Uchwała Nr VII/44/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r.
Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 211 art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala się co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr III/19/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. dokonuje się następujących zmian:
1. W załączniku Nr 1 do ww. dokonuje się zmiany planowanych dochodów powiatu:
- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 137.408 zł w tym:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”- zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu:
• § 0690 – „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 1.000 zł Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”
Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”- zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 2.081 zł z tytułu:
• § 0920 – „Pozostałe odsetki” o kwotę 450 zł
• § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 1.631 zł
Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”
Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”- zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu:
• § 0490 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” o kwotę 100.000 zł
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne”- zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu:
• § 2910 – „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”
o kwotę 29.627 zł
Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne”- zwiększa się planowane dochody bieżące z tytułu:
• § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 4.700 zł
- zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 102.000 zł w tym:
Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”
Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”- zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu:
• § 0870 – „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” o kwotę 2.000 zł Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”
Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”- zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu:
• § 6260 – „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę 100.000 zł
- zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 25.698 zł w tym:
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące”- zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu:
• § 2007 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” o kwotę 4.353 zł
Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”- zmniejsza się planowane dochody bieżące z tytułu:
• § 2007 – „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” o kwotę 21.345 zł
2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków Powiatu.
- zwiększa się planowane wydatki bieżące:
Dział 852 - „ POMOC SPOŁECZNA”
Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze” – zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 39.500 zł
- zwiększa się planowane wydatki majątkowe Powiatu o kwotę ogółem 200.908 zł, w tym:
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” – zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 36.908 zł
Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
Rozdział 85410 - „Internaty i bursy szkolne” – zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 164.000 zł
dokonuje się przeniesień:
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80110 – „Gimnazja” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 100.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. rozdziale.
Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 53.092 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. rozdziale.
- zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 25.698 zł, w tym:
Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 4.353 zł. w tym:
- grupę wynagrodzeń o kwotę 3.408 zł - grupę zadań statutowych o kwotę 945 zł
Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 21.345 zł, w tym:
- grupę wynagrodzeń o kwotę 21.243 zł - grupę zadań statutowych o kwotę 102 zł - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe:
Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”
Rozdział 75495 - „Pozostała działalność” – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1.000 zł
3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w „Planie zadań inwestycyjnych w 2015 r.”
1) W pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu:
• ppkt 1 w zadaniu pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice- Sarny Małe – Gracze- Góra- Rogi w m. Gracze” zmniejsza się planowane wydatki w kol 7 i 8 o kwotę 866.514 zł, kol 6 o kwotę 866.510 zł
wprowadza się:
• ppkt 8 zadanie pn. „Przełożenie odcinka drogi powiatowej nr 1705 O Zawada – DW 463 – Dobrodzień od km 6 + 546 do km 6 + 905 w m. Turawa ul. Świerkowa”
i wprowadza się w kol 6 kwotę 1.589.794 zł, w kol 7 i 8 kwotę 866.514 zł
2) w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe wprowadza się następujące zmiany:
• ppkt 1 w zadaniu pn. „Zakup oprogramowania” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 15.100 zł
• ppkt 2 w zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego” zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 15.000 zł
• ppkt 3 w zadaniu pn. „Zakup samochodu osobowego” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 30.100 zł
3) pkt 4 skreśla się zdanie pn. „Pomóż przeżyć – pierwsza pomoc w Powiecie Opolskim”
realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opolu, w miejsce którego wprowadza się zadanie pn.
„ Modernizacja sali gimnastycznej” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 100.000 zł – realizuje Zespół Szkół Ozimku
4) w pkt 7 w zadaniu pn. „Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 8 o kwotę 100.000 zł, w kol 10 zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 100.000 zł
wprowadza się:
5) pkt 12 zadania realizowane przez Zespół Szkół w Tułowicach:
• ppkt 1 zadanie pn. „Oddymianie klatek schodowych w budynku Internatu przy Zespole Szkół w Tułowicach III etap” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 85.000 zł
• ppkt 2 zadanie pn. „Zakup piekarnika konwekcyjnego trzykomorowego do Internatu Zespołu Szkół w Tułowicach” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 15.000 zł
6) pkt 13 zadania realizowane przez Zespół Szkół w Prószkowie:
• ppkt 1 zadanie pn. „Dostosowanie budynku Internatu w Zespole Szkół w Prószkowie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej – ekspertyza techniczna i wykonanie II etap” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 49.000 zł
• ppkt 2 zadanie pn. „Budowa dwóch boisk trawiastych w Zespole Szkół w Prószkowie” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 70.000 zł
• ppkt 3 zadanie pn. „Zakup granulatu i konserwacja pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą w Zespole Szkół w Prószkowie” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 20.000 zł
• ppkt 4 zadanie pn. „Zakup wyposażenia do kuchni Internatu przy Zespole Szkół w Prószkowie” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 15.000 zł.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
UU zUzz aaa sss aaa ddd nnn iii eee nnn iii eee
Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r. dokonuje się w oparciu o:
1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20.03.2015 r. Nr ZSP.311.06.2015 o przyznanie środków finansowych w kwocie 20.000 zł na zakup granulatu i wykonanie konserwacji pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą, w związku z licznymi kontuzjami uczniów trenujących na boisku ze sztuczną trawą oraz ekspertyzą wykonaną na zlecenie Opolskiego Związku Piłki Nożnej przez firmę zewnętrzną, zachodzi konieczność natychmiastowego przeprowadzenia gruntownej konserwacji boiska wraz z dosypaniem granulatu.
2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 30.03.2015 r. Nr ZSP.311.07.2015 o przyznanie środków finansowych w kwocie 49.000 zł W ramach ww. środków zostanie zakończona instalacja sygnalizacji pożaru w kwocie 42.000 zł oraz wyposażony zostanie internat w gaśnice wodno-mgłowe jako zamiennik braku ciśnienia w hydrantach zewnętrznych (koszt 7.000 zł).
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 10 lutego 2015 r. Nr FK.3120.3.2015.BO o przyznanie środków finansowych w kwocie 15.000 zł na zakup nowego pieca konwekcyjnego trzykomorowego PE-3/T na wyposażenie kuchni Z uwagi na wysoki stopień wyeksploatowania piekarnika konwekcyjnego PS-3, zakupionego w 1995 r. oraz liczne naprawy nie pozwalające na sprawne i bezpieczne jego użytkowanie.
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 10 marca 2015 r.Nr FK.3131.1.2015.BO o przyznanie środków finansowych w kwocie 85.000 zł. Wymieniona kwota, wynikająca z wstępnej wyceny Przedsiębiorstwa usług Pożarniczych TECHNO-POŻ w Opolu, zostanie przeznaczona na wykonanie zaleceń pokontrolnych Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w zakresie wyposażenia klatki schodowej budynku internatu w urządzenia służące do usuwania dymu i zapobiegające zadymieniu (III etap).
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 9.04.2015 r. Nr ZSO.222.1.2015 o wyasygnowanie środków w wysokości 100 000,00 zł na modernizację sali gimnastycznej, z uwagi na bezpieczeństwo ćwiczącej młodzieży oraz nie nadający się do kolejnego cyklinowania parkiet,
6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20.03.2015 r. Nr ZSP.311.05.2015 o przyznanie środków finansowych w kwocie 70.000 zł na zakończenie budowy dwóch boisk piłkarskich z trawą naturalną.
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 20.03.2015 r. Nr ZSP.311.06.2015 o przyznanie środków finansowych w kwocie 15.000 zł na zakup wyposażenia do kuchni działającej przy internacie.
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.04.2015 r. Nr PCPR.ŚP.40809.23.2015 o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 39.500 zł na dotacje dla innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
9. Wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 07.04.2015 r. Nr ZDP.3012-I-13.2015 o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego na drogach powiatowych i przeniesienia na ten cel kwoty 866.514 zł pozostałej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na innym zadaniu.
10.Wniosek Naczelnika wydziału Administracyjno-Gospodarczego z dnia 09.04.2015 r. Nr AG13.2015 O przeniesienie kwoty 30.100 zł pozostałej po zakończeniu realizacji zadania na inne zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.
11.Wniosek pracownika wydziału Organizacyjnego o wykreślenie z budżetu projektu pn. „Pomóż przeżyć- pierwsza pomoc w Powiecie Opolskim” w związku z nieotrzymaniem na ten cel dofinansowania.
12.W związku z zakończeniem realizacji dwóch projektów finansowanych w ramach POKL tj.
„Wiedza paszportem w przyszłość” i „Omnibus Powiatu Opolskiego” zmniejszono planowane dochody i wydatki o łączną kwotę 25.698 zł.
13. Zawartą przez Zarząd Powiatu Opolskiego umową z WFOŚiGW NR 27/2015/-41/OA-EO/D z dnia 8 kwietnia 2015r o dofinansowanie zadania pn „Budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Opolu” dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 100.000 zł.
15.Dokonaną analizę sprawozdania Rb 27-s z wykonania planowanych dochodów budżetowych za I kwartał 2015 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów w tych podziałach klasyfikacji budżetowej gdzie wykonanie przekroczyło zaplanowane kwoty, oraz tam gdzie wykonanie w najbliższym czasie wzrośnie.
