UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015

(1)

UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

¹⁾

, art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

²⁾

, Rada Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2014 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr 9/2015 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 29 stycznia 2015 roku, Nr IV/19/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 lutego 2015 roku, Nr V/27/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 marca 2015 roku, Nr 30/2015 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Nr VII/37/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 22 maja 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1: ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 60.949.094 zł, z tego:

1) w § 1 ust. 1 pkt 1: dochody bieżące w kwocie 60.513.293 zł, 2) § 1 ust. 1 pkt 2: dochody majątkowe w kwocie 435.801 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w § 1 ust. 2 pkt 1: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

4) w § 1 ust. 2 pkt 3: dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

5) w § 1 ust. 2 pkt 4: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w wysokości 974.779 zł;

2. w § 2 ust. 1: ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 59.599.894 zł, z tego:

1) w § 2 ust.1 pkt 1: wydatki bieżące w kwocie 58.246.539 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 ust.1 pkt 2: wydatki majątkowe w kwocie 1.353.355 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) w § 2 ust. 2 pkt 1: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

4) w § 2 ust. 2 pkt 3: wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

3. wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4. w § 7 ust. 1: określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

5. w § 8: dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)

2)

(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r.

poz. 532)

(2)

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Słupeckiego na rok 2015, wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 60.949.094 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 974.779 zł), z tego: dochody bieżące w kwocie 60.513.293 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 747.931 zł), dochody majątkowe w kwocie 435.801 zł (w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 226.848 zł), z tego:

1) w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.75.2015.3 z dnia 19.05.2015 roku, zwiększa się o kwotę 58.500 zł plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych na rok 2015 w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

2) w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.183.2015.4 z dnia 08.06.2015 roku, zwiększa się o kwotę 113.209 zł plan dotacji celowych na bieżące zadania własne na rok 2015 w rozdziale Domy pomocy społecznej, z tego:

a) zmniejsza się o kwotę 42.047 zł dotację dla domów pomocy społecznej, z tego w: Skubarczewie o kwotę 11.082 zł, Zagórowie o kwotę 30.965 zł,

b) zwiększa się o kwotę 155.256 zł dotacje dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie,

3) zwiększa sie o kwotę 37.217 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu zakończonego w 2014 roku

"Turystyka bogactwem narodów" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie, 4) zwiększa sie o kwotę 1.600 zł w związku z otrzymaniem darowizn na: organizację imprez promujących powiat

słupecki 800 zł oraz 800 zł na piknik organizowany przez ZPWR "Szansa" w Kosewie dla wychowanków, 5) zwiększa się o kwotę 2.538 zł w zawiązku z pozyskaniem przez jednostki organizacyjne dodatkowych

środków,

6) zmniejsza się o kwotę 21.991 zł dochody z tytułu zbycia mienia w związku z uregulowaniem podatku VAT z tytułu tej sprzedaży,

7) zwiększa sie o kwotę 108.200 zł dochody majątkowe z tytułu przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy".

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 59.599.894 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3, w kwocie 664.795 zł), z tego: wydatki bieżące w kwocie 58.246.539 zł, (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3, w kwocie 664.795 zł), wydatki majątkowe w kwocie 1.353.355 zł, w tym:

1) zwiększa się o kwotę 58.500 zł planowane wydatki Starostwa Powiatowego w Słupcy związane z realizacją zadań rządowych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

2) zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, o której mowa w ust. 1 pkt 2 zwiększa sie planowane wydatki Domu Pomocy społecznej w Strzałkowie o kwotę 155.256 zł, zmniejsza się planowane wydatki domów pomocy społecznej w: Skubarczewie o kwotę 11.082 zł oraz Zagórowie o kwotę 30.965 zł,

3) zwiększa sie o kwotę 108.200 zł wydatki majątkowe Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy w związku z przyznaniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne "Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy",

4) wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach Starostwa Powiatowego w Słupcy polegające między innymi na: zwiększeniu o kwotę 100.000 zł dotacji na wydatki inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Słupcy na: "Modernizacja - przebudowa części budynku po starej administracji"

60.000 zł, "Zakup sprzętu medycznego - diatermia na blok operacyjny wraz z wyposażeniem" 40.000 zł,

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł, zwiększa się o 800 zł wydatki związane z promocją powiatu

w związku z otrzymaniem darowizny, zwiększa się o 2.300 zł w związku z podpisaniem aneksów do

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rodzinną pieczę zastępczą w rodzinach

zastępczych,

(3)

5) dodatkowe środki pozyskane przez jednostki organizacyjne w kwocie 2.538 zł przeznacza się na zwiększenie ich planowanych wydatków,

6) zwiększą się o kwotę 800 zł wydatki bieżące Zespołu Placówek Wspierania Rodziny "Szansa" w Kosewie w związku z otrzymaniem darowizny na piknik organizowany dla wychowanków,

7) zmniejsza się kwotę 167.074 zł wydatki majątkowe związane z realizowanym przez Urząd Pracy w Słupcy zadaniem inwestycyjnym "Przebudowa budynku przy Placu Szkolnym 14 w celu przystosowania na cele biurowe",

8) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: "Modernizacja kotłowni olejowej - instalacja gazowa na terenie i w kotłowni Domu Pomocy Społecznej wraz ze zmianą kotła olejowego na gazowy (ul. Kościuszki 16, ul.

Pułaskiego 1)"- DPS Strzałkowo w kwocie 190.000 zł oraz "Zakup serwera komputerowego" - DPS Zagórów 6.500 zł,

9) wprowadza się zmiany w planowanych dotacjach celowych dla Gminy i Miasta Zagórowa polegające na zmniejszeniu dotacji na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 43.000 zł i zwiększeniu dotacji na przebudowę i budowę dróg powiatowych o kwotę 43.000 zł,

10) zwiększa się o kwotę 184.001 zł planowane przychody i koszty Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy, 11) w celu zabezpieczenia środków na pełną realizację bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych dokonuje się

dodatkowych przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

(4)

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej

Powiatu Słupeckiego na rok 2015

Dz. Rozdz. § przed

zmianą zmiana po zmianie

1 2 3 4 5 6 7

60 649 821 299 273 60 949 094 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 937 562 37 217 974 779

z tego: dochody bieżące 60 300 229 213 064 60 513 293

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 710 714 37 217 747 931

dochody majątkowe 349 592 86 209 435 801

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

226 848 0 226 848

700 Gospodarka mieszkaniowa 429 746 36 509 466 255

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 429 746 36 509 466 255

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości 117 600 -21 991 95 609

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

92 746 58 500 151 246

750 Administracja publiczna 195 144 800 195 944

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 41 481 800 42 281

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 900 800 8 700

801 Oświata i wychowanie 1 139 253 37 217 1 176 470

80195 Pozostała działalność 629 149 37 217 666 366

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

46 338 37 217 83 555

852 Pomoc społeczna 10 893 721 114 209 11 007 930

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 059 697 807 1 060 504

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000 800 5 800

0970 Wpływy z różnych dochodów 26 7 33

85202 Domy pomocy społecznej 9 454 616 113 402 9 568 018

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15 600 193 15 793

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych powiatu 2 865 476 113 209 2 978 685

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 82 850 2 338 85 188

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 82 000 2 338 84 338

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 2 338 3 338

926 Kultura fizyczna 0 108 200 108 200

92695 Pozostała działalność 0 108 200 108 200

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

0 108 200 108 200 Plan na rok 2015 (w złotych)

OGÓŁEM:

Treść

DOCHODY BUDŻETU POWIATU SŁUPECKIEGO NA ROK 2015

Klasyfikacja

1 z 1

(5)

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały budżetowej

Powiatu Słupeckiego na rok 2015

zmianą zmiana po

zmianie

1 2 3 4 5 6 7

59 300 621 299 273 59 599 894

664 795 0 664 795

z tego: 58 227 892 18 647 58 246 539

52 392 580 69 347 52 461 927 37 091 451 0 37 091 451 15 301 129 69 347 15 370 476 2 789 909 -40 700 2 749 209 1 836 114 -10 000 1 826 114

664 795 0 664 795

0 0 0

544 494 0 544 494

1 072 729 280 626 1 353 355 1 072 729 280 626 1 353 355 293 000 143 000 436 000

0 0 0

600 Transport i łączność 2 355 804 0 2 355 804

60014 Drogi publiczne powiatowe 2 305 804 0 2 305 804

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

218 554 -43 000 175 554

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

43 000 43 000 86 000

4300 Zakup usług pozostałych 36 700 58 500 95 200

750 Administracja publiczna 7 299 589 1 200 7 300 789

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 300 479 1 200 301 679

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 990 400 94 390

4300 Zakup usług pozostałych 145 174 800 145 974

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 446 772 0 3 446 772

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 436 000 0 3 436 000

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 302 630 -2 601 2 300 029 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 288 218 2 601 290 819

4280 Zakup usług zdrowotnych 12 774 6 12 780

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 25 -6 19

801 Oświata i wychowanie 20 145 003 -60 000 20 085 003

80130 Szkoły zawodowe 11 493 847 8 973 11 502 820

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 912 303 7 500 6 919 803

Plan na rok 2015 (w złotych)

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki majątkowe

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1. pkt 2 i 3

w tym: dotacje

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

WYDATKI BUDŻETU POWIATU SŁUPECKIEGO NA ROK 2015

obsługa długu powiatu

Treść Klasyfikacja

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji OGÓŁEM:

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wydatki bieżące

z tego: wydatki jednostek budżetowych

1 z 2

(6)

1 2 3 4 5 6 7

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 358 937 1 289 1 360 226

4120 Składki na Fundusz Pracy 189 629 184 189 813

4211 Zakup materiałów i wyposażenia 120 500 620

4300 Zakup usług pozostałych 321 210 -781 320 429

4430 Różne opłaty i składki 15 726 781 16 507

80195 Pozostała działalność 802 298 -68 973 733 325

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 964 -7 500 27 464

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 260 -1 289 4 971

4120 Składki na Fundusz Pracy 897 -184 713

4270 Zakup usług remontowych 60 000 -60 000 0

851 Ochrona zdrowia 2 861 125 100 000 2 961 125

85111 Szpitale ogólne 200 000 100 000 300 000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

200 000 100 000 300 000

852 Pomoc społeczna 13 376 702 256 509 13 633 211

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 247 226 807 2 248 033

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 878 -10 000 29 878

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 7 879 1 000 8 879

4260 Zakup energii 66 386 2 807 69 193

4270 Zakup usług remontowych 23 320 -10 000 13 320

85202 Domy pomocy społecznej 9 449 016 253 402 9 702 418

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 653 424 59 715 713 139

4220 Zakup środków żywności 868 500 -5 541 862 959

4260 Zakup energii 508 870 -17 000 491 870

4270 Zakup usług remontowych 150 000 9 145 159 145

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 190 000 190 000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 6 500 6 500

85204 Rodziny zastępcze 1 023 999 2 300 1 026 299

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

227 483 2 300 229 783

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 049 004 -167 074 2 881 930

85333 Powiatowe urzędy pracy 2 511 529 -167 074 2 344 455

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 571 229 -167 074 404 155

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 185 315 2 338 4 187 653

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 813 172 2 338 2 815 510

4270 Zakup usług remontowych 47 675 2 198 49 873

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 361 900 -400 361 500

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000 -400 1 600

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 -400 1 600

4190 Nagrody konkursowe 6 500 150 6 650

926 Kultura fizyczna 210 491 108 200 318 691

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000 108 200 218 200

2 z 2

(7)

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 3

do uchwały budżetowej

1 2 3 4 5 6 7

2 850 893 -40 700 2 810 193 984 287 -40 700 943 587 852 703 -40 700 812 003

600 Transport i łączność 218 554 -43 000 175 554

60014 Drogi publiczne powiatowe 218 554 -43 000 175 554

2310

218 554 -43 000 175 554

Gmina i Miasto Zagórów - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 43 000 -43 000 0 Gmina Miejska Słupca - na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 117 000 0 117 000 Gmina Strzałkowo- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych 58 554 0 58 554

630 Turystyka 2 000 0 2 000

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 000 0 2 000

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 000 0 2 000

Powiat Gnieźnieński - dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.:

"Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego"

2 000 0 2 000

852 Pomoc społeczna 324 798 2 300 327 098

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 97 315 0 97 315

2320

97 315 0 97 315

na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo -

wychowawczych - POWIAT NIŻAŃSKI 33 044 0 33 044

na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo -

wychowawczych - POWIAT KALISKI ZIEMSKI 64 271 0 64 271

85204 Rodziny zastępcze 227 483 2 300 229 783

2320

227 483 2 300 229 783

na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - POWIAT

KONIŃSKI ZEIMSKI 10 000 2 100 12 100

TURECKI 12 100 0 12 100

OSTRZESZOWSKI 3 900 0 3 900

ŻNIŃSKI 12 100 0 12 100

POZNAŃSKI GRODZKI 21 400 0 21 400

1. DOTACJE CELOWE, z tego:

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU SŁUPECKIEGO NA ROK 2015

Plan na rok 2015 (w złotych) Treść

Klasyfikacja

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, z tego:

DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:

1 z 4

(8)

1 2 3 4 5 6 7 na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - POWIAT

POZNAŃSKI ZIEMSKI 40 313 200 40 513

GOSTYŃSKI 64 409 0 64 409

GNIEŹNIEŃSKI 63 261 0 63 261

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 244 351 0 244 351

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 111 960 0 111 960

2310

49 320 0 49 320

na współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii

zajęciowej - Gmina Strzałkowo 49 320 0 49 320

2320

1 656 0 1 656

na współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii

zajęciowej - Powiat Września 1 656 0 1 656

2647 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla

samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące 60 984 0 60 984

ZAZ Słupca - na realizację projektu "Przez Zakład Aktywności Zawodowej

na rynek pracy" 60 984 0 60 984

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 132 391 0 132 391

2320

132 391 0 132 391

na współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o stopniu

niepełnosprawności - Miasto Konin 132 391 0 132 391

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 63 000 0 63 000

92116 Biblioteki 63 000 0 63 000

2310

63 000 0 63 000

współfinansowanie MIP Biblioteki w Słupcy - Gmina Miejska Słupca 63 000 0 63 000

131 584 0 131 584

2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 131 584 0 131 584 dotacja na współfinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności

Zawodowej w Słupcy 131 584 0 131 584

1 866 606 0 1 866 606

154 740 0 154 740

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000 0 3 000

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 3 000 0 3 000

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3 000 0 3 000

poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów wodnych 3 000 0 3 000

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 139 740 0 139 740

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, z tego:

2. DOTACJE PODMIOTOWE, z tego:

2 z 4

(9)

1 2 3 4 5 6 7 na współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii

zajęciowej - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Na TAK"

82 200 0 82 200

na współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zagorowie

57 540 0 57 540

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 000 0 12 000

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000 0 10 000

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

10 000 0 10 000

ochrona zabytków i opieka na zabytkami 10 000 0 10 000

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

2 000 0 2 000

wsparcie finansowe inicjatyw w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i

dziedzictwa narodowego 2 000 0 2 000

1 711 866 0 1 711 866

801 Oświata i wychowanie 208 645 0 208 645

80120 Licea ogólnokształcące 151 000 0 151 000

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty 151 000 0 151 000

Centrum Kształcenia "WIEDZA" Konin 57 380 0 57 380

Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin 93 620 0 93 620

80130 Szkoły zawodowe 57 645 0 57 645

oświaty 57 645 0 57 645

Centrum Kształcenia "WIEDZA" Konin 29 280 0 29 280

Zakład Doskonalenia Zawodowego Konin 28 365 0 28 365

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 503 221 0 1 503 221

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 466 291 0 1 466 291

oświaty 1 466 291 0 1 466 291

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zagórowie - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Michalinowie

1 466 291 0 1 466 291

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 36 930 0 36 930

oświaty 36 930 0 36 930

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zagórowie - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Michalinowie

36 930 0 36 930

293 000 143 000 436 000 293 000 143 000 436 000 293 000 143 000 436 000

600 Transport i łączność 93 000 43 000 136 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 43 000 43 000 86 000

6610

43 000 43 000 86 000

Gmina i Miasto Zagórów na przebudowę i budowę dróg powiatowych 43 000 43 000 86 000

6016 Drogi publiczne gminne 50 000 0 50 000

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50 000 0 50 000

2. DOTACJE PODMIOTOWE, z tego:

DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, z tego:

3 z 4

(10)

1 2 3 4 5 6 7 Gmina Miejska Słupca - pomoc finansowa na realizację zadania

"Przebudowy ulic Wojska Polskiego, 22 Lipca i Jeziornej w Słupcy" 50 000 0 50 000

851 Ochrona zdrowia 200 000 100 000 300 000

85111 Szpitale ogólne 200 000 100 000 300 000

6220

200 000 100 000 300 000 Dofinansowanie opracowania dokumentacji na przebudowę budynku SP

ZOZ Słupca 200 000 0 200 000

Modernizacja - przebudowa części budynku po starej administracji 0 60 000 60 000 Zakup sprzętu medycznego - diatermia na blok operacyjny wraz z

wyposażeniem 0 40 000 40 000

4 z 4

(11)

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dz. Rozdz

. § przed

zmianą zmiana po zmianie

1 2 3 4 5 6 7

1 072 729 280 626 1 353 355

600 Transport i łączność 93 000 43 000 136 000

60014 Drogi publiczne powiatowe 43 000 43 000 86 000

6610

43 000 43 000 86 000

Gmina i Miasto Zagórów na przebudowę i budowę dróg powiatowych 43 000 43 000 86 000

60016 Drogi publiczne gminne 50 000 0 50 000

6300

50 000 0 50 000

Gmina Miejska Słupca - pomoc finansowa na realizację zadania "Przebudowy

ulic Wojska Polskiego, 22 Lipca i Jeziornej w Słupcy" 50 000 0 50 000

750 Administracja publiczna 98 500 0 98 500

75020 Starostwa powiatowe 98 500 0 98 500

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 98 500 0 98 500 Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - SP Słupca 98 500 0 98 500

851 Ochrona zdrowia 200 000 100 000 300 000

85111 Szpitale ogólne 200 000 100 000 300 000

6220

200 000 100 000 300 000 Dofinansowanie opracowania dokumentacji na przebudowę budynku SP ZOZ

Słupca 200 000 0 200 000

Modernizacja - przebudowa części budynku po starej administracji 0 60 000 60 000 Zakup sprzętu medycznego - diatermia na blok operacyjny wraz z

wyposażeniem 0 40 000 40 000

852 Pomoc społeczna 0 196 500 196 500

85202 Domy pomocy społecznej 0 196 500 196 500

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 190 000 190 000

Modernizacja kotłowni olejowej - instalacja gazowa na terenie i w kotłowni Domu Pomocy Społecznej wraz ze zmianą kotła olejowego na gazowy (ul. Kościuszki 16, ul. Pułaskiego 1) - DPS Strzałkowo

0 190 000 190 000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 6 500 6 500

Zakup serwera komputerowego 0 6 500 6 500

OGÓŁEM:

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2015

Klasyfikacja

Treść

1 z 2

(12)

1 2 3 4 5 6 7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 571 229 -167 074 404 155

85333 Powiatowe urzędy pracy 571 229 -167 074 404 155

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 571 229 -167 074 404 155

PUP - Przebudowa budynku przy Placu Szkolnym 14 w celu przystosowania na

cele biurowe 571 229 -167 074 404 155

926 Kultura fizyczna 110 000 108 200 110 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000 108 200 110 000

Remont sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy 110 000 108 200 218 200

2 z 2

(13)

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 r.

Klasy fikacj

Treść

Dz. Rozdz. § przed zmianą zmiana po zmianie

1 2 3 4 5 6 7

85 900 0 85 900

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85 900 0 85 900

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska 85 900 0 85 900

0690 Wpływy z różnych opłat 85 900 0 85 900

392 900 -400 392 500

010 Rolnictwo i łowiectwo 16 000 0 16 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 0 500

na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady

zrównoważonego rozwoju 500 0 500

na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z

zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska 15 500 0 15 500

020 Leśnictwo 15 000 0 15 000

02001 Gospodarka leśna 15 000 0 15 000

zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska 15 000 0 15 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 361 900 -400 361 500

90002 Gospodarka odpadami 347 000 0 347 000

na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami 347 000 0 347 000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000 -400 1 600

na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie

terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków 2 000 -400 1 600

4190 Nagrody konkursowe 6 500 150 6 650

zrównoważonego rozwoju 6 500 150 6 650

zrównoważonego rozwoju 400 51 451

zrównoważonego rozwoju 1 000 -201 799

zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska 5 000 0 5 000 OGÓŁEM DOCHODY:

OGÓŁEM WYDATKI:

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ NA ROK 2015

1 z 1

(14)

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 r.

Treść

1 2 3 4 5 6 7

6 961 325 58 500 7 019 825

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 92 746 58 500 151 246

710 Działalność usługowa 507 600 0 507 600

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 13 500 0 13 500

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 500 0 13 500

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 136 100 0 136 100

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000 0 3 000

71015 Nadzór budowlany 355 000 0 355 000

75011 Urzędy wojewódzkie 105 163 0 105 163

75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000 0 27 000

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 436 000 0 3 436 000

851 Ochrona zdrowia 2 660 425 0 2 660 425

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 660 425 0 2 660 425

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 660 425 0 2 660 425

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 132 391 0 132 391 Plan na rok 2015 (w złotych)

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2015

OGÓŁEM:

Klasyfikacja

DOCHODY:

1 z 3

(15)

Treść

1 2 3 4 5 6 7

6 961 325 58 500 7 019 825

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 559 0 59 559

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 663 0 3 663

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 530 0 5 530

4120 Składki na Fundusz Pracy 780 0 780

4270 Zakup usług remontowych 12 300 0 12 300

4430 Różne opłaty i składki 700 0 700

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 214 0 2 214

4480 Podatek od nieruchomości 727 0 727

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 273 0 273

710 Działalność usługowa 507 600 0 507 600

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 13 500 0 13 500

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 136 100 0 136 100

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000 0 3 000

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 0 50

71015 Nadzór budowlany 355 000 0 355 000

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500 0 2 500

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 160 000 0 160 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200 0 7 200

4260 Zakup energii 2 700 0 2 700

4270 Zakup usług remontowych 200 0 200

4280 Zakup usług zdrowotnych 580 0 580

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 700 0 3 700

4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 0 4 000

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 0 1 000

75011 Urzędy wojewódzkie 105 163 0 105 163

75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000 0 27 000

4260 Zakup energii 600 0 600

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150 0 150

4410 Podróże służbowe krajowe 610 0 610

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 0 800

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i

funkcjonariuszom 151 281 0 151 281

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 71 928 0 71 928

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 302 630 -2 601 2 300 029 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 288 218 2 601 290 819 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla

funkcjonariuszy 194 070 0 194 070

Plan na rok 2015 (w złotych) Klasyfikacja

OGÓŁEM:

WYDATKI:

2 z 3

(16)

1 2 3 4 5 6 7

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 101 569 0 101 569

4260 Zakup energii 63 500 0 63 500

4270 Zakup usług remontowych 9 500 0 9 500

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 360 0 10 360

4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 0 3 500

4430 Różne opłaty i składki 2 500 0 2 500

4480 Podatek od nieruchomości 16 701 0 16 701

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 25 -6 19

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 748 0 2 748

851 Ochrona zdrowia 2 660 425 0 2 660 425

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 660 425 0 2 660 425

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 660 425 0 2 660 425

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 132 391 0 132 391

3 z 3

(17)

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej

Powiatu Słupeckiego na rok 2015

DZIAŁ: 853

ROZDZIAŁ: 85311

NAZWA: Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy

Plan na rok 2015 (w złotych)

1 2 3

I Stan środków obrotowych na początek roku 1 000

II Przychody razem: 2 258 068

w tym: dotacje 192 568

III Koszty razem: 2 257 568

IV Stan środków obrotowych na koniec roku 1 500

Lp. Treść

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

1 z 1

(18)

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr VIII/48/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2015 r.

przed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

915 264 0 915 264 1 799 983 2 300 1 802 283

600 Transport i łączność 0 0 0 311 554 0 311 554

60014 Drogi publiczne powiatowe 0 0 0 261 554 0 261 554

2310

218 554 -43 000 175 554

6610

43 000 43 000 86 000

60016 Drogi publiczne gminne 0 0 0 50 000 0 50 000

6300

50 000 0 50 000

630 Turystyka 0 0 0 2 000 0 2 000

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 0 0 2 000 0 2 000

2320

2 000 0 2 000

852 Pomoc społeczna 902 112 0 902 112 1 226 910 2 300 1 229 210

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 716 472 0 716 472 813 787 0 813 787

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

716 472 0 716 472

2320

97 315 0 97 315

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 975 -4 962 14 013

3110 Świadczenia społeczne 9 909 -6 9 903

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 365 189 -204 364 985

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 723 -14 24 709

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 837 -39 70 798

4120 Składki na Fundusz Pracy 9 412 -4 9 408

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1982 -1 1981

4220 Zakup środków żywności 29 726 -16 29 710

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 973 493 3 466

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 973 -2 2 971

4260 Zakup energii 29 726 1 373 31 099

4270 Zakup usług remontowych 9 909 -4 957 4 952

wydatki DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2015

OGÓŁEM:

Klasyfikacja

Treść Dz. Rozdz. §

Plan na rok 2015 (w złotych) dochody

1 z 2

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4280 Zakup usług zdrowotnych 1982 -1 1981

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3319 -1 3 318

4410 Podróże służbowe krajowe 3 964 -3 3 961

4430 Różne opłaty i składki 9 909 -6 9 903

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 023 -7 14 016

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej 991 -1 990

85204 Rodziny zastępcze 185 640 0 185 640 413 123 2 300 415 423

2320

185 640 0 185 640

2320

227 483 2 300 229 783

3110 Świadczenia społeczne 147 593 0 147 593

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 556 0 556

4410 Podróże służbowe krajowe 675 0 675

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 152 0 13 152 196 519 0 196 519

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 13 152 0 13 152 64 128 0 64 128

2320

13 152 0 13 152

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 152 0 13 152

2310

49 320 0 49 320

2320

1 656 0 1 656

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0 0 0 132 391 0 132 391

2320

132 391 0 132 391

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0 0 63 000 0 63 000

92116 Biblioteki 0 0 0 63 000 0 63 000

2310

63 000 0 63 000

2 z 2