Uchwała Nr XXXII/295/09 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 29 grudnia 2009r.

(1)

Uchwała Nr XXXII/295/09 Rady Powiatu Kartuskiego

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/291/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Kartuskiego na lata 2007-2013 realizowanego przez Powiat Kartuski.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit.e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.

¹

), Uchwały Rady Powiatu Kartuskiego Nr X/67/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie: założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Kartuskiego Nr VIII/84/07 z dnia 06 września 2007 roku

Rada Powiatu na wniosek Zarządu uchwala, co następuje:

§ 1 Załącznik do uchwały nr XXXI/291/09 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 17 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/259/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Kartuskiego na lata 2007-2013 realizowanego przez Powiat Kartuski otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Edmund Kwidziński

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone W Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz 2009 r. Nr 92, poz. 753

(2)

Uzasadnienie

Do projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/291/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Kartuskiego na lata 2007-2013

realizowanego przez Powiat Kartuski.

Zmiana w załączniku do niniejszej uchwały została wprowadzona w związku z:

Zmianą nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej Sierakowice-Paczewo 3,2 km w ramach projektu "Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice – Paczewo – Bącka Huta ”

Pozostałe zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego odpowiadają zapisom ujętym w uchwale budżetowej na rok 2010.

Przygotowała: Olga Walaszkowska – Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu

(3)

Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Kartuskiego na lata 2008-2013

Nazwa programu Nazwa zadania poniesione 2010 2011 2012 2013

INFRASTRUKTURA DROGOWA

Zarząd Dróg Powiatowych

budżet państwa 0,00%

środki własne 32,73%

środki UE 67,27%

ŁĄCZNIE 100,00%

inne 12%

środki własne 53%

środki UE 35%

ŁĄCZNIE 100%

budżet państwa 0%

środki własne 78%

środki UE 22%

ŁĄCZNIE 100%

2011-2013

budżet państwa 0%

środki własne 15%

środki UE 85%

ŁĄCZNIE 100%

Remont drogi Stężyca -Przewóz 3,2km 2013

budżet państwa 0%

środki własne 15%

środki UE 85%

ŁĄCZNIE 100%

2011

budżet państwa 0%

środki własne 15%

środki UE 85%

ŁĄCZNIE 100%

RAZEM RPO INFRASTRUKTURA DROGOWA

budżet państwa/inne środki własne

środki UE ŁĄCZNIE

Załacznik

Do uchwały nr XXXII/295/09Rady Powiatu Kartuskiego

z dnia 29.12.2009r.

Dziedzina interwencji /

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział

Okres realizacji

zadania

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

Źródło finansowania

% kosztów kwalifikowalnych

projektu

Łączne nakłady finansowe

RPO Oś priorytetowa 4 Regionalny system

transportowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1903G Kobysewo- Żukowo w ramach projektu

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Kartuzy-Żukowo i drogi powiatowej nr 1903G Kobysewo – Żukowo stanowiących dostęp do Trójmiasta - Etap I”

312 600 60014

2007 dokumentacja

2009-2010

5 109 800,00 109 800,00 5 000 000,00

10 500 000,00 10 500 000,00

15 609 800,00 109 800,00 15 500 000,00

RPO Oś priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura

podstawowa

Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Lniska- Przyjaźń-Łapino 8,2km w ramach projektu

„Wzrost dostępu do Trójmiasta dla mieszkańców Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1929G Lniska – Przyjaźń-Łapino"

312 600 60014

2007 dokumentacja

2008-2010

Starostwo Powiatowe Kartuzy, Zarząd Dróg

Powiatowych

1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 4 564 601,88 2 791 708,93 1 772 892,95 2 996 324,10 1 772 458,66 1 223 865,44

8 560 925,98 5 064 167,59 3 496 758,39

Przebudowa drogi powiatowej Sierakowice- Paczewo 3,2 km w ramach projektu

"Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice – Paczewo – Bącka Huta ”,

312 600 60014

2008-2010

Powiatowych

1 902 654,49 106 000,00 1 796 654,49

539 393,48 539 393,48

2 442 047,97 106 000,00 2 336 047,97

Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Chmielno-Lipowiec-Wygoda Łaczyńska 8,6 km

312 600 60014

Powiatowych

2 191 500,00 730 500,00 730 500,00 730 500,00

12 418 500,00 4 139 500,00 4 139 500,00 4 139 500,00

14 610 000,00 4 870 000,00 4 870 000,00 4 870 000,00

312 600 60014

Powiatowych

150 000,00 150 000,00

850 000,00 850 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

Przebudowa drogi Prokowo-Staniszewo na odcinku 9,5 km

312 600 60014

Powiatowych

1 710 000,00 1 710 000,00

9 690 000,00 9 690 000,00

11 400 000,00 11 400 000,00

1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

15 628 556,37 3 007 508,93 3 569 547,44 7 440 500,00 730 500,00 880 500,00 36 994 217,58 1 772 458,66 1 763 258,92 24 329 500,00 4 139 500,00 4 989 500,00 53 622 773,95 4 779 967,59 5 832 806,36 31 770 000,00 4 870 000,00 5 870 000,00

(4)

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

budżet państwa 0% 0,00

środki własne 26%

środki UE 74%

ŁĄCZNIE 100%

budżet państwa 0%

środki własne 25%

środki UE 75%

ŁĄCZNIE 100%

2010-2011

inne 0%

środki własne 32%

środki UE 68%

ŁĄCZNIE 100%

2011-2012

budżet państwa 0%

środki własne 15%

środki UE 85%

ŁĄCZNIE 100%

Pomorska Biblioteka Cyfrowa 2009-2012

budżet państwa 0% 0,00

środki własne 31%

środki UE 69%

ŁĄCZNIE 100%

2010

budżet państwa 0,00 0,00

środki własne 15%

środki UE 85%

ŁĄCZNIE 100%

budżet państwa/inne 0,00 środki własne

środki UE ŁĄCZNIE

POZOSTAŁE INFRASTRUKTURA DROGOWA i SPOŁECZNA

Budżet Państwa 2011

budżet państwa 38%

środki własne 21%

inne 42%

ŁĄCZNIE 100%

Budżet Państwa 2010-2011

budżet państwa 50%

środki własne 34%

inne 16%

ŁĄCZNIE 100%

Modernizacja drogi w Sulminie 2011

inne 0% 0,00

środki własne 100%

ŁĄCZNIE 100%

852 85202 2006-2010

inne 0% 0,00

środki własne 100%

ŁĄCZNIE 100%

RAZEM POZOSTAŁE

inne /budżet państwa 0,00

środki własne ŁĄCZNIE Dziedzina

interwencji / Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział

Okres realizacji

zadania

projektu

RPO Oś priorytetowa 5

Środowisko i energetyka przyjazna

środowisku

Termomodernizacja kompleksu budynków przy ZSZiO w Kartuzach w ramach projektu

"Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego

333 801 80130

2007 dokumentacja

2010

Starostwo Powiatowe Kartuzy / Zespół Szkół

Zawodowych i Ogólnokształcących w

Kartuzach

341 368,56 23 790,00 317 578,56

952 735,62 952 735,62

1 294 104,18 23 790,00 1 270 314,18

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kartuskiego

333 750 75020

2007 dokumentacja

2011-2013

Starostwo Powiatowe Kartuzy

1 403 888,32 1 830,00 467 352,00 467 352,00 467 354,32

4 204 352,10 1 401 450,00 1 401 450,00 1 401 452,10

5 608 240,42 1 830,00 1 868 802,00 1 868 802,00 1 868 806,42

RPO Oś priorytetowa 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy

obywatelskie

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych im. J. Wybickiego w Somoninie

36 801 80130

Starostwo Powiatowe Kartuzy / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w

Somoninie

948 740,54 70 536,00 629 346,95 248 857,59 1 975 676,14 1 415 826,94 559 849,20 2 924 416,68 70 536,00 2 045 173,89 808 706,79

Budowa Sali gimnastycznej dla ZSZiO w Żukowie

36 801 80130

Starostwo Powiatowe Kartuzy/Zespól szkól

Zawodowych i Ogólnokształcących w

Żukowie

525 000,00 225 000,00 300 000,00

2 975 000,00 1 275 000,00 1 700 000,00

3 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00

RPO Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo wiedzy

36 720 72095

Starostwo Powiatowe Kartuzy/Politechnika

Gdańska/Biblioteka Pedagogiczna w Kartuzach

56 352,27 16 571,85 18 375,71 19 169,71 2 235,00 125 295,81 39 695,54 39 140,13 41 015,14 5 445,00 181 648,08 56 267,39 57 515,84 60 184,85 7 680,00

PO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO OŚ PRIORYTETOWA XII Bezpieczeństwo zdrowotne

i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kartuskim poprzez zakup ambulansów na potrzeby Oddziału Ratunkowego

36 750 75020

6060

Starostwo Powiatowe Kartuzy/Szpital Powiatowy

w Kartuzach

118 403,91 118 403,91

670 955,49 670 955,49

789 359,40 789 359,40

RAZEM RPO/PO IiŚ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 3 393 753,60 112 727,85 1 083 705,13 960 379,30 769 587,00 467 354,32

10 904 015,16 39 695,54 3 078 658,18 3 277 314,34 3 106 895,00 1 401 452,10 14 297 768,76 152 423,39 4 162 363,31 4 237 693,64 3 876 482,00 1 868 806,42

Dziedzina interwencji /

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział

projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1914G Sierakowice - Borucino obejmująca wykonanie odnowy nawierzchni oraz wykonanie chodników w obszarach zabudowy

312 600 60014

Powiatowych

3 000 000,00 3 000 000,00

1 666 700,00 1 666 700,00

3 333 300,00 3 333 300,00

8 000 000,00 8 000 000,00

Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1927 G,1415G i 1416G o przebiegu Przodkowo-Czeczewo-Kłosówko-Kielno"

312 600 60014

Powiatowych

2 500 000,00 1 200 000,00 1 300 000,00 1 700 000,00 700 000,00 1 000 000,00 800 000,00 500 000,00 300 000,00

5 000 000,00 2 400 000,00 2 600 000,00

312 600 60014

Powiatowych

1 000 000,00 1 000 000,00

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie

Dom Pomocy Społecznej w

Kobysewie 2 244 229,25 2 044 229,25 200 000,00

2 244 229,25 2 044 229,25 200 000,00

9 633 300,00 1 700 000,00 7 933 300,00 6 610 929,25 2 044 229,25 900 000,00 3 666 700,00 zł 16 244 229,25 zł 2 044 229,25 zł 2 600 000,00 zł 11 600 000,00 zł

(5)

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2013 - zestawienie zbiorcze

Program

Liczba zadań Nakłady uśrednione

NAKŁADY NA ZADANIA WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA W PLN

źródło finansowania Wskaźnik struktury Poniesione 2010 2011 2012 2013

1 12

inne 1,47%

0,00 budżet państwa 0% 0,00 0,00

środki UE 70,52%

100%

2 WPI BEZ DOFINANSOWANIA UE 4

budżet państwa 34% 0,00 0,00

środki własne 41% 0,00

inne 25% 0,00 0,00

100% 0,00

3 ŁACZNIE 1+2 16

budżet państwa/inne 12,63% 0,00 0,00 0,00

środki UE 56,91% 0,00

100%

Lp. Łaczne nakłady do poniesienia

2009-2013

RPO/PO IiŚ

83 333,33 1 000 000,00 500 000,00 500 000 500 000,00

1 585 192,50 19 022 309,97 3 120 236,78 15 902 073,19 4 653 252,57 8 400 879,30 1 500 087,00 1 347 854,32 3 991 519,40 47 898 232,74 1 812 154,20 46 086 078,54 4 841 917,10 27 606 814,34 7 246 395,00 6 390 952,10 5 660 045,23 Łacznie 67 920 542,71 4 932 390,98 62 488 151,73 9 995 169,67 36 007 693,64 8 746 482,00 7 738 806,42

1 375 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00 1 200 000,00 4 300 000,00

1 652 732,31 6 610 929,25 2 044 229,25 4 566 700,00 900 000,00 3 666 700,00

1 033 325,00 4 133 300,00 4 133 300,00 500 000,00 3 633 300,00

4 061 057,31 Łacznie 16 244 229,25 2 044 229,25 14 200 000,00 2 600 000,00 11 600 000,00

664 581,25 10 633 300,00 500 000,00 1 200 000,00 4 300 000,00

1 602 077,45 25 633 239,22 5 164 466,03 20 468 773,19 5 553 252,57 12 067 579,30 1 500 087,00 1 347 854,32

2 993 639,55 47 898 232,74 1 812 154,20 46 086 078,54 5 341 917,10 31 240 114,34 6 390 952,10

5 260 298,25 Łacznie 84 164 771,96 6 976 620,23 76 688 151,73 12 595 169,67 47 607 693,64 8 746 482,00 7 738 806,42

(6)

Projekty rekomendowane do przygotowania w latach 2007-2009 w ramach RPO

Program Cel Nazwa zadania Struktura zarządzania projektem

1

2

3

4

5

6

Budowa Sali gimnastycznej w Somoninie Lp.

RPO Oś priorytetowa 4 Regionalny system transportowy

Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim

Przebudowa i modernizacja drogi Kobysewo- Żukowo na odcinku 6,7 km

Projekt realizowany przy współpracy z samorządem województwa pomorskiego. Zadanie realizowane wraz z

inwestycją pn "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 Żukowo-Kartuzy",która znajduje się w Indykatywnym Wykazie Inwestycji RPO Województwa Pomorskiego na

lata 2007-2013

Lokalna infrastruktura podstawowa

Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim

Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Lniska-Przyjaźń-Łapino 8,2km

Projekt właczenia drogi powiatowej do drogi krajowej i wojewódzkiej. Beneficjentem projektu będzie Powiat

Kartuski

Lokalna infrastruktura podstawowa Wzmocnienie potencjału rozwojowego na obszarach poza dużymi miastami

Przebudowa drogi powiatowej Sierakowice- Paczewo 3,2 km

Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Sierakowice. Liderem projektu będzie Gmina Sierakowice.

Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych

Termomodernizacja kompleksu budynków przy ZSZiO w Kartuzach w ramach projektu Termomodernizacja budynków oświatowych

na terenie powiatu kartuskiego

Wspólne zadanie 9 samorządów z terenu Powiatu Kartuskiego. Inwestycja polega na termomodernizacji budynków oświatowych ( po 1 z gmin i Powiatu). Zadanie zgłoszone jako 1 z 3 projektów priorytetowych dla Powiatu

Kartuskiego.

Środowisko i energetyka przyjazna środowisku

Poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kartuskiego

Zadanie polega na kompleksowej termomodernizacji 10 budynków użyteczności publicznej Powiatu Kartuskiego.

Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatalskie

Poprawa dostępności lokalnej infrastruktury społecznej wzmocnienie struktur społecznych na obszarach poza

dużymi miastami

Zadanie polega na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie