w tym:

(1)

UCHWAŁA NR XXXIV-219/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1875) oraz art. 212 ust.1, art. 235, art. 236 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948,1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz.60, 191, 659, 933, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XXVI-162/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r. w sposób następujący:

1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone

w § 1 wynoszą 35.068.213,37 zł

- dochody bieżące w wysokości 26.405.282,96 zł

- dochody majątkowe w wysokości 8.662.930,41 zł

2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone

w § 2 wynoszą 37.395.813,37 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.823.591,66 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 12.572.221,71 zł

3) Załącznik nr 4 wymieniony w § 4 uchwały zawierający plan wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 5 wymieniony w § 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 7 wymieniony w § 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 10 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 114.080 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 114.182 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.000 zł i wydatki nimi

finansowane w wysokości 16.000 zł.”.

(2)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

(3)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV-219/2017

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 października 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 782 148,00 - 90 451,30 2 691 696,70

01095 Pozostała działalność 2 782 148,00 - 90 451,30 2 691 696,70

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości 2 570 580,00 - 183 535,50 2 387 044,50

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 207 568,00 93 084,20 300 652,20

600 Transport i łączność 903 953,00 - 199 500,00 704 453,00

60016 Drogi publiczne gminne 443 902,00 - 199 500,00 244 402,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 199 500,00 - 199 500,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 395 720,00 647,00 396 367,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 394 720,00 647,00 395 367,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych) 220 000,00 647,00 220 647,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 9 635 951,00 93 080,00 9 729 031,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 2 609 680,00 52 000,00 2 661 680,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 35 000,00 55 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 160 000,00 15 000,00 175 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 000,00 2 000,00 18 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 608 034,00 19 080,00 627 114,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95 000,00 19 080,00 114 080,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 216 113,00 22 000,00 4 238 113,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 28 000,00 22 000,00 50 000,00

758 Różne rozliczenia 7 446 420,85 40 000,00 7 486 420,85

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego 5 518 979,00 40 000,00 5 558 979,00

(4)

BeSTia Strona 2

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 518 979,00 40 000,00 5 558 979,00

801 Oświata i wychowanie 5 111 524,26 163 641,40 5 275 165,66

80101 Szkoły podstawowe 344 504,21 163 587,40 508 091,61

0970 Wpływy z różnych dochodów 3,00 47,00 50,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 146 325,64 146 325,64

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00 17 214,76 17 214,76

80110 Gimnazja 21 091,34 54,00 21 145,34

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 54,00 54,00

852 Pomoc społeczna 445 525,00 59 655,00 505 180,00

85216 Zasiłki stałe 194 890,00 55 190,00 250 080,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 194 890,00 55 190,00 250 080,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 109 817,00 4 465,00 114 282,00

855 Rodzina 6 270 027,00 176 822,08 6 446 849,08

85501 Świadczenie wychowawcze 4 209 000,00 121 000,00 4 330 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

4 209 000,00 121 000,00 4 330 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 061 000,00 50 868,00 2 111 868,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 043 000,00 48 868,00 2 091 868,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18 000,00 2 000,00 20 000,00

85504 Wspieranie rodziny 0,00 4 954,08 4 954,08

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 4 954,08 4 954,08

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 463 825,00 - 4 506,92 1 459 318,08

(5)

90002 Gospodarka odpadami 1 416 734,00 - 4 506,92 1 412 227,08 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych 28 028,00 - 4 506,92 23 521,08

34 828 826,11 239 387,26 35 068 213,37

Razem:

(6)

BeSTia Strona 1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIV-219/2017

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 października 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 222 970,00 93 084,20 316 054,20

01095 Pozostała działalność 207 568,00 93 084,20 300 652,20

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 090,00 904,78 3 994,78

4300 Zakup usług pozostałych 980,00 920,40 1 900,40

4430 Różne opłaty i składki 203 498,00 91 259,02 294 757,02

600 Transport i łączność 2 904 834,00 - 245 100,00 2 659 734,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 276 607,00 200 000,00 476 607,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 000,00 200 000,00 350 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 706 005,00 - 445 100,00 1 260 905,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 439 304,00 - 445 100,00 994 204,00

630 Turystyka 114 116,00 - 10 000,00 104 116,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 114 116,00 - 10 000,00 104 116,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 100,00 - 10 000,00 95 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 236 666,00 - 80 000,00 156 666,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 236 666,00 - 80 000,00 156 666,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 97 000,00 - 80 000,00 17 000,00

710 Działalność usługowa 119 355,00 0,00 119 355,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90 275,00 0,00 90 275,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 142,00 4 642,00

4300 Zakup usług pozostałych 85 775,00 - 142,00 85 633,00

750 Administracja publiczna 3 326 431,00 500,00 3 326 931,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 546 539,00 500,00 2 547 039,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 500,00 23 500,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 390 604,00 0,00 390 604,00

(7)

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 236 930,00 1 000,00 237 930,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 907,00 - 7 500,00 36 407,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 150,00 - 2 000,00 10 150,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 264,00 8 500,00 58 764,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 - 1 000,00 2 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 380,00 1 000,00 8 380,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 30 000,00 35 000,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000,00 30 000,00 35 000,00

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 - 30 000,00 0,00

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 000,00 - 30 000,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 16 688 948,26 187 211,90 16 876 160,16

80101 Szkoły podstawowe 6 487 757,21 - 120 512,10 6 367 245,11

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 581,28 3 581,28

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 397,92 397,92

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 612,58 612,58

4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 88,13 88,13

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 935,00 2 000,00 6 935,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 167 420,65 - 8 100,00 159 320,65

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 138 443,65 138 443,65

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 100,00 5 600,00

4307 Zakup usług pozostałych 0,00 3 600,00 3 600,00

4309 Zakup usług pozostałych 0,00 1 149,84 1 149,84

4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 - 2 000,00 12 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 766 000,00 - 360 000,00 1 406 000,00

(8)

BeSTia Strona 3

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 492 626,00 1,00 492 627,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 124,00 1,00 23 125,00

80104 Przedszkola 7 365 209,71 330 000,00 7 695 209,71

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 240,00 330 000,00 370 240,00

80110 Gimnazja 1 703 063,34 - 22 277,00 1 680 786,34

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 479,00 - 6 800,00 93 679,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 57 914,69 - 15 477,00 42 437,69

851 Ochrona zdrowia 113 122,00 30 080,00 143 202,00

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 11 000,00 11 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 11 000,00 11 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 94 229,00 19 080,00 113 309,00

4300 Zakup usług pozostałych 23 874,00 6 000,00 29 874,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 2 000,00

852 Pomoc społeczna 1 282 707,00 63 305,00 1 346 012,00

85216 Zasiłki stałe 194 890,00 55 190,00 250 080,00

3110 Świadczenia społeczne 194 890,00 55 190,00 250 080,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 163,00 3 650,00 81 813,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 2 100,00 26 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 340,00 1 550,00 5 890,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 197 301,00 1 020,00 198 321,00

85401 Świetlice szkolne 182 833,00 1 020,00 183 853,00

855 Rodzina 6 299 039,00 171 172,08 6 470 211,08

3110 Świadczenia społeczne 4 145 865,00 119 185,00 4 265 050,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 407,00 272,00 7 679,00

(9)

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 039,00 37,00 1 076,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 043 000,00 48 868,00 2 091 868,00

85504 Wspieranie rodziny 37 412,00 1 304,08 38 716,08

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 200,00 1 304,08 32 504,08

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 821 799,85 30 404,08 2 852 203,93

90002 Gospodarka odpadami 1 764 772,00 - 4 486,92 1 760 285,08

4300 Zakup usług pozostałych 982 328,00 - 4 506,92 977 821,08

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 974,00 20,00 18 994,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 000,00 34 891,00 97 891,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 464 786,00 - 2 290,00 1 462 496,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 294 595,00 - 2 290,00 1 292 305,00

4270 Zakup usług remontowych 19 938,00 5 200,00 25 138,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 000,00 - 9 490,00 61 510,00

37 156 426,11 239 387,26 37 395 813,37

Razem:

(10)

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV-219/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 października 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

750 Administracja publiczna 24 206,00 0,00 24 206,00

75011 Urzędy wojewódzkie 24 206,00 0,00 24 206,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 24 206,00 0,00 24 206,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 1 307,00 0,00 1 307,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 307,00 0,00 1 307,00

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 0,00 200,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 94 560,55 0,00 94 560,55

80101 Szkoły podstawowe 73 486,21 0,00 73 486,21

80110 Gimnazja 21 074,34 0,00 21 074,34

852 Pomoc społeczna 33 617,00 4 465,00 38 082,00

(11)

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 000,00 0,00 15 000,00

855 Rodzina 6 252 027,00 169 868,00 6 421 895,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

4 330 000,00 121 000,00

4 209 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 043 000,00 48 868,00 2 091 868,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 043 000,00 48 868,00 2 091 868,00

85503 Karta Dużej Rodziny 27,00 0,00 27,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27,00 0,00 27,00

6 881 902,75

6 614 485,55 267 417,20

Razem:

(12)

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV-219/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 26 października 2017 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

4300 Zakup usług pozostałych 980,00 920,40 1 900,40

4430 Różne opłaty i składki 203 498,00 91 259,02 294 757,02

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 24 206,00 0,00 24 206,00

75011 Urzędy wojewódzkie 24 206,00 0,00 24 206,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 575,00 0,00 20 575,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 1 307,00 0,00 1 307,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 307,00 0,00 1 307,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 0,00 350,00

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 200,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 94 560,55 0,00 94 560,55

80101 Szkoły podstawowe 73 486,21 0,00 73 486,21

(13)

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 53 328,92 0,00 53 328,92

80110 Gimnazja 21 074,34 0,00 21 074,34

852 Pomoc społeczna 33 617,00 4 465,00 38 082,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 000,00 0,00 15 000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 000,00 0,00 15 000,00

855 Rodzina 6 252 027,00 169 868,00 6 421 895,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 341,00 0,00 2 341,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 039,00 37,00 1 076,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 735,00 0,00 4 735,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 1 186,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 043 000,00 48 868,00 2 091 868,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 328,00 0,00 43 328,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 208,00 0,00 3 208,00

(14)

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 135,00 0,00 1 135,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 1 186,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 27,00 0,00 27,00

6 614 485,55 267 417,20 6 881 902,75

Razem:

(15)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV-219/2017 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 26 października 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

Źródła finansowania

Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane

nakłady

Środki własne Dotacje Środki UE

Zmiany

1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic

600 60013 920.102,00 460.051,00 460.051,00

2. Przebudowa drogi w Nowicy 600 60014 100.000,00 100.000,00

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń-Jaksonowice -

dokumentacja projektowa 600 60014 50.000,00 50.000,00

4. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1472D na odcinku Dobra-

Dobrzeń 600 60014 200.000,00 200.000,00 + 200.000,00

5. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie 600 60016 9.500,00 9.500,00 - 390.000,00

6. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach II-dokumentacja projektowa

600 60016 9.000,00 9.000,00 - 6.000,00

7. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Dobrzeniu-dokumentacja projektowa 600 60016 --- --- - 50.000,00

8. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej

w Malerzowie 600 60016 30.000,00 30.000,00

9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wojska Polskiego

w Dobroszycach 600 60016 7.000,00 7.000,00

10. Przebudowa ulic: Brzozowej, Sportowej, Lipowej, Klonowej w Dobroszycach – dokumentacja projektowa

600 60016 60.000,00 60.000,00

11. Przebudowa odcinka ul. Osiedlowej w Dobroszycach wraz z odwodnieniem pasa drogowego

600 60016 488.804,00 244.402,00 244.402,00

12. Przebudowa ul. Topolowej w Dobroszycach 600 60016 355.900,00 355.900,00 + 3.900,00

13. Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Dobroszycach – dokumentacja projektowa 600 60016 14.000,00 14.000,00 - 3.000,00

14. Przebudowa ulicy Truskawkowej w Dobroszycach – dokumentacja projektowa 600 60016 20.000,00 20.000,00 15. Rewitalizacja zdegradowanych parków, miejsc rekreacji oraz szlaków

turystyczno-komunikacyjnych w Gminie Dobroszyce-dokumentacja projektowa(program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności)

630 63003 75.100,00 75.100,00

16. Opracowanie projektowe na utworzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów przy działce cmentarnej w Dobroszycach

630 63003 20.000,00 20.000,00 - 10.000,00

17. Zakup nieruchomości 700 70005 17.000,00 17.000,00 - 80.000,00

18. Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach 710 71035 6.500,00 6.500,00

(16)

20. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń 754 75410 --- --- - 30.000,00 21. Zakup ratowniczo-gaśniczego pojazdu dla OSP w Dobroszycach 754 75412 766.290,00 421.643,00 344.647,00

22. Zakup aparatu powietrza Fenzy AERIS 754 75412 3.879,00 3.879,00

23. Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach

801 80101 10.000,00 10.000,00 - 30.000,00

24. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu 801 80101 1.396.000,00 1.131.000,00 265.000,00 - 330.000,00

25. Dostosowanie i adaptacja sali korekcyjnej, magazynu na szatnię oraz korytarza

w SP w Dobrzeniu 801 80103 56.237,00 23.125,00 33.112,00 + 1,00

26. Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem do SP w Dobrzeniu 801 80103 4.000,00 --- 4.000,00

27. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 6.271.226,71 2.177.139,00 4.094.087,71 + 330.000,00

28. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów do nowego OWP w Dobroszycach 801 80104 16.400,00 --- 16.400,00

29. Zakup bilirubinometru dla SP ZOZ w Dobroszycach 851 85121 11.000,00 11.000,00 + 11.000,00

30. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000,00 14.000,00

31. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 900 90001 120.000,00 120.000,00 32. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach

–etap I

900 90001 1.000,00 150,00 850,00

33. Budowa PSZOK w Dobroszycach 900 90002 613.059,00 108.104,00 504.955,00 + 20,00

34. Budowa oświetlenia ulicznego na obszarze objętym mpzp pomiędzy

Nowosiedlicami i Dobroszycami – projekt budowlany 900 90015 60.000,00 60.000,00

35. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siekierowicach 900 90015 33.437,00 33.437,00

36. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Malerzowie 900 90015 20.499,00 20.499,00

37. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sadkowie 900 90015 18.350,00 18.350,00

38. Oświetlenie rzeźby repliki ze średniowiecznego tryptyku z Łuczyny 900 90015 10.414,00 10.414,00

39. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Dobroszycach 900 90095 94.100,00 64.100,00 30.000,00 + 31.100,00

40. Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na plac rekreacyjny w Malerzowie 900 90095 3.791,00 3.791,00 + 3.791,00

41. Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt 921 92109 15.000,00 15.000,00 42. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz

z terenem rekreacyjnym

921 92109 6.000,00 6.000,00 - 11.000,00

43. Modernizacja świetlicy w Strzelcach – miejsce wsparcia kultury i sztuki ludowej

921 92109 389.011,00 197.601,00 191.410,00

44. Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach 921 92109 16.500,00 16.500,00 + 1.500,00

45. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobroszycach 921 92109 24.010,00 24.010,00 + 10,00

46. Zakup akordeonu dla zespołu ludowego „Niezła Paka” 921 92109 4.800,00 4.800,00

47. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z terenem rekreacyjnym w Nowosiedlicach 921 92109 14.760,00 14.760,00 48. Zakup wiaty stadionowej dla klubu sportowego „Grom” Siekierowice 921 92109 6.624,00 6.624,00 49. Rewitalizacja stadionu w Dobroszycach-dokumentacja projektowa (program

funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności) 926 92601 40.000,00 40.000,00

R a z e m 12.458.293,71 6.269.379,00 1.344.100,00 4.844.814,71 - 328.678,00

(17)

Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach:

1. Infrastruktura oświatowa:

- Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach,

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu,

- W ramach realizacji projektu „Dobra edukacja przedszkolna w Gminie Dobroszyce” :

·Dostosowanie i adaptacja sali korekcyjnej, magazynu na szatnię oraz korytarza w SP w Dobrzeniu,

·Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem do SP w Dobrzeniu

·Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów do nowego OWP w Dobroszycach.

2. System oczyszczania ścieków:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków,

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach – etap I 3. Infrastruktura kultury:

- Modernizacja świetlicy w Strzelcach – miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach.

4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza:

- Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach.

5. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej:

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic.

6. Infrastruktura gospodarki odpadami:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobroszycach

(18)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV-219/2017 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 26 października 2017 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2017 ROK

1. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 889.439

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1.Dotacje dla instytucji kultury – GCK w Dobroszycach 802.503

2.Punkt Przedszkolny „Tęczowy Pałac” 86.936

2. Dotacje celowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 371.384

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1.Starostwo Powiatowe w Oleśnicy 350.000

2.Dotacja dla instytucji kultury- GCK w Dobroszycach 21.384

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 20.000

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000

(19)

UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano:

- w rozdziale 01095 zmniejszenia o kwotę 183.535,50 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek) oraz zwiększenia o kwotę 93.084,20 zł dotacji celowej

otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- w rozdziale 60016 zmniejszenia o kwotę 199.500 zł dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zadanie pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Łuczynie),

- w rozdziale 75412 zwiększenia o kwotę 647 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup ratowniczo-gaśniczego pojazdu dla OSP w

Dobroszycach”,

- w rozdziale 75616 zwiększenia o kwotę 52.000 zł, w tym podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- w rozdziale 75618 zwiększenia o kwotę 19.080 zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- rozdziale 75621 zwiększenia o kwotę 22.000 zł wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

- w rozdziale 75801 zwiększenia o kwotę 40.000 zł subwencji oświatowej,

- w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 47 zł wpływów z różnych opłat (wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych) oraz zwiększenia o kwotę 163.540,40 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.

„Wszechstronna edukacja-klucz do sukcesu”,

- w rozdziale 80110 zwiększenia o kwotę 54 zł wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym,

- w rozdziale 85216 zwiększenia o kwotę 55.190 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

- w rozdziale 85219 zwiększenia 0 kwotę 4.465 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- w rozdziale 85501 zwiększenia o kwotę 121.000 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

- w rozdziale 85502 zwiększenia o kwotę 48.868 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz o kwotę 2.000 zł dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, - w rozdziale 85504 zwiększenia o kwotę 4.954,08 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

- w rozdziale 90002 zmniejszenia o kwotę 4.506,92 środków otrzymanych z WFOŚ i GW we

Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w wybranych zabudowaniach gminy.

(20)

W planie wydatków dokonano:

- w rozdziale 01095 zwiększenia o kwotę 93.084,20 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym,

- w rozdziale 60014 zwiększenia o kwotę 200.000 zł dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania

inwestycyjnego pn.”Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1472D na odcinku Dobra- Dobrzeń”,

- w rozdziale 60016 zmniejszenia o kwotę 445.100 zł wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr.4 do niniejszej uchwały,

- w rozdziale 63003 zmniejszenia o kwotę 10.000 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie „Opracowanie projektowe na utworzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowerzystów i turystów przy działce cmentarnej w Dobroszycach”,

- w rozdziale 70005 zmniejszenia o kwotę 80.000 zł środków przeznaczonych na zakup nieruchomości,

- w rozdziale 71004 przeniesień między paragrafami,

- w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 500 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe,

- w rozdziale 75085 przeniesień między paragrafami,

- w rozdziale 75404 zwiększenia o kwotę 30.000 zł środków przeznaczonych na zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla policji,

- w rozdziale 75410 zmniejszenia o kwotę 30.000 zł środków przeznaczonych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń,

- w rozdziale 80101 zmniejszenia o kwotę 360.000 zł wydatków inwestycyjnych, zwiększenia o kwotę 61.257 zł środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie szkół podstawowych oraz przesunięć między paragrafami oraz zwiększenia o kwotę 178.230,90 zł środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wszechstronna edukacja-klucz do sukcesu” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

- w rozdziale 80103 zwiększenia o kwotę 1 zł wydatków inwestycyjnych,

- w rozdziale 80104 zwiększenia o kwotę 330.000 zł wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na

„Budowę przedszkola gminnego w Dobroszycach”,

- w rozdziale 80110 zmniejszenia o kwotę 22.277 zł środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup środków dydaktycznych i książek,

- w rozdziale 85121 zwiększenia o kwotę 11.000 zł wydatków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup bilirubinometru, dla SP ZOZ w Dobroszycach,

- w rozdziale 85154 zwiększenia o kwotę 19.080 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki, - w rozdziale 85216 zwiększenia o kwotę 55.190 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

- w rozdziale 85219 zwiększenia o kwotę 4.465 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- w rozdziale 85228 zwiększenia o kwotę 3.650 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- w rozdziale 85401 zwiększenia o kwotę 1.020 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek,

- w rozdziale 85501 zwiększenia o kwotę 121.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- w rozdziale 85502 zwiększenia o kwotę 48.868 zł środków przeznaczonych na realizację

(21)

świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

- w rozdziale 85504 zwiększenia o kwotę 1.304,08 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”,

- w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 20 zł wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.”Budowa PSZOK w Dobroszycach” oraz zmniejszenia o kwotę 4.506,92 zł zakupu usług pozostałych, - w rozdziale 90095 zwiększenia o kwotę 34.891 zł wydatków inwestycyjnych,