(1)UCHWAŁA NR V/29/2019 RADY POWIATU W BRODNICY
z dnia 5 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 211, 212, 214, 215, 233 pkt 3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354), Rada Powiatu w Brodnicy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV / 23 / 2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnickiego na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 83.581.702 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 72.099.441 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 11.482.261 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;
2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu w wysokości 88.999.187 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 70.016.394 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 18.982.793 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;
3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 w wysokości 18.982.793 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Deficyt budżetu w wysokości 5.417.485 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) przychodów z zaciagniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.000.000 zł;
2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.417.485 zł”;
5) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.466.165 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu budżetu w wysokości 1.048.680 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;
6) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;
2. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.”;
7) § 8 otrzymuje brzmienie:
1) ogólną w wysokosci 690.000 zł;
2) celowe w wysokości 2.045.260 zł z przeznaczeniem na:
a) oświatę w kwocie 350.000 zł;
b) remonty w kwocie 300.000 zł;
c) inwestycje w kwocie 388.215 zł;
d) pomoc społeczną w kwocie 203.291 zł;
e) odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń w kwocie 673.754 zł;
f) zarządzanie kryzysowe w kwocie 130.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;
8) Wprowadza się § 11 pkt 6 w brzmieniu:
,,6) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiazań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł”;
9) załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV / 23 / 2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
10) załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV / 23 / 2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
11) załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV / 23 / 2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
12) załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV / 23 / 2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
13) załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV / 23 / 2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
14) załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV / 23 / 2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brodnicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu w Brodnicy
Roman Pytlasiński
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/29/2019 Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 5 lutego 2019 r.
Zmiany w planie dochodów Powiatu Brodnickiego w 2019 r.
w złotych
Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 557 829,00 0,00 260 380,00 1 818 209,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 034 610,00 0,00 260 380,00 1 294 990,00
85395 Pozostała działalność 1 034 610,00 0,00 260 380,00 1 294 990,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1 034 610,00 0,00 260 380,00 1 294 990,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
972 329,00 0,00 260 380,00 1 232 709,00
bieżące razem
: 71 839 061,00 0,00 260 380,00 72 099 441,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 324 079,00 0,00 260 380,00 1 584 459,00
majątkowe
600 Transport i łączność 6 007 849,00 0,00 507 065,00 6 514 914,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 277 699,00 0,00 0,00 1 277 699,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 6 007 849,00 0,00 507 065,00 6 514 914,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 277 699,00 0,00 0,00 1 277 699,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
1 755 906,00 0,00 507 065,00 2 262 971,00
majątkowe razem
: 10 975 196,00 0,00 507 065,00 11 482 261,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 644 896,00 0,00 0,00 4 644 896,00
Ogółem: 82 814 257,00 0,00 767 445,00 83 581 702,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 968 975,00 0,00 260 380,00 6 229 355,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/29/2019 Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 5 lutego 2019 r.
Zmiany w planie wydatków Powiatu Brodnickiego w 2019 r.
Z tego:
z tego: z tego:
z tego: w tym:
Dział Rozdz
iał
§
/
grupa Nazwa Plan Wydatki
bieżące wydatki
jednostek
budżetowych
wynagrodzeni
a i składki od
nich naliczane
wydatki
związane
z realizacją
ich
statutowych
zadań;
dotacje na
zadania
bieżące
świadczenia
na rzecz
osób
fizycznych;
wydatki na
programy
finansowan
e
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancj
i
obsługa
długu
Wydatki
majątkowe inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
na programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3,
zakup
i objęcie
akcji
i udziałów
Wniesieni
e wkładów
do spółek
prawa
handlowe
go
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
przed zmianą 15 561 456,00 4 233 451,00 4 204 851,00 1 815 352,00 2 389 499,00 0,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00 11 328 005,00 11 328 005,00 2 728 555,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 650 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650 938,00 2 650 938,00 1 232 738,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność
po zmianach 18 212 394,00 4 233 451,00 4 204 851,00 1 815 352,00 2 389 499,00 0,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00 13 978 943,00 13 978 943,00 3 961 293,00 0,00 0,00
przed zmianą 15 561 456,00 4 233 451,00 4 204 851,00 1 815 352,00 2 389 499,00 0,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00 11 328 005,00 11 328 005,00 2 728 555,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 650 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 650 938,00 2 650 938,00 1 232 738,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne
powiatowe
po zmianach 18 212 394,00 4 233 451,00 4 204 851,00 1 815 352,00 2 389 499,00 0,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00 13 978 943,00 13 978 943,00 3 961 293,00 0,00 0,00
przed zmianą 8 599 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 599 450,00 8 599 450,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 418 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 418 200,00 1 418 200,00 0,00 0,00 0,00
6050
Wydatki inwestycyjne
jednostek
budżetowych
po zmianach 10 017 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 017 650,00 10 017 650,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 450 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 450 856,00 1 450 856,00 1 450 856,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 232 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232 738,00 1 232 738,00 1 232 738,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek
budżetowych
po zmianach 2 683 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 683 594,00 2 683 594,00 2 683 594,00 0,00 0,00
przed zmianą 8 974 712,00 8 937 712,00 8 621 367,00 6 133 289,00 2 488 078,00 8 000,00 308 345,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja
publiczna
po zmianach 8 984 712,00 8 947 712,00 8 631 367,00 6 133 289,00 2 498 078,00 8 000,00 308 345,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 7 241 800,00 7 219 800,00 7 198 300,00 5 052 585,00 2 145 715,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75020 Starostwa powiatowe
po zmianach 7 251 800,00 7 229 800,00 7 208 300,00 5 052 585,00 2 155 715,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 322 478,00 1 322 478,00 1 322 478,00 0,00 1 322 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług
pozostałych
przed zmianą 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu
państwa
po zmianach 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4590
Kary i odszkodowania
wypłacane na rzecz
osób fizycznych
po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 963 708,00 963 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
769
200,0
0 194 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu
publicznego
po zmianach 1 083 708,00 1 083 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769
200,0
0
314 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 194 508,00 194 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702
Obsługa papierów
wartościowych,
kredytów i pożyczek
jednostek samorządu
terytorialnego po zmianach 314 508,00 314 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 194 508,00 194 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110
Odsetki od
samorządowych
papierów
wartościowych lub
zaciągniętych przez
jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów
i pożyczek
po zmianach 314 508,00 314 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 745 260,00 2 745 260,00 2 745 260,00 0,00 2 745 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia
po zmianach 2 735 260,00 2 735 260,00 2 735 260,00 0,00 2 735 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 745 260,00 2 745 260,00 2 745 260,00 0,00 2 745 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne
i celowe
po zmianach 2 735 260,00 2 735 260,00 2 735 260,00 0,00 2 735 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 745 260,00 2 745 260,00 2 745 260,00 0,00 2 745 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy
po zmianach 2 735 260,00 2 735 260,00 2 735 260,00 0,00 2 735 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 29 291 252,00 26 416 399,00 24 728 360,00 21 437 843,00 3 290 517,00 1 259 066,00 159 205,00 269 768,00 0,00 0,00 2 874 853,00 2 874 853,00 2 439 853,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 375 459,00 375 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie
po zmianach 29 666 711,00 26 791 858,00 24 728 360,00 21 437 843,00 3 290 517,00 1 259 066,00 159 205,00 645 227,00 0,00 0,00 2 874 853,00 2 874 853,00 2 439 853,00 0,00 0,00
przed zmianą 13 559 935,00 13 559 935,00 13 243 167,00 11 771 157,00 1 472 010,00 24 000,00 23 000,00 269 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 375 459,00 375 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80140
Placówki kształcenia
ustawicznego, placówki
kształcenia
praktycznego i ośrodki
dokształcania
i doskonalenia
zawodowego po zmianach 13 935 394,00 13 935 394,00 13 243 167,00 11 771 157,00 1 472 010,00 24 000,00 23 000,00 645 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 4 515,00 4 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 620,00 7 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4011 Wynagrodzenia
osobowe pracowników
po zmianach 12 135,00 12 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 14 740,00 14 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 27 480,00 27 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4171 Wynagrodzenia
bezosobowe
po zmianach 42 220,00 42 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 250 243,00 250 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 340 359,00 340 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4301 Zakup usług pozostałych
po zmianach 590 602,00 590 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 3 709 657,00 3 669 657,00 2 558 028,00 1 979 649,00 578 379,00 946 400,00 1 254,00 163 975,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna
po zmianach 3 709 657,00 3 669 657,00 2 558 028,00 1 979 649,00 578 379,00 946 400,00 1 254,00 163 975,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 089 533,00 2 049 533,00 2 048 733,00 1 531 222,00 517 511,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej
po zmianach 2 089 533,00 2 049 533,00 2 048 733,00 1 531 222,00 517 511,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 89 993,00 89 993,00 89 993,00 0,00 89 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia
po zmianach 84 993,00 84 993,00 84 993,00 0,00 84 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki
po zmianach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 3 970 695,00 3 970 695,00 2 563 768,00 2 306 208,00 257 560,00 260 658,00 5 020,00 1 141 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -353 842,00 -353 842,00 -2 383,00 0,00 -2 383,00 0,00 0,00 -351 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 734 048,00 734 048,00 2 383,00 2 383,00 0,00 0,00 0,00 731 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
853
Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej
po zmianach 4 350 901,00 4 350 901,00 2 563 768,00 2 308 591,00 255 177,00 260 658,00 5 020,00 1 521 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 175 700,00 175 700,00 175 630,00 154 325,00 21 305,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 383,00 -2 383,00 -2 383,00 0,00 -2 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 383,00 2 383,00 2 383,00 2 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85321
Zespoły do spraw
orzekania
o niepełnosprawności
po zmianach 175 700,00 175 700,00 175 630,00 156 708,00 18 922,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 2 661,00 2 661,00 2 661,00 2 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 383,00 2 383,00 2 383,00 2 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
po zmianach 5 044,00 5 044,00 5 044,00 5 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 10 044,00 10 044,00 10 044,00 0,00 10 044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 383,00 -2 383,00 -2 383,00 0,00 -2 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych
po zmianach 7 661,00 7 661,00 7 661,00 0,00 7 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 1 303 029,00 1 303 029,00 0,00 0,00 0,00 161 780,00 0,00 1 141 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -351 459,00 -351 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -351 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 731 665,00 731 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85395 Pozostała działalność
po zmianach 1 683 235,00 1 683 235,00 0,00 0,00 0,00 161 780,00 0,00 1 521 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 191 831,00 191 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 171 915,00 171 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
po zmianach 363 746,00 363 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 62 619,00 62 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -11 273,00 -11 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
po zmianach 51 346,00 51 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 43 980,00 43 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 22 590,00 22 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia
społeczne
po zmianach 66 570,00 66 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 750,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia
społeczne
po zmianach 5 750,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 6 197,00 6 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 349,00 3 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy
po zmianach 9 546,00 9 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy
po zmianach 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 72 200,00 72 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 134 213,00 134 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4177 Wynagrodzenia
bezosobowe
po zmianach 206 413,00 206 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 429,00 1 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4179 Wynagrodzenia
bezosobowe
po zmianach 1 429,00 1 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 20 341,00 20 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 99 419,00 99 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4217 Zakup materiałów
i wyposażenia
po zmianach 119 760,00 119 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 274 289,00 274 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4247 Zakup środków
dydaktycznych i książek
po zmianach 288 289,00 288 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 17 661,00 17 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4249 Zakup środków
dydaktycznych i książek
po zmianach 17 661,00 17 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 440 780,00 440 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -340 186,00 -340 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -340 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 Zakup usług pozostałych
po zmianach 100 594,00 100 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4707
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
po zmianach 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
przed zmianą 85 472 584,00 69 140 729,00 59 957 122,00 43 287 678,00 16 669 444,00 3 608 587,00 3 019 993,00 1 591 319,00 769 200,00 194 508,00 16 331 855,00 16 331 855,00 7 100 405,00 0,00 0,00
zmniejszenie -369 842,00 -369 842,00 -18 383,00 0,00 -18 383,00 0,00 0,00 -351 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 896 445,00 1 245 507,00 18 383,00 2 383,00 16 000,00 0,00 0,00 1 107 124,00 0,00 120 000,00 2 650 938,00 2 650 938,00 1 232 738,00 0,00 0,00
Wydatki razem:
po zmianach 88 999 187,00 70 016 394,00 59 957 122,00 43 290 061,00 16 667 061,00 3 608 587,00 3 019 993,00 2 346 984,00 769 200,00 314 508,00 18 982 793,00 18 982 793,00 8 333 143,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/29/2019 Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 5 lutego 2019 r.
Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA W ZŁ
1. Dochody 83 581 702,00
2. Wydatki 88 999 187,00
3. Nadwyżka 0,00
4. Deficyt -5 417 485,00
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/29/2019 Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 5 lutego 2019 r.
Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2019
NADWYŻKA BUDŻETOWA WYNOSI: 0 zł
DEFICYT BUDŻETOWY WYNOSI 5 417 485 zł
PRZYCHODY ROZCHODY
§ Treść KWOTA § Treść KWOTA
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym 3 000 000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 048 680
500 000 335 000 213 680 903
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
0 963
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
0 950 Wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 1 048 680
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze
środków publicznych 0
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 2 417 485
Łącznie: 6 466 165 1 048 680
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/29/2019 Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 5 lutego 2019 r.
Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
600 Transport i łączność 13 978 943,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 13 978 943,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 017 650,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1814 C Brodnica - Karbowo na odcinku
od ul. Olsztyńskiej do ul. Żmijewskiej - wykonanie dokumentacji 70 000,00 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1825 C na odcinku Sosno - Zbiczno 6 801 700,00 Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA na drogach powiatowych 700 000,00 Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA oraz wykonanie
podbudowy konstrukcji jezdni po przełomach na drodze powiatowej Nr 1840 C Świedziebnia - Zasady
500 000,00 Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami drogi
powiatowej Nr 1715 C w miejscowości Brudzawy od gr. powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1819 C
134 400,00 Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami drogi
powiatowej Nr 1816 C na odcinku Buk Góralski - Górale 260 500,00
Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami drogi
powiatowej Nr 1823 C Dąbrówka - Pląchoty na odcinku Kawki - Pląchoty 131 250,00 Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami drogi
powiatowej Nr 1831 C na odcinku Pólko - Miesiączkowo 213 000,00
Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami drogi
powiatowej Nr 1832 C na odcinku Miesiączkowo - Szczutowo 205 000,00 Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami drogi
powiatowej Nr 1835 C Gortatowo - Dzierżno 273 000,00
Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami drogi
powiatowej Nr 2201 C Długie - Strzygi 436 800,00
Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze
powiatowej Nr 1838 C na odcinku Strzygi - Sumin 292 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 277 699,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie - Górale - Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego
ETAP II 1 277 699,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 683 594,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie - Górale - Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego
ETAP II 2 683 594,00
710 Działalność usługowa 1 931 997,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 931 997,00
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 642 197,00
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 1 642 197,00
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 289 800,00
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 289 800,00
750 Administracja publiczna 37 000,00
75019 Rady powiatów 15 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00
Zakup systemu do nagłaśniania posiedzeń Rady Powiatu 15 000,00
75020 Starostwa powiatowe 22 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00
Modernizacja połączenia światłowodowego do Wydziału Geodezji 12 000,00
6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
10 000,00 Dotacja dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy
na dofinanoswanie zakupu środka transportu do przewozu pracowników stacji w ramach zaplanowanych kontroli, kontroli akcyjnych,
interwencyjnych, problemowych, poboru i transportu próbek oraz realizacji bieżacych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 000,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 120 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00
Wykonanie dojścia do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego od strony ul. Sienkiewicza 40 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00
Wyposażenie Zintegrowanego Stanowiska Kierowania Powiatu
Brodnickiego w sprzęt teletechniczny, informatyki oraz łączności 80 000,00
801 Oświata i wychowanie 2 874 853,00
80120 Licea ogólnokształcące 335 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00
Przebudowa i remont parkingu przy I Liceum Ogólnokształcącym
w Brodnicy 300 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00
Zakup mat ochronnych na 500 m kw. powierzchni hali przy I Liceum
Ogólnokształcącym w Brodnicy 35 000,00
80130 Szkoły zawodowe 100 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00
Remont dachu i malowanie elewacji budynku ZSJ 100 000,00
80195 Pozostała działalność 2 439 853,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 725 000,00
Budowa i wyposażenie nowych oraz rozbudowa i doposażenie istniejących pracowni kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
1 725 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 714 853,00
Budowa i wyposażenie nowych oraz rozbudowa i doposażenie istniejących pracowni kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
714 853,00
852 Pomoc społeczna 40 000,00
85202 Domy pomocy społecznej 40 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 40 000,00
Razem 18 982 793,00
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/29/2019 Rady Powiatu w Brodnicy
z dnia 5 lutego 2019 r.
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2019 r. DOCHODY
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
700 Gospodarka mieszkaniowa 63 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 63 000,00
710 Działalność usługowa 527 400,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 169 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 169 000,00
71015 Nadzór budowlany 358 400,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 358 400,00
750 Administracja publiczna 108 300,00
75011 Urzędy wojewódzkie 71 300,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 71 300,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 37 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 37 000,00
752 Obrona narodowa 6 000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 6 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 252 200,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 252 200,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 4 252 200,00
755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 198 000,00
851 Ochrona zdrowia 1 411 000,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 411 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 1 411 000,00
852 Pomoc społeczna 946 400,00
85203 Ośrodki wsparcia 946 400,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 946 400,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 175 700,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 175 700,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 175 700,00
855 Rodzina 524 700,00
85504 Wspieranie rodziny 16 700,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 16 700,00
85508 Rodziny zastępcze 459 000,00
2160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 459 000,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 49 000,00
2160
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
49 000,00
Razem: 8 212 700,00
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2019 r. WYDATKI
Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie
700 Gospodarka mieszkaniowa 63 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
710 Działalność usługowa 527 400,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 169 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 450,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 550,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00
71015 Nadzór budowlany 358 400,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 000,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 167 425,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 990,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 085,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4430 Różne opłaty i składki 2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 800,00
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00
750 Administracja publiczna 108 300,00
75011 Urzędy wojewódzkie 71 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 900,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 640,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 460,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 37 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 550,00
752 Obrona narodowa 6 000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 252 200,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 252 200,00
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 165 596,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 979,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 37 585,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 647,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 958 212,00
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 66 756,00
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 243 845,00
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 121 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 855,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 707,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 414 027,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 335,00
4260 Zakup energii 31 500,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00
4430 Różne opłaty i składki 1 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 755,00
4480 Podatek od nieruchomości 16 420,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 052,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 129,00
755 Wymiar sprawiedliwości 198 000,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 126 060,00
851 Ochrona zdrowia 1 411 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 411 000,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 424,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 562,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 424,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 562,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 540,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 383 948,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 540,00
852 Pomoc społeczna 946 400,00
85203 Ośrodki wsparcia 946 400,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych 946 400,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 175 700,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 175 700,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 181,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 044,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 297,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 776,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 410,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 756,00
4260 Zakup energii 5 015,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 57,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 661,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 570,00
4410 Podróże służbowe krajowe 702,00
4430 Różne opłaty i składki 140,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00
4480 Podatek od nieruchomości 650,00
855 Rodzina 524 700,00
85504 Wspieranie rodziny 16 700,00
3110 Świadczenia społeczne 16 170,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 450,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00
85508 Rodziny zastępcze 459 000,00
3110 Świadczenia społeczne 454 455,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 615,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 73,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 457,00
4300 Zakup usług pozostałych 400,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 49 000,00
3110 Świadczenia społeczne 24 257,00
3110 Świadczenia społeczne 24 258,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 485,00
Razem: 8 212 700,00
Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do Budżetu Państwa
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie
Planowane dochody w 2019
roku § 2350
Dochody jst
§2360
1 2 3 4 5 6
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 090 000 266 500
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 090 000 266 500
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 30 000 7 500 **
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 815 000 203 750 **
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora publicznego oraz umów o podobnym charakterze
10 000 500 *
0760 Wpływy z tytułu przekształecnia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własoności 200 000 50 000 **
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
uzytkowania wieczystego nieruchomości 15 000 3 750 **
0920 Wpływy z pozostałych odsetk 20 000 1 000 *
710 Działalność usługowa 1 000 50
71015 Nadzór budowlany 1 000 50
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 50 *
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 000 900
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 18 000 900
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora publicznego oraz umów o podobnym charakterze
16 000 800 *
0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 100 *
852 Pomoc społeczna 2 000 100
85203 Ośrodki wsparcia 2 000 100
0830 Wpływy z usług 2 000 100 *
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 100 205
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnosci 4 100 205
0690 Wpływy z różnych opłat 4 100 205 *
SUMA 1 115 100 267 755
** 25 % planowanej kwoty dochodów
* 5 % planowanej kwoty dochodów
UZASADNIENIE Dochody bieżące
1. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność
Zwiększa się dochody powiatu w tym rozdziale o kwotę 260.380 zł. W/w środki umieszcza się w § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu.
Powyższa kwota stanowi dofinansowanie projektu pn. „Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie”.
Łącznie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 260.380 zł
Dochody majątkowe
1. Dz. 600 Transport i łączność
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 507.065 zł. W/w środki stanowią dofinansowanie (§ 6300) z:
- Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II” – 332.531 zł;
- Gminy Zbiczno na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1825 C na odcinku Sosno – Zbiczno” – 174.534 zł.
Łącznie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 507.065 zł.
Łącznie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 260.380 zł.
Łącznie dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 507.065 zł.
Łącznie dochody ogółem zwiększa się o kwotę 767.445 zł.
Wydatki
1. Dz. 600 Transport i łączność
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
Zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 2.650.938 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji:
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II” – 1.232.738 zł.
Po zmianie łączna wartość inwestycji wynosi 3.961.293 zł, w tym:
- roboty budowlane – 3.889.293 zł, - inspektor nadzoru – 63.000 zł, - wykup gruntów – 9.000 zł.
W/w kwota stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (1.277.699 zł), pomoc finansową z gmin (Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – 1.017.680 zł) oraz środki własne powiatu (1.665.914 zł).
- pn. „Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA oraz wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni po przełomach na drodze powiatowej Nr 1840 C Świedziebnia – Zasady” – 500.000 zł.
Powyższa inwestycja została rozpoczęta w roku 2018. W związku z wydłużonymi terminami prac realizację w/w inwestycji przenosi się na rok 2019 r.
W/w kwota stanowi niewykorzystane środki z roku 2018.
- pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1838 C Strzygi – Sumin” – 292.000 zł.
Powyższa inwestycja została rozpoczęta w roku 2018. W związku z wydłużonymi terminami prac realizację w/w inwestycji przenosi się na rok 2019 r.
W/w kwota stanowi niewykorzystane środki z roku 2018.
- pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1825 C na odcinku Sosno – Zbiczno” – 626.200 zł.
Całkowita wartość w/w inwestycji wynosi 6.801.700 zł. Zadanie te będzie finansowane ze środków:
- Powiatu Brodnickiego – 2.602.165 zł,
- Budżetu Państwa (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej) – 2.954.244 zł,
- Gminy Zbiczno – 1.245.291 zł.
Jednocześnie dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 (uzasadnienie na str. 5).
2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe
Wprowadza się wydatki Starostwa Powiatowego w Brodnicy w tym rozdziale na kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ewentualnych kar i roszczeń z tytułu naruszenia, nieprzestrzegania zasad rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
W ramach powyższej zmiany tworzy się nowy § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.
W/w środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków w tym rozdziale na kwotę 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów egzekucji sądowych związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów.
3. Dz. 757 Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 120.000 zł w celu zabezpieczenia środków na odsetki od nowo planowanego kredytu w wysokości 3.000.000 zł.
4. Dz. 758 Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Przenosi się część rezerwy ogólnej budżetu powiatu w wysokości 10.000 zł do Dz. 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ewentualnych kar i roszczeń z tytułu naruszenia, nieprzestrzegania zasad rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Po zmianie suma rezerw wynosi 2.735.260 zł, w tym:
a) rezerwa ogólna – 690.000 zł,
b) rezerwa celowa – 2.045.260 zł, i tak na:
- oświatę – 350.000 zł;
- remonty – 300.000 zł;
- inwestycje – 388.215 zł;
- pomoc społeczna – 203.291 zł;
- odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń – 673.754 zł;
- zarządzanie kryzysowe – 130.000 zł.
5. Dz. 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
Zwiększa się wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy o kwotę 375.459 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Praktyka najlepszą nauką – europejskie staże zawodowe”. W/w kwota stanowi środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które wpłynęły na konto Powiatu Brodnickiego w 2018 roku.
6. Dz. 852 Pomoc społeczna
Rozdz. 85202 Domy pomocy specjalnej
Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków DPS w Brodnicy w tym rozdziale na kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia nowo zakupionego samochodu.
7. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków na kwotę 2.383 zł w celu zabezpieczenia
środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Rozdz. 85395 Pozostała działalność
Zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 123.576 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. Kompetencje kluczem do kariery”
W/w kwota stanowi niewykorzystane środki z roku 2018.
Równocześnie zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 256.630 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków na kwotę 353.459 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie”.
Łącznie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.526.603 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się łącznie o kwotę 875.665 zł, - wydatki majątkowe zwiększa się łącznie o kwotę 2.650.938 zł.
Rozliczenie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2019 rok (Załącznik Nr 3).
Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 767.445 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.526.603 zł. W związku z powyższym deficyt budżetowy zwiększa się o 2.759.158 i wynosi 5.417.485 zł.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV / 23 / 2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2019 r. ulega zmianie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2019 (Załącznik Nr 4).
Deficyt w wysokości 5.417.485 zł związany jest z wydatkami inwestycyjnymi, które wynoszą 18.982.793 zł i pokryty będzie kredytem bankowym, który powiat planuje zaciągnąć w wysokości 3.000.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.417.485 zł.
W związku z tym, w załączniku Nr 4 wprowadza się po przychodach kwotę 3.000.000 zł w § 952.
W związku z powyższym załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV / 23 / 2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2019 r. ulega zmianie, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok (Załącznik Nr 5).
1. Zwiększa się wydatki na inwestycje (§ 6059) w Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.232.738 zł celem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1815 C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa ETAP I i ul. Sikorskiego ETAP II”.
Po zmianie łączna wartość inwestycji wynosi 3.961.293 zł, w tym:
- roboty budowlane – 3.889.293 zł, - inspektor nadzoru – 63.000 zł, - wykup gruntów – 9.000 zł.
W/w kwota stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (1.277.699 zł), pomoc finansową z gmin (Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – 1.017.680 zł) oraz środki własne powiatu (1.665.914 zł).
2. Zwiększa się wydatków inwestycyjnych (§ 6050) w Dz. 600 Transport i łączność, Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 500.000 zł zaplanowanych na realizację inwestycji pn. „Wykonanie nakładek bitumicznych z masy MMA oraz wykonanie podbudowy konstrukcji jezdni po przełomach na drodze powiatowej Nr 1840 C Świedziebnia – Zasady”.
Powyższa inwestycja została rozpoczęta w roku 2018. W związku z wydłużonymi terminami prac realizację w/w inwestycji przenosi się na rok 2019 r.
W/w kwota stanowi niewykorzystane środki z roku 2018.
3. Zwiększa się wydatków inwestycyjnych (§ 6050) w Dz. 600 Transport i łączność, Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 292.000 zł zaplanowanych na realizację inwestycji pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na drodze powiatowej Nr 1838 C Strzygi – Sumin”.
Powyższa inwestycja została rozpoczęta w roku 2018. W związku z wydłużonymi terminami prac realizację w/w inwestycji przenosi się na rok 2019 r.
W/w kwota stanowi niewykorzystane środki z roku 2018.
4. Zwiększa się wydatki na inwestycje (§ 6050) w Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 626.200 zł celem zabezpieczenia środków na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1825 C na odcinku Sosno – Zbiczno”.
Całkowita wartość w/w inwestycji wynosi 6.801.700 zł. Zadanie te będzie finansowane ze środków:
- Powiatu Brodnickiego – 2.602.165 zł,
- Budżetu Państwa (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej) – 2.954.244 zł,
- Gminy Zbiczno – 1.245.291 zł.
W związku z powyższym, ulega zmianie Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV / 23 / 2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2019 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2019 r.
(Załącznik Nr 6).
W związku ze zmianami planów finansowych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz
w związku z dokonaniem przesunięć między paragrafami ulega zmianie Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV /
23 / 2019 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2019 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej
uchwały.
