 503 870 zł
- składki zdrowotne za podopiecznych 17 100 zł
- zasiłki, zapomogi ,odpłatność za pobyt w domach opieki 387 000 zł - dodatki mieszkaniowe 15 000 zł
- zasiłki stałe 124 000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 233 410 zł - usługi opiekuńcze 57 700 zł
- dożywianie 66 000 zł
Dz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza . Planowana kwota wydatków 27 000 zł na stypendia : o charakterze socjalnym 22 000 zł , za dobre wyniki w nauce 5 000 zł . Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska . Planowana kwota 682 250 zł z przeznaczeniem na :
- składka na rzecz stowarzyszenia zlewni rzeki Jeziórka 19 300 zł
- budowy kanalizacji w miejscowości Grobice/ wydatek inwestycyjny / 67 600 zł - sprzątanie śmieci w lasach i pasach dróg 35 350 zł
- zbiórka odpadów / eternitu / 30 000 zł
- zakup energii do oświetlenia ulicznego 450 000 zł - konserwacja i remionty linii oświetleniowej 80 000 zł
Dz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . Planowana kwota 500 000 zł to : - dotacja podmiotowa na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej 100 000 zł
- budowa Gminnego Domu Kultury 400 000 zł .
Dz 926 Kultura fizyczna i sport . Planowana kwota 110 010 zł z tego : - opłacene energii - oświetlenie boiska Orlik 6 000 zł
- dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej 50 000 zł - nagrody,upominki i koszty imprez sportowych o zasięgu masowym 10 000 zł .
- realizacja projektu z dofinansowaniem środków europejskich w szkołach "zagrajmy o sukces" 44 010 zł
R O Z C H O D Y
Planowana kwota rozchodów to 1 581 438 zł i są to spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na następujące zadania :
- modernizacja oczyszczalni ,ścieków Sułkowice 75 000 zł - budowa wodociągu Watraszew 41 010 zł
- budowa wodociągu Drwalew 58 423 zł
- przebudowa ujęcia wody WFOŚ Wola Chynowska 58 000 zł - przebudowa ujecia wody BOŚ Wola Chynowska 45 170 zł - modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Żelechów 200 000 zł - budowa wodociagu Budziszyn 41 320 zł
- budowa stacji uzdatniania wody Grobice 146 515 zł
-na pokrycie deficytu budżetu gminy 2010 r. /PKO / 916 000 zł
Plan dochodów , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Dz 750 Administracja publiczna Rozdz 75011 Urzędy wojewódzkie
& 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 295 zł
