UCHWAŁA NR XLIV/745/2021 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 28 września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372), art. 94, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej XXXIV/563/2020 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej uchwałami Nr XXXV/580/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXXVI/612/2021 z dnia 23.02.2021 r., Nr XXXVII/628/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr XXXVIII/653/2021 z dnia 27.04.2021 r., XXXIX/673/2021 z dnia 25.05.2021 r., XL/694/2021 z dnia 08.06.2021 r., Nr XLI/697/2021 z dnia 29.06.2021 r., Nr XLII/708/2021 z dnia 27.07.2021 r., XLIII/724/2021 z dnia 24.08.2021 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 78/2021 z dnia 29.04.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
w § 1 w/w uchwały
w p.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę 967.818,37 zł i ustala w wysokości 285.107.550,73 zł – z tego:
- dochody bieżące w kwocie 274.472.181,56 zł, - dochody majątkowe w kwocie 10.635.369,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
w p.2. W dochodach, o których mowa w ust. 1 dokonuje się zwiększeń oraz przesunięć określonych w załączniku nr 1, a także:
w p.2.1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminom o kwotę 891.113,62 zł i ustala w wysokości 45.842.770,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
w § 2 w/w uchwały
w p.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę 967.818,37 zł i ustala w wysokości 323.060.621,21 zł – z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 260.234.173,82 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 62.826.447,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
w p.2. W wydatkach, o których mowa w ust.1 dokonuje się zwiększeń oraz przesunięć określonych w załączniku nr 2, a także:
w pp.2.1) w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dokonuje się zwiększenia o kwotę 891.113,62 zł oraz dokonuje się przesunięć na kwotę 2.154,00 zł i ustala w wysokości 45.842.770,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
w pp.2.3) w dotacjach podmiotowych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 350.000,00 zł i ustala w wysokości 29.495.867,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:
- dla instytucji kultury w wysokości 4.633.867,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.3,
w pp.2.4) w dotacjach celowych na zadania bieżące dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dokonuje się zwiększenia o kwotę 16.800,00 zł i ustala w wysokości 6.293.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11,
w pp.2.5) w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia o kwotę 295.000,00 zł i ustala w wysokości 11.043.425,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 12,
w pp.2.7) w wydatkach majątkowych dokonuje się zmniejszeń o kwotę 774.865,32 zł oraz przesunięć na
kwotę 1.500.971,68 zł i ustala w wysokości 62.826.447,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 14, w tym:
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wysokości 429.646,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.3, w pp. 2.8) w wydatkach jednostek pomocniczych dokonuje się przesunięć na łączną kwotę 3.600,00 zł i ustala w wysokości 242.870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 (jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy),
w pp.2.9) w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy dokonuje się zwiększenia o kwotę 836,40 zł i ustala na kwotę 4.167.283,16 zł (w tym środki z budżetu UE w kwocie 4.098.864,18 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 68.418,98 zł) zgodnie z załącznikami nr 16, 17, 18 , 19, 20 i 21.
w § 7 w/w uchwały
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.000.000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
1. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.000,00 zł (dział 851 rozdział 85153),
2. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.239.942,50 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 627.822,50 zł i dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) kwota 612.120,00 zł.
Różnica w wysokości 289.942,50 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2020.
w § 8 w/w uchwały Otrzymuje brzmienie
1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 8.000.000,00 zł), zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 - kwota 8.656.591,33 zł). Różnica w wysokości 656.591,33 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2020.
2. Dochody z tytułu opłat i kar w wysokości 150.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 150.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019).
3. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się w 2021 r. na wydatki majątkowe na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym” w wysokości 2.150.000,00 zł (dział 921 rozdział 92195 § 6050) oraz na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórnym – Zbożowa, Rolna” w wysokości 1.650.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050).
4. Środki z Funduszu COVID-19 na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dział 851 rozdział 85195 § 2180 – załącznik 1a) w wysokości 31.204,00 zł przeznacza się w 2021 r. na finansowanie wydatków bieżących oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dział 851 rozdział 85195).
5. Środki z Funduszu COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (dział 852 rozdział 85295 § 2180) w wysokości 25.721,46 zł przeznacza się w 2021 r. na finansowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dział 852 rozdział 85295).
w § 10 w/w uchwały
Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 1.400.000,00 zł w tym:
1. ogólną w wysokości 489.000,00 zł,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 911.000,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2021.
§ 4. Integralną część uchwały stanowi załącznik.
Przewodnicząca Rady Gminy Tarnowo Podgórne
mgr Krystyna Semba
Dokonuje się zmian w budżecie polegających na zwiększeniach i przesunięciach:
W planie dochodów budżetu w załączniku nr 1 dokonuje się zwiększeń na łączną kwotę 967.818,37 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 1.112.475,83 zł oraz zmniejszeń na kwotę 144.657,46 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).
Wyjaśnienie – w roku 2021 dochody z tytułu subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75801 § 2920) zwiększono o kwotę 107.100,00 zł i przeznaczono tę kwotę na wydatki w dziale 801, dokonując jednocześnie ich równoczesnego zmniejszenia o ww. kwotę.
W załączniku 1a, w którym ujęto plan dochodów związany z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 19.368,00 zł oraz przesunięć na kwotę 11.836,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).
W planie wydatków budżetu w załączniku nr 2 dokonuje się zwiększenia planu na łączną kwotę 967.818,37 zł, przy czym zwiększeń na kwotę 4.237.273,31 zł oraz zmniejszeń na kwotę 3.269.454,94 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).
Wyjaśnienie – w roku 2021 dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł (dz.756.75618 § 0480) i kwota 289.942,50 zł (kwota ujmująca rozliczenie dochodów z roku 2020 zwiększona o kwotę wpływów w rozdziale 85154. Są to dochody z refaktur i odsetek wystawionych na podmiot zewnętrzny opłaconych ze środków 85154 w łącznej kwocie 960,33 zł) – łącznie 1.289.942,50 zł - wykorzystane są po stronie wydatków następująco: dz. 851.85153 – zwalczanie narkomanii kwota 50.000,00 zł, dz.851.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 627.822,50 zł oraz dz.855.85510 – placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlice socjoterapeutyczne) kwota 612.120,00 zł.
Wyjaśnienie – w rozdziale 85195 § 2180 planowaną kwotę dochodów z dofinansowania ze środków Funduszu COVID-19 na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dział 851 rozdział 85195 § 2180) przeznacza się w 2021 r. na finansowanie wydatków bieżących (dział 851 rozdział 85195), dla których plan zakupu usług ustalono na sesji XXXVII/628/2021 w dniu 30.03.2021 r., natomiast nie ustalono planu na wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy.
W planie dotacji na zadania zlecone w załączniku nr 3 dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 891.113,62 zł (adekwatnie jak w zał. nr 1) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).
W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w załączniku nr 4 dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 891.113,62 zł oraz przesunięć na kwotę 2.154,00 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).
W planie dotacji podmiotowych w załączniku nr 10 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 350.000,00 zł, przy czym dla instytucji kultury zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł – załącznik nr 10.3.
W planie dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w załączniku nr 11 dokonuje się zwiększenia o kwotę 16.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).
W planie dotacji celowych na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia o kwotę 295.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 (po dokonanych zmianach).
W planie wydatków majątkowych w załączniku nr 14 dokonuje się zmniejszeń o kwotę
774.865,32 zł oraz przesunięć na kwotę 1.500.971,68 zł (adekwatnie jak w zał. nr 2) dla
poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po
dokonanych zmianach).
W planie dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek sektora finansów publicznych dokonuje się zwiększeń o kwotę 62.000,00, zgodnie z załącznikiem 14.1 (po dokonanych zmianach).
W planie dotacji celowych na zadania inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dokonuje się zwiększeń o kwotę 66.000,00 zł zgodnie z załącznikiem 14.2 (po dokonanych zmianach).
W planie dotacji celowych na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300.394,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.3 (po dokonanych zmianach).
W planie środków do dyspozycji sołectw w załączniku nr 15 dokonuje się przesunięć na kwotę 3.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały (po dokonanych zmianach).
Dodaje się nowy załącznik nr 21, w którym dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 836,40
zł na wykonanie tablicy pamiątkowej unijnej dotyczącej projektu pod nazwą „Budowa Zespołu
Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym”.
plan przed zmianami
zwiększenia zmniejszenia plan na dzień dział-rozdz-par
Dokładność / kolejność
285 107 550,73 144 657,46
1 112 475,83 284 139 732,36
Razem:
166 105 201,90 107 100,00
0,00 166 212 301,90
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756
56 839 313,00 107 100,00
0,00 56 946 413,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
75615
998 898,00 107 100,00
0,00 1 105 998,00
Wpływy z podatku od środków transportowych 0340
46 056 128,37 0,00
107 100,00 45 949 028,37
Różne rozliczenia 758
42 903 900,00 0,00
107 100,00 42 796 800,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801
42 903 900,00 0,00
107 100,00 42 796 800,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920
6 862 540,10 0,00
3 779,62 6 858 760,48
Oświata i wychowanie 801
488 342,56 0,00
3 779,62 484 562,94
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
80153
488 342,56 0,00
3 779,62 484 562,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010
393 724,00 11 836,00
31 204,00 374 356,00
Ochrona zdrowia 851
393 724,00 11 836,00
31 204,00 374 356,00
Pozostała działalność 85195
2 520,00 11 836,00
0,00 14 356,00
Wpływy z różnych dochodów 0970
31 204,00 0,00
31 204,00 0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 2180
821 181,81 25 721,46
80 566,21 766 337,06
Pomoc społeczna 852
20 000,00 0,00
3 867,00 16 133,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
85213
20 000,00 0,00
3 867,00 16 133,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2030
112 737,35 0,00
6 169,35 106 568,00
Ośrodki pomocy społecznej 85219
112 737,35 0,00
6 169,35 106 568,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2030
200 000,00 0,00
44 808,40 155 191,60
Pomoc w zakresie dożywiania 85230
200 000,00 0,00
44 808,40 155 191,60
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2030
26 221,46 25 721,46
25 721,46 26 221,46
Pozostała działalność 85295
25 721,46 0,00
25 721,46 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 0,00
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 2180
0,00 25 721,46
0,00 25 721,46
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
2700
111 079,00 0,00
2 492,00 108 587,00
Edukacyjna opieka wychowawcza 854
15 379,00 0,00
2 492,00 12 887,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
85415
plan przed zmianami Rekord Budżet
GMINA TARNOWO PODGÓRNE Strona 2
zwiększenia zmniejszenia plan na dzień dział-rozdz-par
Dokładność / kolejność
załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XLIV/745/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Dochody
2 492,00 0,00
2 492,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
2040
44 843 974,89 0,00
887 334,00 43 956 640,89
Rodzina 855
39 967 825,00 0,00
400 000,00 39 567 825,00
Świadczenie wychowawcze 85501
39 967 825,00 0,00
400 000,00 39 567 825,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
2060
4 785 690,00 0,00
470 000,00 4 315 690,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85502
4 785 690,00 0,00
470 000,00 4 315 690,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010
1 917,23 0,00
1 000,00 917,23
Karta Dużej Rodziny 85503
1 917,23 0,00
1 000,00 917,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadan bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010
84 000,00 0,00
16 334,00 67 666,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 85513
84 000,00 0,00
16 334,00 67 666,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
2010
* * * * Koniec wydruku * * * *
plan przed zmianami
zwiększenia zmniejszenia plan na dzień dział-rozdz-par
Dokładność / kolejność
31 204,00 11 836,00
31 204,00 11 836,00
Razem:
31 204,00 11 836,00
31 204,00 11 836,00
Ochrona zdrowia 851
31 204,00 11 836,00
31 204,00 11 836,00
Pozostała działalność 85195
0,00 11 836,00
0,00 11 836,00
Wpływy z różnych dochodów 0970
31 204,00 0,00
31 204,00 0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 2180
* * * * Koniec wydruku * * * *
załącznik nr 2 - Wydatki - do uchwały Rady Gminy nr XLIV/745/2021 z dnia 28.09.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Dział Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i
udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
600 Transport i łączność
przed zmianą 34 608 181,15 15 045 141,15 5 124 081,40 0,00 5 124 081,40 9 921 059,75 0,00 0,00 0,00 0,00 19 563 040,00 19 563 040,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -609 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -609 394,00 -609 394,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 609 394,00 409 394,00 409 394,00 0,00 409 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 34 608 181,15 15 454 535,15 5 533 475,40 0,00 5 533 475,40 9 921 059,75 0,00 0,00 0,00 0,00 19 153 646,00 19 153 646,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe
przed zmianą 1 277 215,00 7 175,00 7 175,00 0,00 7 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270 040,00 1 270 040,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -609 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -609 394,00 -609 394,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 667 821,00 7 175,00 7 175,00 0,00 7 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 646,00 660 646,00 0,00 0,00 0,00
M1IWL
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
przed zmianą 1 270 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 270 040,00 1 270 040,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -609 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -609 394,00 -609 394,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 660 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 646,00 660 646,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne
przed zmianą 21 432 080,86 3 139 080,86 3 139 080,86 0,00 3 139 080,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 293 000,00 18 293 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 609 394,00 409 394,00 409 394,00 0,00 409 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 22 041 474,86 3 548 474,86 3 548 474,86 0,00 3 548 474,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 493 000,00 18 493 000,00 0,00 0,00 0,00
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 3 139 080,86 3 139 080,86 3 139 080,86 0,00 3 139 080,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 409 394,00 409 394,00 409 394,00 0,00 409 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 548 474,86 3 548 474,86 3 548 474,86 0,00 3 548 474,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M1IWL
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
przed zmianą 18 293 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 293 000,00 18 293 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 18 493 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 493 000,00 18 493 000,00 0,00 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa
przed zmianą 13 899 658,00 4 482 268,00 4 482 268,00 0,00 4 482 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 417 390,00 9 417 390,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -466 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -466 443,00 -466 443,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 13 673 215,00 4 722 268,00 4 722 268,00 0,00 4 722 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 950 947,00 8 950 947,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
przed zmianą 13 519 658,00 4 102 268,00 4 102 268,00 0,00 4 102 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 417 390,00 9 417 390,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -466 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -466 443,00 -466 443,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 13 293 215,00 4 342 268,00 4 342 268,00 0,00 4 342 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 950 947,00 8 950 947,00 0,00 0,00 0,00
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 4 102 268,00 4 102 268,00 4 102 268,00 0,00 4 102 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 342 268,00 4 342 268,00 4 342 268,00 0,00 4 342 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
M1IWL
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
przed zmianą 9 417 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 417 390,00 9 417 390,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -466 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -466 443,00 -466 443,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 8 950 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 950 947,00 8 950 947,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa
przed zmianą 350 439,72 350 439,72 340 439,72 10 000,00 330 439,72 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 5 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 355 439,72 355 439,72 345 439,72 15 000,00 330 439,72 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
przed zmianą 285 439,72 285 439,72 275 439,72 10 000,00 265 439,72 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 288 439,72 288 439,72 278 439,72 15 000,00 263 439,72 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 265 439,72 265 439,72 265 439,72 0,00 265 439,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 263 439,72 263 439,72 263 439,72 0,00 263 439,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71095 Pozostała działalność
przed zmianą 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
750 Administracja publiczna
przed zmianą 26 449 856,73 22 553 204,04 21 666 204,04 13 441 353,40 8 224 850,64 52 000,00 835 000,00 0,00 0,00 0,00 3 896 652,69 3 896 652,69 3 571 652,69 0,00 0,00
zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 26 449 856,73 22 553 204,04 21 666 204,04 13 435 353,40 8 230 850,64 52 000,00 835 000,00 0,00 0,00 0,00 3 896 652,69 3 896 652,69 3 571 652,69 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
przed zmianą 18 239 721,45 14 398 068,76 14 327 068,76 9 537 496,40 4 789 572,36 0,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 3 841 652,69 3 841 652,69 3 571 652,69 0,00 0,00
zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 18 233 721,45 14 392 068,76 14 321 068,76 9 531 496,40 4 789 572,36 0,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 3 841 652,69 3 841 652,69 3 571 652,69 0,00 0,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
przed zmianą 9 537 496,40 9 537 496,40 9 537 496,40 9 537 496,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 9 531 496,40 9 531 496,40 9 531 496,40 9 531 496,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
przed zmianą 4 504 346,35 4 449 346,35 4 442 346,35 3 514 000,00 928 346,35 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 510 346,35 4 455 346,35 4 448 346,35 3 514 000,00 934 346,35 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i
udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 928 346,35 928 346,35 928 346,35 0,00 928 346,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 934 346,35 934 346,35 934 346,35 0,00 934 346,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
przed zmianą 5 361,00 5 361,00 5 361,00 5 070,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -40,00 -40,00 -40,00 0,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 361,00 5 361,00 5 361,00 5 110,00 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
przed zmianą 5 361,00 5 361,00 5 361,00 5 070,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -40,00 -40,00 -40,00 0,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 361,00 5 361,00 5 361,00 5 110,00 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 291,00 291,00 291,00 0,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -40,00 -40,00 -40,00 0,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 251,00 251,00 251,00 0,00 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
przed zmianą 5 070,00 5 070,00 5 070,00 5 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 5 110,00 5 110,00 5 110,00 5 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
przed zmianą 2 714 606,22 1 887 606,22 1 727 706,22 763 554,40 964 151,82 0,00 159 900,00 0,00 0,00 0,00 827 000,00 827 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 714 606,22 1 887 606,22 1 727 706,22 763 554,40 964 151,82 0,00 159 900,00 0,00 0,00 0,00 827 000,00 827 000,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne
przed zmianą 1 092 554,40 637 554,40 497 554,40 45 054,40 452 500,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 455 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 042 554,40 587 554,40 447 554,40 45 054,40 402 500,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 455 000,00 455 000,00 0,00 0,00 0,00
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 452 500,00 452 500,00 452 500,00 0,00 452 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 402 500,00 402 500,00 402 500,00 0,00 402 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75416 Straż gminna (miejska)
przed zmianą 1 190 551,82 1 190 551,82 1 170 651,82 718 500,00 452 151,82 0,00 19 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 240 551,82 1 240 551,82 1 220 651,82 718 500,00 502 151,82 0,00 19 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 452 151,82 452 151,82 452 151,82 0,00 452 151,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 502 151,82 502 151,82 502 151,82 0,00 502 151,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie
przed zmianą 104 558 131,96 99 277 131,96 70 800 624,48 55 089 845,13 15 710 779,35 25 580 059,25 2 644 780,35 251 667,88 0,00 0,00 5 281 000,00 5 281 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -1 452 160,85 -1 452 160,85 -1 408 660,85 -1 056 481,75 -352 179,10 0,00 -43 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 954 033,84 821 062,16 487 101,01 254 164,18 232 936,83 311 824,75 21 300,00 836,40 0,00 0,00 132 971,68 132 971,68 0,00 0,00 0,00
po zmianach 104 060 004,95 98 646 033,27 69 879 064,64 54 287 527,56 15 591 537,08 25 891 884,00 2 622 580,35 252 504,28 0,00 0,00 5 413 971,68 5 413 971,68 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe
przed zmianą 51 851 676,23 47 500 676,23 41 287 674,23 34 547 822,62 6 739 851,61 4 620 000,00 1 593 002,00 0,00 0,00 0,00 4 351 000,00 4 351 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -801 627,62 -801 627,62 -801 627,62 -765 543,72 -36 083,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 149 771,68 16 800,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 971,68 132 971,68 0,00 0,00 0,00
po zmianach 51 199 820,29 46 715 848,61 40 486 046,61 33 782 278,90 6 703 767,71 4 636 800,00 1 593 002,00 0,00 0,00 0,00 4 483 971,68 4 483 971,68 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 6 739 851,61 6 739 851,61 6 739 851,61 0,00 6 739 851,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -36 083,90 -36 083,90 -36 083,90 0,00 -36 083,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 6 703 767,71 6 703 767,71 6 703 767,71 0,00 6 703 767,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
przed zmianą 34 547 822,62 34 547 822,62 34 547 822,62 34 547 822,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -765 543,72 -765 543,72 -765 543,72 -765 543,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 33 782 278,90 33 782 278,90 33 782 278,90 33 782 278,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B2DOT dotacje na zadania bieżące
przed zmianą 4 620 000,00 4 620 000,00 0,00 0,00 0,00 4 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 16 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 636 800,00 4 636 800,00 0,00 0,00 0,00 4 636 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M1IWL
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
przed zmianą 4 351 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 351 000,00 4 351 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 132 971,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 971,68 132 971,68 0,00 0,00 0,00
po zmianach 4 483 971,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 483 971,68 4 483 971,68 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
przed zmianą 2 166 819,73 2 166 819,73 1 995 266,73 1 799 668,04 195 598,69 65 000,00 106 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 550,00 -10 550,00 -10 550,00 -10 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 157 269,73 2 157 269,73 1 984 716,73 1 789 118,04 195 598,69 65 000,00 107 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
przed zmianą 1 799 668,04 1 799 668,04 1 799 668,04 1 799 668,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -10 550,00 -10 550,00 -10 550,00 -10 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 789 118,04 1 789 118,04 1 789 118,04 1 789 118,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych
przed zmianą 106 553,00 106 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 107 553,00 107 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola
przed zmianą 29 475 615,58 29 405 615,58 10 334 492,31 8 916 049,00 1 418 443,31 18 672 000,00 331 800,00 67 323,27 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -39 048,09 -39 048,09 -39 048,09 -39 048,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 368 736,29 368 736,29 72 736,29 0,00 72 736,29 280 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 29 805 303,78 29 735 303,78 10 368 180,51 8 877 000,91 1 491 179,60 18 952 000,00 347 800,00 67 323,27 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 1 418 443,31 1 418 443,31 1 418 443,31 0,00 1 418 443,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 72 736,29 72 736,29 72 736,29 0,00 72 736,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 491 179,60 1 491 179,60 1 491 179,60 0,00 1 491 179,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
przed zmianą 8 916 049,00 8 916 049,00 8 916 049,00 8 916 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -39 048,09 -39 048,09 -39 048,09 -39 048,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 8 877 000,91 8 877 000,91 8 877 000,91 8 877 000,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B2DOT dotacje na zadania bieżące
przed zmianą 18 672 000,00 18 672 000,00 0,00 0,00 0,00 18 672 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 18 952 000,00 18 952 000,00 0,00 0,00 0,00 18 952 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i
udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych
przed zmianą 331 800,00 331 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 347 800,00 347 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
przed zmianą 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B2DOT dotacje na zadania bieżące
przed zmianą 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół
przed zmianą 1 236 617,73 1 236 617,73 1 235 917,73 81 052,00 1 154 865,73 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -313 260,00 -313 260,00 -313 260,00 -18 260,00 -295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 923 357,73 923 357,73 922 657,73 62 792,00 859 865,73 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 1 154 865,73 1 154 865,73 1 154 865,73 0,00 1 154 865,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -295 000,00 -295 000,00 -295 000,00 0,00 -295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 859 865,73 859 865,73 859 865,73 0,00 859 865,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
przed zmianą 81 052,00 81 052,00 81 052,00 81 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -18 260,00 -18 260,00 -18 260,00 -18 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 62 792,00 62 792,00 62 792,00 62 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80115 Technika
przed zmianą 2 635 002,55 1 935 002,55 1 664 157,94 1 284 520,00 379 637,94 0,00 86 500,00 184 344,61 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 336 488,65 336 488,65 335 652,25 209 593,49 126 058,76 0,00 0,00 836,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 956 491,20 2 256 491,20 1 999 810,19 1 494 113,49 505 696,70 0,00 71 500,00 185 181,01 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 379 637,94 379 637,94 379 637,94 0,00 379 637,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 126 058,76 126 058,76 126 058,76 0,00 126 058,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 505 696,70 505 696,70 505 696,70 0,00 505 696,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
przed zmianą 1 284 520,00 1 284 520,00 1 284 520,00 1 284 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 209 593,49 209 593,49 209 593,49 209 593,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 494 113,49 1 494 113,49 1 494 113,49 1 494 113,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych
przed zmianą 86 500,00 86 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -15 000,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 71 500,00 71 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B4SUZ
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
przed zmianą 184 344,61 184 344,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 344,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 836,40 836,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 185 181,01 185 181,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 181,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
przed zmianą 882 947,45 882 947,45 837 947,45 724 250,00 113 697,45 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -178 652,25 -178 652,25 -153 652,25 -139 652,25 -14 000,00 0,00 -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 704 295,20 704 295,20 684 295,20 584 597,75 99 697,45 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 113 697,45 113 697,45 113 697,45 0,00 113 697,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -14 000,00 -14 000,00 -14 000,00 0,00 -14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 99 697,45 99 697,45 99 697,45 0,00 99 697,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
przed zmianą 724 250,00 724 250,00 724 250,00 724 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -139 652,25 -139 652,25 -139 652,25 -139 652,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 584 597,75 584 597,75 584 597,75 584 597,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych
przed zmianą 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -25 000,00 -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80120 Licea ogólnokształcące
przed zmianą 3 126 841,93 2 966 841,93 2 807 345,73 2 471 495,73 335 850,00 0,00 159 496,20 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 32 428,32 32 428,32 32 428,32 10 000,00 22 428,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 159 270,25 2 999 270,25 2 839 774,05 2 481 495,73 358 278,32 0,00 159 496,20 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 335 850,00 335 850,00 335 850,00 0,00 335 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 22 428,32 22 428,32 22 428,32 0,00 22 428,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 358 278,32 358 278,32 358 278,32 0,00 358 278,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
przed zmianą 2 471 495,73 2 471 495,73 2 471 495,73 2 471 495,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 481 495,73 2 481 495,73 2 481 495,73 2 481 495,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
przed zmianą 263 757,50 263 757,50 263 757,50 0,00 263 757,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 264 757,50 264 757,50 264 757,50 0,00 264 757,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 263 757,50 263 757,50 263 757,50 0,00 263 757,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 264 757,50 264 757,50 264 757,50 0,00 264 757,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
przed zmianą 3 975 828,78 3 975 828,78 3 966 528,78 737 392,00 3 229 136,78 0,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -827,69 -827,69 -827,69 -827,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 434,69 1 434,69 1 134,69 0,00 1 134,69 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 976 435,78 3 976 435,78 3 966 835,78 736 564,31 3 230 271,47 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 3 229 136,78 3 229 136,78 3 229 136,78 0,00 3 229 136,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 1 134,69 1 134,69 1 134,69 0,00 1 134,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 3 230 271,47 3 230 271,47 3 230 271,47 0,00 3 230 271,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
przed zmianą 737 392,00 737 392,00 737 392,00 737 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -827,69 -827,69 -827,69 -827,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 736 564,31 736 564,31 736 564,31 736 564,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych
przed zmianą 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 9 600,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdział
§ / grupa
Nazwa Plan
Z tego:
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
wydatki jednostek budżetowych
z tego:
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
obsługa długu
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i
udziałów
Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
przed zmianą 2 230 683,70 2 230 683,70 645 370,53 595 140,82 50 229,71 1 550 000,00 35 313,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -62 500,00 -62 500,00 -59 000,00 -59 000,00 0,00 0,00 -3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 168 183,70 2 168 183,70 586 370,53 536 140,82 50 229,71 1 550 000,00 31 813,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
przed zmianą 595 140,82 595 140,82 595 140,82 595 140,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -59 000,00 -59 000,00 -59 000,00 -59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 536 140,82 536 140,82 536 140,82 536 140,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych
przed zmianą 35 313,17 35 313,17 0,00 0,00 0,00 0,00 35 313,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 31 813,17 31 813,17 0,00 0,00 0,00 0,00 31 813,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
przed zmianą 2 116 270,69 2 116 270,69 1 584 715,71 1 559 565,71 25 150,00 442 000,00 89 554,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 44 394,59 44 394,59 40 394,59 34 570,69 5 823,90 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 2 160 665,28 2 160 665,28 1 625 110,30 1 594 136,40 30 973,90 442 000,00 93 554,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 25 150,00 25 150,00 25 150,00 0,00 25 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 5 823,90 5 823,90 5 823,90 0,00 5 823,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 30 973,90 30 973,90 30 973,90 0,00 30 973,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane
przed zmianą 1 559 565,71 1 559 565,71 1 559 565,71 1 559 565,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 34 570,69 34 570,69 34 570,69 34 570,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 594 136,40 1 594 136,40 1 594 136,40 1 594 136,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych
przed zmianą 89 554,98 89 554,98 0,00 0,00 0,00 0,00 89 554,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 93 554,98 93 554,98 0,00 0,00 0,00 0,00 93 554,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
przed zmianą 485 062,94 485 062,94 434 003,69 1 794,60 432 209,09 51 059,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 779,62 3 779,62 3 754,87 0,00 3 754,87 24,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 488 842,56 488 842,56 437 758,56 1 794,60 435 963,96 51 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
przed zmianą 432 209,09 432 209,09 432 209,09 0,00 432 209,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 3 754,87 3 754,87 3 754,87 0,00 3 754,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 435 963,96 435 963,96 435 963,96 0,00 435 963,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B2DOT dotacje na zadania bieżące
przed zmianą 51 059,25 51 059,25 0,00 0,00 0,00 51 059,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 24,75 24,75 0,00 0,00 0,00 24,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 51 084,00 51 084,00 0,00 0,00 0,00 51 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność
przed zmianą 1 648 494,95 1 648 494,95 1 563 343,95 409 775,00 1 153 568,95 0,00 85 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie -30 695,20 -30 695,20 -30 695,20 -23 600,00 -7 095,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
po zmianach 1 617 799,75 1 617 799,75 1 532 648,75 386 175,00 1 146 473,75 0,00 85 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
