w tym:

(1)

UCHWAŁA NR II-12/2018 RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 212 ust. 1, art. 235, art. 236 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 1669 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII-238/2017 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroszyce na 2018 rok w sposób następujący:

1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone

w § 1 zmienianej uchwały wynoszą 33.281.084,64 zł

- dochody bieżące w wysokości 28.603.633,37 zł

- dochody majątkowe w wysokości 4.677.451,27 zł

2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone

w § 2 zmienianej uchwały wynoszą 35.914.340,41 zł

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 28.024.860,65 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 7.889.479,76 zł

3) Załącznik nr 4 wymieniony w § 4 zmienianej uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 5 wymieniony w § 5 zmienianej uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 6 wymieniony w § 6 zmienianej uchwały zawierający szczegółowy podział dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświatowych otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6) § 7 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: „§ 7. Ustala się wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w wysokości 864.219,00 zł i dotacji celowej w kwocie 150.000,00 zł ”.

7) Załącznik nr 7 wymieniony w § 8 zmienianej uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 10 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 128.146,26 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 161.706,32 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.500,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 16.500,00 zł.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 977.256,20 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 977.256,20 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

(2)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Palma

(3)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II-12/2018

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

700 Gospodarka mieszkaniowa 197 059,00 - 3 000,00 194 059,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 197 059,00 - 3 000,00 194 059,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 000,00 - 2 000,00 2 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 - 3 000,00 3 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 129 014,00 2 000,00 131 014,00

750 Administracja publiczna 46 723,00 - 108,45 46 614,55

75011 Urzędy wojewódzkie 35 130,00 - 8,45 35 121,55

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 - 8,45 1,55

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 300,00 100,00 1 400,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 100,00 1 400,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 293,00 - 200,00 93,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 290,00 - 200,00 90,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem 10 658 192,61 - 19 289,54 10 638 903,07

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych 2 862 327,16 - 16 466,66 2 845 860,50

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 66 120,00 - 15 000,00 51 120,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 55 000,00 - 30 000,00 25 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 180 000,00 20 000,00 200 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień 10 000,00 2 000,00 12 000,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 000,00 6 200,00 22 200,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 333,34 333,34

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 567 332,45 - 27 822,88 539 509,57

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 000,00 3 000,00 16 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 350 000,00 - 53 569,14 296 430,86

(4)

Strona 2

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 105 000,00 23 146,26 128 146,26

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 - 400,00 100,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 865 876,00 25 000,00 4 890 876,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 25 000,00 75 000,00

758 Różne rozliczenia 7 687 566,76 3 200,00 7 690 766,76

75814 Różne rozliczenia finansowe 89 229,76 3 200,00 92 429,76

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 000,00 3 200,00 15 200,00

801 Oświata i wychowanie 2 598 416,39 - 21 192,32 2 577 224,07

80101 Szkoły podstawowe 65 134,90 65,00 65 199,90

0690 Wpływy z różnych opłat 135,00 65,00 200,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 305 918,00 - 8 667,70 297 250,30

0970 Wpływy z różnych dochodów 62 122,00 - 19 986,59 42 135,41

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

194 476,00 11 318,89 205 794,89

80104 Przedszkola 2 095 474,64 - 11 318,89 2 084 155,75

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

481 316,99 - 11 318,89 469 998,10

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 334,11 334,11

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 334,11 334,11

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 75 887,39 - 1 604,84 74 282,55

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75 887,39 - 1 604,84 74 282,55

852 Pomoc społeczna 517 678,10 2 044,14 519 722,24

85202 Domy pomocy społecznej 0,00 44,14 44,14

upomnień 0,00 44,14 44,14

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,00 2 000,00 22 000,00

0830 Wpływy z usług 12 000,00 2 000,00 14 000,00

855 Rodzina 6 850 826,00 - 77 000,00 6 773 826,00

85501 Świadczenie wychowawcze 4 355 000,00 - 80 000,00 4 275 000,00

(5)

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

4 355 000,00 - 80 000,00 4 275 000,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 083 000,00 3 000,00 2 086 000,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 000,00 3 000,00 32 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 878 728,37 1 160,00 2 879 888,37

90002 Gospodarka odpadami 2 110 077,71 1 160,00 2 111 237,71

upomnień 11 100,00 1 160,00 12 260,00

33 395 270,81 - 114 186,17 33 281 084,64

Razem:

(6)

Strona 1

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr II-12/2018

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 Transport i łączność 3 757 703,00 35 761,51 3 793 464,51

60016 Drogi publiczne gminne 3 500 771,00 35 761,51 3 536 532,51

4300 Zakup usług pozostałych 69 176,00 35 761,51 104 937,51

630 Turystyka 29 500,00 - 5 053,00 24 447,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 29 500,00 - 5 053,00 24 447,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 - 1 000,00 1 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 - 4 053,00 15 947,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 303 329,79 - 30 000,00 273 329,79

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 303 329,79 - 30 000,00 273 329,79

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 - 2 000,00 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 - 30 000,00 0,00

710 Działalność usługowa 113 990,00 5 000,00 118 990,00

71035 Cmentarze 30 530,00 5 000,00 35 530,00

750 Administracja publiczna 3 524 051,48 12 000,00 3 536 051,48

75011 Urzędy wojewódzkie 35 120,00 0,00 35 120,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 004,00 - 6,00 998,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 6,00 6,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 318 110,00 22 000,00 340 110,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 294 960,00 7 000,00 301 960,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 13 000,00 16 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 650 290,48 - 10 000,00 2 640 290,48

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 565 578,00 - 40 000,00 1 525 578,00

(7)

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 4 000,00 34 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 275 516,00 - 4 000,00 271 516,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 36 218,00 - 6 000,00 30 218,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 000,00 - 7 500,00 27 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 20 000,00 48 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 500,00 - 3 500,00 10 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 - 1 000,00 5 000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 430 531,00 0,00 430 531,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 284 377,00 - 1 000,00 283 377,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 669,00 - 250,00 53 419,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 321,00 - 30,00 7 291,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 500,00 416,00 27 916,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 - 255,00 245,00

4300 Zakup usług pozostałych 17 501,00 800,00 18 301,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 869,00 - 201,00 5 668,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 865,00 520,00 10 385,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa 57 283,00 0,00 57 283,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie 55 969,00 0,00 55 969,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 666,90 - 39,10 10 627,80

801 Oświata i wychowanie 11 041 243,36 - 150 844,84 10 890 398,52

80101 Szkoły podstawowe 5 456 177,00 134 500,00 5 590 677,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 222 182,00 - 30 000,00 192 182,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 311 605,00 175 000,00 3 486 605,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 649 191,00 7 000,00 656 191,00

(8)

Strona 3

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 500,00 23 000,00 43 500,00

4270 Zakup usług remontowych 130 000,00 - 100 000,00 30 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 - 2 000,00 5 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 546 250,00 - 45 800,00 500 450,00

80104 Przedszkola 2 770 957,00 0,00 2 770 957,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 193,00 - 8 193,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 - 2 000,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 300,00 3 300,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 8 106,94 - 3 500,00 4 606,94

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu

oświaty 8 106,94 - 3 500,00 4 606,94

80110 Gimnazja 1 316 391,00 - 199 000,00 1 117 391,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 494 636,00 - 36 440,00 458 196,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 000,00 1 000,00 24 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 - 500,00 800,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 200,00 1 500,00 10 700,00

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 141 091,00 0,00 141 091,00

(9)

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 - 3 400,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 440,00 - 1 940,00 500,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 267,00 63 003,00 69 270,00

4260 Zakup energii 3 000,00 - 3 000,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 500,00 2 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 751,34 - 15,89 735,45

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 75 136,05 - 1 588,95 73 547,10

851 Ochrona zdrowia 168 470,06 12 965,99 181 436,05

85149 Programy polityki zdrowotnej 16 335,00 - 6 605,27 9 729,73

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 335,00 - 6 605,27 9 729,73

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 142 135,06 19 571,26 161 706,32

852 Pomoc społeczna 1 278 323,00 5 865,00 1 284 188,00

85203 Ośrodki wsparcia 4 000,00 - 500,00 3 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 - 500,00 3 500,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 389 511,00 2 265,00 391 776,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 006,00 - 1 056,00 4 950,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90 576,00 4 100,00 94 676,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 059,00 300,00 12 359,00

(10)

Strona 5

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 672,00 800,00 31 472,00

4410 Podróże służbowe krajowe 6 016,00 3 000,00 9 016,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 209 396,00 11 235,00 220 631,00

85401 Świetlice szkolne 189 459,00 9 300,00 198 759,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 314,00 500,00 13 814,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 638,00 8 000,00 134 638,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 155,00 1 100,00 27 255,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 236,00 - 300,00 2 936,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 19 937,00 1 935,00 21 872,00

3240 Stypendia dla uczniów 18 940,00 1 838,00 20 778,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 997,00 97,00 1 094,00

855 Rodzina 6 868 793,00 - 88 300,00 6 780 493,00

3110 Świadczenia społeczne 4 289 675,00 - 78 800,00 4 210 875,00

85504 Wspieranie rodziny 455 480,00 - 8 300,00 447 180,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 987,00 100,00 1 087,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 554 200,84 40 163,13 5 594 363,97

90002 Gospodarka odpadami 2 747 683,00 3 453,13 2 751 136,13

4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 49 383,00 25 617,00 75 000,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 2 000,00

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji 445 540,00 - 233 163,87 212 376,13

8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 0,00 210 000,00 210 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 704 706,49 27 400,00 732 106,49

4260 Zakup energii 328 428,49 27 400,00 355 828,49

90095 Pozostała działalność 30 000,00 9 310,00 39 310,00

(11)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 029 906,00 57 770,49 2 087 676,49

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 854 054,00 57 770,49 1 911 824,49

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 643 547,00 57 820,00 701 367,00

4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 - 2 500,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 075,51 - 1 512,45 92 563,06

926 Kultura fizyczna 185 533,85 - 20 749,45 164 784,40

92601 Obiekty sportowe 151 333,85 - 20 749,45 130 584,40

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 - 8 278,00 91 722,00

36 028 526,58 - 114 186,17 35 914 340,41

Razem:

(12)

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II-12/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 296 019,90 0,00 296 019,90

01095 Pozostała działalność 296 019,90 0,00 296 019,90

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 296 019,90 0,00 296 019,90

750 Administracja publiczna 35 120,00 0,00 35 120,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 314,00 0,00 1 314,00

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 0,00 200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 1 000,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 75 887,39 - 1 604,84 74 282,55

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75 887,39 - 1 604,84 74 282,55

(13)

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 300,00 0,00 13 300,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 26 817,00 0,00 26 817,00

855 Rodzina 6 812 113,00 - 80 000,00 6 732 113,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

4 275 000,00 - 80 000,00

4 355 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 054 000,00 0,00 2 054 000,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 054 000,00 0,00 2 054 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 113,00 0,00 113,00

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 113,00 0,00 113,00

85504 Wspieranie rodziny 403 000,00 0,00 403 000,00

7 236 135,45

7 317 740,29 - 81 604,84

Razem:

(14)

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II-12/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 296 019,90 0,00 296 019,90

01095 Pozostała działalność 296 019,90 0,00 296 019,90

4430 Różne opłaty i składki 290 215,59 0,00 290 215,59

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,20 0,00 400,20

750 Administracja publiczna 35 120,00 0,00 35 120,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 999,00 0,00 28 999,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 682,00 0,00 682,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 004,00 - 6,00 998,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 314,00 0,00 1 314,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136,80 0,00 136,80

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0,00 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 357,60 0,00 357,60

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 665,00 0,00 22 665,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 670,84 0,00 670,84

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 705,00 0,00 17 705,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 666,90 - 39,10 10 627,80

(15)

4410 Podróże służbowe krajowe 242,67 0,00 242,67

752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 1 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 1 000,00 0,00 1 000,00

801 Oświata i wychowanie 75 887,39 - 1 604,84 74 282,55

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 56 603,25 - 1 039,50 55 563,75

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 532,80 - 549,45 17 983,35

852 Pomoc społeczna 40 117,00 0,00 40 117,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 13 300,00 0,00 13 300,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 300,00 0,00 13 300,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 26 817,00 0,00 26 817,00

3110 Świadczenia społeczne 26 420,00 0,00 26 420,00

855 Rodzina 6 812 113,00 - 80 000,00 6 732 113,00

3110 Świadczenia społeczne 4 289 675,00 - 78 800,00 4 210 875,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 617,00 0,00 3 617,00

(16)

4410 Podróże służbowe krajowe 16,00 0,00 16,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 1 186,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2 054 000,00 0,00 2 054 000,00

3110 Świadczenia społeczne 1 995 290,00 0,00 1 995 290,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 960,00 0,00 2 960,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 136,00 0,00 1 136,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 1 186,00

85503 Karta Dużej Rodziny 113,00 0,00 113,00

85504 Wspieranie rodziny 403 000,00 0,00 403 000,00

3110 Świadczenia społeczne 390 000,00 0,00 390 000,00

7 317 740,29 - 81 604,84 7 236 135,45

Razem:

(17)

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr II-12/2018 r.

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 listopada 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na 2018 rok

Stan środków pieniężnych na początek

roku 0

801 Oświata i wychowanie 0

80101 Szkoły podstawowe 0

Dochody 101.520,00

801 Oświata i wychowanie 101.520,00

80101 Szkoły podstawowe 101.520,00

0830 Wpływy z usług 101.480,00

0920 Pozostałe odsetki 40,00

Wydatki 101.520,00

801 Oświata i wychowanie 101.520,00

80101 Szkoły podstawowe 101.520,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46.700,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10.000,00

4260 Zakup energii 18.820,00

4270 Zakup usług remontowych 11.000,00

4300 Zakup usług pozostałych 13.000,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2.000,00

Stan środków pieniężnych na koniec

roku 0

801 Oświata i wychowanie 0

80101 Szkoły podstawowe 0

(18)

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr II-12/2018 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 29 listopada 2018

PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2018 ROK

1. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 868.825,94

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK 864.219,00

2. Punkt Przedszkolny „Tęczowy Pałac” 4.606,94

2. Dotacje celowe

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 400.000,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja dla instytucji kultury –GCK w Dobroszycach 150.000,00

2. Gmina Wołów 250.000,00

Wyszczególnienie Kwota dotacji

( w tys. zł)

1 2

OGÓŁEM 160.874,35

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

20.000,00 Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Dobroszyce”

140.874,35

(19)

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr II-12/2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 listopada 2018 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane

nakłady Źródła finansowania Zmiany

Środki własne

Dotacje Środki UE 1. Budowa ciągu pieszego przy DW 340 od Nowosiedlic do granic

gminy – prace projektowe

600 60013 50.000,00 50.000,00

2. Przebudowa ulicy Nowosiedlickiej – dokumentacja projektowa 600 60016 87.400,00 87.400,00 + 1.500,00

3. Przebudowa odcinka ulic Świerkowej i Wesołej w Dobroszycach 600 60016 730.700,00 730.700,00

4. Przebudowa drogi w Malerzowie 600 60016 1.574.839,00 877.420,00 697.419,00

5. Przebudowa drogi transportu rolnego w Łuczynie 600 60016 808.500,00 609.000,00 199.500,00 -1.500,00

6. Przebudowa drogi transportu rolnego w Strzelcach II 600 60016 300,00 300,00

7. Przebudowa ulicy Lipowej w Dobroszycach 600 60016 5.000,00 5.000,00

8. Wykonanie masztu kratownicowego w miejscowości Miodary 600 60053 73.800,00 73.800,00 9. Utworzenie punktu informacji turystycznej w Dobroszycach – projekt

wykonawczy

630 63003 15.947,00 15.947,00 - 4.053,00

10. Zakup ziemi 700 70005 --- --- - 30.000,00

11. Ogrodzenie cmentarza w Siekierowicach 710 71035 6.530,00 6.530,00

12. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 754 75410 30.000,00 30.000,00

13. Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobroszycach

801 80101 75.000,00 75.000,00

14. Infrastruktura towarzysząca-przedszkole przy ul. Nowosiedlickiej 801 80104 64.100,00 64.100,00 15. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w

Dobroszycach – etap I

900 90001 1.330.000,00 578.443,00 751.557,00

16. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 900 90001 192.000,00 192.000,00

17. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000,00 14.000,00

18. Budowa PSZOK w Dobroszycach – zakup specjalistycznego środka transportu do wywozu odpadów komunalnych

900 90002 800.000,00 120.000,00 680.000,00

19. Projekt budowy regionalnej instalacji SIPOK 900 90002 250.000,00 250.000,00

20. Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie 900 90005 140.874,35 140.874,35

(20)

Gminy Dobroszyce

21. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (wg istniejących projektów: osiedle za szkołą w Dobroszycach, osiedle sportowe, ciągi piesze w

Dobroszycach i Nowicy)

900 90015 336.850,00 336.850,00

22. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Dobroszycach wraz z niezbędną infrastrukturą

921 92109 600.000,00 600.000,00 23. Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach – dalszy etap 921 92109 3.500,00 3.500,00 24. Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt 921 92109 12.550,00 12.550,00 25. Budowa świetlicy w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym 921 92109 120.000,00 120.000,00 26. Dotacja do budowy świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach (GCK) 921 92109 150.000,00 150.000,00

27. Budowa świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach 921 92109 3.143,00 3.143,00

28. Zapewnienie miejsca rozwoju i aktywizacji fizycznej mieszkańców Gminy poprzez przebudowę zdegradowanego stadionu sportowego w Dobroszycach

926 92601 91.722,00 91.722,00 - 8.278,00

R a z e m 7.566.755,35 5.238.279,35 896.919,00 1.431.557,00 -42.331,00

Dane uzupełniające:

Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach:

1. Infrastruktura kultury:

- Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Dobroszycach wraz z niezbędną infrastrukturą 2. System oczyszczania ścieków:

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach- etap I 3. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza:

- Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobroszycach 4. Infrastruktura gospodarki odpadami:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobroszycach- zakup specjalistycznego środka transportu do wywozu odpadów komunalnych 5. Poprawa i budowa infrastruktury transportowej:

- Budowa ciągu pieszego przy DW 340 od Nowosiedlic do granic gminy"

(21)

U z a s a d n i e n i e W planie dochodów dokonano:

- w rozdziale 70005 zmniejszenia o kwotę 5.000,00 zł, w tym: wpływów z odsetek i opłaty za trwały zarząd oraz zwiększenia o kwotę 2.000,00 zł wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT),

- w rozdziale 75011 zmniejszenia o kwotę 8,45 zł dochodów jednostki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udostępnienie danych),

- w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 100,00 zł wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika),

- w rozdziale 75085 zmniejszenia o kwotę 200,00 zł wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika),

- w rozdziale 75616 zmniejszenia o kwotę 45.000,00 zł wpływów z podatku od środków transportowych i podatku od spadków i darowizn oraz zwiększenia o kwotę 28.533,34 zł wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów upomnień i rozliczeń z lat ubiegłych,

- w rozdziale 75618 zmniejszenia o kwotę 53.969,14 zł wpływów z opłaty eksploatacyjnej i pozostałych odsetek oraz zwiększenia o kwotę 26.146,26 zł wpływów z opłaty skarbowej i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- w rozdziale 75621 zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

- w rozdziale 75814 zwiększenia o kwotę 3.200,00 zł wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych,

- w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 65,00 zł wpływów z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych),

- w rozdziale 80103 zmniejszenia o kwotę 19.986,59 zł wpływów z różnych dochodów oraz zwiększenia o kwotę 11.318,89 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt pn. „Dobra edukacja przedszkolne”),

- w rozdziale 80104 zmniejszenia o kwotę 11.318,89 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt pn. „Dobra edukacja

przedszkolne”),

- w rozdziale 80146 zwiększenia o kwotę 334,11 wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za studia podyplomowe),

- w rozdziale 80153 zmniejszenia o kwotę 1.604,84 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe),

- w rozdziale 85202 zwiększenia o kwotę 44,14 zł wpływów z kosztów upomnień (za pobyt w domu opieki społecznej),

- w rozdziale 85228 zwiększenia o kwotę 2.000,00 zł wpływów z usługi opiekuńcze,

- w rozdziale 85501 zmniejszenia o kwotę 80.000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowe zlecone gminom, związane z

realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

- w rozdziale 85502 zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł dochodów jednostki związanych z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 1.160,00 zł wpływów z tytułu kosztów upomnień.

(22)

W planie wydatków dokonano:

- w rozdziale 60016 zwiększenia o kwotę 35.761,51 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych i wykonanie tabliczek z numerami posesji,

- w rozdziale 63003 zmniejszenia o kwotę 1.000,00 zł zakupu usług pozostałych i o kwotę 4.053,00 zł środków przeznaczonych na inwestycje,

- w rozdziale 70005 zmniejszenia o kwotę 30.000,00 zł środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne i przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 71035 zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych,

- w rozdziale 75011 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 75022 zwiększenia o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów oraz zakup urządzeń do głosowania,

- w rozdziale 75023 zmniejszenia o kwotę 10.000,00 zł środków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie urzędu oraz przeniesień miedzy paragrafami,

- w rozdziale 75085 przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 75109 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 134.500,00 zł środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie szkół,

- w rozdziale 80103 zmniejszenia o kwotę 45.800,00 zł środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych,

- w rozdziale 80104 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 80106 zmniejszenia o kwotę 3.500,00 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – punkt przedszkolny,

- w rozdziale 80110 zmniejszenia o kwotę 199.000,00 zł środków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla nauczycieli uczących klasy gimnazjalne,

- w rozdziale 80150 przeniesienia między paragrafami,

- w rozdziale 80153 zmniejszenia o kwotę 1.604,84 zł środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, - w rozdziale 85149 zmniejszenia o kwotę 6.605,27 zł środków przeznaczonych na zakup szczepionek,

- w rozdziale 85154 zwiększenia o kwotę 19.571,26 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i usług,

- w rozdziale 85203 zmniejszenia o kwotę 500,00 zł zakupu usług pozostałych, - w rozdziale 85219 zwiększenia o kwotę 2.265,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej oraz przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale 85228 zwiększenia o kwotę 4.100,00 zł środków przeznaczonych na usługi opiekuńcze,

- w rozdziale 85401 zwiększenia o kwotę 9.300,00 zł wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic szkolnych,

- w rozdziale 85415 zwiększenia o kwotę 1.935,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

- rozdziale 85501 zmniejszenia o kwotę 80.000,00 zł środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- w rozdziale 85504 zmniejszenia o kwotę 8.300,00 zł środków przeznaczonych na wsparcie rodziny,

- w rozdziale 90002 zwiększenia o kwotę 3.453,13 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 25.617,00

zł dopłaty w spółkach, o kwotę 1.000,00 zł różne opłaty i składki, zmniejszenia o kwotę

(23)

233.163,87 zł wydatków na zakup i objęcie akcji oraz zwiększenia o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na poręczenie spłaty pożyczki pomiędzy WFOŚ i GW we Wrocławiu a Dolnośląskim Projektem Rekultywacji Sp. z o.o. na zadanie „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” (rekultywacja wysypiska w Łuczynie),

- w rozdziale 90015 zwiększenia o kwotę 27.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz przeniesienia miedzy paragrafami,

- - w rozdziale 90095 zwiększenia o kwotę 9.310,00 zł z przeznaczeniem na przegląd placów zabaw w poszczególnych sołectwach,

- w rozdziale 92109 przeniesienia między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego oraz zwiększenia dotacji podmiotowej w kwocie 57.820,00 zł, w tym: 45.820,00 zł na bieżące utrzymanie ośrodka kultury i organizacje imprez oraz 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem klubu piłkarskiego „Dąb” Dobroszyce.